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1. Información básica
Dispositivos de creación:
Fecha de dispositivo:
N.° de RUC:
Pliego presupuestario:
Unidades ejecutoras:
Domicilio legal: Cercado
Distrito: Tacna
Provincia Tacna
Departamento: Tacna
Teléfonos: (52)
Anexo:
Página Web: http://www.
Correo institucional:
Portal de la entidad: http://www
Nombre del Titular:
Misión
“Somos una Red que promueve y garantiza la salud integral de la persona, familia y
comunidad enfatizando en las acciones de promoción y prevención de enfermedades.
Visión
“Ser la primera Red Saludable con servicios integrales de calidad y participación activa
de la población en cuidado de la salud.
- La Red de Salud Tacna, fue creado como Unidad Ejecutora mediante R.E.R No. 862-
2016GR/GOB.TACNA, con dependencia legal y administrativa de la Dirección Regional de
Salud Tacna, integrante del Pliego Presupuestal 460 Gobierno Regional de Tacna;
asimismo mantiene una relación técnico normativa con la Dirección Regional de Salud
Tacna y/o Ministerio de Salud, para el cumplimiento de las políticas sectoriales nacionales
de salud.“ Ser la primera Red Saludable con servicios integrales de calidad y participación
activa de la población en cuidado de la salud.
- Al ejercer autoridad de salud en el ámbito de la Red de Salud Tacna, es el órgano
responsable de dirigir, regular, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas,
políticas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la
1
salud, prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las personas, la salud
ambiental, dispensación y expendio de medicamentos, insumos y drogas, en concordancia
con las disposiciones, la política general del Estado y la Ley Organica de Gobiernos
Regionales.
Actividad 1
Integración de la información presupuestaria y financiera
Actividad 2
Conciliación de la información presupuestaria y financiera con la Dirección General de
Contaduría Pública (Trimestral y Anual).
2
R.D.R- Adquisición de Activos No
Financieros
DYT- Bienes y Servicios
DYT-Personal y Obligaciones
Sociales
DYT- Bienes y Servicios
DYT- Adquisición de Activos No
Financieros
RD- Bienes y Servicios
RD- Adquisición de Activos No
Financieros
Principales operaciones:
4. Titular de la entidad
Concepto
Titular actual Datos
Apellidos y nombres
Documento de asignación
Año de inicio de funciones
Año de culminación de
funciones
Profesión
Titular anterior Datos
Apellidos y nombres
Documento de asignación
Fecha de inicio
Fecha de cese
Cargo
Profesión
3
5 Principales funcionarios de la Universidad.
DOCUMENTO
APELLIDOS Y T. V..
DE DESDE CARGO AREA
NOMBRES CONT.
DESIGNACION
Directivos
Cargo Nombre
Gerencias
4
CARGO NOMBRE DE JEFES
Aprobada.
Condición y cantidad
Denominación Total
Nombrados Contatados CAS
Funcionarios
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Sin Nivel
Personal administrativo
Asesores o consultores
Total
5
Gobierno regional
Resolución :
Oficios :
Riesgo Identificado:
Describa los factores más importantes con los cuales la alta dirección señala sus objetivos,
estrategias, mide su desempeño, las metas y objetivos obtenidos y otras medidas cualitativas
establecidas para ejecutar su plan.
a) Estratégicos
Referencia
Instrumentos de Resolución de Comentarios
Gestión si no aprobación
.
x Plan Estratégico Institucional,
1.- PEI solo hace el pliego de
Gobierno Regional de Tacna
y las Unidades Ejecutoras
que conforman el pliego
están enlazados a través de
objetivos y acciones
estratégicas institucionales
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Riesgo identificado:
Ingreso metas física y financiera(devengado) de Centro de Costos por la parte usuaria, no se
da de acuerdo al cronograma de ingreso al aplicativo CEPLAN
0 25 50 75 100
POI Objetivos Estratégico Acción estratégicas Gobierno
Institucional (OEI) como de
Institucional (AEI) como Regional de
acciones estratégicos a
continuación: sigue: Tacna es
responsable
OEI 02: MEJORAR LOS AEI 1.1: ATENCION INTEGRAL de hacer la
SERVICIOS INTEGRALES PARA REDUCIR LA evaluación
DE SALUD PARA LA DESNUTRICION Y ANEMIA DE LA
POBLACION de PEI.
POBLACION VULNERABLE
AEI 5.2:.PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
EN LA ENTIDAD
7
Referencia Comentarios
Sí No Resolución de
aprobación
1. Plan anual de contrataciones X
2. Plan anual de inversiones X
Riesgo identificado:
.
Referencia papel de trabajo: documentar en w/p
d) Documentos de gestión
Las políticas contables más relevantes que se observan en la Entidad para el registro de las
operaciones, formulación y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios son las
siguientes:
Riesgo identificado:
.
Depreciación edificios
Depreciación edificios-ajuste Revaluación
Vehículos
8
Amortización
Riesgos identificados:
Estimaciones:
Provisiones:
.
b) Deficiencias significativas de auditoría del año anterior respecto al incumplimiento
de políticas de contabilidad
Riesgo identificado:
Procesos en
litigio Cantidad Importe S/.
Civiles
Penales
Laborales
Otros
TOTAL
Riesgo identificado:
9
Sin Apelados y/o con Consentidos
Con sentencia en
sentencia sentencia en para ser
Procesos primera instancia
segunda instancia ejecutoriados
Civiles
Penales
Laborales
Otros
Riesgo identificado:
14 Información presupuestaria
10
Corriente 0
Capital 0
Endeudamiento 0 0
Saldos de Balance 0 0
Recursos por
operaciones de
0
crédito
(endeudamiento) 0 0 0
Corriente 0 0 0 0
Inversión 0 0 0 0
Endeudamiento 0 0 0 0
TOTAL
Riesgo identificado:
TOTAL
Riesgos identificados:
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e) Programas estratégicos de la Universidad
Proyectos priorizados
Proyecto 1
0 0 %
Proyecto 2
0 0 %
Proyecto 3
0 0 %
Estudios priorizados
Estudio 1
0 0 %
Estudio 2
0 0 %
Estudio 3
. 0 0 0%
Riesgo identificado:
Persona que interviene directamente en el proceso sin ser miembro del comité:
Riesgo identificado:
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b) Procesos de selección realizados durante el ejercicio
13
16 Estudios realizados
14
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIONES EN ELABORACIÓN
MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (EN S/.)
EJECUCIÓN AVANCE
No NIVEL DE ESTADO DEL INVERSIÓN/
PROYECTO DE INVERSIÓN RESPONSABLE PIM
PRESUP. SALDO FÍSICO SITUACIÓN
. ESTUDIO ESTUDIO
(DEV.) DEL ESTUDIO
15
17 Ejecución de obras
1.1
1.2
1.3
16
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIONES NO PIP APROBADOS
17
Riesgo identificado:
18 Encargos otorgados (para el caso no hubo encargo sin embargo, de existir revelarlo)
Denominación del encargo Unidad ejecutora receptora Monto del encargo Rendición de cuentas Saldo por rendir
Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
19 Gasto social (para el caso no hubo Gasto Social sin embargo, de existir revelarlo)
Denominación del
Unidad ejecutora Monto asignado Monto ejecutado N° de beneficiarios
programa
Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
18
20 Otras inversiones realizadas
22 Identificación del deterioro de valor en los principales rubros del estado financiero
Detalle las principales partidas de los estados financieros que se encuentran con deterioro
de valor
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