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US$-Vehiculo-Km
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
M = Selva
C = Sierra
A = Accidentada
L = Llana
O = Ondulada
ASF = Asfaltada
AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar
TRO = Trocha
B = Bueno
R = Regular
M = Malo
INDICE MEDIO DIARIO
PROYECTO:
ESTACION: E1
UBICACIÓN:
SENTIDO: IDA Y VUELTA
FECHAS: 18 19 20 21
PROM 36 27 0 0 26 25
*IMD1 L1
PROM 49 28 0 0 32 34
*IMD2 L2
TRAFICO LIGERO
CAMIONETA BUS
AUTOS CAMIONETA
RURAL MEDIANO
49 28
TRAFICO PESADO
CAMIONES TOTAL
2E 3E
26 25
TRAFICO PESADO
TOTAL
CAMIONES
2E 3E
32 34
INDICE MEDIO DIARIO
PROYECTO:
ESTACION:
UBICACIÓN:
SENTIDO: IDA Y VUELTA
FECHA: 18 19 20 21
TOTAL* IMD1 36 27 0 0 26 25
PROYECTO:
ESTACION:
UBICACIÓN:
SENTIDO: IDA Y VUELTA
FECHA: 18 19 20 21
TOTAL *IMD2 49 28 0 0 32 34
COV = Covunit x IMD x Long tramo x 365 dias
COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
TRAFICO NORMAL DIAS= 365 L1 (Km) = 5 *IMD1 TRAFICO NORMAL DIAS = 365 L2 (Km) =
UNIDADE CAMIONETA OMNIBUS CAMIONES CAMIONETA
TRAMO 1 AUTOS CAMIONETA TOTAL TRAMO 2 UNIDADES AUTOS CAMIONETA
S RURAL BUS MEDIANO 2E 3E RURAL
COV unitario 1.60 2.12 0.00 0.00 7.72 9.14 COV unitario 0.97 1.60 0.00
0 2005 0.00 2,005
1 2006 105,353.89 104,583.23 0.00 0.00 380,389.20 433,877.11 1,024,203.43 1.00 2,006 44,680.20 55,310.79 0.00
2 2007 108,280.39 104,583.23 0.00 0.00 394,477.69 450,564.69 1,057,906.00 2.00 2,007 45,921.32 55,310.79 0.00
3 2008 108,280.39 108,456.68 0.00 0.00 394,477.69 450,564.69 1,061,779.45 3.00 2,008 45,921.32 57,359.34 0.00
4 2009 108,280.39 108,456.68 0.00 0.00 408,566.18 467,252.27 1,092,555.52 4.00 2,009 45,921.32 57,359.34 0.00
5 2010 111,206.89 108,456.68 0.00 0.00 422,654.67 483,939.85 1,126,258.09 5.00 2,010 47,162.44 57,359.34 0.00
6 2011 111,206.89 108,456.68 0.00 0.00 436,743.16 500,627.43 1,157,034.16 6.00 2,011 47,162.44 57,359.34 0.00
7 2012 111,206.89 112,330.14 0.00 0.00 450,831.65 517,315.01 1,191,683.68 7.00 2,012 47,162.44 59,407.89 0.00
8 2013 114,133.38 112,330.14 0.00 0.00 464,920.14 534,002.59 1,225,386.25 8.00 2,013 48,403.56 59,407.89 0.00
9 2014 114,133.38 112,330.14 0.00 0.00 479,008.63 550,690.17 1,256,162.32 9.00 2,014 48,403.56 59,407.89 0.00
10 2015 114,133.38 116,203.59 0.00 0.00 493,097.12 567,377.75 1,290,811.84 10.00 2,015 48,403.56 61,456.44 0.00
COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO
TRAFICO TOTAL DIAS = 365 L1 (Km) = 5 TRAFICO TOTAL DIAS = 365 L2 (Km) =
UNIDADE CAMIONETA OMNIBUS CAMIONES CAMIONETA
TRAMO 1 AUTOS CAMIONETA TOTAL TRAMO 2 UNIDADES AUTOS CAMIONETA
S RURAL BUS MEDIANO 2E 3E RURAL
COV unitario 0.789 1.468 - - 3.607 4.962 COV unitario 0.789 1.468 -
0 2,005 0 2,005
1 2,006 54,742.12 75,031.15 0.00 0.00 184,334.05 244,526.20 558,633.52 1 2,006 38,319.48 52,521.81 -
2 2,007 56,182.70 75,031.15 0.00 0.00 190,917.41 253,582.73 575,713.99 2 2,007 39,327.89 52,521.81 -
3 2,008 56,182.70 77,710.84 0.00 0.00 190,917.41 253,582.73 578,393.67 3 2,008 39,327.89 54,397.59 -
4 2,009 56,182.70 77,710.84 0.00 0.00 197,500.77 262,639.25 594,033.56 4 2,009 39,327.89 54,397.59 -
5 2,010 57,623.28 77,710.84 0.00 0.00 204,084.13 271,695.78 611,114.03 5 2,010 40,336.30 54,397.59 -
6 2,011 57,623.28 77,710.84 0.00 0.00 210,667.49 280,752.31 626,753.91 6 2,011 40,336.30 54,397.59 -
7 2,012 57,623.28 80,390.52 0.00 0.00 217,250.85 289,808.83 645,073.48 7 2,012 40,336.30 56,273.36 -
8 2,013 59,063.86 80,390.52 0.00 0.00 223,834.21 298,865.36 662,153.95 8 2,013 41,344.70 56,273.36 -
9 2,014 59,063.86 80,390.52 0.00 0.00 230,417.57 307,921.88 677,793.83 9 2,014 41,344.70 56,273.36 -
10 2,015 59,063.86 83,070.20 0.00 0.00 237,000.92 316,978.41 696,113.40 10 2,015 41,344.70 58,149.14 -
COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
3.5 *IMD1 TRAFICO NORMAL DIAS = 365 L3 (Km) = 0 *IMD2
OMNIBUS CAMIONES CAMIONETA OMNIBUS CAMIONES
TOTAL TRAMO 3 UNIDADES AUTOS CAMIONETA
RURAL
TOTAL
BUS MEDIANO 2E 3E BUS MEDIANO 2E 3E
0.00 3.47 6.18 COV unitario #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 2,005
0.00 119,665.52 205,256.74 424,913.26 1 2,006 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 124,097.58 213,151.23 438,480.92 2 2,007 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 124,097.58 213,151.23 440,529.47 3 2,008 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 128,529.63 221,045.72 452,856.02 4 2,009 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 132,961.69 228,940.21 466,423.68 5 2,010 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 137,393.75 236,834.70 478,750.23 6 2,011 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 141,825.80 244,729.19 493,125.32 7 2,012 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 146,257.86 252,623.68 506,692.99 8 2,013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 150,689.91 260,518.17 519,019.53 9 2,014 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 155,121.97 268,412.66 533,394.63 10 2,015 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 2,005 - 0 2,005 -
1 2,006 949,676.99 1 2,006 702,760.97
2 2,007 978,713.78 2 2,007 724,248.20
3 2,008 983,269.24 3 2,008 727,619.24
4 2,009 1,009,857.05 4 2,009 747,294.22
5 2,010 1,038,893.84 5 2,010 768,781.44
6 2,011 1,065,481.65 6 2,011 788,456.42
7 2,012 1,096,624.91 7 2,012 811,502.44
8 2,013 1,125,661.71 8 2,013 832,989.66
9 2,014 1,152,249.51 9 2,014 852,664.64
10 2,015 1,183,392.78 10 2,015 875,710.66
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO: ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UND CANT C.U PARCIAL SUB-TOT
TRAMO 1
OBRAS PROVISIONALES
CASETA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00 600.00 600.00
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA UND 1.00 800.00 800.00
MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 5,900.00
TRABAJOS PRELIMINARES
ELIMINACIÓN DE MALEZA Y ARBUSTOS M2 10,000.00 0.34 3,400.00
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 10,000.00 0.60 6,000.00
MATENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 11,400.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO DE TERRENO NATURAL M3 2,400.00 8.10 19,440.00
CORTE EN MATERIAL EN ROCA SUELTA M3 2,400.00 14.86 35,664.00 55,104.00
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO M3 600.00 9.40 5,640.00
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE M2 3,000.00 3.11 9,330.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE M3 5,640.00 7.77 43,822.80 58,792.80
PAVIMIENTOS
IMPRIMACIÓN ASFALTICA M2 12,000.00 3.15 37,800.00
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (TSB E= 2.5 cn) M2 12,000.00 14.50 174,000.00 211,800.00
OBRAS DE ARTE
ALCATARILLAS DE METAL DE D=30" ML 20.00 400.00 8,000.00 8,000.00
PINTURA Y SEÑALIZACIÓN
PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA CONTINUA ) M 2,000.00 1.56 3,120.00
PINTADO DE SEÑALIZACIÓN ( CRUCES ) M2 10,000.00 0.50 5,000.00 8,120.00
TRAMO 2
OBRAS PROVISIONALES
CASETA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00 600.00 600.00
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA UND 1.00 800.00 800.00
MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 3,900.00
TRABAJOS PRELIMINARES
ELIMINACIÓN DE MALEZA Y ARBUSTOS M2 55,000.00 0.34 18,700.00
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 55,000.00 0.60 33,000.00
MATENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 53,700.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO DE TERRENO NATURAL M3 1,800.00 8.10 14,580.00
CORTE EN MATERIAL EN ROCA SUELTA M3 3,600.00 14.00 50,400.00
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO M3 6,000.00 9.40 56,400.00
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE M2 5,000.00 3.11 15,550.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE M3 1,020.00 7.77 7,925.40 144,855.40
PAVIMIENTOS
IMPRIMACIÓN ASFALTICA M2 50,000.00 3.15 157,500.00
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (TSB E= 2.5 cn) M2 50,000.00 14.50 725,000.00 882,500.00
OBRAS DE ARTE
ALCATARILLAS DE METAL DE D=30" ML 40.00 400.00 16,000.00 16,000.00
PINTURA Y SEÑALIZACIÓN
PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA CONTINUA ) M 11,000.00 1.56 17,160.00
PINTADO DE SEÑALIZACIÓN ( CRUCES ) M2 66,000.00 0.50 33,000.00 50,160.00
TRAMO 3
OBRAS PROVISIONALES
CASETA ALMACEN Y GUARDIANIA UND 1.00 600.00 600.00
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA UND 1.00 800.00 800.00
MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 3,900.00
TRABAJOS PRELIMINARES
ELIMINACIÓN DE MALEZA Y ARBUSTOS M2 14,000.00 0.34 4,760.00
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 14,000.00 0.60 8,400.00
MATENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 15,160.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO M3 600.00 9.40 5,640.00
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE M2 2,000.00 3.11 6,220.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE M3 1,000.00 7.77 7,770.00 19,630.00
PAVIMIENTOS
IMPRIMACIÓN ASFALTICA M2 42,000.00 3.15 132,300.00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CALIENTE M2 42,000.00 6.00 252,000.00 384,300.00
OBRAS DE ARTE
ALCATARILLAS DE METAL DE D=30" ML 40.00 400.00 16,000.00
MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN C.CICLOPEO ML 80.00 700.00 56,000.00 72,000.00
PINTURA Y SEÑALIZACIÓN
PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA CONTINUA ) M 7,000.00 1.56 10,920.00
PINTADO DE SEÑALIZACIÓN ( CRUCES ) M2 42,000.00 0.50 21,000.00 31,920.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB-TOTAL
IMPUESTO IGV (19%)
COSTO OBRAS CIVILES ( a precios privados)
ADOS
TOTAL
359,116.80
1,151,115.40
526,910.00
2,037,142
203,714
203,714
2,444,571
464,468
10,987,000
ALTERNATIVA N°01
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION INC TOTAL
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C/P
51,000.00
MANTENIMIENTO 51,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 5,000.00
Operario 3,000.00
Oficial 2,000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,000.00
Peones 2,000.00
MATERIALES 30,000.00
Asfalto liquido 10,000.00
Mezcla asfaltica en frio 20,000.00
EQUIPOS 14,000.00
Plancha compactadora 5,000.00
Volquete 8,000.00
ALTERNATIVA N°02
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION PRECIOS SOCIA
ITEM DESCRIPCION INC TOTAL ITEM
1.00 EXPEDIENTE TECNICO ( 3% ) 3% 330,510.00 1.00
2.00 OBRAS CIVILES 10,987,000.00 2.00
3.00 IMPACTO AMBIENTAL 30,000.00 3.00
4.00 SUPERVISION DE OBRA 5% 550,850.00 4.00
PRESUPUESTO DE INVERSION
PRESUPUESTO TOTAL COSTOS PRIVADOS 11,898,360.00
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
91,000.00
MANTENIMIENTO 91,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 5,000.00
Operario 3,000.00
Oficial 2,000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,000.00
Peones 2,000.00
MATERIALES 70,000.00
Asfalto liquido 20,000.00
Mezcla asfaltica en caliente 50,000.00
EQUIPOS 14,000.00
Rodillo 5,000.00
Volquete 8,000.00
Herramientas y otros Equipos 1,000.00
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION PRECIOS SOCIALES Fc=0.79
DESCRIPCION INC TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO ( 3% ) 3% 261,102.90
OBRAS CIVILES 8,679,730.00
IMPACTO AMBIENTAL 23,700.00
SUPERVISION DE OBRA 5% 435,171.50
PRESUPUESTO DE INVERSION 9,399,704.40
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
68,250.00
MANTENIMIENTO 68,250.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,750.00
Operario 2,250.00
Oficial 1,500.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,500.00
Peones 1,500.00
MATERIALES 52,500.00
Asfalto liquido 15,000.00
Mezcla asfaltica en caliente 37,500.00
EQUIPOS 10,500.00
Plancha compactadora 3,750.00
Volquete 6,000.00
Herramientas y otros Equipos 750.00
COSTOS DE OPERAC.Y MANT.- PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIOS
AÑO COV SIN PROYECTO COV CON PROYECTO
INCREMENTALES
2005
2006 1,449,116.69 949,676.99 499,439.71
2007 1,496,386.92 978,713.78 517,673.14
2008 1,502,308.92 983,269.24 519,039.68
2009 1,545,411.54 1,009,857.05 535,554.49
2010 1,592,681.77 1,038,893.84 553,787.93
2011 1,635,784.39 1,065,481.65 570,302.74
2012 1,684,809.00 1,096,624.91 588,184.09
2013 1,732,079.23 1,125,661.71 606,417.53
2014 1,775,181.85 1,152,249.51 622,932.34
2015 1,824,206.47 1,183,392.78 640,813.69
EVALUACION ECONOMICA ALTERANTIVA N°01 - PRECIOS PRIVADOS
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
0 2,005 10,717,920.00 - (10,717,920.00) 3794409.4447584
1 2,006 1,000.00 499,439.71 498,439.71 -83000
2 2,007 1,000.00 517,673.14 516,673.14 -83000
3 2,008 1,000.00 519,039.68 518,039.68 -83000
4 2,009 1,000.00 535,554.49 534,554.49 -83000
5 2,010 14,500.00 553,787.93 539,287.93 -22500
6 2,011 1,000.00 570,302.74 569,302.74 -83000
7 2,012 1,000.00 588,184.09 587,184.09 -83000
8 2,013 1,000.00 606,417.53 605,417.53 -83000
9 2,014 1,000.00 622,932.34 621,932.34 -83000
10 2,015 14,500.00 640,813.69 626,313.69 (22,500.00)
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
0 2,005 8,467,156.80 (8,467,156.80) 2997583.46135914
1 2,006 4,575.00 369,585.38 365,010.38 -62250
2 2,007 4,575.00 383,078.12 378,503.12 -62250
3 2,008 4,575.00 384,089.36 379,514.36 -62250
4 2,009 4,575.00 396,310.32 391,735.32 -62250
5 2,010 (2,550.00) 409,803.07 412,353.07 -16875
6 2,011 4,575.00 422,024.03 417,449.03 -62250
7 2,012 4,575.00 435,256.23 430,681.23 -62250
8 2,013 4,575.00 448,748.97 444,173.97 -62250
9 2,014 4,575.00 460,969.93 456,394.93 -62250
10 2,015 (2,550.00) 474,202.13 476,752.13 (16,875.00)
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
2,005 8,467,156.80 - (8,467,156.80) 1614083.40227
2,006 4,575.00 369,585.38 365,010.38 -62250
2,007 4,575.00 383,078.12 378,503.12 -62250
2,008 4,575.00 384,089.36 379,514.36 -62250
2,009 4,575.00 396,310.32 391,735.32 -62250
2,010 (2,550.00) 409,803.07 412,353.07 -16875
2,011 4,575.00 422,024.03 417,449.03 -62250
2,012 4,575.00 435,256.23 430,681.23 -62250
2,013 4,575.00 448,748.97 444,173.97 -62250
2,014 4,575.00 460,969.93 456,394.93 -62250
2,015 (2,550.00) 474,202.13 476,752.13 -16875
4,624,804.79
4,624,804.79
3,422,355.54
3,422,355.54
Inversion + Inversion + Inversion +
60.00% 85.00% 110.00%
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
0 2,005 11,898,360.00 - (11,898,360.00) 4126410.84249 0
1 2,006 (11,000.00) 499,439.71 510,439.71 -78000 691050.85
2 2,007 (11,000.00) 517,673.14 528,673.14 -78000 701002.575
3 2,008 (11,000.00) 519,039.68 530,039.68 -78000 722745.625
4 2,009 (11,000.00) 535,554.49 546,554.49 -78000 747107.55
5 2,010 54,500.00 553,787.93 499,287.93 -12500 755896.75
6 2,011 (11,000.00) 570,302.74 581,302.74 -78000 771852.725
7 2,012 (11,000.00) 588,184.09 599,184.09 -78000 791986.125
8 2,013 (11,000.00) 606,417.53 617,417.53 -78000 807060.625
9 2,014 (11,000.00) 622,932.34 633,932.34 -78000 827436.75
10 2,015 54,500.00 640,813.69 586,313.69 -12500 843150
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
2,005 11,898,360.00 - (11,898,360.00) 2,221,913.53 -
2,006 (11,000.00) 499,439.71 510,439.71 (78,000.00) 691,050.85
2,007 (11,000.00) 517,673.14 528,673.14 (78,000.00) 701,002.58
2,008 (11,000.00) 519,039.68 530,039.68 (78,000.00) 722,745.63
2,009 (11,000.00) 535,554.49 546,554.49 (78,000.00) 747,107.55
2,010 54,500.00 553,787.93 499,287.93 (12,500.00) 755,896.75
2,011 (11,000.00) 570,302.74 581,302.74 (78,000.00) 771,852.73
2,012 (11,000.00) 588,184.09 599,184.09 (78,000.00) 791,986.13
2,013 (11,000.00) 606,417.53 617,417.53 (78,000.00) 807,060.63
2,014 (11,000.00) 622,932.34 633,932.34 (78,000.00) 827,436.75
2,015 54,500.00 640,813.69 586,313.69 (12,500.00) 843,150.00
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
0 2,005 9,399,704.40 - (9,399,704.40) 3259864.57 0
1 2,006 4,575.00 369,585.38 365,010.38 -62250.00 511377.63
2 2,007 4,575.00 383,078.12 378,503.12 -62250.00 518741.91
3 2,008 4,575.00 384,089.36 379,514.36 -62250.00 534831.76
4 2,009 4,575.00 396,310.32 391,735.32 -62250.00 552859.59
5 2,010 (2,550.00) 409,803.07 412,353.07 -16875.00 559363.60
6 2,011 4,575.00 422,024.03 417,449.03 -62250.00 571171.02
7 2,012 4,575.00 435,256.23 430,681.23 -62250.00 586069.73
8 2,013 4,575.00 448,748.97 444,173.97 -62250.00 597224.86
9 2,014 4,575.00 460,969.93 456,394.93 -62250.00 612303.20
10 2,015 (2,550.00) 474,202.13 476,752.13 -16875.00 623931.00
Costos Beneficios
Año FLUJO NETO
Incrementales Incrementales
2,005 9,399,704.40 - (9,399,704.40) 1755311.69 0.00
2,006 4,575.00 369,585.38 365,010.38 -62250.00 511377.63
2,007 4,575.00 383,078.12 378,503.12 -62250.00 518741.91
2,008 4,575.00 384,089.36 379,514.36 -62250.00 534831.76
2,009 4,575.00 396,310.32 391,735.32 -62250.00 552859.59
2,010 (2,550.00) 409,803.07 412,353.07 -16875.00 559363.60
2,011 4,575.00 422,024.03 417,449.03 -62250.00 571171.02
2,012 4,575.00 435,256.23 430,681.23 -62250.00 586069.73
2,013 4,575.00 448,748.97 444,173.97 -62250.00 597224.86
2,014 4,575.00 460,969.93 456,394.93 -62250.00 612303.20
2,015 (2,550.00) 474,202.13 476,752.13 -16875.00 623931.00
(24,986,556.00)
510,439.71
528,673.14
530,039.68
546,554.49
499,287.93
581,302.74
599,184.09
617,417.53
633,932.34
586,313.69
(22,117,499.68)
-165.03%
Inversion +
110.00%
(19,739,379.24)
365,010.38
378,503.12
379,514.36
391,735.32
412,353.07
417,449.03
430,681.23
444,173.97
456,394.93
476,752.13
(17,638,729.76)
-165.58%
ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS PRIV
PRECIOS PRIVADOS
ESCENARIOS A
ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
LA VARIAC.EN
LOS COSTOS
VAN TIR B/C VAN TIR B/C
+30% ### -13.43% 1.38 ### -14.77% 1.03
+20% ### -12.41% 1.25 ### -13.77% 1.13
+10% ### -11.26% 1.38 ### -12.66% 1.24
0 ### -9.98% 0.32 -9,029,304 -11.41% 0.24
-10% ### -8.50% 1.74 -7,839,468 -9.98% 1.56
-20% ### -6.80% 2.00 -6,649,632 -8.32% 1.79
-30% ### -4.77% 2.90 -5,459,796 -6.36% 2.09
PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A
LA VARIAC.EN ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
LOS COSTOS
VAN TIR B/C VAN TIR B/C
+30% ### -14.23% 1.29 ### -15.50% 0.97
+20% ### -13.23% 1.16 -9,178,996 -14.53% 1.06
+10% ### -12.11% 1.28 -8,239,025 -13.45% 1.17
0 ### -10.85% 0.30 -7,299,055 -12.23% 0.22
-10% ### -9.41% 1.62 -6,359,084 -10.84% 1.47
-20% ### -7.75% 1.86 -5,419,114 -9.23% 1.68
-30% ### -5.77% 2.68 -4,479,144 -7.33% 1.97
PROYECTO PROYECTO
DESCRIPCION
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
PROYECTO
ALTERNATIVO 02
11,898,360.00
-9,029,304
-11.41%
SOCIALES
VARIACION DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N°01 FRENTE AL PROYECTO
Inversion +
ALTERNATIVAS INDICES 0.00% 10.00%
Proyecto Alternativo 01 VAN (5,972,560.93) (6,819,276.61)
TIR -10.85% -12.11%
Proyecto Alternativo 02 VAN (7,299,054.92) (7,299,054.92)
TIR -12.23% -12.23%
ANALISIS DE SENSIB
-
VAN (S/.)
0.00% 10.00% 20.00% 30.0
(2,000,000.00)
(4,000,000.00)
(6,000,000.00)
f(x) = - 8467156.80x - 5972560.93
(8,000,000.00) f(x) = 0.00x - 7299054.92
(10,000,000.00)
SOCIALES
VARIACION DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N°01 FRENTE AL PROYECTO
Inversion +
ALTERNATIVAS INDICES 0.00% 10.00%
Proyecto Alternativo 01 VAN (5,972,560.93) (6,819,276.61)
TIR -10.85% -12.11%
Proyecto Alternativo 02 VAN (7,299,054.92) (7,299,054.92)
TIR -12.23% -12.23%
ATIVO N°01 FRENTE AL PROYECTO ALTERNATIVO N°02
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Pavimento
C.P. Siete
TRAMO 1 C.P. Motocache 2.00 erosionado en 6 0.4
Huacas
todo el tramo
Pavimento
C.P. Siete
TRAMO 2 C.P Salitre 10.00 Fisurado 6 0.5
Huacas
parcialmente
Pavimento en
TRAMO 3 C.P Salitre C.P. Jimbe 7.00 6 0.4
regular estado
TOTAL 19.00 KM
TOTAL 19.00 KM
Estado
Malo
Malo
Regular
Estado
Bueno
Bueno
Bueno
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fase de
Fase de Pre Inversion Post Inversion
Inversion
*
Etapas Meses Año 0 Año 1 - 10
Elabora
cion de
Exp.
* Operación
Tecnico
y
PERFIL 2 .
Mantenimie
*
nto
Ejecuci
on del
Proyect
o
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO - 0
COMPONENTES
MES 1 MES 2 MES 3
Mejoramiento de 2 km.
Tratamiento Superficial X X X
Bicapa, corte y relleno
Mejoramiento de 10 km.
Tratamiento Supeficial
X
Bicapa,limpieza de
carpeta
Mejoramiento de 11 km.
Recapeo
A DE ACTIVIDADES
AÑO - 0
X X X
X X X X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 0
ETAPAS MESES MESES MESES MESES
1-3 4-6 7-9 10-12
Operación y
Mantenimiento de
Infrestructura
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 0
ETAPAS MESES MESES MESES MESES
1-3 4-6 7-9 10-12
Elab. De Perfil X
Expediente Tecnico X
Ejecucion de la Obra X X X
Operación y
Mantenimiento de
Infrestructura
DE ACTIVIDADES
AÑO 1 - 10
MESES MESES MESES MESES
1-3 4-6 7-9 10-12
X X X X
DE ACTIVIDADES
AÑO 1 - 10
MESES MESES MESES MESES
1-3 4-6 7-9 10-12
X X X X
POBLACION DEMANDANTE Y POBLACION DE REFERENCIA
Tasa de crecimiento 1.30% Año 2,005
Pob. Referencia = 419,551 Año 2,005
Pob. Demandante = 1,537 Año 2,005
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7
Pob. Referencia 419,551 425,005 430,530 436,127 441,797 447,540 453,358 459,252
Pob. Demandante 1,537 1,557 1,577 1,598 1,618 1,640 1,661 1,682
8 9 10
Eficiente nivel de Transitabilidad Reduccion en 20% del tiempo de transporte Encuestas anuales realizados a Se desarrolla en mantenimiento
PROPOSITO
en la Carretera Motocahy- Jimbe Publico y de carga en el primer año transportistas y publicos rutinario y periodico
Incremento de la vida util de la infraestructura Verificacion por parte de la Obras de arte aseguran la
2).-Existencia de Obras de Arte, e
vial minimo 10 años considerando la vida util Municipalidad de Jimbe para su estabilidad del talud evitando la
infraestructura de drenaje
según normas verificacion erosion progersiva
Los Gobiernos norman los
3).- Presencia de señalizacion y Reduccion en 5% de accidentes de transito Registro de accidentes en las elementos de señalizacion y
COMPONENTES lementos de seguridad en la via vehicular estaciones policiales del Distrito seguridad vial para minimizar
accidentes
Incremento de la vida util de la infraestructura Verificacion por parte de la Los Gobiernos regulan las
4).- Superficie de Rodadura de
vial minimo 10 años considerando la vida util Municipalidad de Jimbe para su normas para el tiempo de vida
optima vida util
según normas verificacion util de la obra
Reduccion de costos de transorte de Encuestas anuales realizados a Los Gobiernos locales regulan
5).-Eficiente Infraestructura vial
pasajeros y carga en un 10% transportistas y publicos el transito vehicular
1).- Mejoramiento de 02 Km, con 1).- Costo del Expediente Tecnic S/. 81,077 1).- Expediente Elaborado,facturas 1)-Disponibilidad de
material de base y tratamiento presentadas. Profesionales 2).-
superficial bicapa (TSB), con 2).- Costo Total de la Inversion S/.2'925,277 2).- Obra Financiamiento apropiado y
asfalto en frio 3).- Costo Tramo 1 Adjudicada oportuno.
S/ 442,418 3).- Presentacion 3).- Se mantienen estables
de facturas por los trabajos de los precios y aranceles de los
(TSB) Tramo1 materiales y servicios
ACCIONES
2).-Mejoramiento de 10 Km. 1).- Se mantienes estables los
Factura por los servicios de (TSB)
colocaccion de carpeta asfaltica en Costo Tramo 2 . S/. 1'537,701 precios aranceles, de los
del Tramo 2
frio (TSB) materiales y servicios
CARACTERISTICAS CV-3
IMD > 50
Velocidad Directriz 20 - 30
Pendiente maxima (%) 0.08
Radio Minimo Normal (mts) 8-20
Radio Minimo Excepcional (mts) 8
Ancho de la superficie de rodadura 5.50
Ancho de Berma (mts) 0.75
Bombeo (%) 2
Peralte maximo normal (%) 6
Peralte maximo excepcional (%) 10
AÑO
COMPONENTE
1 er Semestre 2 er Semestre
5 AÑOS
COMPONENTE
2.5 AÑOS 2.5 AÑOS