Actadeentregadealmacen 130514105614 Phpapp02 PDF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCIÓN
“AÑO DE LA INVERSION POR EL DESARROLLO RURAL Y SGURIDAD
ALIMENTARIA 2013”
ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OBRA

En la ciudad de Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención en la Obra:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE QUILLABAMBA, Siendo las 9.30 am. De la
mañana del día 16 de MARZO DEL 2013. En presencia del RESIDENTE ING. JHON
HUACHACA CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBERT VELARDE ALFARO y
un representante de Almacén Central Sr. ADOLFO JIBAJA LUNA se procede a la recepción y
entrega de:
1. 45 UND UBO PVC SAP DE 2" X 50 mm

2. 05 UND TUBO PVC SAL DE 2"
3. 05 UND TUBO PVC SAL DE 4"
4. 04 UND TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2"
5. 18 UND CURVA PVC SAP DE 2" X 50 mm
6. 10 UND TEE PVC SAL DE 4" * 4"
7. 03 UND TEE PVC SAL DE 4" CON REDUCCION A 2"
8. 04 UND TEE PVC SAL DE 2" * 2"
9. 04 UND YEE PVC SAL DE 2" * 2"
10. 04 UND CODO PVC SAL DE 4" * 90º
12. 02 UND TRAMPA PVC SAL DE 2"
14. 01 JGO CUCHILLA CEPILLADORA 12"
15. 01 UND DISCO DE CORTE DE 14" CIRCULAR
16. 01 UND DISCO DIAMANTDO DE 14"
17. 01 UND DISCO DE CORTE DE 14" DE ALAMBRE
18. 15 UND LIJA DE FIERRO Nº 40
19. 15 UND LIJAR DE FIERRO Nº 80
20. 15 UND LIJA DE FIERRO Nº 180
21. 01 UND ENGRASADORA MANUAL
22. 02 UND BUJIAS PARA COMPACTADORA
23. 04 UND ARNES DE SEGURIDAD
24. 50 MTS SOGA DE 3/4"
25. 02 UND BROCA PARA CEMENTO 1/2"
26. 02 UND BROCA PARA FIERRO 3/4"
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”
Que corresponde a la Orden de Compra C00373 del proveedor “S y R

PROVEEDORES e.i.r.l.”Con guía de remisión N° 0000002, factura N°0000001 cuya
recepción y entrega que se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones
Técnicas del Requerimiento R.Q-512
No habiendo observaciones sobre la recepción de estos materiales siendo las 11.00
am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto, firmando los presentes de
la recepción y conformidad
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”
ACTA DE RECEPCIÓN DE TUBOS RECTANGULARES

HUACHACA CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBERT VELARDE ALFARO y
entrega de:
100 UND DE TUBO RECTANGULAR INDUSTRIAL DE 2”X2”X2mm DE 5M
Que corresponde a la Orden de Compra C00601 del proveedor “VIDRIERIA Y CARPINTERIA

METALICA CAMACHO e.i.r.ltda” Con guía de remisión N° 000100, factura N°000617 cuya
Técnicas del Requerimiento R.Q-1749. No habiendo observaciones sobre la recepción de
estos materiales siendo las 11.00 am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto,
firmando los presentes de la recepción y conformidad.
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”
ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRA

HUACHACA CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBER VELARDE ALFARO y
entrega de:
02 CAJAS DE TORNILLO, AUTORROSCANTE PARA TECHO METALICO DE 2”X10mm

475 KILOS DE ELECTRODO CELLOCORD AP DE 1/8”
Que corresponde a la Orden de Compra C00476 del proveedor “Loyola jara Bernardina
Elizabeth” Con guía de remisión N° 000012, factura N°000069 cuya recepción y entrega
que se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Requerimiento
R.Q-541. No habiendo observaciones sobre la recepción de estos materiales siendo las
10.00 am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto, firmando los presentes de
la recepción y conformidad.
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”

entrega de:
19 UND DE INODORO DE LOZA TANQUE BAJO COLOR BLANCO CON ACCESORIOS

05 UND DE URINARIO CON LLAVE CROMADA DE 1 GOLPE
Que corresponde a la Orden de Compra C00498 del proveedor “MULTISERVICIOS

FERROTEX s.c.r.l.” Con guía de remisión N° 000572, factura N°001099, cuya recepción y
entrega que se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones Técnicas del
Requerimiento R.Q-1688. No habiendo observaciones sobre la recepción de estos
materiales siendo las 10.00 am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto,
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”
ACTA DE RECEPCIÓN DE FIERRO Y ALAMBRE

mañana del día 02 de ABRIL DEL 2013. En presencia del RESIDENTE ING. JHON HUACHACA
CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBER VELARDE ALFARO y un
representante de Almacén Central Sr. ADOLFO JIBAJA LUNA se procede a la recepción y
entrega de:
25 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE ¾”

100 KILOS DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°08
Que corresponde a la Orden de Compra C00655 del proveedor “NG-ACEROS COMERCIALES

E.I.R.L.” Con guía de remisión N° 000016, factura N°000039, cuya recepción y entrega que
se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Requerimiento R.Q-
1713. No habiendo observaciones sobre la recepción de estos materiales siendo las 10.00
am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto, firmando los presentes de la
recepción y conformidad.
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”

CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBERT VELARDE ALFARO y un
entrega de:
85 UND DE TUBO RECTANGULAR INDUSTRIAL DE 4”X2”X2mm DE 5M
Que corresponde a la Orden de Compra C00791 del proveedor “VIDRIERIA Y CARPINTERIA

METALICA CAMACHO e.i.r.ltda” Con guía de remisión N° 000104, factura N°000624 cuya
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”

entrega de:
19 UND DE LAVATORIO C/PEDESTAL BLANCO DE UNA LLAVE CROMADA CON

ACCESORIOS
Que corresponde a la Orden de Compra C00596 del proveedor “INVERSIONES Y

PROVEEDORES QUILLABAMBA –E.I.R.L.Con guía de remisión N° 000109, factura N°00186,
cuya recepción y entrega que se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones
UNIDAD DE ALMACÉN
CONVENCIÓN
ALIMENTARIA 2013”

CACERES y el responsable de Almacén de Obra Sr. HEBERT VELARDE ALFARO y un
entrega de:
45 GL DE PINTURA ESMALTE
45 GL DE TINER ACRILICO
60 GL DE PINTURA LATEX DE COLORES
04 UND DE BROCHA DE 4”
04 UND DE BROCHA DE 8”
Que corresponde a la Orden de Compra C00649 del proveedor “V & G INVERSIONES

GENERALES E.I.R.L” Con guía de remisión N° 000041, factura N°000056 cuya recepción y
entrega que se hace en su totalidad de acuerdo a las especificaciones Técnicas del
Requerimiento R.Q-2511. No habiendo observaciones sobre la recepción de estos
materiales siendo las 11.00 am. De la Mañana del mismo día se concluye dicho acto,
UNIDAD DE ALMACÉN

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OBRA

1. 45 UND UBO PVC SAP DE 2" X 50 mm

Que corresponde a la Orden de Compra C00373 del proveedor “S y R

ACTA DE RECEPCIÓN DE TUBOS RECTANGULARES

100 UND DE TUBO RECTANGULAR INDUSTRIAL DE 2”X2”X2mm DE 5M

Que corresponde a la Orden de Compra C00601 del proveedor “VIDRIERIA Y CARPINTERIA

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRA

02 CAJAS DE TORNILLO, AUTORROSCANTE PARA TECHO METALICO DE 2”X10mm

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRA

19 UND DE INODORO DE LOZA TANQUE BAJO COLOR BLANCO CON ACCESORIOS

Que corresponde a la Orden de Compra C00498 del proveedor “MULTISERVICIOS

ACTA DE RECEPCIÓN DE FIERRO Y ALAMBRE

25 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE ¾”

Que corresponde a la Orden de Compra C00655 del proveedor “NG-ACEROS COMERCIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE TUBOS RECTANGULARES

85 UND DE TUBO RECTANGULAR INDUSTRIAL DE 4”X2”X2mm DE 5M

Que corresponde a la Orden de Compra C00791 del proveedor “VIDRIERIA Y CARPINTERIA

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRA

19 UND DE LAVATORIO C/PEDESTAL BLANCO DE UNA LLAVE CROMADA CON

Que corresponde a la Orden de Compra C00596 del proveedor “INVERSIONES Y

ACTA DE RECEPCIÓN DE TUBOS RECTANGULARES

Que corresponde a la Orden de Compra C00649 del proveedor “V & G INVERSIONES

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