Sistemas de Gestión

2 Indice

Generalidades

Desarrollo Temático

Diseño y Evaluación SG SST / Autor: Mónica Andrea Cortés Laverde

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3. COMPONENTE  MOTIVACIONAL   Contenido

• SISTEMAS  DE  GESTIÓN    
  El  entendimiento  de  los  procesos  de  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos,  dentro  
del  componente  de  planificación  de  los  sistemas  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  
1. ÍNDICE   brinda  herramientas  al  estudiante  para  la  aplicación  de  estos  instrumentos  en  la  consecución  de  
  la   información   de   entrada   para   la   definición   de   objetivos   y   metas   del   SG   SST,   que   estén   acordes   Anterior
1. Identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgo   con  las  características  propias  de  las  organizaciones  y  alineados  con  su  estrategia.      
1.1. Clasificación  de  Peligros      
1.2. Métodos  de  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos     4. RECOMENDACIONES  ACADÉMICAS  
1.3. Importancia  para  el  SG  SST    
1.4. Evaluación  Inicial  en  SST   Siguiente
Apreciados  estudiantes:  
   
2. INTRODUCCIÓN   El   equipo   de   tutores   los   felicita   por   elegir   este   espacio   virtual,   el   cual   se   encuentra   abierto   para  
  ustedes.   A   partir   de   este   momento,   este   espacio   debe   ser   enriquecedor   para   aprender   y  
Apreciados  estudiantes:   asimilar   información   de   la   mejor   calidad   académica.   Es   importante   que   ustedes   no   se  
  encuentren  solos,  existe  una  comunicación  permanente  y  constante,  mediante  la  cual  se  hace  
En  la  presente  cartilla  continuaremos  con  el  tema  de  sistemas  de  gestión,  basados  en  conceptos   un  intercambio  e  interacción  con  todos  los  participantes  acerca  de  sus  experiencias,  esto  es  con  
básicos   aplicados   en   las   organizaciones.   Este   módulo   tiene   el   objetivo   fundamental   de   su  tutor  virtual,  con  su  aula  virtual,  con  el  grupo  de  compañeros,  los  cuales  crean  un  equipo  de  
desarrollar   y   fortalecer   sus   competencias   y   habilidades   para   el   diseño   y   la   evaluación   de   los   trabajo  muy  fuerte  que  facilite  la  asimilación  del  conocimiento  con  altos  estándares  de  calidad  
Sistemas   de   gestión   en   seguridad   y   salud   en   el   trabajo,   con   suficientes   fundamentos   teóricos   académica.    
para  el  desarrollo  de  sus  actividades  en  el  ámbito  laboral.      
Para  esta  unidad  abordaremos  los  temas  referentes  a  la  identificación  de  peligros  y  evaluación   En   la   presente   unidad   se   estudiará   la   temática   sobre   los   procesos   de   planificación   del   SG   SST,   la  
de   riesgos;   las   metodologías   de   identificación   de   peligros   y   su   importancia   en   los   sistemas   de   identificación   de   peligros   y   evaluación   de   riesgos,   evaluación   inicial   SST,   planificación   y  
gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo;  la  evaluación  inicial  como  punto  de  arranque  en  el   definición   de   objetivos   e   indicadores   de   gestión.   Para   lograr   los   objetivos   del   módulo   es  
proceso   de   planificación   del   SG   SST;   su   desarrollo,   el   establecimiento   de   objetivos   del   sistema   y   importante  estudiar  las  lecturas  y  las  cartilla  lecturas  complementarias.    
los  mecanismos  de  medición  a  partir  de  los  indicadores.          
El   desarrollo   del   módulo   presenta   la   información   en   la   cartilla   y   amplía   temas   en   las   lecturas   Es   de   suma   importancia   la   revisión   del   módulo   del   aula   virtual,   las   guías   de   actividades   y   el  
complementarias,   los   contenidos   multimedia   y   en   las   actividades   de   refuerzo   y   repaso,   las   cronograma  de  trabajo,  para  que  tengan  claras  todas  las  actividades  y  sus  fechas  de  entrega  y  
cuales  deben  ser  estudiadas,  para  posterior  evaluación  por  medio  del  proyecto  de  investigación,   consultar  su  porcentaje  de  nota  con  respecto  al  módulo.    
que  será  aplicado  a  una  organización.      
El  diseño  y  evaluación  de  SG  SST  es  fundamental  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  laborales  y   Con   esto   les   damos   la   bienvenida   nuevamente   y   esperamos   que   sea   una   experiencia  
se   interrelaciona   de   manera   sistemática   con   la   temática   que   se   estudien   en   los   diferentes   enriquecedora   y   emocionante   para   su   desarrollo   académico,   profesional   y   personal.   Les  
módulos.     deseamos  el  mayor  de  los  éxitos  y  los  invitamos  a  estar  en  permanente  contacto.      
Esperamos   que   esta   cartilla,   sea   el   comienzo   de   un   tema   decisivo   en   su   formación   y   así    
desarrollar  la  competencia  que  los  preparan  para  retos  labores  futuros.        
   

   
2   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   3  
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5. DESARROLLO  DE  CADA  UNA  DE  LAS  UNIDADES  TEMÁTICAS   La  organización  es  libre  de  adoptar  la  metodología  que  se  ajuste  a  sus  necesidades,  tamaño  y   Contenido
  características.  Las  metodologías,  por  lo  general,  son  cualitativas  o  cuantitativas,  existen  casos  
1.1. IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS  Y  EVALUACIÓN  DE  RIESGO   en  los  cuales  las  organizaciones  pueden  fusionar  varias  metodologías  o  crear  una  propia.    
  La   participación   del   personal   y   de   las   directivas   de   la   organización   es   importante   en   este  
El  decreto  1072  de  2015  en  su  artículo  2.2.4.6.15  define  que  la  organización  debe  implementar   proceso,   ya   que   los   trabajadores   cuentan   con   información   de   entrada   valiosa   para   una  
un   proceso   de   identificación   de   peligros,   evaluación   de   riesgos   y   determinación   de   controles,   adecuada   identificación   de   peligros   y   pueden   aportar   en   la   definición   de   los   controles   Anterior
bajo   una   metodología   sistemática,   es   decir,   que   para   desarrollarse   requiere   información   de   propuestos,  generando  espacios  de  participación  activa  y  mayor  compromiso  en  los  procesos  de  
entrada,   con   la   cual   se   aplican   los   métodos   de   identificación   y   evaluación   de   riesgos,   para   implementación  de  las  medidas  de  controles.    
establecer  controles,  las  salidas  corresponden  a  los  planes  de  acción  para  minimizar  los  riesgos  y   Es  importante  resaltar  que  la  función  del  responsable  del  SG  SST,  es  de  gestionar  y  brindar  las  
prevenir  los  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  laborales,  como  se  presenta  en  la  figura  n.   0   herramientas   técnicas   y   metodológicas   para   el   desarrollo   de   la   identificación   de   peligros   y  
evaluación  de  riesgos  más  no  es  el  responsable  directo  de  la  identificación  e  implementación  de  
Siguiente
1.    
  los   controles,   esto   es   responsabilidades   de   todos   los   involucrados,   por   eso   de   la   importancia   de  
El  alcance  de  la  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos  debe  tener  en  cuenta    todos   la   participación   y   empoderamiento   del   proceso   por   parte   de   trabajadores,   niveles   de  
los    procesos,  los  centros  de  trabajo,  incluyendo  las  actividades  rutinarias  y  no  rutinarias;  toda  la   supervisión  y  alta  dirección.    
maquinaria,   equipos   y   herramientas   y   contemplando   a   todos   los   trabajadores,   esto   incluye   al   La   identificación   de   peligros   y   evaluación   de   riesgos   debe   ser   periódico,   la   normatividad  
personal  directo,  en  misión,  cooperado,  contratistas  y    subcontratistas.       establece  que  debe  ser  como  mínimo  de  manera  anual,  de  igual  manera  se  debe  actualizar  en  
  caso   que   se   presenten   accidentes   o   eventos   catastróficos,   cambios   de   proceso,   actividades,  
Figura  N.1  Identificación  de  Peligros  y  Evaluación  de  Riesgos   maquinarias  y  equipos.    
 
Existen  otras  consideraciones  a  tener  en  cuenta  en  la  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  
riesgos.  De  acuerdo  con  la  prioridad  de  estos,  las  actividades  de  la  empresa  y  las  condiciones  de  
trabajo,  se  pueden  complementar  la  evaluación  con  metodologías  específicas  según  el  peligro,  
en  la  tabla  n.  0  1  se  presentan  algunos  ejemplos.    
 
Tabla  N.    1  Otras  metodologías  de  evaluación  de  riesgos  
         Peligro  /  Riesgo   Metodologías  de  evaluación  
Físicos   Mediciones  ambientales  de  iluminación  
Medición  de  ruido    
Mediciones  de  confort  térmico    
Biomecánicos   Evaluaciones  de  puesto  de  trabajo  bajo  metodologías  (NIOSH,  OWAS).    
Evaluaciones  cuantitativas  o  cualitativas    
Biológico   Tamizajes    
    Químicos Dosimetría  por  agente  contaminante  
Fuente:  Elaboración  Propia        
 
Psicosociales   Evaluación  de  la  batería  de  riesgo  psicosocial  

   
4   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   5  
    

Otras   consideraciones   son   la   presencia   de   agentes   cancerígenos   en   los   centros   de   trabajo   o   La   adecuada   identificación   de   los   peligros   inicia   con   el   conocimiento   detallado   de   las   Contenido
lugares  donde  se  desarrollen  las  labores,  para  estos  casos  la  normatividad  establece  que  estos   condiciones   de   trabajo   y   funciones   de   cargo   realizadas   por   el   trabajador,   posteriormente   se  
riesgos  deben  ser  prioritarios,  independientemente  de  la  dosis  y    nivel  exposición.     realiza   un   sondeo   con   el   listado   de   peligros,   se   identifican   y   asocian   con   las   actividades,   las  
  lesiones   probables   y   las   consecuencias   de   las   mismas.   Al   igual,   se   debe   contemplar   el  
El  Comité  Paritario  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  tiene  la  función  de  conocer  los  resultados   cumplimiento  legal  y  el  tiempo  de  exposición.      
de   las   diferentes   evaluaciones   ambientales   realizadas   y   así   definir   de   manera   conjunta   con   la     Anterior
organización  las  recomendaciones  y  planes  de  acción  a  implementar  para  la  minimización  de  los   La   valoración   de   los   riesgos   se   establece   en   diferentes   metodologías,   algunas   se   mencionan   a  
riesgos.     continuación:    
   
1.2. CLASIFICACIÓN  DE  PELIGROS  Y  APLICACIÓN  DE  MÉTODOS  DE  VALORACIÓN   • Matriz  RAM    
 
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• Risk  Assesment  
La  clasificación  de  los  peligros  es  una  variante  importante  para  realizar  una  adecuada  evaluación   • GTC  45  
de   riesgos,   para   lo   cual   se   pueden   basar   en   lo   establecido   en   el   Anexo   A   de   la   Guía   Técnica   • Método  de  valoración  ABC  
Colombiana  GTC  45,  esta  clasificación  se  presenta  en  la  figura  n.  0  2  que  está  a  continuación:     • Método  T.  Fine  
  • Método  Binario  
Figura  N.  2    Anexo  A  –  Clasificación  de  peligros  GTC  45  2012    
  Sin   embargo,   la   teoría   en   general   establece   una   ecuación   base   para   la   evaluación   de   riesgos,  
donde  se  relacionan  la  consecuencia  y  la  probabilidad  de  ocurrencia.    
 
PROBABILIDAD  X  CONSECUENCIA  =  RIESGO    
 
Esta   ecuación   es   aplicable   en   esquemas   de   evaluación   cualitativa   y   cuantitativa.   Los   métodos  
varían  de  acuerdo  con  la  forma  o  las  variables  que  consideran  para  calificar  la  consecuencia  y  la  
probabilidad,   por   esta   razón   el   uso   de   una   metodología   de   valoración   es   especifico   no   es  
mandatorio,   ya   que   la   organización   puede   utilizar   cualquier   metodología   de   acuerdo   con   sus  
necesidades.    
Independientemente   de   la   metodología   que   se   utilice,   esta   debe   dar   como   resultado   la  
valoración   de   los   riesgos   y   la   organización   deberá   establecer   el   nivel   de   tolerancia   del   riesgo,   es  
decir,   el   nivel   de   aceptabilidad   del   riesgo,   por   ejemplo:   Una   empresa   de   pinturas   en   su  
procedimiento   de   Identificación   de   peligros   y   riesgos   puede   establecer   que   los   riesgos  
evaluados  en  bajo  y  medio  son  tolerables  o  aceptables  y  los  riesgos  evaluados  con  alto  y  muy  
alto   son   no   aceptables,   es   decir,   que   se   priorizan   los   riesgos   por   medio   de   los   criterios   de  
aceptabilidad,   y   los   riesgos   definidos   como   no   aceptables   son   los   prioritarios   para   definir   e  
implementar  los  controles.    
   
Fuente:  ICONTEC  (2012)  –  GTC  45  

   
6   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   7  
    

En   materia   de   establecimiento   de   controles,   la   organización   debe   evaluar   los   controles   FIGURA  N.  3  JERARQUIZAR  DE  CONTROLES     Contenido
existentes  y  de  acuerdo  con  los  resultados  de  la  evaluación  de  riesgo,  definir  si  estos  controles    
requieren  cambios  o  definir  controles  nuevos.    
Los  controles  están  jerarquizados  de  acuerdo  con  la  OHSAS  18001:2007  y  se  orientan  a  reducir  
los  riesgos    mediante  la  implementación  de  medidas  correctivas  y  preventivas,  la  exigencia  de  su  
cumplimiento   y   la   evaluación   de   su   eficacia.   La   jerarquización   de   los   controles   se   presenta   en   la   Anterior
Figura  n.  0  2  
 
En  concepto  se  pueden  definir  los  controles  como  lo  establece  la  NYC  OHSAS  18001:    
 
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• Eliminación:  Se  basa  en  suprimir  el  peligro  definitivamente.  
• Sustitución:   Consiste   en   cambiar   una   actividad   o   un   proceso   por   otro   que   genere   menor  
riesgo.  
• Ingeniería:   Corresponden   a   cambios   en   instalaciones,   equipos   y   otros   que   proteja   al  
trabajador  del  peligro  
• Administrativo:   Consiste   en   la   implementación   de   procedimientos   de   trabajo   seguro,  
normas,   manuales,   señalización,   entrenamiento   y   capacitación,   para   reducir   la  
exposición  al  peligro.    
•  EPP:  Se  considera  como  la  última  barrera,  son  aquellos  equipos  de  protección  personal    
que  ayudan  a  la  reducción  de  las  consecuencias  y  la  protección  del  trabajador  durante  la   Fuente:  Elaboración  Propia    
exposición  del  peligro.      
De   acuerdo   con   lo   establecido   en   la   NTC   OHSAS   18001,   los   controles   se   deben   Posterior  a  la  evaluación  de  riesgos  inicial  y  la  implementación  de  nuevos  controles,  se  evalúa  
determinar  iniciando  por  la  eliminación  y,  por  último,  por  los  elementos  de  protección   nuevamente  el  riesgo  para  determinar  el  nivel  de  eficacia  y  el  riesgo  residual.      
personal,   esto   teniendo   en   cuenta   que   la   eliminación   del   riesgo   a   la   sustitución   son    
controles  más  efectivos  que  el  suministro  de  elementos  de  protección  personal.     1.3. IMPORTANCIA  DE  LA  IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EL  SG  SST.  
   
  La  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos  es  el  inicio  para  el  proceso  de  planificación  
  del   SG   SST,   ya   que   corresponde   a   la   fuente   de   información   inicial   el   estado   de   los   peligros   y  
  riesgos  de  las  actividades  de  la  organización  y  el  establecimiento  de  las  medidas  de  control.    
   
  Con  la  definición  de  los  riesgos  prioritarios  se  establecen  los  programas  de  gestión,  programas  
  de   entrenamiento   y   capacitación,   sistemas   de   vigilancia   epidemiológica   y   se   constituye   en   la  
  base  para  la  identificación  y  selección  de  los  elementos  de  protección  individual  y  colectiva,  lo  
  cual  es  base  para  el  establecimiento  del  Plan  Anual  de  Trabajo  del  SG  SST.    
   
   

   
8   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   9  
    

1.4. EVALUACIÓN  INICIAL  EN  SST   6. EJEMPLIFICACIÓN  DE  LA  TEMÁTICA     Contenido
   
La   evaluación   inicial   SST   es   un   instrumento   para   revisar   el   estado   inicial   del   SG   SST   en   la   IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS  Y  RIESGOS  
organización,  con  respecto  al  cumplimiento  de  la  normatividad  vigente,  esto  corresponde  a  una    
revisión  exhaustiva  de  los  documentos,  registros  y  estado  de  implementación  de  los  requisitos   A   continuación   se   presenta   la   Tabla   n.   03,   en   la   cual   se   muestra   un   modelo   de   matriz   de  
normativos  del  SG  SST.     identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos  con  método  binario,  el  cual  corresponde  a  un   Anterior
  proceso   de   fabricación   de   sólidos   (tabletas)   de   una   empresa   farmacéutica.   En   esta   matriz   se  
La   evaluación   se   puede   realizar   mediante   la   aplicación   de   las   herramientas   evaluativas   incorpora  los  controles  existentes  y  las  medidas  propuestas  para  el  control  de  los  riesgos  y  así  
establecidas   por   el   Ministerio   de   Trabajo,   que   corresponde   a   los   “Estándares   mínimos   del   mismo  la  aceptabilidad  del  riesgo.      
Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  para  las  empresas”.          
Siguiente
  Tabla  n.  0  3  Ejemplo  de  matriz  de  identificación  de  peligros  y  riesgos  –  proceso  farmacéutico  
De   igual   manera,   las   Administradoras   de   Riesgos   Laborales   están   desarrollando   diferentes    
herramientas   que   facilitan   el   proceso   de   evaluación   inicial   en   SST.   Los   resultados   de   esta  
evaluación  inicial,  dan  el  punto  de  partida  para  establecer  el  plan  de  implementación  del  SG  SST  
y   determinar   las   acciones   para   la   definición   de   políticas,   objetivos   y   metas,   elaboración   o   ajuste  
de  los  documentos  del  SG  SST,  la  implementación,  evaluación  y  monitoreo  del  mismo.    
 
En  la  evaluación  inicial  SST  se  deben  considerar  los  siguientes  aspectos:    
   
• Identificación  de  la  normatividad  vigente  en  materia  de  riesgos  laborales  aplicables  a  la  
organización.  
• La  revisión  de  la  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos,  el  seguimiento  y  los  
posibles  cambios.    
• Identificación  de  amenazas  y  análisis  de  vulnerabilidad.   Fuente:  Elaboración  propia    
• Evaluación  de  la  efectividad  de  las  medidas  implementadas  para  el  control  de  los  riesgos.    
• El   cumplimiento   del   programa   de   capacitación,   incluyendo   los   procesos   de   inducción   y   EVALUACIÓN  INICIAL  SST  
reinducción.    
• La   evaluación   de   los   puestos   de   trabajos,   bajo   los   lineamientos   de   los   programas   de   Un   ejemplo   de   otros   esquemas   de   evaluación   inicial   lo   desarrolló   ARL   SURA,   quienes   cuentan  
vigilancia  epidemiológica.   con   una   herramienta   de   evaluación   que   puede   encontrarse   en   la   siguiente   ubicación:  
• Los  diagnósticos  de  condiciones  de  salud  y  el  perfil  sociodemográfico  de  la  organización   www.ridsso.com/documentos/.../207_1417975128_5484955840c79.xls,   la   cual   de   una   manera  
y  las  estadísticas  de  enfermedad  general  y  accidentalidad.   sistemática  evalúa  los  requisitos  legales  establecidos  para  el  funcionamiento  del  SG  SST  basado  
• Registro  del  seguimiento  de  os  indicadores  SG  SST  establecidos  por  la  organización     en   el   titulo   4   del   decreto   1072   de   2015   y   el   nivel   de   cumplimiento,   documentación   e  
Con   el   fin   de   contar   con   una   línea   base   para   la   medición   del   desempeño   de   la   implementación  lo  evalúa  de  manera  cuantitativa.  
organización   en   materia   de   SST,   la   organización   debe   contar   con   las   estadísticas   de    
accidentalidad   y   enfermedad   laboral   de   los   últimos   dos   (2)   años,   anteriores   a   la    
evaluación,  con  esto  contar  con  información  para  comparar  la  mejora  del  desempeño.    

   
10   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   11  
    

Tipo de Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artículos Evidencia
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
PHVA Dec. 1443
P D R
0  
TABLA  N.      EVALUACIÓN  INICIAL  SG-­‐SST   Planear
Capítulo II
Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la
Política de SST
SI
No hay
evidencia
Implementado
parcialmente
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Contenido
  Capitulo II
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política
SI Implementado
Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la
organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
Hacer Si hay evidencia parcialmente divulgación a todos los trabajadores
Obligacion de los 8 Definición de Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la
Capítulo III empleadores 10 Responsabilidades SI Implementado Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir

EVALUACIÓN INICIAL SG-SST Planear

Obligaciones de 8 Comunicación de
Si hay evidencia parcialmente
Implementado
estos en la descripción de cargos.

Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes

Capítulo III los empleadores 10 Responsabilidades SI interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de 8 Rendición de cuentas Registro anual donde se evidencie que las personas con

Anterior
No hay Implementado
Capítulo III
Realizado por: los empleadores SI responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a
Actuar evidencia parcialmente
la población trabajadora
Obligaciones de 8 Presupuesto para SST Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal
los empleadores necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del
Fecha de realización Capítulo III SI SI
Hay evidencia Implementado
sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de
trabajo anual.
Planear parcial totalmente

Nombre de la empresa Capítulo III

Obligaciones de
los empleadores
8 Definición de Talento
Humano para SST SI SI Implementado
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o
con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se
responsabiliza con éste proceso.
Nit de la empresa Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Recursos Técnicos Implementado Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de
Capítulo III los empleadores SI SI presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Planear Si hay evidencia parcialmente
Ciudad Obligaciones de 8 Requisitos legales - Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente
Capítulo III los empleadores
Documentación
12 matriz requisitos legales SI SI SI Implementado diligenciada.
Plan que sustenta como se dará cumplimiento. Siguiente
Departamento de ubicación Planear Si hay evidencia parcialmente
Capítulo III Obligaciones de 8 Plan de trabajo anual + Implementado Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para
SI SI SI
Planear los empleadores 12 Cronograma Si hay evidencia parcialmente alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de

Sector económico
Documentación 17 Gestión
Elaborar en
un SST, este debe yestar
procedimiento firmadoun
desarrollar por la Gerencia
plan de trabajoy anual
divulgado
para
Planificación del alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Capítulo IV SI SI SI Implementado
SGSST Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
Si hay evidencia parcialmente
Descripción de la actividad
Planear
al copasst
Obligaciones de 8 Copasst Se debe tener registro de elección, acta de la conformación,

productiva o de servicios
Capítulo III los empleadores 12 igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del
SI SI Implementado
Documentación Copasst.
Hacer Si hay evidencia totalmente Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.
Obligaciones de 8 Dirección de SST Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir
Capítulo III los empleadores competencias en términos de educación, formación y experiencia
SI SI Implementado requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas
Planear Si hay evidencia parcialmente del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Capítulo III Obligaciones de 8 Integración con otros No hay Implementado Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000,
SI evidencia parcialmente
Planear los empleadores Sistemas de Gestión 18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar.
Capacitación en 11 Capacitación en SST al Documento que contiene el plan anual de capacitación y
SST personal según entrenamiento en SST.
competencias Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de
Clase de Riesgo Capítulo III
SI SI SI formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la
Número de Centros de Trabajo o Hacer
No hay
evidencia Sin implementar
organización.

Número de Capítulo III

Capacitación en 11 Socialización al copasst
No hay
Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al
SST del plan capacitación SI Copasst o vigia y éste hizo aportes al mismo.
trabajadores Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Inducción y reinducción Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para
totales: Capítulo III SST en SST personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de
SI SI
Número de No hay
personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a
todo el personal independiente del tipo de contratación.
Planear evidencia Sin implementar
trabajadores Capítulo III Documentación 12 Identificación de peligros, Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

directos: 14 evaluación y valoración de SI SI Hay evidencia Implementado descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará

Trabajadores Planear riesgos parcial parcialmente evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de

Número de 15
No hay
los riesgos
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la
Capítulo IV SI SI descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
trabajadores Planear evidencia Sin implementar evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
Documentación 12 Condiciones de salud y Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este
temporales: Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI No hay debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.

Número de Planear
Documentación 12 Estándares de seguridad
evidencia Sin implementar
Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,
Capítulo III
trabajadores Hacer
o operación segura SI SI Hay evidencia
parcial
Implementado
parcialmente
entrenar y entregar al personal estos estándares . Garantizar su
conservación.
contratistas: Capítulo III
Documentación 12 Registro entrega EPP Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la
SI
Presidente del COPASST
Implementado disposición final
Planear Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Reportes de investigación Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y
Capítulo III
de AT y EL SI Hay evidencia Implementado enfermedades laborales. Garantizar su conservación.

Responsable del sistema en SST Hacer

Documentación 12 Identificación de
parcial parcialmente
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación
Capítulo III amenazas y vulnerabilidad de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Procedimientos No hay Documentar los procedimientos operativos normalizados para
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Hacer Operativos Normalizados
SI evidencia Sin implementar emergencias.
Documentación 12 Plan de Evacuación + Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo,
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Capítulo III 25 Evaluación de simulacros están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos
SI
Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C. Diseño de planes de No hay
  Hacer
Capítulo III Documentación 12
evacuación
Sistemas de vigilancia
evidencia
Hay evidencia
Sin implementar
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo
  Hacer
Documentación 12
epidemiológica
Evaluaciones ambientales
SI SI parcial Sin implementar de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar
Capítulo III

Fuente:  www.ridsso.com/documentos/.../207_1417975128_5484955840c79.xls   Hacer

Planificación
  SI SI SI
Si hay evidencia
Implementado según los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la
parcialmente legislación frente a su licencia

Fuente:  www.ridsso.com/documentos/.../207_1417975128_5484955840c79.xls  

   
12   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]   [  DISEÑOY  EVALUACIÓN  SG  SST  ]   13  
  

AVANCE  EN  EL  CICLO  PHVA

Puntaje   Puntaje  
Elemento Item(s) obtenido  en   obtenido  en   Total
Ponderación  
del  Item
%  
Implementación
  Contenido
evidencia implementación  
PLANEAR 29 28 19 27% 30% 8%
HACER 30 18 14 18% 29% 5%  
VERIFICAR 10 3 2 8% 21% 2%
 
ACTUAR 8 2 3 10% 20% 2%
Total 77 51 38 64% 100% 17,09%
Fuente:     Anterior
 
 
 
 
 
Siguiente
 
 
 
 

AVANCE  POR  CAPITULOS

Puntaje   Puntaje  
Ponderación   %  
Elemento Item(s) obtenido  en   obtenido  en   Total
del  Item Implementación
evidencia implementación
Capitulo  II 2 2 2 33% 8 3%
Capitulo  III 30 27 21 27% 15 4%
Capitulo  IV 13 9 5 18% 15 3%
Capitulo  V 22 8 6 11% 30 3%
Capitulo  VI 8 2 2 8% 22 2%
Capitulo  VII 2 1 1 17% 10 2%
Total 77 49 37 100 16,04%

www.ridsso.com/documentos/.../207_1417975128_5484955840c79.xls  

 
14   [  POLITÉCNICO  GRANCOLOMBIANO]