VIVERO LA ROSA Página 1 de 5

Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha: 08/04/2019

Plan de la Calidad Revisión:

Proceso: Revisión de toda documentación en que se involucre
el almacén.

Responsable: EMMANUEL CHINO ALONSO. Jefe del Área de Administración Objetivos de la calidad:

1. Consolidar la calidad del servicio con la satisfacción del

Propósito: Entregar a el área correspondiente este documento que certifica de manera interna el cliente en un 85%, a diciembre 2019.
proceso de los procedimientos.
Definir la razón de ser del proceso y el valor que aporta al cliente con su operación 2. Documentar adecuadamente todo el procedimiento
Alcance: Desde la solicitud de certificado hasta la entrega a las Unidades Académicas o los desde inicio a fin de las respectivas siembras de
Egresados. semillas dentro del vivero.

Describir límites del proceso (Inicio y fin)

Entradas Proceso Salidas

Producto y/o
Proveedores Entradas Requisitos Procedimientos Requisitos Clientes
servicio
(Requisitos del cliente,
no establecidos por el
Modo de ejecutar cliente pero
determinadas necesarios, legales y
acciones que suelen reglamentarios, otros
realizarse de la que establezca la
(Quién entrega) (Requisitos de las misma forma, con (Clientes del SGC y
UAGro.)
entradas) una serie común de Certificado de del proceso)
(Que entregan) pasos claramente
Unidades Estudios Especificar Títulos,
definidos, que
Académicas Solicitud de tramite permiten realizar una capítulos, artículos, Unidad Académica
Solicitud
COSTO DE CADA ocupación o trabajo PEDIDO incisos o fracciones
Egresados PRODUCTO correctamente. aplicables) Egresados
Procedimiento de
Certificados de Papel Seguridad
Estudios Oficial, Datos
personales y
escolares correctos.

ELABORÓ APROBÓ

Nombre:

Puesto:
 VIVERO LA ROSA Página 2 de 5
Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha: 08/04/2019

Plan de la Calidad Revisión:

Proceso: Revisión de toda documentación en que se involucre
el almacén.

Riesgos y oportunidades:
Riesgos y oportunidades
 Que no se cuente con papel Acciones para abordar
seguridad. riesgos y oportunidades
 Que las Unidades Académicas no
cumplan con el calendario escolar
aprobado por el HCU, para la entrega
de cuadros de calificaciones.

Identificación del Producto o Servicio No Conforme:

Autoridad para uso,
liberación,
Identificación Control Acción a tomar Responsable aceptación bajo
concesión o
acuerdo
Certificado con datos erróneos.Solicitar al responsable Reproceso Responsable de Cliente
de elaboración de Elaboración de
certificados la Certificados.
corrección.
Certificado no elaborado en el Director de Solicitar formatos al Jefe del Nivel N/A
Formato correspondiente Administración Escolar, Director de Administración Superior
Solicitar al proveedor Escolar
cuando menos dos
meses antes. Elaborar certificado

ELABORÓ APROBÓ

Nombre:

Puesto:
 VIVERO LA ROSA Página 3 de 5
Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha: 08/04/2019

Plan de la Calidad Revisión:

Proceso: Revisión de toda documentación en que se involucre
el almacén.

Documentos Aplicables Formatos:

Mobiliario, Equipo y Sistemas
 Procedimiento de Control de documentos. (Especificar los formatos que
 Equipo de cómputo, impresoras e internet.
 Procedimiento de Mejora. utilizan en su proceso)
 Sistema COI, BANCOS, ETC.  Oficio de impresión.
 Procedimiento de Desempeño de proceso.
 Procedimientos de Certificados.  Oficios para firma del Certificado.
 Instructivos.  Encuesta de satisfacción del cliente.
Personas:  Libro de registro de entrega de
(Especificar los nombres de los
certificado.
puestos del personal involucrado)
 Formato de entrega de impresión.
 Director de Administración.  Formato de certificado.
 Jefe de Área de Educación Media Superior.
 Responsables de Elaboración de…...
 Jefe del Área de Archivo.

ELABORÓ APROBÓ

Nombre:

Puesto:
 VIVERO LA ROSA Página 4 de 5
Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha: 08/04/2019

Plan de la Calidad Revisión:

Proceso: Revisión de toda documentación en que se involucre
el almacén.

Indicadores: (proceso, producto, objetivo y partes interesadas)

Nombre del Propósito Fórmula de cálculo Unidad de Periodicidad Origen de los Criterio de
indicador medida de la datos (fuente aceptación
(Cuál es el valor medición de la
que aporta el (%, tiempo, (nivel mínimo
información)
indicador promedio, aceptable del
grados, etc.) indicador)

Porcentaje de Realizar el Número de % Mensual Registro de 80%

documentos que trámite del certificados solicitudes de
son entregados certificados y entregados en el trámites y
dentro del entregarlo al tiempo establecido / registro de
tiempo cliente en tiempo Número de solitudes certificados
establecido (20 y forma. recibidas* 100 entregados
días hábiles)

Porcentaje de Conocer el nivel Número de clientes % Trimestral Encuestas 85%

satisfacción del de satisfacción encuestados / Número aplicadas
cliente del cliente de clientes evaluaron
satisfactoriamente el
servicio *100

ELABORÓ APROBÓ

Nombre:

Puesto:
 VIVERO LA ROSA Página 5 de 5
Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha: 08/04/2019

Plan de la Calidad Revisión:

Proceso: Revisión de toda documentación en que se involucre
el almacén.

ELABORÓ APROBÓ

Nombre:

Puesto: