6003986772 1 / 8

Cliente KATHERIN YOHANA PALMA RUIZ TOTAL A PAGAR $ 86,176

Suspensión
Dirección OT MANZANA E16 CASA 3B URB. COLOMBIA Número para pagos 60039867721
del Servicio
ETAPA 3 VALLEDUPAR-VALLEDUPAR a partir de
Fecha límite de pago 21/Jun/2019
VALLEDUPAR - CESAR 25/Jun/2019

Periodo facturado 10/Jun/2019 al

Nit ó CC 1065838246 jcbZ2kdVRP9TxJ6at8vJWQgg0jcbZ 09/Jul/2019
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Factura Electrónica BEC - 21395946 eZoq7zIgUQ1:op5zqzkM7W7Fcp6W2
TLjgxdez1ayVTkEI6Vc6AvLBLcB;P
nu:LrpXVjqilBUSce4X5VseD7AWV2
de Venta NPFVhYtCx3gUY64DqdfVMrpXuTIh2
wnC96F1mGJg8b8j8AsALrQVHjJcBR Fecha de Expedición / 10/Jun/2019
yLgcC:OekK8qNoKkoVxfOvDb;CFAX
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No Celular 3173043825 HedfX3VMRFo3jnfSqKVFzLL6ekR80
8h;L:yIneA9xxLIIGHVryRC9x48x8 Cargue de tu Plan
DrXgcDF74U4s8IKupGndAiL6f5b68
b7S8mvSxcyn4RTmJbYr5zcQakfAb2
1U7f6wiW9hQ:m9BV55gelpqdxIDX0
;u6ImnoHPbRKSyIjBrjLJRWMcR7rR
333bqQFUMpItrjbjAlfC1ipRjbjN8
Zs:ZoRqsmXw1XxrxgAL5RZg0wpxP0
ucSZb5pjwA94EE3lqekSI7TkSCE;0 Fecha de Corte 09/Jun/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 25/06/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA el cobro proporcional de los servicios no facturados

Esta factura incluye

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor * por estar suspendido. El valor se calcula desde la fecha de reactivación del

servicio hasta el corte de facturación.

Total Factura Mes Anterior $ 36,491

Pagos Realizados - $ 36,491 IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Saldo Mes Anterior $0 Impuestos Monto Base Valor Impuesto

IVA $ 29,747 $ 5,651
Cobros por no pago oportuno factura mes Valor
Impuesto al Consumo Voz $ 5,249 $ 210
anterior
Evolución del consumo en miles de pesos
Interés de Mora Mes Anterior $ 621
Enero 121
Reconexión y/o Cobro Proporcional $ 4,924
Febrero 122
Subtotal $ 5,545
Marzo 117

Abril 122
Servicios Móvil Mes Actual Valor
Mayo 87
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 30,063
Junio 86
Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $ 30,063

Equipo Móvil a Cuotas Promedio 109

Cobro Inicial de la Factura a Cuotas $ 107,085

Valor Cuota Equipo Mes Anterior $ 50,568
Pagos Realizados - $ 50,568
Valor Cuota Equipo en el Mes 6 de 12 $ 50,568
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 50,568

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a $ 86,176

Cuotas

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Cliente KATHERIN YOHANA PALMA RUIZ Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo 60039867723 JLmMR;w5Q9XIty5Vc2UspWC8fIXSdWxxgNxdAvcIVcqVKpRI4b4guuaIrbipSLVmvMH
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Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 60039867722

JLmMR;w5Q9XIty5Vc2UspWC8fIXSdWxvjNxdAvcIVcqVKpTaaJpWuuaIrbipSLTHvMH
(415)7707176960178(8020)060039867722(3900)00000000035608(96)20190621

Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 60039867721 $
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(415)7707176960178(8020)060039867721(3900)00000000086176(96)20190621

SALTO_PAGINA_NUMERO_1
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APP y Web Mi Movistar Davivienda Éxito, Carulla, Jumbo, MOVii.
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Portal web de tu banco Banco AVVillas Cooguasimales, Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta),
Cajeros Electrónicos Caja Social Coopenessa.
Punto Pago Redeban Occidente Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle): Servipagos, Foncet.
Audio Línea de tu banco Popular Florencia, Huila, Cauca: Ultrahuilca, Coonfie.
Débito Automático Itaú Cesar, Bolivar, Atlántico, Córdoba: Superefectivo,
GNB Sudameris Servicer.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -

Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -

Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La

Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo.

Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La

Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga,

Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón,

Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias

son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados

por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente

retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS

COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art.

437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix

International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al

haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762014526725, Fecha de Resolución: 2019-05-14, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 18657157, Rango Final: 21726719, Fecha Vigencia

Desde: 2019-05-14, Fecha Vigencia Hasta: 2019-11-14, Cufe: 0c92eef7decd4a8e8a57e02460fed52088f6a79c, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Junio 2.1364%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un

sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de

atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no

debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail:

contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail:

informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales vía WhatsApp al

3152333333, *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.

Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

SALTO_PAGINA_NUMERO_2
 No Cuenta 6003986772 3 / 8

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Gb)

0 316 268 315 348 250 250 0.00 4.83 4.04 3.14 2.79 0.00 2.47

Ene Feb Mar Abr May Jun Prom Ene Feb Mar Abr May Jun Prom

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
 No Cuenta 6003986772 4 / 8

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 10/Jun/2019 al $ 29,899 $ 30,063 $ 164

09/Jul/2019

Oferta suplementaria $ 55,492 $0 - $ 55,492

Cargos a la factura ciclo $0 $ 4,924 $ 4,924

[1]Consumo facturado del 10/May/2019 al 09/Jun/2019

TOTAL MES $ 85,391 $ 34,987 - $ 50,404

RESUMEN DE ABONADOS

Larga Impto. al
Cargo Fijo Consumo Servicios Servicios Otros Cargos
Celular Plan Mensajes Distancia Roaming Datos Descuentos Iva 19% Consumo y SUBTOTAL
Mensual Adicional Voz movistar Especiales Facturados
Internacional Otros Grav.

3173043825 1973 $ 25,087 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $54,706 $0 $ 5,552 $ 210 $ 85,555

Total $ 25,087 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 54,706 $0 $ 5,552 $ 210 $ 85,555

Total Factura $ 85,555

SALTO_PAGINA_NUMERO_4
 No Cuenta 6003986772 5 / 8

3173043825 KATHERIN YOHANA PALMA RUIZ PLAN CONTROL MINUTOS+DATOS-1W7 $ 30,063

CHAT DE WHATSAPP + LINE 600 MB Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

FACEBOOK + TWITTER 700 MB Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

Tarifa SMS Internacional 342 Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de SMS todo destino Ilimitado Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Internet Movil 2.5 GB

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM HUAWEI P-SMART NAVID LTE IMEI: 863424041796283 Fec Compra: 12/Dic/2018
Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
533724 6 $ 50,568 $ 303,407
Total a Pagar Cuota Periodo $ 50,568

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 12/12/2018 $ 50,568 Pagada
2 10/01/2019 $ 50,568 Pagada
3 10/02/2019 $ 50,568 Pagada
4 10/03/2019 $ 50,568 Pagada
5 10/04/2019 $ 50,568 Pagada
6 10/05/2019 $ 50,568 Facturada
7 10/06/2019 $ 50,568 Por Facturar
8 10/07/2019 $ 50,568 Por Facturar
9 10/08/2019 $ 50,568 Por Facturar
10 10/09/2019 $ 50,568 Por Facturar
11 10/10/2019 $ 50,568 Por Facturar
12 10/11/2019 $ 50,567 Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 10/Jun/2019 al $ 29,899 $ 30,063 $ 164

09/Jul/2019

PLAN CONTROL MINUTOS+DATOS-1W7 $ 29,899 $ 30,063

Oferta suplementaria $ 55,492 $ 55,492 $0

Diferido Equipo Movil Smartphone $ 50,568 $ 50,568

Cargo Por Reconexion $ 4,924 $ 4,924

[1]Consumo facturado del 10/May/2019 al 09/Jun/2019

TOTAL MES $ 85,391 $ 85,555 $ 164

Detalle de consumos incluidos

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 250 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

10/05/19 09:45:11 573005641818 OTROS 00:01:08 $0 $0 13/05/19 14:30:26 5755800684 FIJOS 00:01:59 $0 $0
11/05/19 06:26:57 55898527 OTROS 00:02:37 $0 $0 13/05/19 15:37:01 573013797248 OTROS 00:00:02 $0 $0
11/05/19 19:11:33 573012137897 OTROS 00:01:15 $0 $0 13/05/19 17:11:14 573053291839 OTROS 00:16:04 $0 $0
12/05/19 17:58:42 573024176271 OTROS 00:00:01 $0 $0 13/05/19 17:30:06 573053291839 OTROS 00:03:23 $0 $0
12/05/19 23:38:36 573008561325 OTROS 00:08:40 $0 $0 14/05/19 10:55:16 573012137897 OTROS 00:00:41 $0 $0
12/05/19 23:47:55 573054210021 OTROS 00:01:09 $0 $0 14/05/19 18:14:14 573185642475 MOVISTAR 00:00:17 $0 $0

SALTO_PAGINA_NUMERO_5
 No Cuenta 6003986772 6 / 8

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

15/05/19 18:36:33 573012370129 OTROS 00:00:10 $0 $0 25/05/19 05:40:14 573005962330 OTROS 00:00:58 $0 $0
15/05/19 18:37:11 573217876428 OTROS 00:00:10 $0 $0 25/05/19 10:03:14 573133334125 OTROS 00:00:55 $0 $0
15/05/19 22:16:05 573013797248 OTROS 00:00:09 $0 $0 25/05/19 16:59:21 573024176271 OTROS 00:04:06 $0 $0
16/05/19 10:12:10 573012137897 OTROS 00:00:56 $0 $0 26/05/19 09:53:07 573024176271 OTROS 00:01:36 $0 $0
16/05/19 22:14:00 573024176271 OTROS 00:00:15 $0 $0 26/05/19 09:55:53 573146919469 OTROS 00:01:58 $0 $0
17/05/19 08:25:20 573013797248 OTROS 00:02:25 $0 $0 26/05/19 09:58:34 573024176271 OTROS 00:01:52 $0 $0
17/05/19 08:29:10 573013797248 OTROS 00:00:25 $0 $0 26/05/19 20:25:28 573024176271 OTROS 00:06:03 $0 $0
17/05/19 08:39:22 573012137897 OTROS 00:01:10 $0 $0 26/05/19 22:40:14 573024176271 OTROS 00:00:17 $0 $0
17/05/19 18:45:15 573148110035 OTROS 00:09:01 $0 $0 27/05/19 09:01:26 5763135800 FIJOS 00:00:29 $0 $0
17/05/19 22:09:41 573024176271 OTROS 00:00:33 $0 $0 27/05/19 09:05:09 573113746341 OTROS 00:02:09 $0 $0
18/05/19 09:58:46 13820000 OTROS 00:17:24 $0 $0 27/05/19 09:08:39 573006805774 MOVISTAR 00:02:24 $0 $0
18/05/19 10:58:55 55898203 OTROS 00:03:04 $0 $0 27/05/19 09:15:43 573128809078 OTROS 00:02:57 $0 $0
18/05/19 11:36:14 573106478535 OTROS 00:00:33 $0 $0 28/05/19 00:19:37 573024176271 OTROS 00:00:07 $0 $0
18/05/19 21:49:30 573219935900 OTROS 00:01:40 $0 $0 28/05/19 16:10:52 573024176271 OTROS 00:04:05 $0 $0
18/05/19 22:05:26 573024176271 OTROS 00:00:38 $0 $0 28/05/19 20:15:33 573024176271 OTROS 00:04:24 $0 $0
18/05/19 22:06:28 573219935900 OTROS 00:00:58 $0 $0 01/06/19 22:33:01 573024176271 OTROS 00:00:30 $0 $0
20/05/19 12:15:31 573024176271 OTROS 00:03:15 $0 $0 02/06/19 15:59:48 573123601028 OTROS 00:01:20 $0 $0
20/05/19 13:00:42 5755800684 FIJOS 00:00:02 $0 $0 02/06/19 20:36:38 573024176271 OTROS 00:03:13 $0 $0
20/05/19 13:00:56 5755800684 FIJOS 00:00:01 $0 $0 03/06/19 10:49:45 573127015356 OTROS 00:00:00 $0 $0
20/05/19 13:01:42 5755800691 FIJOS 00:00:02 $0 $0 03/06/19 11:03:17 573127015356 OTROS 00:02:37 $0 $0
20/05/19 13:01:55 5755800691 FIJOS 00:00:01 $0 $0 03/06/19 14:55:36 573007079484 OTROS 00:00:58 $0 $0
20/05/19 13:04:05 573128882830 OTROS 00:01:07 $0 $0 03/06/19 16:11:51 573197087909 MOVISTAR 00:00:42 $0 $0
20/05/19 13:29:10 573013797248 OTROS 00:00:14 $0 $0 03/06/19 19:08:50 573024176271 OTROS 00:06:18 $0 $0
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Detalle de consumos adicionales

Consumo Adicional Internet Móvil Total KB 33 Total $ 17

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