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Manual del Sistema de Gestión Integrado J&V Resguardo. SGi-M-01-01. Ver. 09 aprobado el 04 de Julio del 2013
Índice
Manual del Sistema de Gestión Integrado J&V Resguardo. SGi-M-01-01. Ver. 09 aprobado el 04 de Julio del 2013
1. Propósito del Manual
El propósito del presente Manual es presentar los
procesos, productos, servicios, responsabilidades y
principales lineamientos del Sistema de Gestión Integrado
de la empresa J&V RESGUARDO (llámese J&V
RESGUARDO S.A.C. o J&V RESGUARDO SELVA S.A.C.)
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2. Presentación
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3. Visión y Misión
Visión
Brindar un servicio especializado, priorizando la
calidad, cuidado del medio ambiente, protección
de la vida y salud
salud;; para superar las necesidades
conocidas y no descubiertas aún aún,, de nuestros
clientes..
clientes
Misión
Recibir de los clientes la delegación de los asuntos
de seguridad y atenderlos con máxima eficiencia
eficiencia..
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4.Valores
Honestidad.
Solidaridad.
Vocación de servicio.
Creatividad e innovación.
Comunicación.
Trabajo en equipo.
Sentido del humor.
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5. Objetivos Estratégicos
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6. Alcance del Sistema
ISO 9001
“Servicios de Seguridad en la
modalidad de Vigilancia privada a nivel
Nacional”
BASC
“Servicios de Seguridad en la
modalidad de Vigilancia privada en
Lima”
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6. Alcance del Sistema
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7. Cumplimiento de los
requerimientos BASC
4.3 PLANEACIÓN
4.5 VERIFICACIÓN
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7. Cumplimiento de los
requerimientos BASC
ESTANDARES DE BASC
1 REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
2 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGÓN Y PLATAFORMA
3 CONTRO DE ACCESO FISICO
4 SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y
TEMPORAL
5 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
6 SEGURIDAD FISICA
7 SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENTIZACIÓN
8
SOBRE AMENAZAS
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8. Exclusiones
8.1 Exclusiones ISO
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8. Exclusiones
8.2 Exclusiones BASC
Estándares
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGÓN Y PLATAFORMA
No Aplica por desarrollar actividades dentro de las instalaciones de
nuestros cliente.
5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Este requisito no aplica porque los procesos identificados no son
parte del desarrollo de las actividades de la empresa.
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9. Compromiso
Gerencial
El Grupo Gerencial de J&V Resguardo está comprometido con el desarrollo e
implementación de los Sistemas de Gestión Integrado, para lo cual:
Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de superar los
requisitos del cliente.
Establecemos una Política de Gestión Integrada, que será revisada
anualmente, para asegurar su vigencia.
Aseguramos que se planifique el Sistema de Gestión Integrado y se
establezcan los Objetivos Estratégicos.
Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por la Dirección a
cargo de la Gerencia General.
Aseguramos la disponibilidad de recursos.
Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidad a todo
nivel de la organización.
Fortalecemos los mecanismos de comunicación externa e interna.
Cumpliremos la normativa legal para estar acorde a los requerimientos del
estado, brindar lo necesario a los trabajadores para cumplir con la
normativa legal.
Al identificar los procesos del Sistema de Gestión Integrado, hemos determinado
las necesidades de los clientes, semestralmente se efectuarán Encuestas de
Satisfacción de nuestros clientes de Lima por estar las sedes principales en Lima,
cuyos resultados son evaluados y se toman las acciones según corresponda.
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10. Organigrama
GERENCIA GENERAL Estructural
ASISTENTE DE GERENCIA SISTEMA DE GESTION
CONTROLLER
COORD. DE PROYECTOS
LICITACIONES
CONTRATOS
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10. Organigrama
Estructural
GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE DE OPERACIONES
(PROVINCIAS)
ASIST.
JUNIOR SOP. SOPORTE CENTRAL DE JEFE CENTRO CONTROLAD LIDERES
LOGISTICO TECNICO ACTIVOS DE CONTROL ORES DE ZONALES
CALIDAD (LIMA)
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11. Responsabilidades
Guardián de la Cultura
Gerente de Operaciones (RED)
Gerente de Operaciones Provincias
Sub Gerente de Operaciones
Sub Gerente de Gestión de Talento Humano
Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado
Lideres Zonales
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11. Responsabilidades
Equipo BASC:
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12. Ubicación Geográfica
de las Sedes
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13. Interacción de Procesos
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14 Descripción de los Procesos
14.1 Gestión de la Dirección (01)
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Ninguno
SALIDAS
Política de Gestión Integrada
INDICADOR
Objetivo Estratégicos
Ninguno
Acta de Revisión por la Dirección
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14.2 Gestión Integrada (02)
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Gestión de los Documentos
SALIDAS
Documentos aprobados, distribuidos y INDICADOR
controlados
Ninguno.
Identificación y cumplimiento de la
Normativa aplicable a la organización
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14.2 Gestión Integrada (02)
ENTRADAS
Matriz IPER Responsable del proceso: Representante de la
Registro de accidentes Dirección.
Resultado de Índice de Accidentes en Objetivo: Minimizar los riesgos de la seguridad
Seguridad y Salud Ocupacional y salud de los trabajadores producida por
accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Gestionar los
riesgos PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
laborales Gestión del Riesgo
significativos Investigación y Reporte de Incidentes de
Trabajo
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14.2 Gestión Integrada (02)
FRECUENCIA
INDICADOR META MEDICION
Kw. Consumidos al mes en
Oficinas Lima VS. Personal < 3% Mensual
permanente en oficinas Lima
M3 agua consumida al mes
oficinas Lima VS. Personal < 3% Mensual
permanente en oficinas Lima
SALIDAS
Residuos sólidos peligrosos Durante las
Prevención de impactos ambientales manejados por EPS-RS o EC-
RS al mes en Oficinas Lima 60% operaciones de
VS. residuos sólidos recolección
peligrosos generados al mes
en Oficinas Lima
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14.2 Gestión Integrada (02)
Gestión BASC
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Gestionar los Gestión del Riesgo BASC
controles de
seguridad BASC
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14.2 Gestión Integrada (02)
Medición y monitoreo
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
SALIDAS Medición y Seguimiento del Sistema
Reporte a la Gerencia General de los
resultados de la Revisión por la Dirección
Resultado del indicadores INDICADOR
Decisiones o acciones de mejora Ninguno.
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14.2 Gestión Integrada (02)
Incidentes, Acciones Correctivas y/o Preventivas
Investigar incidentes y no
conformidades, analizando sus
causas para tomar acción sobre
la causa raíz y que ya no vuelva
a suceder.
Generar acciones correctivas y/o
preventivas.
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Investigación y Reporte de Incidentes de
Trabajo
Servicio No Conformes
Acciones Correctivas y Preventivas
SALIDAS FRECUENCIA
INDICADOR META
Investigación de Incidentes MEDICION
Investigación de no conformidades
Relación de SAP/SAC 0.5 Semestral
Acciones correctivas cerradas.
Acciones preventivas cerradas.
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14.2 Gestión Integrada (02)
Auditorías Internas
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Auditoria Interna
SALIDAS
Ejecución del Programa de auditorias al 100%
a nivel nacional cada tres años FRECUENCIA
INDICADOR META
Plan de Auditorias MEDICION
Informe de auditoria Cumplimiento del Plan de
100 % Anual
Recomendaciones Auditorias
Seguimiento de Acciones
Correctivas/Preventivas
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14.3 Gestión Comercial (11)
Contratos
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Ninguno.
INDICADOR
Ninguno.
SALIDAS
Contratos, Adendas de Contrato
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14.4 Planeamiento del Servicio (12)
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Programación de Activación y Desactivación del
actividades del servicio Servicio de Seguridad
Diseño del servicio
Requerimientos de Funciones específicas por puesto
materiales, personal, Funciones Generales durante la
equipos de comunicación. prestación del Servicio
Elaboración de Estudios Planes de Emergencias y
de Seguridad
Simulacros
SALIDAS
Análisis de Riesgo
Directivas para iniciar el servicio INDICADOR
Identificación de Responsables Ninguno
Solicitudes de: ( ) ,Material y equipos
de comunicación
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14.5 Centro de Control (13)
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Cobertura de puestos.
Actuación ante la ocurrencia de actos
de violencia.
Actuación en caso de incendios.
Actuación en caso de evacuación.
SALIDAS
Lista de asignación de agentes de
seguridad por unidades.
Rol del servicio. INDICADOR
Rol de vacaciones. Ninguno.
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14.6 Vigilancia Privada (14)
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Funciones Generales durante la
Activación y desactivación
de unidades, ejecución de
Prestación del Servicio.
actividades según Activación y Desactivación del
funciones, verificación de Servicio de Seguridad.
equipos y accesorios
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14.7 Supervisión del Servicio (17)
Responsable del proceso: Líder
Zonal/Controlador de Calidad
Objetivo: Supervisar y verificar que se cumplan
con todos los procedimientos de la empresa en
las unidades del cliente manteniendo la calidad
del servicio.
ENTRADAS
Reducir el número de servicios no conformes en
Relación de unidades Vigilancia Privada
Equipos existentes de JV
Propiedad del cliente en la unidad.
Relación de armas, cantidad y tipo PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
de armas de las unidades. Funciones Generales durante la prestación del
Servicio.
Activación y Desactivación del Servicio de
Seguridad.
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14.8 Gestión de Talento Humano (21)
Personal
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Selección de personal
Selección de personal, Planillas
Contratación de
personal, Trámite
Asignación, renovación y anulación del
carnet de carnet DICSCAMEC y fotocheck
DICSCAMEC
META FRECUENCIA
INDICADOR
MEDICION
% de rotación de
Máx. 3% Anual
SALIDAS personal
Files del personal
Carnet de DICSCAMEC (si aplica).
Agente de seguridad apto o personal
administrativo.
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14.8 Gestión de Talento Humano (21)
Capacitación
Responsable del proceso: Sub Gerente de
Gestión del Talento Humano.
Objetivo: Contar con personal calificado y
capacitado para brindar un excelente servicio al
ENTRADAS cliente.
Información de cursos por dictar. Desarrollar los niveles de competencia
Curso de Formación y Capacitación. requerida del recurso humano a fin atender los
Programa curricular de capacitación de requerimientos del cliente y de la Gestión
postulantes para agentes de seguridad. Integrada.
Nota: La evaluación de las habilidades se
realizarán a través de las Encuestas de
Satisfacción.
Trámite de inicio de
curso de capacitación a
DICSCAMEC,
capacitación de
personal, Información
de resultados del curso PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
de capacitación a
Formación y Toma de Conciencia
DICSCAMEC
La evaluación del
personal operativo, se
dará a través de los No
Conformes y Encuestas
de Satisfacción
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14.8 Gestión de Talento Humano (21)
Bienestar Social
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14.9 Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación (22)
ENTRADAS
Relación de PCs
Responsable del proceso: Sistemas.
Software de backups
Objetivo: Contar con el backup requerido de la
Medios magnéticos donde almacenar la información de la empresa y verificar el
información correcto funcionamiento de los equipos de
cómputo.
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Seguridad de la Informática
Control de Backups
SALIDAS
Back up de la información de las redes y
PC. Lima. INDICADOR
Registro de control de Back up. Ninguno.
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14.10 Mantenimiento y Servicios (23)
(Centro de Control, Armería,
Sistemas, Líderes zonales)
Ejecución de mantenimiento
preventivo y correctivo.
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Mantenimiento
SALIDAS INDICADOR
Móviles, armas, equipos de Ninguno.
comunicación y equipos de cómputo
con servicio de mantenimiento.
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14.11 Logística (24)
Compras
ENTRADAS
Responsable del proceso: Asistente de
Solicitud de compras
Logística, Armero, Jefe de Centro de Control,
Orden de compra Sistemas, Líderes Zonales.
Registro de proveedores Objetivo: Contar con productos y/o servicios
Criterios de evaluación de proveedores de buena calidad garantizando la realización
óptima de las operaciones.
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Evaluación y
reevaluación de Compras
proveedores Evaluación y Reevaluación de
Ejecución de compras. Proveedores
FRECUENCIA
INDICADOR META MEDICION
INDICADORES
Ninguno
SALIDAS
Uniformes, armas y material de
armamento almacenados.
Registro de ingreso y salida.
Stock final.
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14.11 Logística (24)
Armería
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Precauciones de Seguridad con el
Uso de Armamento Menor
SALIDAS
Agentes de seguridad con licencia del INDICADOR
arma. Ninguno.
Licencias del arma vigente.
Relación de armas por unidad.
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15. Alianzas Estratégicas
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17. Cambios respecto
de la última versión
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