LISTA DE CONTROL

Verificación Supervisión PTS en terreno

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

PTS AUTORIZADO POR

OTORGADO A:

Cumplimientos 1ª Cumplimientos 2ª
Nomina de Variables para el control operativo
Verificación Verificación
Variables a Registrar Si No NA Si No NA

La descripción del trabajo corresponde a la descrita en el formulario de

1
PTS

Las personas indicadas en el ATS corresponden a las presentes en la

2
ejecución del trabajo

3 Los EPP utilizados corresponden a los descritos en el PTS

Se mantienen las condiciones exigidas en el listado de chequeos

4
previos DEL PTS

5 Las instruccions especiales descritas EN EL PTS SE CUMPLEN

6 Existe un nuevo Riesgo o Peligro en la tarea que se debe controlar

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

FECHA:

Hora 1ª Verificación

Hora 2ª Verificación

Firma

Código :MP-PG-TA07-PR-015
 Código : MP-PG-TA07-PR-007-r01

LISTA DE CONTROL
VERIFICACION EN ESPACIO CONFINADO

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA
El trabajador utiliza siempre los siguientes elementos de proteccion personalbasicos como: Casco
1 de seguridad,Protector auditivo; Lentes Seguridad;

El PTS establece el uso de ropa adecuada (desechable, PVC), guantes de PVC; proteccion
2 respiratoria y trabajador cumple con uso de estos
Existe la Autorización ingreso Trabajos Espacios Confinados MP-PG-TA07-PR-004-r02,
3

Exsite registro mediciones de gases en la Autorización ingreso Trabajos Espacios Confinados MP-
4 PG-TA07-PR-004-r02
Los trabajados en espacio confinado, cuentan con permiso de trabajo seguro PTS firmado por un
5 Encargado/Supervisor de Área Responsable y su correspondiente ATS Análisis de Trabajo Seguro

6 Personal realiza aislamiento y bloqueo de equipos asociados al espacio confinado.

Se mantiene la renovación de aire fresco, por medio de ventilación natural y de ser necesario
7 usar sistemas de veteo o extracción de aire desde interior del espacio confiando

8 Las herramientas y/o extensiones eléctricas no presentan daños

La iluminación portátil esta alimentada de un interruptor de tablero electrico autorizado circuito de

9 falla a tierra o un dispositivo de corriente residual,
En trabajos en caliente en interior de espacio confinado, se retira el material combustible y
10 humedece el área, en caso que se generen humos, se mantien renovación de aire en forma
natural y /o ventilación forzada

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:
FECHA:

FIRMA
 Código : MP-PG-TA07-PR-004-r01

LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURA

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

TRABAJO EN ALTURA
1 El trabajador utiliza siempre los siguientes elementos, aparatos o dispositivos destinados a la protección contra los peligros: • Casco de seguridad,Protector auditivo; Lentes
Seguridad; Ropa de Trabajo

2 Trabajador usa Cinturón tipo Arnés de Seguridad con 2 cuerdas de vida en buen estado

3 Se aseguran, atan o amarran las herramientas, materiales, estructuras o equipos que se estan utilizando en los trabajos en altura para evitar la caída sobre personas y/o
equipos?.
4 El trabajador (es) ya sean de contratistas como persona de planta posee el permiso de trabajo seguro PTS firmado por un Encargado de Área Responsable, para realizar
trabajo en altura?.
5 Los andamios móviles tienen frenos en todas sus ruedas de manera de evitar desplazamientos del andamio mientras se trabaja?.

6 Cada vez que se ejecuta un trabajo de intervención por mantenimiento, reparación o limpieza que se encuentren a más de 1,8 m. de altura desde el nivel de piso de trabajo,
se utiliza arnés de seguridad con cuerda de vida?.
7 La instalación de un andamio consideran que este quede en forma estable en la superficie y amarrado a una estructura con el fin de evitar la desestabilización de este
durante las actividades a realizar?.

Antes de comenzar algún trabajo sobre los andamios

8 El supervsior responsable de andamios efectua la revisión y certificación del andamio e instala el letrero “andamio autorizado”? (Lo registra en el Trajeta Verde)

9 Las plataformas de sustentación del personal se amarran o soportan firmemente al andamio para evitar que estas se deslicen o a lo menos tengan trabas antideslizantes?.

10 Las plataformas de sustentación del personal cuentan con barandas y rodapiés para evitar la caída de personas o materiales?.

11 Durante los trabajos sobre andamios, las personas afianzan su arnés de seguridad a las barandas y en caso de tener que trasladarse se instala una cuerda de vida?.

12 El trabajador (es) al trabajar con andamios considera que el lugar o área de trabajo se debe demarcar con cinta de peligroo y/o Conos de seguridad

Trabajos en techumbres (naves de producción, superficies de estanques u otros).

13 Previo a cualquier acción sobre techumbres se detectan y señalizan la existencia de claraboyas y tragaluces? (las que con el tiempo se ensucian y mimetizan con las
planchas de las cubiertas)
14 Previo a cualquier acción sobre techumbres se cuentan con superficies de circulación y de trabajo, la que deben estar formada por escalas o tablones?.

Trabajos con Escalas

15 La escala se encuentre en buenas condiciones, esto es, zapatas en buen estado, libre de fisuras, peldaños en buen estado, estructura en buen estado, frenos mecánicos en
buen estado y en general toda condición que permita realizar un trabajo en forma segura?.

16 El operador al colocar la escala o plataforma verificar que esté correctamente ubicada, derecha, en una superficie estable disponiendo además de las zapatas en buen
estado?.
17 El operador apoya una escala en una proporción de 1 a ¼. Es decir, por cada metro de altura, separa su base de la muralla 25 cms?.

18 Al subir y bajar la escala, se hace de frente y apoyado con ambas manos?.

19 El operador trabaja colocándose en el escalón apropiado (nunca en los últimos escalones) de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente?.

Trabajos con Plataformas Tipo Alza hombre.

20 El equipo cuenta con baliza operativa.

21 El equipo alzahombre es operado exclusivamente por una persona capacitada y autorizada

22 Se señaliza con conos los 4 extremos del equipo cuando está en terreno a objeto de evitar que sea golpeado por un vehículo o que caigan materiales sobre los peatones?.

23 El personal que hace uso del equipo enganchar la cuerda de vida de su cinturón tipo arnés de seguridad en las barandas del equipo o a una estructura estable, durante el
desarrollo de maniobras de larga duración, de tal forma que no se tenga un accidente por descuido, cansancio físico o distracción?.

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

FECHA:

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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN BLOQUEO DE EQUIPOS

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA
Aspectos genrales en el Bloqueo
Las personas que hacen uso de los elementos de proteccion personal (casco, lentes, zapatos;
1
protecto auditivos, guantes) otros según el riesgo
El Número de personas interviniendo el equipo corresponde a la cantidad de Tarjetas y/o
2
Candados de seguridad instalados
Uso de Tarjetas de Bloqueo
3 El ejecutante indica el nombre de la empresa en la(s) tarjeta(s) de bloqueo.
4 El ejecutante indica el nombre del equipo y/o TAG, lo más específico posible
5 El ejecutante indica su nombre y firma en forma legible y sin enmendaduras.
6 El ejecutante indica fecha y hora de la intervención, en la(s) tarjeta(s) de bloqueo.
La(s) tarjeta(s) de bloqueo cuenta con el nombre del Operador y su firma, en el campo Vº Bº
7
Operador del área.
8 La(s) tarjeta(s) de bloqueo indica el nombre de la persona "Desconectado por".
9 La tarjeta de Bloqueo queda en el equipo intervenido (sala electrica o el equipo a intervenir)
10 El operador queda en su poder una collila del equipo desconectado
11 El ejecutante cuenta con la colilla del equipo desconectado
Una vez finalizados los trabajos el ejecutante informa al operador de área y solicita la reconexión
12
del equipo antes bloqueado.
Uso de candados de seguridad
13 Los candados tiene llave unica y cuenta con tarjeta de identificacion de la persona que bloquea
En detenciones programadas se completan los formularios de registros de bloqueo dejando
14
claramente los equipos a bloquear y nombre de personas que bloquean
Una vez finalizados los trabajos el ejecutante informa al operador de área y solicita la reconexión
15
del equipo antes bloqueado.
Bloqueo Operacional (Tarjetas y/o candados)
La tarjeta/ candado de seguridad se encuentra instalada en los pulsadores, switch u otros, control
16
de mando de la zona a intervenir,
La intervención que se realiza corresponde a: Retiros de atascos menores, ajustes operacionales
17 puntuales, revisiones, inspecciones y no se encuentra interviniendo personal de apoyo
(mantención, aseo u otros).

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:
FECHA:
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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

1 Del tránsito de Vehiculos, esta se realiza con respetando la velocidad maxima (20km/hora) y luces
encendidas
2 El conductor y/o Pasajeros usa cinturón de seguridad

Del Tránsito Peatonal por planta, personal circula sólo por vias peatonales demarcadas
3

En las areas de produccion, el personal transita usando sus elementos de proteccion personal
4 basicos(casco, lentes, chaleco reflectante, protecto auditivo)

5 Para ingresar a areas restringidas de planta el peronall solicita autorización por radio al encargado
de area

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

FECHA:

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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

1 La ropa de trabajo es la adecuada para realizar trabajos de soldadura

Cuenta con un extintor portatil en lugar donde desarrolla las soldaduras
2

Los elementos de protección personal son los adecuados a los riesgos a cubrir (auditiva,
3 proyección de particulas)

Se cumple con las especificaciones descritas en el PTS y ATS

4

5 Se comprueba que no hay material combustible (no se permitira la existencia de materiales

combustibles)
Se comprueban los elementos de proteccion propios de los equipos (manometros, Valvulas,
6
soplete)

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:
FECHA:

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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN MANEJO DE RESIDUOS

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

1 Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación

residuos en todo el proceso de producción
Están todos los contenedores señalados para cada residuos de acuerdo al tipo de uso
2

Se verifica que los residuos incompatibles se mantengan separados durante el almacenamiento

3

Durante la inspección se observa una buena clasificación de los residuos

4

5 Utilizan los elementos de protección personal para la recolección de residuos

En la Zona de Acopio se separán los residuos

6

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

FECHA:

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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN DERRAME O FUGA DE PRODUCTOS QUIMICOS

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

1 En caso de Derrame se encuentra disponible en el area elementos para su conteneción

2 Los elementos de protección personal son los adecuados a los riesgos a cubrir

Se utilizan los elementos de la bateria de control de Derrames (Escobillón, pala, balde, Tambores
3 de arean)

Personal que contiene el derrame conoce la HDS del Producto a manipular

4

5 El material contaminado es depositado en bolsa, etiquetado y llevadi a bodega de residuos

Peligrosos

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

FECHA:

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 LISTA DE CONTROL
VERIFICACIÓN INGRESO DE VISITAS

SUBGERENCIA:

ÁREA DE TRABAJO:

LUGAR ESPECÍFICO

Nomina de Variables para el control operativo

Variables a Registrar Si No NA

1 Existe en Porteria registro de ingreso de Personas

En Porteria, se realiza entrega de Diptico con riesgos y medidas de seguridad de planta

2

Las personas que ingresan a zonas productivas, deberan contar con su charla de seguridad
3

Las visitas que ingresan a zonas productivas, tránsita en compañía de personal de planta
4

5 El tránsito de visitas se realiza por zonas demarcadas.

Las vsistas usan sus elementos de proteccion personal al ingresar a las areas productivas
6

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:
FECHA:

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