MES:

ADMINISTRACIÓN

P.S OASIS DE
FERNANDO

P.S CRISTO
SALVADOR
C.M.I JUAN
PABLO II

VILLA
LUYO
P.S
CODIGO CONCEPTO
13.241 DERECHO ADMINISTRATIVO
13.24.14 CERTIFICADO MEDICO
13.24.16 CONTROL CANINO
13.24.17 TARJETA DE ATENCION
1,3,2,4,1,99 OTROS
VTA.BASES
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES
13.34.11 ATENCION MEDICA
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
……………………………………………..
………………………………………………
13.34.12 ATENCION DENTAL
CONSULTA DENTAL
EXTRACCION
CURACION
ENDONDONCIA

13.34.12 EXAMEN PSICOLOGICO

13.34.14 SERVICIO DE EMERGENCIA
13.34.15 CIRUGIA
13.34.16 HOSPITALIZACION
13.34.17 SERVICIO TOPICO Y REHABILITACION
13.34.21 ANALISIS CLINICO Y LABORTORIO
13.34.23 ELECTROCARDIOGRAMA
13.34.24 DIAGNOSTICO PARA IMAGENES
RAYOS X
ECOGRAFIA
TOMOGRAFIA
OTROS
13.34.31 FISIOTERAPIA
13.34.32 VACUNA
13.34.1.99 PARTOS
LAVADO DE OJOS
13.34.2.99 DESPISTAJE DE SIDA
133.4.3.99 SERVICIO DE AMBULANCIA
15.51.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
SUB TOTAL

MES:
 P.S FERNANDO LUYO
C.M.I JUAN PABLO II

P.S OASIS DE VILLA

ADMINISTRACIÓN

P.S CRISTO
SALVADOR
CODIGO CONCEPTO
13.241 DERECHO ADMINISTRATIVO
13.24.14 CERTIFICADO MEDICO
13.24.16 CONTROL CANINO
13.24.17 TARJETA DE ATENCION
1,3,2,4,1,99 OTROS
VTA.BASES
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES
13.34.11 ATENCION MEDICA
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
……………………………………………..
………………………………………………
13.34.12 ATENCION DENTAL
CONSULTA DENTAL
EXTRACCION
CURACION
ENDONDONCIA

13.34.12 EXAMEN PSICOLOGICO

13.34.14 SERVICIO DE EMERGENCIA
13.34.15 CIRUGIA
13.34.16 HOSPITALIZACION
13.34.17 SERVICIO TOPICO Y REHABILITACION
13.34.21 ANALISIS CLINICO Y LABORTORIO
13.34.23 ELECTROCARDIOGRAMA
13.34.24 DIAGNOSTICO PARA IMAGENES
RAYOS X
ECOGRAFIA
TOMOGRAFIA
OTROS
13.34.31 FISIOTERAPIA
13.34.32 VACUNA
13.34.1.99 PARTOS
LAVADO DE OJOS
13.34.2.99 DESPISTAJE DE SIDA
133.4.3.99 SERVICIO DE AMBULANCIA
15.51.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
P.S SARITA
COLONIA

P.S SASBI

C.M.I CESAR
LOPEZ S.

P.S PRINCIPE
DE ASTURIAS

P.S
EDILBERTO
RAMOS

P.S BRISAS

P.S
PACHACAMA
C

P.S HEROES
DEL CENEPA
P.S SARITA COLONIA

P.S SASBI

C.M.I CESAR LOPEZ

S.

P.S PRINCIPE DE
ASTURIAS

P.S EDILBERTO
RAMOS

P.S BRISAS

P.S PACHACAMAC

P.S HEROES DEL

CENEPA
 C.M.I SAN
JOSE

P.S
LLANAVILLA

P.S
SR.MILAGRO
S

P.S NIÑO
JESUS

C.S SAN
MARTIN DE
PORRES
743.00

P.S VIRGEN
DE
ASUNCION

P.S SAGRADA
FAMILIA

C.M.I LURIN

CONSOLIDADO POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SE

CONSOLIDADO POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PR
C.M.I SAN JOSE

P.S LLANAVILLA

P.S SR.MILAGROS

P.S NIÑO JESUS

C.S SAN MARTIN DE

PORRES

P.S VIRGEN DE
ASUNCION

P.S SAGRADA
FAMILIA

C.M.I LURIN
 PS BUENA
VISTA

PS MARTHA
MILAGROS

C.M.I SAN
BARTOLO
SALUD DE LA PRIMERA QUINCENA

ALUD DE LA SEGUNDA QUINCENA

PS VILLA
MERCEDES

CMI
PUCUSANA

C.S
BENJAMIN
DOIG LOSSIO

CS PUNTA
NEGRA

CS PUNTA
HERMOSA
PS BUENA VISTA

PS MARTHA
MILAGROS

C.M.I SAN BARTOLO

PS VILLA MERCEDES

CMI PUCUSANA

C.S BENJAMIN DOIG

LOSSIO

CS PUNTA NEGRA

CS PUNTA HERMOSA
C.M.I
PACHACAMA
C

PS GUAYABO

PS PICA
PIEDRA

CS PAMPA
GRANDE

PS
QUEBRADA
VERDE

PS CARDAL

CS MANCHAY
ALTO

PS TAMBO
INGA
C.M.I PACHACAMAC

PS GUAYABO

PS PICA PIEDRA

CS PAMPA GRANDE

PS QUEBRADA
VERDE

PS CARDAL

CS MANCHAY ALTO

PS TAMBO INGA
C.S PORTADA
DE MANCHAY

PS PARQUES

PS HUERTOS
COLLANAC
PS TOTAL
0.00
743.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 C.S PORTADA DE
MANCHAY

PS COLLANAC

PS PARQUES

PS HUERTOS
TOTAL
0.00
VALIDACIONES RECAUDACION RDR LLENAR e IMPRIMIR (ya configurado en 1 HOJA A4)

RECIBOS DE INGRESOS RECIBO DE INGRESOS

SERVICIOS 01 02 03 04 05 SERVICIOS 01 02 03 04 05

CERT. MEDICO
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 SERV. EMERGENCIA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 CIRUGIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CONT. CANINO

TARJ.DE ATENCION 230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 HOSPITALIZACION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ATE. MEDICA SERV. TOPICO Y REHABILITACION

OBSTETRICIA
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 ANAL-CL. LABORTORIO
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

GINECOLOGIA
50.00 25.00 398.00 40.00 50.00 ELECTROCARDIOGRAMA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEDIATRIA
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 DIAGNOSTICO PARA IMAGENES
30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ATEN DENTAL
920.00 25.00 398.00 40.00 50.00 RAYOS X
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CONS.DENTAL
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 ECOGRAFIA
29.00 1.00 1.00 1.00 1.00

EXTRACCION
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 TOMOGRAFIA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CURACION
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 OTROS
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ENDONDONCIA
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 FISIOTERAPIA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

EXAMEN PSICOLOGIC
230.00 25.00 398.00 40.00 50.00 VACUNA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 PARTOS
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

LAVADO DE OJOS
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DESP DE SIDA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SERV. AMBULANCIA
50.00 55.00 60.00 35.00 100.00

OTROS ING. DIVERSOS

126.00 30.00 80.00 25.00 80.00
 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE
SALUD LIMA SUR
RECIBO DE INGRESOS
Numeracion Numeracion
del Pliego DIA MES AÑO del Pliego DIA MES AÑO
12 01 02 2019 PS. SARITA COLONIA al 15 02 2019

ESTABLECIMIETOS DE SALUD:
1 CONCEPTO 2 PRESUPUESTO AÑO 2018 3 IMPORTE
a b
CODIGO Serie N° 057 PARCIAL TOTAL

1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD

1.3.16.12 Medicinas

Fecha BOLETA DE VENTA PAP. DEP. V. NETA AXR SOAT DEMANDA DEPOSITO
2/1/2019 0.00 0.00 0.00
2/2/2019 297 14.03 -0.03 14.00
2/3/2019 0.00 0.00 0.00
2/4/2019 298 al 299 7.91 -0.01 7.90
2/5/2019 0.00 0.00 0.00
2/6/2019 300 5.41 -0.01 5.40
2/7/2019 301 al 302 7.75 0.05 7.80
2/8/2019 303 4.51 -0.01 4.50
2/9/2019 304 5.91 -0.01 5.90
2/10/2019 0.00 0.00 0.00
2/11/2019 305 al 306 5.95 0.05 6.00
2/12/2019 307 2.40 0.00 2.40
2/13/2019 308 3.52 -0.02 3.50
2/14/2019 309 7.07 0.03 7.10
2/15/2019 577900098 0.00 0.00 0.00 64 50
64.46 0.04 64.50 64 50

TOTAL 64.50

CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL GASTO PUBLICO

Sector Pliego Prog Sub programa Proyecto Obra Actividad Tarea Funcional Fuente Dependenci V° B°
CUENTA MAYOR Financiamiento a
DEBE HABER
10 12 11 11 11

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CODIGO IMPORTE
CUENTA SUB-CUENTA DEBE HABER
MAYOR
1101.01 1101.01 64.50

1201.03 1201.03 64.50