Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 12834293
www.copaco.com.py Válido hasta 31-07-2019 VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Servicio de Telecomunicaciones Factura N° 001-189-3260615 08/05/2019 39.700 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 08/04/2019 39.700 PAGADO
08/03/2019 39.885 PAGADO
Señor(es) : SILVIA YOLANDA CARDOZO DE RAMIREZ CUENTA N°: 239.123
Emisión : 18/05/2019 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
N° CI/RUC : 395868
Dirección : GUMERCINSO SOSA ESQ.4 DE JULIO Nro. 610 - C60 Periodo Facturado : 16/04/2019 - 15/05/2019
Cód. Despacho : 6409 Distibucion-VillaMor
N° Casa : 610 Cargo Básico Residencial - Mensual 021610417 29.700
Página: 1 de 1 Secuencia: 8210
Cta. Ctral. : 14.0580.12 SERV. DE BLOQ. DE LLAMADAS POR CENTRAL 021610417 10.000
Vencimiento : 07-06-2019
CÓDIGO. VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 021610417 05/2019 1 29.700 29.700
BLQC SERV. DE BLOQ. DE LLAMADAS POR CENTRAL 021610417 05/2019 1 10.000 10.000

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 39.700

Total del mes : 39.700

Total a pagar COPACO : 39.700
Comisión Cobranza + IVA : 873
TOTAL A PAGAR : 40.573
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 3.609 TOTAL IVA: 3.609
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 239.123 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 219.140 Total Mes : 39.700
Factura N° : 001-189-3260615 Total a pagar COPACO : 39.700
Emisión : 18/05/2019 Comisión Cobranza + IVA : 873
Periodo Facturado : 16/04/2019 - 15/05/2019
Vencimiento : 07-06-2019
TOTAL A PAGAR : 40.573
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

CLIENTE : 219.140
CUENTA N° : 239.123

Cuenta N° : 239.123 Cód. Despacho : 6409 Distibucion- Saldo Anterior : 0

Cliente N° : 219.140 Total Mes : 39.700
Factura N° : 001-189-3260615 Total a pagar COPACO : 39.700
Emisión : 18/05/2019 Comisión Cobranza + IVA : 873
Periodo Facturado : 16/04/2019 - 15/05/2019
Vencimiento : 07-06-2019
TOTAL A PAGAR : 40.573