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GERENCIA
CUENTAS ANUALES 2007
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CUADRO DE INDICADORES UNIVERSITARIOS ÍNDICE DE INDICADORES
Pág.
Pág.
Ingresos
Ingresos Ingresos
Ingresos Estructuradel
Estructura del NúmerodedePDI
Número PDI
generados
generados por por generados
generados porporlala
Distribución
Distribución Númerodede
Número Contratado
Contratado
prestacióndede
prestación actividad
actividad Dedicaciónlectiva
Dedicación lectiva Estructuradel
Estructura del
Tasadede
Tasa internadedelala
interna Programasdede
Programas Estructuradel
Estructura del Laboral/ /Número
Laboral Número
serviciosyyventa
servicios venta investigadora
investigadora delalumnado
del alumnadoen en PDIContratado
PDI Contratado
Recaudación
Recaudación Ofertadede
Oferta Doctorado
Doctorado PDI Funcionario
PDI Funcionario de PDI
de PDI
dedebienes
bienessobre
sobreelel sobreeleltotal
sobre totaldede créditos
créditos Laboral
Laboral
Titulaciones
Titulaciones ofertadospor
ofertados por Contratado
Contratado
totaldedeIngresos
total Ingresos IngresosNo
Ingresos No
ÁreaTemática
Área Temática Administrativo
Administrativo
Corrientes
Corrientes Financieros
Financieros
Númerodede
Número Númerodede
Número
Estructuradedelos
Estructura los Númerodede
Número Númerodede
Número
Gastosdede
Gastos Alumnosdede
Alumnos Númerodede
Número Quinquenios
Quinquenios Númerodede
Número
estados
estados Alumnos
Alumnos Alumnosdede1er
Alumnos 1eryy
Personal sobreelel
Personal sobre Carga
Carga NuevoIngreso
Nuevo Ingreso Alumnos
Alumnos reconocidos
reconocidos Alumnosdede1er
Alumnos 1eryy
presupuestarios
presupuestarios totaldedeGastos
Gastos Financiera Matriculados enen
Matriculados
Matriculadosenen Matriculadosenen 2º2ºCiclo
Ciclo/ /Número
Número
total Financiera Titulacionesdede Matriculados Matriculados / /Número
NúmerodedePDI
PDI 2º2ºCiclo
Ciclo/ /Número
Número
dedeGastos
Gastos
Corrientes Titulaciones Titulacionesdede MastersOficiales
Oficiales Funcionarioaa TotaldedePDI
PDI
TotaldedePDI
Total PDI
Liquidados Corrientes 1eryy2º2ºCiclo
Ciclo Titulaciones Masters Funcionario Total EquivalenteaaTC TC
Liquidados 1er 1eryy2º2ºCiclo
Ciclo TiempoCompleto
Completo Equivalente
1er Tiempo
Esfuerzo
Esfuerzo
Presupuestario
Presupuestario Númerodede
Número NúmerodedePAS
Número PAS
GastoCorriente
Gasto Corriente Porcentajedede
Porcentaje NúmerodedePAS
Número PAS
Públicoporpor Alumnos Funcionario
103
porAlumno
Alumno Público coberturadedelos
los Alumnos NúmerodedePAS
PAS Funcionario Laboral/ /Número
Número
por Alumno cobertura Matriculadosenen Número Laboral
Matriculado
Matriculado
Alumno GastosCorrientes
Corrientes Matriculados / /Número
NúmeroTotal
Total
TotaldedePAS
PAS
Matriculadoenen Gastos TercerCiclo
Ciclo Total
Matriculado Tercer dedePAS
PAS
1eryy2º2ºCiclo
1er Ciclo
Transferenciasdede
Transferencias NúmerodedePAS
Número PAS NúmerodedePAS
Número PAS
Tasa
Tasa Capitalsobre
Capital sobre AhorroBruto
Ahorro Brutoyy NúmerodedePAS
Número PAS / Número de
/ Número de PDIPDI / Número de
/ Número de PDIPDI
dedePago
Pago Inversiones
Inversiones TasadedeAhorro
Tasa Ahorro / /Número
NúmerodedePDI
PDI aaTiempo
Tiempo Equivalenteaa
Equivalente
Reales
Reales Completo
Completo TiempoCompleto
Tiempo Completo
100% DEFINICIÓN:
90%
80% Expresa la relación porcentual de los Derechos Reconocidos por Ejercicio y
70% Capítulo de la clasificación económica de ingresos.
60% 80,72% 82,97% 83,27%
50%
40%
30%
20%
10% CÁLCULO:
19,28% 17,03% 16,73%
0%
Derechos Reconocidos para el Capítulo X
2005 2006 2007
1) --------------------------------------------------------- X 100
Recursos Propios Recursos Ajenos Total de Derechos Reconocidos
105
DEFINICIÓN:
90%
Expresa la relación porcentual de la participación financiera de las
85% Administraciones Públicas en el conjunto de los ingresos corrientes de la
78,90% 78,79% Universidad.
80% 77,27%
75%
CÁLCULO:
70%
En el numerador se recoge el total de transferencias corrientes procedentes
65% de las Administraciones Públicas, y en el denominador el total de ingresos
corrientes.
106
60%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
30%
Expresa la relación porcentual entre la participación financiera
25% correspondiente a los derechos de matrícula de los alumnos que cursan las
enseñanzas oficiales universitarias de 1er, 2º y 3er Ciclo y el conjunto de los
20%
ingresos corrientes.
14,29% 14,27%
15% 11,70%
10% CÁLCULO:
0%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
10%
9% Expresa la relación porcentual entre la participación financiera
8% correspondiente a la venta de bienes y a los derechos generados por la
6,67%
6,58% prestación de servicios docentes distintos y complementarios a las
7%
6% enseñanzas oficiales universitarias, la investigación aplicada y servicios de
4,79%
5% carácter cultural, residencial y otros y el conjunto de los ingresos corrientes
de la Universidad.
4%
3%
2%
CÁLCULO:
1%
108
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
25%
Expresa la relación porcentual entre la participación financiera
correspondiente a los derechos generados por la actividad investigadora y el
20%
conjunto de los ingresos no financieros de la Universidad.
14,21%
15% 13,27%
10% CÁLCULO:
6,90%
0%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
120%
110% Expresa la relación porcentual entre el total de Derechos Cobrados y el total
100% de Derechos Liquidados.
86,55% 83,17% 85,15%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% CÁLCULO:
10%
110
Tasa de Recaudación
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
100%
Expresa la participación financiera que en el conjunto de los gastos corrientes
95%
de la Universidad representan las obligaciones contraídas con el conjunto de
90% 85,51% 84,40%
82,72% personas que prestan servicios en la misma y que están sujetas a una
85%
relación laboral directa con ella.
80%
75%
70% CÁLCULO:
65%
En el numerador se recoge el total de Gastos de Personal imputable a
60%
Capítulo I, y en el denominador el total de Gastos Corrientes.
55%
112
50%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
1,00%
Expresa la relación porcentual entre el total de gastos financieros y el total de
0,90%
ingresos corrientes.
0,80%
0,67%
0,70%
0,60% 0,55%
0,45%
0,50%
0,40% CÁLCULO:
0,30%
En el numerador se recoge el total de Gastos Financieros, y en el
0,20%
denominador el total de Ingresos Corrientes.
0,10%
113
0,00%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
10.000
Expresa la relación entre el gasto corriente anual que ha contraído la
9.000
universidad en un ejercicio dado y el número total de alumnos matriculados
8.000
en enseñanzas oficiales de 1er, 2º Ciclo y sólo 2º Ciclo.
7.000
6.000 5.344,21
4.866,60
5.000 4.322,32
4.000 CÁLCULO:
3.000
En el numerador se recoge el total de Gastos Corrientes, y en el
2.000
denominador el total de Alumnos matriculados en titulaciones de 1er, 2º y
1.000
sólo 2º Ciclo.
114
0
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
10.000
Recoge el esfuerzo presupuestario realizado por la Comunidad Autónoma en
9.000
relación al número de alumnos matriculados en las enseñanzas oficiales de
8.000
1er, 2º o sólo 2º Ciclo.
7.000
6.000 4.967,14
5.000 4.278,98
3.736,07
4.000 CÁLCULO:
3.000
En el numerador se recoge el total de Transferencias Corrientes de la
2.000
administración educativa, y en el denominador el número total de Alumnos
1.000
matriculados en titulaciones de 1er, 2º y sólo 2º Ciclo.
115
0
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
150%
Expresa la relación porcentual entre el total de Transferencias Corrientes de
140%
la administración educativa y los Gastos Corrientes.
130%
120%
110%
100% 92,94%
86,44% 87,93%
90% CÁLCULO:
80%
En el numerador se recoge el total de Transferencias Corrientes de la
70%
administración educativa, y en el denominador el total de Gastos Corrientes.
60%
116
50%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
120%
Expresa la relación porcentual entre el total de Obligaciones Pagadas y el
110%
total de Obligaciones Reconocidas.
100% 93,73% 93,30% 93,56%
90%
80%
70%
60% CÁLCULO:
117
Tasa de Pago
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
120%
110% 99,26% 98,82% Expresa la relación porcentual entre el total de Transferencias de Capital y el
100% 87,53% total de Inversiones Reales.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% CÁLCULO:
10%
118
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
25%
Comparativa entre los ingresos y gastos corrientes por ejercicio.
20%
16,57%
15% 12,58%
11,63%
CÁLCULO:
10%
1) Ahorro Bruto = Total de ingresos corrientes - Total de gastos corrientes
5%
Total de ingresos corrientes - Total de gastos corrientes
2) T.A.B = ---------------------------------------------------------------------------- x 100
Total de ingresos corrientes
119
0%
2005 2006 2007
DEFINICIÓN:
200
180 Expresa la relación porcentual entre el número total de Titulaciones Oficiales
160 140 140 140 de 1er y 2º Ciclo ofertadas por la US y el total de Titulaciones relacionadas en
120
100
68 68 68
80 CÁLCULO:
60 En el numerador se recoge el número total de Titulaciones Oficiales de 1er y
40 2º Ciclo ofertadas por la US, y en el denominador el número total de
20 Titulaciones del Catálogo Oficial del MEC.
120
0
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
DEFINICIÓN:
60
0
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
CC. Biol. Y Salud Científico Técnica CC. Soc. y Jur. Hum. Y Comunic.
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
100
Muestra el promedio del número de créditos matriculados de los alumnos de
90
1er y 2º Ciclo con respecto al número total de alumnos matriculados en 1er y
80 63,27 63,54 63,39
2º Ciclo.
70
60
50
40 CÁLCULO:
0
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
Total de créditos matriculados 3.570.145 3.503.653 3.480.099 Los alumnos matriculados en varias Titulaciones se computan tantas veces
Núm. de Alumnos Matriculados 56.426 55.137 54.899 como número de Titulaciones diferentes en que se haya matriculado.
DEFINICIÓN:
57.000
Muestra la evolución del número total de alumnos matriculados en 1er y 2º
56.426
56.500 Ciclo.
56.000
55.500
55.137
CÁLCULO:
55.000 54.899
54.500
123
54.000
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
DEFINICIÓN:
12.000
Muestra la evolución del número total de alumnos de nuevo ingreso
11.500
10.844 10.948 matriculados en 1er y 2º Ciclo.
11.000 10.695
10.500
10.000
9.500 CÁLCULO:
9.000
8.500
124
8.000
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
Total de alumnos de nuevo ingreso 10.844 10.695 10.948 Se considera nuevo ingreso en el estudio, es decir, se computa al alumno
que ingresa por primera vez en un estudio independientemente de si ha
estado matriculado anteriormente en otra titulación en la universidad.
DEFINICIÓN:
1.000
900 Muestra la evolución del número total de alumnos matriculados en Masters
772
800 Oficiales.
700
600
500 412
400 CÁLCULO:
300
200
100
125
0
Curso 2006-07 Curso 2007-08
2006-07 2007-08
DEFINICIÓN:
5.000
4.500 Muestra la evolución del número total de alumnos matriculados en Programas
4.000 de Doctorado.
3.214
3.500
2.823 2.655
3.000
2.500
2.000 CÁLCULO:
1.500
1.000
500
126
0
Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08
DEFINICIÓN:
4.500
4.275 Evolución del número de Personal Docente e Investigador.
4.400
4.194
4.300 4.143
4.200
4.100
4.000
CÁLCULO:
3.900
3.800
3.700
3.600
127
3.500
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
Núm. PDI
OBSERVACIONES:
TIPO DE PERSONAL 2005 2006 2007 Los datos se corresponden con la situación a 31 de Diciembre de cada año.
Total de Personal Docente e Investigador 4.143 4.194 4.275
DEFINICIÓN:
5.000
4.143 4.194 4.275
4.500 Expresa la relación entre el número de Personal Docente e Investigador con
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
Total de PDI a Tiempo Completo 3.226 3.254 3.294 Los datos se corresponden con la situación a 31 de Diciembre de cada año.
DEFINICIÓN:
5.000
4.143 4.194 4.275
4.500 Expresa la relación entre el número de Personal Docente e Investigador
3.500
3.000 2.371 2.315 2.286
2.500
2.000 CÁLCULO:
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
1.400
Ofrece la evolución del número de efectivos de las principales categorías de
1.383 1.368 1.352
1.200 PDI Funcionario.
1.000
800
600 CÁLCULO:
423 412 414
400
422 405 391
200 128 120 118
130
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
500
445
450 Ofrece la evolución del número de efectivos de las principales categorías de
400 PDI Contratado Laboral.
343
350
300 275
250 249
211
200 175 CÁLCULO:
207 163
162
150 121
126
100
111
50
6 8 8
131
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
1.600 1.465
Expresa la relación entre el número de Personal Docente e Investigador
1.400 1.183
contratado en régimen Laboral frente al contratado en régimen administrativo.
1.200
920
852
1.000
696
800
524 CÁLCULO:
600
En el numerador se recoge el número de PDI Contratado Laboral, y en el
400
denominador el número de PDI Contratado Administrativo.
200
132
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
TIPO DE PERSONAL 2005 2006 2007 del PDI con Contrato Provisional.
DEFINICIÓN:
6
Expresa la relación entre el total de Quinquenios reconocidos frente al
5 número de PDI Funcionario con dedicación a tiempo completo.
3
CÁLCULO:
2
En el numerador se recoge el número de Quinquenios reconocidos, y en el
1 denominador el número de PDI Funcionario a Tiempo Completo.
133
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
70.000
56.426 55.137 54.899 Expresa la relación entre el número de Alumnos Matriculados en Centros
60.000
Propios en Titulaciones de 1er y 2º Ciclo y el total de Personal Docente e
50.000 Investigador.
40.000
30.000 CÁLCULO:
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
70.000
56.426 55.137 54.899 Expresa la relación entre el número de Alumnos Matriculados en Centros
60.000
Propios en Titulaciones de 1er y 2º Ciclo y el total de Personal Docente e
50.000 Investigador Equivalente a Tiempo Completo.
40.000
30.000 CÁLCULO:
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
TIPO DE PERSONAL 2005 2006 2007 del PDI con Contrato Provisional.
DEFINICIÓN:
2.500
Evolución del número de Personal de Administración y Servicios.
2.450
2.400
2.350 2.267
2.300 2.224
2.207
2.250
2.200 CÁLCULO:
2.150
2.100
2.050
136
2.000
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
Total PAS
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
3.000
Expresa la relación entre el número de Personal de Administración y
2.207 2.224 2.267
2.500 Servicios Funcionario y el total de Personal de Administración y Servicios.
2.000
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
3.000
Expresa la relación entre el número de Personal de Administración y
2.207 2.224 2.267
2.500 Servicios Laboral y el total de Personal de Administración y Servicios.
2.000
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
DEFINICIÓN:
5.000
4.143 4.194 4.275
4.500 Expresa la relación entre el número total de Personal de Administración y
Servicios y el número de PDI.
4.000
3.500
3.000 2.267
2.207 2.224
2.500
2.000 CÁLCULO:
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
PAS PDI
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
5.000
4.500 Expresa la relación entre el número total de Personal de Administración y
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
PAS PDI a TC
OBSERVACIONES:
DEFINICIÓN:
5.000
4.500 Expresa la relación entre el número total de Personal de Administración y
3.707 3.754 3.819
4.000 Servicios y el número de PDI Equivalente a Tiempo Completo.
3.500
3.000 2.267
2.207 2.224
2.500
2.000 CÁLCULO:
0
Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
Total PDI Equivalente a Tiempo Completo 3.707 3.754 3.819 Con respecto al PAS, se incluyen aquellos que posean una situación
PAS / PDI ETC 0,60 0,59 0,59 administrativa de "Activo" o que implique reserva de plaza, exceptuando al
PAS eventual que sustituye bajas por IT o Maternidad.