PLAN DE AUDITORÍA A PROACTIVA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC en los procesos misionales de la empresa PROACTIVA AGUAS DE
MONTERÍA S.A. E.S.P

ALCANCE: El plan de auditoría cubre los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la empresa PROACTIVA AGUAS DE MONTERÍA S.A.
E.S.P

CRITERIO: Requisitos legales y normativos: NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009,

RECURSOS: Equipo auditor, viáticos, hospedaje, alimentación, documentación, logística, EPP.

REUNIÓN DE APERTURA: Fecha: 17/Oct/2016 Hora: 7:00 AM – 7:30 AM

REUNIÓN DE CIERRE: Fecha: 18/Oct/2016 Hora: 4:00 PM – 4:30 PM

EQUIPO AUDITOR:

- Maria Victoria Peña – Auditor Líder

- Carmen Lucía Espinosa – Experto Técnica

- Luis Fernando Monroy – Auditor Acompañante

- Fray Ramiro Romero – Experto Técnico

ITEM PROCESO FECHA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITADO REQUISITO

H. INICIO H. FIN
1 Producción de agua 17/Oct/2016 8:00 AM 12:00 PM M.P – AUDITOR JEFE DE Capítulo 8 de la
potable LIDER PRODUCCIÓN, NTC ISO
COORDINADOR 9001:2015,
DE APOYO numeral 7.5,
LOCATIVO, Capítulo 10,
OPERARIOS numeral 4.4,
5.2, 5.3, 6, 7.4,
7.5, NTCGP
1000
2 Gestión humana 17/Oct/2016 2:00 PM 4:00 PM M.P – AUDITOR JEFE DE Numerales
LIDER GESTIÓN 7.1.2, 7.1.4,
C.E - AUDITOR HUMANA 7.1.6, 7.2, 7.3,
ACOMPAÑANTE 7.4, 7.5,
Capitulo 10,
numeral 4.4,
5.2, 5.3, 6,
NTCGP 1000
3 Gestión estratégica 18/Oct/2016 8:00 AM 9:30 AM M.P – AUDITOR GERENTE Capítulo 4, 5,6,
LIDER GENERAL, 9, 10, numeral
GERENTES DE 7.5, numeral
AREA 5.2, 5.3, 7.4,
NTCGP 1000.

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María Victoria Peña

Elaboró Agenda o Plan de auditoría