LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO (TALADRO DE BANCO).

Empresa auditada: TECNISPANN

S.A. DE C.V. Fecha: 15/05/2019 Hoja: 1/2

Área auditada: Toda la empresa Auditores: Hernández Abigail, León Esmeralda, Martínez Iridian,
Reyes Ximena.
Concepto Conforme No conforme Observaciones

1. Proceso (Taladro de banco)

1.1 
1.2  Es proporcionada por producción.
1.3 
1.4  Al área de calidad.
1.5  Al liberar las piezas.

2. Generalidades

2.1 
2.2  En la mañana al iniciar turno.
2.3 
2.4 X No se recibe capacitación.
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 X Áreas de trabajo obstruidas.
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 X No existe documentación.
2.16 
2.17 
2.18 

3. Equipo de protección personal

3.1  Si, al ingresar.
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12  Si, al ser necesario.
3.13 
3.14 
3.15 
Empresa auditada: TECNISPANN
S.A. DE C.V. Fecha: 15/05/2019 Hoja: 2/2

Área auditada: Toda la empresa Auditores: Hernández Abigail, León Esmeralda, Martínez Iridian,
Reyes Ximena.

4. Prevención de incendios
4.1 
4.2  Si, como lo marca la NOM.
4.3  Si, por alguien certificado.
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9  Todos conocen el Plan.
4.10 
4.11 

5. Herramientas/Maquinaria
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 X No se realiza mantenimiento
preventivo.
5.6 

6. Estrés
6.1  Se aprovecha la luz natural.
6.2 
6.3 
X Los operarios no cuentan con
6.4 tapete antigatiga, y EPP
adecuado.
6.5 
6.6 
6.7  Si, se implementa.
PROCESO.

1. Proceso (Taladro de banco).

1.1 ¿Conoce el proceso para la elaboración de alguna pieza en el taladro de banco?

1.2 ¿Recibe la información de las especificaciones y número de piezas que debe de
realizar?
1.3 ¿Ha tenido que realizar algún ajuste en las medidas o dimensiones de las piezas que
realiza?
1.4 ¿Notifica si las especificaciones o dimensiones de las piezas son incorrectas?
1.5 ¿Emite algún documento que avale que las piezas ya terminadas fueron correctas?

2. Generalidades.

2.1 ¿Existen señales o advertencias de seguridad?

2.2 ¿Se llevan a cabo reuniones de seguridad con frecuencia?
2.3 ¿Está disponible un botiquín de primeros auxilios y está equipado adecuadamente?
2.4 ¿Se ha completado la capacitación de seguridad relacionada con el trabajo?
2.5 ¿Se ha establecido un procedimiento para reportar accidentes?
2.6 ¿Se mantienen registros de las lesiones? Y ¿Cómo se registran?
2.7 ¿Están puestos a la vista los números de teléfono para emergencias?
2.8 ¿Son identificadas las rutas de evacuación?
2.9 ¿Se ha recibido capacitación de primeros auxilios?
2.10 ¿Están las áreas de trabajo generalmente ordenadas y limpias?
2.11 ¿Se elimina regularmente la basura y cualquier desecho?
2.12 ¿Están limpios los pasillos?
2.13 ¿Está el área de trabajo bien iluminada?
2.14 ¿Son proporcionados y usados los contenedores para los desechos?
2.15 ¿Existe un programa por escrito de los procedimientos?
2.16 ¿Han sido capacitados los empleados?
2.17 ¿Cómo se sabe que los empleados son aptos para la actividad que realizan?
2.18 ¿Cuenta con algún reglamento para el área en la que se encuentra?
3. Equipo de protección personal.

3.1 ¿Se les proporciona a los empleados Equipo de Protección Personal?

3.2 ¿Es utilizado el EPP?
3.3 ¿El EPP cuenta con las indicaciones, instrucciones o procedimientos del fabricante para
su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y
disposición final?
3.4 ¿Están capacitados los empleados para usar el EPP?
3.5 ¿Se llevan a cabo inspecciones antes y después de usar el EPP?
3.6 ¿Están identificadas y señalizadas las áreas en donde se requiere el uso obligatorio de
equipo de protección personal?
3.7 ¿Está disponible la protección para la cara (lentes, gafas protectoras, caretas)?
3.8 ¿Está disponible la protección para los oídos?
3.9 ¿Está disponible protección para la cabeza?
3.10 ¿Está disponible protección para las manos y los pies?
3.11 ¿Son llevados a cabo exámenes físicos según se requieran?
3.12 ¿Se les realiza un cambio de EPP?
3.13 ¿Existen criterios a tener cuenta para solicitar el cambio o reposición?
3.14 ¿El EPP cumple con la normatividad técnica establecida por entes certificadores?
3.15 ¿El área de trabajo en la que se encuentra es adecuada, muestra un ambiente
seguro?

4. Prevención de incendios
4.1 ¿Hay un número y tipos adecuados de extintores de fuego?
4.2 ¿Es llevada a cabo capacitación para la prevención de incendios y el uso de los
extintores de fuego?
4.3 ¿Son inspeccionados periódicamente los extintores?
4.4 ¿Está puesto a la vista el número de teléfono del departamento de bomberos?
4.5 ¿Es proporcionado un extintor(es) de fuego en el equipo apropiado?
4.6 ¿Están los líquidos inflamables almacenados en contenedores aprobados y están
correctamente etiquetados?
4.7 ¿Están los líquidos inflamables almacenados correctamente?
4.8 ¿Está disponible una alarma contra incendios?
4.9 ¿Está establecido un plan de evacuación en caso de un incendio?
4.10 ¿Es proporcionada capacitación sobre incendios al personal apropiado?
4.11 ¿Están puestas a la vista señales de no fumar y son éstas respetadas?
5. Herramientas/Maquinaria.

5.1 ¿Es utilizada la herramienta(s) apropiada para el trabajo?

5.2 ¿Están los mangos libres de grietas y están sujetos adecuadamente a la herramienta?
5.3 ¿Se realizan las inspecciones y el mantenimiento adecuado antes de usarse?
5.4 ¿Son las herramientas almacenadas ordenadamente y son transportadas con
seguridad?
5.5 ¿Se les realiza un mantenimiento preventivo a los taladros?
5.6 ¿Llevan un control acerca del tipo de mantenimiento y las observaciones que se
realizaron de cada uno de ellos?

6. Estrés

6.1 ¿El nivel de luz que tiene el área causa estrés?

6.2 ¿Los decibeles de la maquina provocan estrés, distracción y agotamiento para el
trabajador?
6.3 ¿Todo el tiempo permanece en una sola postura?
6.4 ¿Cuenta con algún tapete antifatiga?
6.5 ¿Dentro del área de trabajo tiene alguna distracción?
6.6 ¿Existe servicio medio dentro de la planta?
6.7 ¿Realizan alguna actividad de stretching laboral?