RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD “SAN MARTIN” tiene como objetivos principales, el mejorar los
servicios de salud, debido a los requerimientos cada vez mayores de la población, reducir los
riesgos de contagios, ampliar las áreas de servicios y ofrecer seguridad tanto al personal que
labora en el Centro como a los pacientes que se atienden en él.

El Centro de Salud “SAN MARTIN”, inicio su funcionamiento el 14 de enero de

1967 y gradualmente fue creciendo; se construyó de material noble, pero, sin las normas
técnicas ni los planos respectivos para su edificación y donde se ofrecen los servicios de
Medicina General, Odontología, Pediatría, Obstetricia, Escolar y Adolescente,
Inmunizaciones, Ginecología, Estadística, Admisión y Caja. Todo el Centro de Salud no
cuenta con columnas que den la seguridad ya que fueron construidas por etapas y no
cuentan con la ventilación respectiva. La otra zona donde se brindan los servicios de
atención a los pacientes de Tuberculosis Pulmonar, Laboratorio, Rayos X, Saneamiento
Ambiental, Abastecimientos, Servicio Social, Personal, y Psicología, los ambientes son
reducidos, lo cual limita la prestación de los servicios en términos de calidad, seguridad y
cobertura.

Cabe destacar que la zona donde se ubica el Centro de Salud San Miguel, esta
dentro del cinturón de pobreza de Lima y es una de las áreas de alto riesgo de contraer
enfermedades pulmonares tales como la Tuberculosis, por lo que el Centro de Salud
tiene que brindar las condiciones básicas de Infraestructura a fin de evitar contagios en las
áreas de espera y durante el proceso de atención.

El Centro de Salud no cuenta con una SALA DE ESPERA por lo que los pasadizos
de los consultorios sirven para tal fin, lo que aumenta el riesgo de contagio de las diferentes
enfermedades.

En el estudio se plantea la siguiente alternativa:

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD “SAN

MARTIN”

El monto de la inversión con impuestos asciende a setecientos setenta y ocho mil

ochocientos soles (778,800 soles) a fin de remodelar ampliar y equipar, así mismo
generará mayores beneficios a la comunidad, siendo estas las siguientes:

a. Aumentar el número de personas a ser atendidas

b. Aumentar el número de servicios
c. Aumentar el número de consultas
 3
d. Aumentar el número de contra referencias entre establecimientos de la
misma red.
e. Reducir los riesgos de accidentes.
f. Reducir los riesgos de contagios de TBC
g. Reducir el riesgo de contagio de TBC, por la falta de ambientes amplios y
ventilados; con la mejora de infraestructura se reduciría este riesgo.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de inversión como de

operación, está apoyado por la actual dirección del Centro de Salud, Dirección de Salud y el
Ministerio de Salud.

Por lo tanto, basándose en el análisis realizado al presente proyecto, resolvería los

problemas del nivel de servicio, seguridad y riesgos; así mismo, los beneficios que se
generan son positivos para la comunidad, así como para las zonas aledañas, por lo que se
recomienda su aprobación y puesta en marcha.
3.1) PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

El desarrollo del Programa Medico Funcional se va a tener en cuenta lo siguiente:

a. Plan de requerimiento de Recurso Humano
b. Plan de requerimiento de infraestructura
c. Plan de requerimiento de Equipos y mobiliario

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

De acuerdo a la información obtenida en la demanda y la oferta se presenta el

siguiente cuadro en donde se muestra la necesidad de recursos humanos en los
próximos 15 años, hay que indicar que se presenta el número de personal requerido
en cada servicio:

AÑOS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Servicios
finales
MEDICINA 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9
PEDIATRIA 2 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
GINECOLOGIA 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CIRUGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
OFTALMOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
ODONTOLOGÍA 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6
PSICOLOGÍA 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
OBSTETRICIA 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
Servicios
Intermedios
SERV SOCIAL 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
RAYOS X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LABORATORIO 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NEUMOLOGÍA 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOPICO 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
SAN AMBIENT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
INMUNIZ/DES 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
TRIAJE 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
NUTRICION 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
FARMACIA 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
REHABILITACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios
Administrat
ESTADÍSTICA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ADM/ARCHIVO 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
ALMACEN 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAJA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CONTABILIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
JEFATURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEG INTEGRAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SERV GENERAL 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 56 79 80 80 80 82 84 85 98 100 101 102 104 106 107 108
 39
En resumen, el personal que se incrementara por servicios corresponde a los
siguientes cuadros ocupacionales:

AÑOS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Servicios
finales
MEDICOS - 3 - - - 2 1 - 2 2 1 - 2 1 - 1
ODONTÓLOGOS - 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 -
OBSTETRIZ - 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
SICOLOGOS - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
Servicios
Intermedios
ASIST SOCIAL - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
TÉCNICO R x - 1 - - - - - - - - - - - - - -
TECNLGO LAB - 1 - - - - - - - - - - - - - -
TECN ENFERM - 6 - - - - - - 3 - - - - - - -
TECN SAN AMB - - - - - - - - 1 - - - - - - -
ENFERMERAS - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
TECN NUT - - - - - - - - 1 - - - - - - -
AUX FARM - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Servicios
Administrat
TECN ADMIN. - 5 - - - - - - 2 - - - - - - -
TRAB SERV - 2 - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - 23 1 - - 2 2 1 13 2 1 1 2 2 1 1

Hay que indicar que en el grupo ocupacional de médicos se encuentran

incluidos todas las especialidades (medicina general, Ginecología, Pediatría, cirugía,
oftalmología
REQUERIMIENTO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL CON PROYECTO

AÑOS 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MEDICOS 12 12 12 12 14 15 15 17 19 20 20 22 23 23 24
ODONTOLOGOS 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6
OBSTETRIZ 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
SICOLOGOS 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
20 21 21 21 23 25 26 30 32 33 34 36 38 39 40
ASIST SOCIAL 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
TECN RAYOS X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TECNLOG LAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECN LAB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TECN ENFERM 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16
TECN SAN AMB 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
ENFERMERA 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
TECN NUTRIC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
AUX FARM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 31 31 31 31 31 31 38 38 38 38 38 38 38 38
TECN ADM 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23
TRAB SERV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MED JEFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL 79 80 80 80 82 84 85 98 100 101 102 104 106 107 108
 40

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTUAL PROPUESTA AREA x NECESIDAD

Servicios NORMA Ampliac Remod
Amb Mt Amb Mt
Servicios finales
MEDICINA 2 25.08 5 75.00 C/U 15.00 45.00 -
PEDIATRIA 1 13.06 4 45.00 C/U 15.00 45.00 -
GINECOLOGÍA c/sh 1 14.41 2 34.00 C/U 17.00 17.00 -
CIRUGÍA 1 15.14 1 15.00 15.00 - -
OFTALMOLOGÍA 1 14.14 1 15.00 15.00 - -
ODONTOLOGÍA 2 26.51 3 51.00 C/U 17.00 17.00 -
PSICOLOGÍA 1 12.40 2 15.00 C/U 15.00 15.00 -
OBSTETRICIA c/sh 1 15.19 3 51.00 C/U 17.00 34.00 -
Serv Intermedios
SERVICIO SOCIAL 1 13.13 1 15.00 15.00 - -
RAYOS X c/ sh 1 21.14 1 30.00 30.00 - 30.00
LABORATORIO 1 15.53 1 50.00 50.00 - 50.00
TX NEUMOLOGÍA c/sh 1 34.39 1 20.00 20.00 - -
TOPICO/ INYECTABLE 1 14.25 1 17.00 17.00 - -
SAN AMBIENTAL c/dep 1 11.73 1 17.00 17.00 - 17.00
INMUNIZ/DES DEL NINO 1 12.67 1 15.00 15.00 - -
TRIAJE 1 12.55 1 15.00 15.00 - -
NUTRICION c/dep 1 9.15 1 20.00 20.00 - 20.00
FARMACIA 1 16.05 1 22.00 22.00 - 22.00
CONSEJERIA - - 1 20.00 20.00 20.00 -
EMERGENCIA/URG - - 1 20.00 20.00 20.00 -
ECOGRAFIA - - 1 15.00 15.00 15.00 -
SALA QX < Y OFTALM - - 1 24.00 24.00 24.00 -
CENTRO OBSTETRICO - - 1 95.00 95.00 95.00 -
Serv Administrat
ESTAD / INFORMAT 1 6.40 1 10.00 10.00 - 10.00
ADM/ARCHIVO 1 16.70 1 40.00 40.00 - 40.00
ALMACEN 1 44.25 1 50.00 50.00 - 50.00
CAJA 1 3.65 1 4.00 4.00 - -
ABASTECIMIENTO - - 1 8.00 8.00 8.00 -
CONTABILIDAD 1 12.55 1 8.00 8.00 - -
PERSONAL 1 13.69 1 8.00 8.00 - -
JEFATURA c/ s. reunion 1 10.45 1 20.00 20.00 - 20.00
SECRETARIA c/sh 1 13.69 1 17.00 17.00 - 17.00
SEGURO INTEGRAL - - 1 20.00 20.00 20.00 -
MANTEN/LIMP/DEPOST - - 2 12.00 C/U 6.00 12.00 -
Otros
SALA USO MÚLTIPLE - - 1 55.00 55.00 55.00 -
S H PUBLICO 4 16.63 6 24.00 C/U 4.00 8.00 -
PASADIZO/ESCALERA - 282.85 - 280.00 30% Total - -
SALA DE ESPERA - - 2 80.00 C/U 40.00 80.00 -
STAR MEDICO c/sh - - 1 20.00 20.00 20.00 -
STAR PERSONAL c/sh 1 4.62 1 20.00 20.00 - 20.00
Sin techar
ESTACMTO AMBULANC - - 1 25.00 25.00 - -
AREA LIBRE (JARDIN) - 482 - 1016.00 - - -
TOTAL 33 1204.00 56 2408.00 - 550.00 296.00
 41

De acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior se obtiene lo siguiente

DESCRIPCIÓN ACTUAL PROYECTO

AREA CONSTRUIDA 722.00 1392.00
AREA LIBRE 482.00 1016.00
TOTAL 1204.00 2408.00

AREA A AMPLIAR 550.00 MT CUAD

AREA A REMODELAR 296.00 MT CUAD

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Los materiales y equipos a necesitar son los siguientes

Set de Cirugía menor, Pantoscopio, Camilla Ginecológica, Camilla pediátrica,

Balanza con tallimetro, Vitrina, sillón dental, Unidad dental, esterilizador, compresora,
Refrigeradora, Balón Oxigeno, Resucitador, aspirador de secreciones, Cialiptica, Mesa
Quirúrgica, Cuna, Microscopio binocular, Rotador de laminas, Centrífuga de tubos,
lámpara de hendidura, caja de refracción, lenzometro, oftalmoscopio indirecto,
tonometro de aplanacion, sondas lacrimonasales, equipos de cirugía oftalmoscopica
(pterigion, chalazión), Equipo para punción lumbar, Equipo de toracocentesis, equipo
de flebotomía, Equipo de traqueotomía, Frontoluz, resucitador cardiaco,
electrocardiógrafo, máquina de anestesia.
La cantidad está detallada en el cuadro de costos de equipos y mobiliario.
 42

IV. EVALUACION
4.1). COSTOS

Para evaluar los costos es necesario conocer los costos del Recurso Humano, la
Infraestructura y de los equipos y mobiliario, siendo los siguientes:

- Recurso Humano:

PERSONAL REMUNERACION
SERV
FINAL
Medicos 1818
Odontólogos 832
Obstetriz 810
Sicólogos 830
SERV
INTERMEDIOS
Asistenta social 675
Técnico Rx 540
Teclgo Laboratorio 837
Técnico Laboratorio 570
Técnico Enfermeria 610
Tecn San Ambiental 661
Enfermeras 820
Técnica nutricion 576
Auxiliar de Farmacia 567
SERV
ADMINISTRA.
Tecn administrativo 590
Trabajador servicio 480
Medico 1818
Secretaria 538
 43
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO:

En el caso de que no se realice el proyecto no se incrementaría el numero de

recursos humanos durante los 15 años por lo cual los costos se mantendrían sin
modificación

REMUNERA MONTO UNIT NUME MONTO MONTO A 15

PERSONAL CIONES ANUAL RO Años
ANUAL
SERV
FINAL
Medicos 1818 21,816 9 196,344 2,945,160
Odontólogos 832 9,984 2 19,968 299,520
Obstetriz 810 9,720 2 19,440 291,600
Sicólogos 830 9,960 2 19,920 298,800
SERV
INTERMEDIOS
Asistenta social 675 8,100 1 8,100 121,500
Técnico Rx 540 6,480 1 6,480 97,200
Teclgo Laboratorio 837 10,044 1 10,044 150,660
Técnico Laboratorio 570 6,840 2 13,680 205,200
Técnico Enfermeria 610 7,320 8 58,550 878,400
Tecn San Ambiental 660 7,920 1 7,920 118,800
Enfermeras 820 9,840 2 19,680 295,200
Técnica nutricion 576 6,912 1 6,912 103,680
Auxiliar de Farmacia 567 6,804 1 6,804 102,060
SERV
ADMINISTRATIVOS
Tecn administrativo 590 7,080 18 127,440 1,911,600
Trabajador servicio 480 5,760 3 17,280 259,200
Medico 1818 21,816 1 21,816 327,240
Secretaria 538 6,456 1 6,456 96,840
TOTAL - 162,852 1 566,844 8,502,660
 44
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS CON PROYECTO:
En este rubro se debe mencionar que durante los años del horizonte del
proyecto se incrementara el personal.

PERSONAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERV FINAL
MEDICO 261,792 261,792 261,792 261,792 305,424 327,240 327,240 370,872 414,504 436,320 436,320 479,952 501,768 501,768 523,584
29,952 29,952 29,952 29,952 29,952 29,952 39,936 49,920 49,920 49,920 49,920 49,920 49,920 59,904 49,920
ODONTOL
29,160 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 58,320 48,600 48,600
OBSTETRIZ
19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 29,880 29,880 29,880 39,840 39,840 39,840 39,840 39,840
SICOLOG
SERV INT
ASIST SOCIAL 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

12,960 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960
TECN RX
10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044
TECNLG LAB
20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520
TECN LAB
95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120
TECN ENFERM
7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840
TECN SAN AMB
39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
ENFERMERA
6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824
TECN NUT
AUX FARMACIA 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216

SERV ADMIN

TECN ADMIN 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840

TRAB SERV 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

MEDICO JEFE 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816

SECRETARIA 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456

TOTAL 782,868 792,588 792,588 792,588 836,220 867,996 877,980 1010,208 1053,840 1075,656 1085,616 1129,248 1160,784 1170,768 1192,584

TOTAL 14,621,532

- INFRAESTRUCTURA

ACCION AREAS COSTO Mt COSTO TOTAL

POR
296.00 420 solesMt 124,320 soles
REMODELAR
POR AMPLIAR 534.00 700 soles Mt 373,800 soles
TOTAL 498,120 soles
 45

- EQUIPOS Y MOBILIARIO

EQUIPOS CANTIDAD COSTO TOTAL

SET CIRUGÍA MENOR 5 1,600 8,000
PANTOSCOPIO 10 500 5,000
CAMILLA GINECOLOG. 3 660 1,980
CAMILLA PEDIATRICA 3 400 1,200
BALANZA C/tallimetro 5 1,000 5,000
VITRINA 10 500 5,000
SILLON DENTAL 2 600 1,200
UNID DENTAL 2 2,100 4,200
ESTERILIZADOR 5 3,000 15,000
COMPRESORA 2 2,100 4,200
REFRIGERADORA 3 1,000 3,000
BALON DE OXIGENO 4 1,500 6,000
RESUCITADOR 3 600 1,800
ASPIRADOR 3 2,000 6,000
CIALIPTICA 2 600 1,200
MESA QUIRURGICA 1 15,000 15,000
CUNA 3 600 1,800
MICROSCOPIO 1 5,000 5,000
LAMPARA HENDIDURA 1 15,750 15,750
CAJA DE REFRACCION 1 3,500 3,500
LENZOMETRO 1 3,500 3,500
OFTALMOSCOPIO IND 1 2,800 2,800
TONOMETRO 1 1,750 1,750
SONDAS LACRIMONASAL 1 600 600
EQUIPO CIRUGÍA OFTAL 2 2,975 5950
EQPO PUNCION LUMBAR 1 500 500
EQPO TORACOTOMIA 1 600 600
EQPO FLEBOTOMIA 1 500 500
EQPO TRAQUEOTOMIA 1 600 600
FRONTO LUZ 1 400 400
RESUCITADOR
1 5,000 5,000
CARDIACO
ELECTROCARDIOGRAFO 1 4,000 4,000
MAQ ANESTSIA 1 15,050 15,050
TOTAL 150,680
 46

CUADRO DE COSTOS TOTALES

ALTERNATIVA I:

REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD

SAN MIGUEL

PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

A. Inversión en infraestructura: ................................................509,320 soles

B. Equipos................................................................................150,680 soles
-----------------------
660,000 soles

OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

C. Recursos Humanos ........................................................14,621,532 soles

D. Otros gastos. (5% RRHH) .....................................................731,077
soles
----------------------
15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
PREOPERATIVOS

INFRAEST 509320

EQUIPOS 150680

SUBTOTAL 660000

Operativos

RRHH 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629

SUBTOTAL 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

TOTAL 660000 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

FACTOR 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

VACT ANUAL 660000 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

VACT PROY 6,441,817.00

VACT= 6, 441,817 Soles

 47

ALTERNATIVA II:

CONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

E. Inversión en infraestructura: .................................................974,400 soles
F. Equipos................................................................................150,680 soles
-----------------------
1125,080 soles

OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

G. Recursos Humanos .........................................................14,621,532 soles

H. Otros gastos (5% RRHH) .....................................................731,077 soles
------------------
15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREOPERATIVOS

INFRAEST 974400

EQUIPOS 150680

SUBTOTAL 1125080

Operativos

RRHH 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629

SUBTOTAL 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

TOTAL 1125080 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

FACTOR 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

VACT ANNUAL 1125080 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

VACT PROY 6,906,897.00

VACT= 6,906,897 Soles

Ante lo señalado anteriormente tenemos como resumen el cuadro siguiente:

ALTERNATIVA I VACT: 6,441,817 SOLES

ALTERNATIVA II VACT: 6,906,897 SOLES
 48
RATIO COSTO EFICACIA

ALTERNATIVA VACT # ACTIVIDADES C.E.

ATENCIONES:1,797,510 3.58
ALTERNATIVA I 6,441,817
ATENDIDOS: 560,374 11.50
ALTENATIVA II
ATENCIONES:1,797,510 3.84
6,906,897
ATENDIDOS: 560,374 12.33

Indica que con el proyecto cada persona que atenderemos nos representaría un
costo de 11.50 soles y su equivalente serio que cada atención ofrecida nos
representaría un costo de 3.58 soles, considerando la actual infraestructura del
establecimiento.
Se elige la ALTERNATIVA I, por cuanto muestra un mejor costo eficacia, vale
decir, un menor costo para una misma eficacia (objetivo)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

En la actividad elegida presentaría las siguientes ratios costo eficacia ante la

variación del número de atenciones, tal como se describe:

VACT # ATENCIONES C.E.

6,441,817 1,438,008 (80%) 4.48
6,441,817 1,617,759 (90%) 3.98
6,441,817 1,977,261 (110%) 3.26
6,441,817 2,157,012 (120%) 2.99
 49

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Este proyecto es sostenible ya que presenta con un establecimiento que

actualmente cuenta con un equipo de gestión (profesionales y no profesionales)
comprometidos con la actividad, identificados con la institución, que conocen la zona y
son reconocidos por la comunidad
A su vez es sostenible ya que se cuenta con el apoyo incondicional en gestión y en
el aspecto logístico de parte de la Dirección de Salud Trujillo Ciudad.
Por último, también es sostenible por el apoyo de las instituciones no
pertenecientes al sector salud (ONG, municipalidad etc.) quienes colaboraran cada uno
de acuerdo a sus posibilidades para el sostenimiento del proyecto.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

La nueva construcción de ambientes en el Centro permitirá una adecuada

circulación y la reducción de los riesgos de contagios, lo cual tiene un gran impacto
tanto en la calidad de vida de la población como en costos. Mejorará preventivamente
cualquier enfermedad de tipo respiratorio, y disminuirá su propagación, logrando de
esta manera que la población tenga mejores condiciones de vida y salud.

BENEFICIOS SIN PROYECTO

La situación actual sin proyecto por si solo no genera beneficios a la población

de la comunidad ni a las zonas aledañas, el mismo CENTRO DE SALUD “SAN
MARTIN” esta muy limitado en espacio y ambientes, perjudicando la calidad del servicio
de salud afectando directamente a la población de la zona que en los últimos años ha
crecido a un ritmo acelerado, trayendo como consecuencia que los servicios de salud
no se presten en las condiciones adecuadas. La falta de construcción y edificación de
nuevas Instalaciones con ambientes adecuados, ventilados, así como con los servicios
requeridos, ocasionaría problemas de contagio de tuberculosis, y otras enfermedades,
incremento de la mortandad de madres gestantes, incremento de muerte de niños
menores de 1 año. Lo que estaría en contraposición con los lineamientos del MINSA.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Esta solución al problema permite en el corto plazo, alcanzar los objetivos

planteados, satisfacer los requerimientos de servicios médicos de la población, mejorar
el nivel de vida de la comunidad, disminuir el riesgo de contagio de la población, y
reducir los costos en pérdidas de traslado de horas hombre al ya no tener que referir a
los pacientes a centros hospitalarios.

Los beneficios que este proyecto genera son los siguientes:

a. Mejorar la calidad de atención de salud

b. Garantizar la cobertura de las atenciones
c. Reducir los riesgos de contagios por contactos
 50
d. Evitar costos generados por contagios de TBC en el Centro
e. Garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el Centro, así
como de los pacientes que llegan para atenderse.
f. Disminuir las referencias de los pobladores hacia otros centros de salud,
previniendo de esta manera que se agrave la salud del paciente, se
reducen los costos de movilización del paciente.

SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS:

De acuerdo a lo mencionado en el proyecto se prioriza y elige la alternativa 1 que es:

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL
BERTORINI JORDAN”

La Esperanza 26 de junio del 2019

 51

MATRIZ DE MARCO LOGICO NUESTRA

ALTERNATIVA
Remodelación, ampliación y equipamiento del Centro de
Salud San Martin

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

1.- Reducir las Tasas de 1.- Reporte de la Oficina 1.- El MINSA se

morbilidad del distrito de de Estadística del Centro compromete a la obtención
Fin

Disminuir la tasa de
San Miguel en un 50% de Salud de recursos económicos,
morbilidad de la población durante el horizonte del para la realización del
proyecto proyecto.

1.- Atención oportuna de la

1.- Cubrir la brecha de la 1.- Reporte de atenciones brecha de demanda
Mejora en la oferta demanda proyectada en del establecimiento por proyectada
cuantitativa y cualitativa de 231,323 atendidos parte de la oficina de
servicios que brinda el estadística 2.- Población beneficiaria del
Centro de Salud San 2.- Incrementar en 70% el proyecto, estará plenamente
Miguel Manuel Bertorini porcentaje de satisfacción 2.-Encuesta de satisfecha
Jordán de usuarios satisfacción
de usuario

1.- Se hará una inversión de

150,680 soles en
1.- Limitados recursos para
adquisición de equipos
la adquisición y
mantenimiento de equipos
Componentes

2.- El presupuesto asignado 1.- La decisión de las

y mobiliario.
para la ampliación y 1.- Estructura autoridades para otorgar los
2.-Limitados recursos
remodelación será de presupuestal de la recursos oportunamente de
destinados en la
509,320 soles Dirección de Salud V Lima acuerdo al calendario de
ampliación y remodelación
Ciudad desembolso y cronograma de
de ambientes.
3.- El presupuesto asignado actividades
3.- No provisión de
para la provisión del nuevo
personal profesional de
personal es de 6,118,872
salud y administrativos
soles en los 15 años del
proyecto

1.- Las autoridades del

1.- Adquirir una cantidad de MINSA y gestores, apoyaran
83 nuevos equipos y el cumplimiento de los
mobiliario objetivos.
1.- Dotar de equipos y
mobiliario al Centro de 1.- Inventario del
2.- Se ampliaran los 2.- La comunidad de San
Salud San miguel establecimiento.
Acciones

ambientes del Miguel esta a favor del

2.- Ampliar y remodelar las
establecimiento en 550 mt2 y desarrollo del proyecto.
instalaciones e 2.- Planos arquitectónicos.
se remodelara 296 mt2 de la
infraestructura al Centro de
actual infraestructura 3.- Los profesionales de
Salud San Miguel 3.- Cuadro de personal.
salud del establecimiento
3.- Dotar de Recursos
3.- En los 15 annos del trabajaran en condiciones
Humanos al Centro de
proyecto el numero de optimas
Salud San Miguel
personal se habra
incrementado en 52