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cl 1 [Escriba aquí]
Contenido
Manual de Usuario de programa de Remuneraciones ...................................................... 3
PARAMETROS ........................................................................................................... 5
AFP ............................................................................................................................... 6
ISAPRE ........................................................................................................................ 7
AÑOS ........................................................................................................................... 8
Asignación Familiar ..................................................................................................... 9
Impuestos .................................................................................................................... 10
Empresas ..................................................................................................................... 11
Trabajador................................................................................................................... 12
Contrato de Trabajo .................................................................................................... 14
Períodos ...................................................................................................................... 18
Liquidaciones ............................................................................................................. 19
Previred ....................................................................................................................... 26
Contabilización ........................................................................................................... 29
Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos .................................................... 33
Emitir listado de haberes y descuentos ...................................................................... 35
Generar el archivo para la Dirección del Trabajo....................................................... 38
Finiquitos .................................................................................................................... 39

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Manual de Usuario de programa de Remuneraciones
El programa del Software de Remuneraciones genera la liquidación de remuneraciones,
el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro.

Seleccionar el menú licencia

Ingresar el código nombre y código web de instalación

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Luego presionar el botón Registrar y Obtener licencia web en
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PARAMETROS
Una vez ingresada la licencia debe revisar los parámetros del sistema
Para esto debe ir al menú Configuración opción parámetros
En esta pantalla puede cambiar los siguientes parámetros
- Tope AFP
- Tope AFC
- Ingreso Minimo Mensual
- Tope Gratificación
- Porcentaje Gratificación

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AFP
En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotización obligatoria de
las AFP, no se debe modificar los códigos de las AFP
- AFP es el código de la AFP , este campo no se debe modificar
- Nombre es el nombre e la AFP
- Cotización Obligatoria es el porcentaje de cotización obligatoria de la AFP, en
esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo %
- Cód Previred, código de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para
generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

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 ISAPRE
En esta pantalla se puede modificar la información de las ISAPRES
- Isapre es el código de la isapre, este valor no se debe cambiar
- Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar
- Porcentaje cotización obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor
numerico sin el porcentaje.
- Cód Previred, código de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para
generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

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AÑOS
En esta pantalla se debe agregar los años que maneja el sistema

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Asignación Familiar
En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignación familiar en pesos
Los campos desde, hasta y valor son numéricos y se deben actualizar todos los meses.
El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio.

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Impuestos
Tabla impuestos global complementario de primera categoría anual esta en UTM, esta
tabla se incluye en el software y no es necesario actualizarla

Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII

http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm

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Empresas
La pantalla de empresas muestra la información de las empresas creadas en el sistema

Para crear una nueva empresa se debe presionar el botón Nuevo

Una vez presionado el botón empresa de muestra la información de la licencia.

Presione el botón aceptar para ingresar la información de la empresa nueva.
El RUT, la Razón Social, y Nombre de fantasía son campos obligatorios.
Para los calculos es importante ingresar correctamente los parámetros de la empresa,
Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual.
Si modifica los campos porcentajes solo se debe ingresar el valor numérico el signo
porcentaje se debe borrar porque el sistema lo agrega automáticamente.

Una vez ingresada esta información presione el botón grabar.

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Trabajador
Para crear un trabajador
1.- En la pantalla trabajador, se debe presionar el botón NUEVO

2.- Ingresar la información en la ficha del trabajador

Los campos que se deben ingresar son los siguientes:
RUT: Rut del trabajador
Nombre: Nombres del Trabajador
Apellido Paterno: Apellido Paterno del trabajador
Apellido Materno: Apellido Materno del trabajador
Sexo: Sexo del trabajador
Centro de Costo Codigo: Este es un campo numerico, para crear un nuevo centro de
costo se debe ingresar un numero y nombre para un centro de costo. Si necesita crear un
trabajador con el mismo RUT lo puede hacer usando centros de costos distintos.
Centro de Costo Nombre: Nombre del centro de costo al cual pertenece el trabajador
Dirección: Dirección de residencia del trabajador.
Comuna: Comuna de dirección del trabajdor.
Teléfono: Telefono del trabajador
Celular: Celular del trabajador, este es un campo opciónal
Sueldo: Se pueden ingresar 3 tipos de sueldo, sueldo mensual en pesos, sueldo mensual
en UF o sueldo diario.

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Afp: Se debe seleccionar la AFP a la que pertenece el trabajador
Cuenta 2 AFP: Es la cuenta a ahorro que tienen los trabajadores en la AFP
Isapre: Se debe seleccionar la institución de salud a la cual esta asociado el trabajador.
FUN Isapre: es un campo opcional
La cotización de salud puede ingresarse en pesos, en UFs o con un porcentaje, o la
combinación de ellos para eso tenemos 3 campos
- Cotización Salud UF
- Cotización Salud Pesos
- % Cotización Salud
APV: Monto en pesos de ahorro previsional voluntario
APV UF: Monto en UF de ahorro previsional voluntario
Empresa: Institución en la que se cotiza el APV.
Forma de Pago APV: En caso de tener APV se debe seleccionar el metodo de pago de
APV.
Para el pago de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantia) o Seguro de Cesantia
existen 2 campos aporte trabajador y aporte empleador, en caso de los trabajadores que
tienen contrato a plazo fijo el aporte trabajador es 0% y el aporte empleador es 3%, en
caso de los trabajadores que tienen contrato a plazo indefinido, el porcentaje trabajador
es 0,6% y el aporte empleador es 2,4%.
Numero de Cargas: Numero de cargas familiares del trabajador.
Fecha de Contrato: Fecha del contrato de trabajo
Cargo: Cargo del trabajador
Colación: La colación tiene 2 formas de pago un valor de colación mensual o un valor
de colación diario de acuerdo a los dias habiles trabajados
Movilización: La movilización tien 2 formas de pago un valor de colazación mensual o
un valor diario de acuerdo a los dias habiles trabajados

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3.- Una vez que ingresa toda la información presiona el botón Grabar.

Contrato de Trabajo
Para crear un contrato de trabajo debe realizar los siguientes pasos:
1.- En la pantalla de trabajador seleccione un trabajador y presione el botón Contrato.

2.- En la pantalla de contratos presione el botón Nuevo

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3.- En la pantalla de contrato ingrese la información

4.- Presione el botón Grabar

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5.- Presione el botón Archivo para grabar el archivo con el contrato en el disco duro y
abrirlo

6.- Ingrese el nombre del archivo y la carpeta donde lo va a guardar y presione el botón
Guardar.

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7.- Seleccione Word para abrir el archivo

8.- En Word se puede revisar el contrato de trabajo, modificarlo e imprimirlo.

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Períodos
Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de
remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el
valor de la UF y UTM.
El formato del campo fecha es dia-mes-año ejemplo 01-04-2012
El campo factor de actualización se utiliza para las declaraciones juradas, y no esta
disponible hasta el próximo año.

Para crear un nuevo periodo se debe:

1.- Presionar el botón Nuevo, esto creará una nueva fila
2.- Ingresar la información en la nueva fila de la tabla
- Periodo: Mes
- Año: Actual
- Fecha Inicio: formato día mes año
- Fecha Final : formato día mes año
- UF : valor
- UTM: valor
- Dias Domingos
- Dias Habiles
3.- Presionar el botón Grabar
Importante
Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas.
Para copiar los periodos, seleccione el periodo y presione el botón Copiar Periodos.

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Liquidaciones
La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos
tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador.
Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe:
1.- Seleccionar un periodo
2.- Presionar el botón Liquidación

Esto abrirá la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el

periodo seleccionado

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Para crear una nueva liquidación se debe:
1.- Presionar el botón Nuevo
2.- Seleccionar un trabajador

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3.- Corregir los valores de la liquidación
4.- Presionar el botón Grabar.

Para imprimir las liquidaciones presione el botón Imprimir

Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botón Libro

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Para modificar una liquidación
1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación

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3.- Corregir la liquidación
4.- Presionar el botón Grabar

Para eliminar una liquidación

1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

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2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación

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3.- Presionar el botón Eliminar
4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botón SI.

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Previred
La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos
tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador.
Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe:
1.- Seleccionar un periodo
2.- Presionar el botón Liquidación
En la pantalla Liquidación seleccione el menú Previred.

Cada vez que se genera una liquidación además se genera un registro para enviar a
Previred, esta información puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo.

Revisar y Modificar
Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la
opción Revisar y Modificar del menú Previred.
Esta opción abrirá la pantalla Previred que se muestra a continuación.

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Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generará para Previred, este
editor permite modificar los valores de los campos.
Generar Archivo Previred
Para generar el archivo debe seleccionar la opción Generar Archivo del menú Previred.
Esto abrirá la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del
archivo que se va generar.

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Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web www.previred.cl
Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en
EXCEL.
Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo –
Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botón Abrir.

Esto abrirá el archivo en EXCEL

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Contabilización
Para la contabilización se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la
empresa.

GRUPO CUENTAS DESCRIPCION

ACTIVO 1010353 ANTICIPOS DE SUELDOS
PASIVO 2010910 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES
PASIVO 2010215 SUELDOS POR PAGAR
PASIVO 2010225 IMPOSIONES POR PAGAR
RESULTADO 4010810 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
RESULTADO 4010250 COSTOS DE COMISION EN VENTAS
RESULTADO 4010812 GASTOS DE FONASA E ISAPRE
RESULTADO 4010813 GASTOS AFC EMPLEADOR
RESULTADO 4010814 GASTOS SEGURO INVALIDEZ
RESULTADO 4010815 GASTOS SEGURO ACCIDENTE
RESULTADO 4010816 GASTOS MOVILIZACION
RESULTADO 4010817 GASTOS COLACION
RESULTADO 4010818 OTROS Y BONOS
RESULTADO 4010819 LEYES COLEGIOS

Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una
cuenta para cada uno de los ítems de la liquidación
Para esto se debe ingresar en el menú contabilidad opción Generar

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Para ingresar una nueva configuración:
1.- Presione el botón nuevo, esto creará una nueva fila en la tabla
2.- Ingrese la información en la pantalla
Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra
en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que
indica que se seleccione una base de datos

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Para las cuentas para cada item de la liquidación puede usar la siguiente tabla.
Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
1 4010810 Sueldo 4010810
2 4010810 Horas 4010810
3 4010250 Comisiones Ventas 4010250
4 4010810 Utilidades 4010810
5 4010810 Gratificación 4010810
6 4010818 Otros Imponibles 4010818
7 2010225 Cargas 2010225
8 4010817 Bono Colación 4010817
9 4010816 Bono Movilización 4010816
10 4010818 otros_no_imponibles 4010818
11 2010225 AFP 2010225
12 2010225 APV 2010225
13 2010225 Salud 2010225
14 2010225 AFC Trabajador 2010225
15 4010813 Gasto AFC Empleador 4010813
16 2010225 AFP Cuenta 2 2010225
17 1010353 ANTICIPO 1010353
18 2010225 Dividendo Habitacional 2010225
19 2010225 Prestamo 2010225
20 2010215 Otros Descuentos 2010215
21 2010215 Remuneraciones por Pagar 2010215
22 2010225 AFC Empleador por Pagar 2010225
23 4010814 Seguro Invalidez 4010814
24 2010225 Seguro Invalidez por Pagar 2010225
25 4010815 Seguro Accidente 4010815
26 2010225 Seguro Accidente por Pagar 2010225
27 2010910 Impuesto 2010910
28 4010819 Leyes Colegios 4010819
29 4010818 Trabajo Pesado Gastos 4010818
30 2010225 Trabajo Pesado por Pagar 2010225

3.- Una vez ingresada las cuentas presione el botón Grabar.

Para generar el comprobante contable, se debe:

Antes de generar el comprobante el programa de contabilidad debe estar cerrado
1.- Presionar el botón Generar
2.- Seleccionar el período

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3.- Presionar el botón Generar, para que se muestra la pantalla de ingreso de
comprobante contable

4.- Complete la información

Tipo Comprobante, numero, auxiliares y centros de costo
5.- Presione Actualizar para grabar el comprobante.
6.- Presione el botón Imprimir para emitir el comprobante
7.- Finalmente, presione el botón Salir para volver al programa de remuneraciones

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Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos
Para generar los certificados y las declaraciones juradas se deben realizar los siguientes
pasos:
1.- Seleccionar la opción la Certificados y Declaraciones Juradas del menú Certificado.

2.- Selecionar el Año y Empresa

3.- Presionar el botón Generar

4.- Una vez generado los certificados, presione el botón Declaración para mostrar en
pantalla el certificado con las Declaraciones Juradas sobre rentas art.42.

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5.- Presione el botón Certificado para mostrar en pantalla los certificados sobre sueldos.

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Emitir listado de haberes y descuentos

1.- Presionar el botón Liquidación

2.- Seleccionar la empresa, un periodo y presionar el botón Liquidación

3.- En la pantalla liquidación trabajador, seleccione la opción Listado de Haberes y

descuentos del menú listado

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4.- En la pantalla de listado seleccione un haber o descuento y presione el botón
Imprimir

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5.- Una vez presionado el botón Imprimir se muestra en la pantalla el listado de haberes
y descuentos

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Generar el archivo para la Dirección del Trabajo
El sistema genera el archivo para obtener el Certificado F30 1 de cumplimiento de
obligaciones laborales y provisionales en la dirección del trabajo

1.- En la pantalla de Liquidación Trabajador se debe Seleccionar la opción Generar

Archivo para Certificado F30 1 del menú Dirección de Trabajo

2.- En la pantalla Archivo Dirección del Trabajo se debe ingresar el nombre del archivo
y presionar el botón Guardar

3.- Utilice Excel para consultar el archivo generado.

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Finiquitos
Los pasos para crear un finiquito en el programa de remuneraciones.

1.- En la pantalla de liquidación seleccionar el menú finiquito

2.- En la pantalla finiquito se debe seleccionar el trabajador, el sistema automáticamente

va a calcular el finiquito de acuerdo a la información ingresada en el sistema. Es
importarte que revise los conceptos que el sistema ha calculado en base a la información
disponible en el sistema.

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3.- Completar la información del finiquito, revisar y modificar los conceptos.

Usar el botón – para eliminar

Usar el botón + para agregar un nuevo concepto
Usar los botones Subir, y Bajar para cambiar la posición de los conceptos en el listado

4.- Presionar el botón Grabar para guardar la información ingresada.

5.- Presione el botón Archivo para generar el archivo con el finiquito en word

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www.programadecontabilidad.cl 41 [Escriba aquí]