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Costos Horas Hobres
Costos Horas Hobres
Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales
Supervisión
18,284.38 528,491.78
6,775.00 96,149.98
4,166.67 59,144.84
1,201.00 27,282.80
3,465.63 20,173.13
3,472.00
26,300.00
0.00
9,902.50
2,566,175.78
35,098.00
147,374.34
79,585.45
10,000.00 21,092.08
3,210.00
2,000.00
9,890.00
31,305.87 31,305.87
43,892.67 31,305.87 3,666,648.57
PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE OBRA
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
2.6.2.3.2.6 SUBCONTRATOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
2.3.2.2
PUBLICIDAD Y DIFUSION, Y TALLERES DE
2.6.3.2.1.2 SENSIBILIZACION
MOBILIARIO SOCIAL
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
Planilla de Obreros
Obreros
EsSalud
S.C.T.R. (Prestacion de Salud)
S.C.T.R. (Prestacion de Economica)
2.6.2.3.2.6 SUBCONTRATOS
0401010001 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB
0401010001 SERVCIIO POR FLETE TERRESTRE GLB
STO DIRECTO
G. GRALES
390,070.03
48,616.58
29,911.51
22,080.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,566,175.78
0.00
147,374.34
79,585.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3,283,814.50
STO DIRECTO
O ANALÍTICO
RALES DE OBRA)
S/. 390,070.03
390,070.03
S/. 48,616.58
34,995.86
5,903.60
7,717.12
S/. 29,911.51
29,911.51
S/. 22,080.80
16,617.51
5,463.29
0.00
0.00
2,566,175.78
147,374.34
10,278.83
0.6100 5.00 3.05
36.4500 10.00 364.54
10.0000 5.00 50.00
34.5000 0.90 31.05
166.0500 3.50 581.17
9.8800 100.00 987.77
85.3000 6.00 511.80
619.1100 150.00 92,866.64
144.0000 10.00 1,440.00
300.0000 15.00 4,500.00
100.0000 5.00 500.00
461.0000 5.00 2,305.00
1.0000 1,400.00 1,400.00
2.0000 350.00 700.00
4.0000 6.00 24.00
0.9900 10.00 9.91
205.0100 7.50 1,537.61
3.2900 120.00 394.66
40.3600 108.00 4,358.70
0.9900 10.00 9.91
38.4000 80.00 3,072.00
167.3100 7.00 1,171.18
0.2100 8.00 1.68
299.6300 7.00 2,097.41
32.0000 10.00 320.00
836.8000 10.60 8,870.10
24.0000 5.00 120.00
0.7300 10.00 7.31
11.8100 5.00 59.07
35.4400 3.00 106.33
25.0000 120.00 3,000.00
34.5000 6.50 224.25
35.4400 6.50 230.37
24.0000 10.00 240.00
1 5000 5000
79,585.45
1.0000 1,500.00 1,500.00
1.0000 78,085.45 78,085.45
CALCULO DE PLANILLA
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO : CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
PLAZO EJEC : 240 DIAS CALENDARIOS
0.00
RENUMERACIONES
N°
CANT. JORNAL CANT. RETRIBUCIONES BUC AGUINALDO MOVIL CTS VAC. T
DESCRIPCION TOTAL DIAS
DOMINGOS
H-H BASICO COMPLEMENTOS %JB HIJOS ESCOLARI S/. 1.20 x dia 15%JB 10% JB
1 OPERADOR DE EQUIP 69.680 30.00 8.7100 1.00 264.72 83.62 1.00 21.78 10.45 39.20 0.00
1 OPERADOR DE EQUI 20.320 30.00 2.5400 0.00 871.30 24.38 1.00 6.35 3.05 11.43 0.00
1 TOPOGRAFO 67.510 30.00 8.4388 1.00 386.33 81.01 1.00 21.10 10.13 37.97 0.00
1 OPERARIO 23,842.500 28.00 2980.3125 496.00 122,696.59 26,703.60 1.00 6,954.06 3,576.38 12,517.31 0.00
1 OFICIAL 10,547.220 25.00 1318.4025 219.00 45,414.99 9,888.02 1.00 2,746.67 1,582.08 4,944.01 0.00
1 PEON 29,967.490 22.00 3745.9363 624.00 109,124.73 24,723.18 1.00 6,867.55 4,495.12 12,361.59 0.00
5,463.29 33,151.00 6,979.35 3,988.20 25,923.31 442,062.34 385,856.11 5,903.60 7,717.12 34,727.05 268.81 490,678.93
7.16 30.00 9.15 5.23 33.97 466.07 394.64 6.04 7.89 35.52 0.29 515.81
2.09 0.00 2.67 1.52 9.91 921.27 900.44 13.78 18.01 81.04 0.08 1,034.18
6.94 30.00 8.86 5.06 32.91 582.34 513.14 7.85 10.26 46.18 0.28 646.92
2,286.27 13,888.00 2,920.71 1,668.98 10,848.34 191,542.91 168,495.16 2,577.98 3,369.90 15,164.56 99.34 212,754.70
903.02 5,475.00 1,153.60 659.20 4,284.81 72,107.39 62,834.63 961.37 1,256.69 5,655.12 43.95 80,024.52
2,257.82 13,728.00 2,884.37 1,648.21 10,713.38 176,442.37 152,718.10 2,336.59 3,054.36 13,744.63 124.86 195,702.81
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE G
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEME
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADO
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIO
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
PAGO DE IMPUEST
2.6.2.3.2.4
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS G
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTE
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
SERVICIOS BASICOS,
2.3.2.2 PUBLICIDAD Y DIFUSION,
SENSIBILIZACION SOCIAL
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
Planilla de Empleados
Planilla de Obreros
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
DESCRIPCIÓN UND.
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PLANTEL TECNICO
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND
BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR
PONCHO IMPERMEABLES (primera calidad) UND.
CHALECO INSTITUCIONAL UND.
GORRO INSTITUCIONAL UND.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
PETROLEO (CAMIONETA DE OBRA) GLN
GASOLINA 84 OCT (PARA EQUIPOS MENORES) GLN
ACEITE DE MOTOR, ACEITE HIDRAULICO,ETC GLN
OTROS ACEITES, LUBRICANTES,ETC GLB
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN UND.
AGUA DE MESA (BIDONES DE 30 LITROS) UND
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
ALCOHOL FRASCO
ALGODON X 250 GR. PQTE
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE
YODO LTS
SUERO ANTIOFIDICO UND
PARACETAMOL UND
AGUA OXIGENADA FRASCO
OTROS MEDICAMENTOS GLB
TOTAL
02 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND.
ESCOBA UND
DETERGENTE UND
FRANELA DE COLOR ROJO ML
VALDES UND.
TOTAL
03 IMPLEMENTOS DE PROTECCION
DESCRIPCIÓN UND.
PLASTICO DE 2M ROLL.
POLIETILENO M
LISTONES, MADERA, TUCOS, ETC GLB
TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
04 REPUESTOS
DESCRIPCIÓN UND.
VARIOS RESPUESTOS GLB.
TOTAL
05 OTROS
DESCRIPCIÓN UND.
PILAS DURACELL AA PAR
WINCHA 100 MT UND
WINCHA 5 MT UND
LINTERNAS DOS PILAS UND
FOCOS DE LINTERNA UND
FOCOS DE ILUMINACION UND
TARJETAS TELEFONICAS GLB.
CANDADOS UND
REFLECTORES DE LUZ UND
EXTENSIONES DE LUZ UND
EQUIPOS ELECTRICOS VARIOS GLB.
TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS MES
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND
FOTOCOPIAS MES
FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO UND
ANILLADOS MES
TOTAL
TOTAL
04 ALQUILER DE VEHICULO
DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND
ANILLOS DE 5/8" UND
CD RW REGRABABLES UND
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA
CINTA MASKING X 1/2" UND
CORRECTOR UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND
CUADERNO 50 HOJAS UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND
CUADERNO DE OBRA UND
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 8 GB UND.
CAMARA DIGITAL UND.
IMPRESORA UND.
RADIO MOVIL DE COMUNICACION (WALKIE TALKIE) UND.
TOTAL
REPORTAJES PERIODISTICOS
TALLERES DE SENSIBILIZACION SOCIAL
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN UND.
ESCRITORIO DE MADERA und
SILLAS GIRATORIAS und
SILLAS DE POLIETILENO und
MESA DE TRABAJO DE 2.50 X 1.00 M und
ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVOS und
PIZARRA ACRILICA GRANDE und
CELDAS PERSONALES PARA HERRAMIENTAS und
ANDAMIOS PARA MATERIALES EN ALMACEN und
TOTAL
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
: RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN
S GENERALES 235,568.15
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
: RECURSOS ORDINARIOS
EL PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
S/. 88,817.38
63,761.38
25,056.00
S/. 31,002.40
7,704.00
11,128.00
4,365.60
2,592.00
3,744.00
1,468.80
S/. 19,066.67
14,266.67
4,800.00
S/. 2,800.00
1,600.00
1,200.00
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
: RECURSOS ORDINARIOS
10,710.63
0.00
S/. 2,838.00
S/. 26,300.00
S/. 0.00
S/. 8,667.00
TAL 1,006.00
TAL 2,200.00
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
: RECURSOS ORDINARIOS
S/. 28,554.00
TAL 1,754.00
TAL 10,800.00
TAL 16,000.00
S/. 6,092.08
S/. 1,620.00
TAL 1,620.00
1,000.00
1,000.00
S/. 7,100.00
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO
EMPLEADOS DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA 1 IR 4,000.00 240 32,000.00 5,333.33 4,160.00 1,632.00 2,880.00 37,333.33
ASISTENTE DE TECNICO 1 AT 2,500.00 240 20,000.00 3,333.33 2,600.00 1,020.00 1,800.00 23,333.33
MAESTRO DE OBRA 1 MO 1,800.00 240 14,400.00 2,400.00 1,872.00 734.40 1,296.00 16,800.00
TECNICA ADMINISTRATIVA 1 TA 1,400.00 240 11,200.00 1,866.67 1,456.00 571.20 1,008.00 13,066.67
SECRETARIA 1 SR 1,000.00 240 8,000.00 1,333.33 1,040.00 408.00 720.00 9,333.33
EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL
SECRETARIA 1 AA 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARDIAN 1 AA 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85,600.00 14,266.67 11,128.00 4,365.60 7,704.00 99,866.67
OBREROS
GUARDIAN 2 GR 1,200.00 240 19,200.00 3,200.00 2,496.00 979.20 1,728.00 22,400.00
ALMACENERO 1 AL 1,200.00 240 9,600.00 1,600.00 1,248.00 489.60 864.00 11,200.00
CHOFER 1 CH 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MECÁNICOS 1 MEC 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEME
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIO
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
PAGO DE IMPUESTOS, DERECH
2.6.2.3.2.4
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS G
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANT
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DESUPER
Planilla de Empleados
Planilla de Obreros
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
DESCRIPCIÓN UND.
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND
PONCHO IMPERMEABLES UND.
CHALECO INSTITUCIONAL UND.
GORRO INSTITUCIONAL UND.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN
LUBRICANTES, ACEITES, VARIOS GLN
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN UND.
COMIDA DEL PERSONAL TECNICO MES
AGUA DE MESA (BIDONES DE 30 LITROS) UND
TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
TOTAL
05 OTROS MATERIALES
DESCRIPCIÓN UND.
PILAS DURACELL AA PAR
WINCHA 100 MT UND
WINCHA 5 MT UND
LINTERNAS DOS PILAS UND
FOCOS DE LINTERNA UND
FOCOS DE ILUMINACION UND
TONER UND
TOTAL
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESIONES FOTOGRAFICAS MES
FOTOCOPIAS MES
COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO UND.
ANILLADOS MES
TOTAL
TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
03 ALQUILER DE VEHICULO
DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL
04 CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN UND.
CONTROL DE CALIDAD GLB
TOTAL
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND.
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 8 GB UND.
CAMARA DIGITAL UND.
IMPRESORA DE LASER B/N UND.
TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN UND.
ESCRITORIO DE MADERA und
SILLAS DE POLIETILENO und
MESA DE TRABAJO DE 2.50 X 1.00 M und
ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVOS und
TOTAL
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN
ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 31,320.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 9,756.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 6,000.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,201.00
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
5,996.88
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
VESTUARIO 634.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIALES DE CONSUMO 1,235.50
SERVICIOS 6,544.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 5,000.00
MAQUINAS Y EQUIPOS 1,590.00
MOBILIARIO 2,790.00
: RECURSOS ORDINARIOS
L PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
de GASTOS GENERALES DESUPERVISION)
S/. 31,320.00
31,320.00
0.00
S/. 9,756.00
3,240.00
4,680.00
1,836.00
0.00
0.00
0.00
S/. 6,000.00
6,000.00
0.00
S/. 1,201.00
901.00
300.00
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS
5,996.88
0.00
S/. 634.00
S/. 0.00
S/. 0.00
: RECURSOS ORDINARIOS
S/. 1,235.50
OTAL 80.50
S/. 6,544.00
OTAL 1,544.00
OTAL 0.00
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS
OTAL 0.00
OTAL 5,000.00
S/. 5,000.00
OTAL 5,000.00
S/. 1,590.00
OTAL 1,590.00
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS
S/. 2,790.00
Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB IMPUESTO TOTAL TOTAL
CARGO
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO
EMPLEADOS DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA 1 IS 4,500.00 240 36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 300.00 47,376.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION 1 AS 2,500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
1 IG 4,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00
36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 901.00 47,977.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13
OBREROS
CHOFER 1 CH 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 1,201.00 48,277.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEME
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIO
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
PAGO DE IMPUESTOS, DERECH
2.6.2.3.2.4
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS G
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA
S.C.T.R.
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND.
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB.
TOTAL
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
: RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN
ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,284.38
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,775.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,166.67
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,201.00
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
3,465.63
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
MATERIALES DE ESCRITORIO 10,000.00
L PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
de GASTOS GENERALES DE OBRA)
S/. 18,284.38
18,284.38
0.00
S/. 6,775.00
2,250.00
3,250.00
1,275.00
0.00
0.00
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
: RECURSOS ORDINARIOS
0.00
S/. 4,166.67
4,166.67
0.00
S/. 1,201.00
901.00
300.00
3,465.63
0.00
S/. 10,000.00
OTAL 10,000.00
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO : CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB IMPUESTO TOTAL TOTAL
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO
PERSONAL TECNICO
INGENIERO LIQUIDADOR 2.00 IL 4,000.00 60 16,000.00 2,666.67 2,080.00 816.00 1,440.00 18,666.67 300.00 21,222.67 2,496.88 20,922.67 14,089.79
ASISTENTE DE LIQUIDADOR 1.00 AL 2,500.00 60 5,000.00 833.33 650.00 255.00 450.00 5,833.33 301.00 6,839.33 571.88 6,538.33 4,611.46
CONTADOR
1.00 CPC 2,000.00 60 4,000.00 666.67 520.00 204.00 360.00 4,666.67 300.00 5,530.67 396.88 5,230.67 3,749.79
25,000.00 4,166.67 3,250.00 1,275.00 2,250.00 29,166.67 901.00 33,592.67 3,465.63 32,691.67 22,451.04
AUXILIARES
AUXILIARES DE CONTADOR 0.50 TB 1,929.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 25,000.00 4,166.67 3,250.00 1,275.00 2,250.00 29,166.67 1,201.00 33,892.67 3,465.63 32,691.67 22,451.04
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PRECIO
CANTIDA UNITARIO
N° DESCRIPCION D S/.
1.0 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS.
Perfil profesional Trabajo Especifico
Ing. Topografo Informe Topografico 1.00 400.00
Estudio de Suelos y
Ing. Civil o Geologo 1.00 500.00
Geotecnia
Ing. Agricola Estudio Hidrologico 1.00 1,000.00
Arquitecto Diseño Artuitectonico 1.00 6,000.00
Ing. Civil Diseño Estructural 1.00 8,000.00
Diseño de Instalaciones
Ing. Mecanico Electricista 1.00 2,400.00
Electricas
Diseño de Instalaciones
Ing. Sanitario o Agricola 1.00 2,600.00
Sanitarias
2.0 ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO
Estudio Hidrologico 1.00 1,200.00
Levantamiento Topografico 1.00 400.00
Analisis de Agua (físico Químico) 2.00 150.00
Analisis de Agua (Bacteriológico) 2.00 50.00
Estudio de Impacto Ambiental 1.00 300.00
Estudios de Mecanica de Suelos
Calicatas 04 4.00 340.00
Estudios de Suelos Puntuales 2.00 160.00
Diseño de Mezcla (f´c=210, 175 y 145 1.00 400.00
Kg/cm2)
Estudios de Agregado 1.00 400.00
3.0 AUTORIZACIONES
Autorizacion de Agua 1.00 680.00
Certificado de Inexistencia de Restos 0.00 0.00
Arqueológicos (CIRA)
4.0 OTROS GASTOS
Financieros 1.00 50.00
Otros 1.00 100.00
A.- SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE PREINVERSION
GASTOS GENERALES 2.00%
UTILIDAD 2.00%
IMPUESTO 18.00%
B.- SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE PREINVERSION
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/.
DE EXPEDIENTE TECNICO
Y RECREATIVA
19,900.00
400.00
500.00
1,000.00
6,000.00
7,000.00
2,400.00
2,600.00
4,780.00
1,200.00
400.00
300.00
100.00
300.00
1,680.00
1,360.00
320.00
400.00
400.00
680.00
680.00
0.00
150.00
50.00
100.00
25,510.00
510.20 510.20
510.20 510.20
4,775.47 4,775.47
5,795.87
31,305.87
COSTO HORA HOMBRE
CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-
PUNO
CATEGORIA
DESCRIPCION
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON
Monto Aprobado RER 115-2013 1,350.00 1,200.00 1,050.00
Remuneración Básica (Monto/30) 45.00 40.00 35.00
Dominical 16.67% 7.50 6.67 5.83
Dias Feriados 3.3% de básica 1.49 1.32 1.16
Subtotal (1) 53.99 47.99 41.99
Leyes Sociales 9% 4.86 4.32 3.78
Subtotal (2) 58.85 52.31 45.77
Aguinaldos 2.01 2.01 2.01
Liquidación 1/6 de (1) 9.00 8.00 7.00
Jornal Diario 69.85 62.31 54.78
Hora Hombre 8.73 7.79 6.85
CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO DE
PERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
DOMINICALES/FERIADOS
JORNAL BASICO DIARIO
VACACIONES TRUNCAS
TOTAL JORNAL BASICO
TRABAJO NOCTURNO
DIAS LABORADOS
HORAS EXTRAS
ESCOLARIDAD
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
MINUTOS
NAVIDAD
N° HIJOS
HORAS
META
BUC
CTS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIAS afp
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP OP 28 25 700.00 0 4 112.00 0.00 0 0 0.00 224.00 30.00 70.00 105.00 1 67.67 177.97
10 MARZO 31 1 5 SNP OP 28 27 756.00 0 4 112.00 0.00 0 0 0.00 241.92 32.40 75.60 113.40 1 72.33 190.25
11 ABRIL 30 1 5 SNP OP 28 23 644.00 0 7 196.00 0.00 0 0 0.00 206.08 27.60 64.40 96.60 1 70.00 184.11
12 MAYO 31 1 5 SNP OP 28 26 728.00 0 5 140.00 0.00 0 0 0.00 232.96 31.20 72.80 109.20 1 72.33 190.25
CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO DE
PERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
DOMINICALES/FERIADOS
JORNAL BASICO DIARIO
VACACIONES TRUNCAS
TOTAL JORNAL BASICO
TRABAJO NOCTURNO
DIAS LABORADOS
HORAS EXTRAS
ESCOLARIDAD
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
MINUTOS
NAVIDAD
N° HIJOS
HORAS
META
BUC
CTS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIAS afp
11,882.50
2,653.00
3,802.40
1,554.00
1,188.25
1,782.38
3,069.23
3,185.86
66.00
0.00
0.00
300
366
DESCUENTOS APORTES
COSTO DE ENTIDAD
REM. ASEGURABLE
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
ESCOLARIDAD
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
N° APELLIDOS Y NOMBRES 13%
2%
9%
9 FEBRERO 0.00 1,486.64 1,283.97 16.24 166.92 0.00 0.00 0.00 0.00 183.16 115.56 19.64 5.00 140.20 1,303.48 1,626.84
10 MARZO 0.00 1,593.90 1,375.77 17.36 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00 196.21 123.82 21.05 5.00 149.87 1,397.69 1,743.77
11 ABRIL 0.00 1,488.79 1,294.59 16.80 168.30 0.00 0.00 0.00 0.00 185.10 116.51 19.81 5.00 141.32 1,303.69 1,630.11
12 MAYO 0.00 1,576.74 1,364.01 17.36 177.32 0.00 0.00 0.00 0.00 194.68 122.76 20.87 5.00 148.63 1,382.06 1,725.37
N°
FTE.FTO
FUNCION
UBICACIÓN
PROYECTO
PROGRAMA
UNIDAD GEST.
SUB-PROGRAMA
APELLIDOS Y NOMBRES
ERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017
REINTEGRO POR
0.00 ESCOLARIDAD
290.71 CONAFOVICER
0.00 OTROS
2,044.09 A.E.EsSalud
+VIDA SEGURO DE
ACCIDENTES
DOMINICALES/FERI
DIAS LABORADOS
REINTEGRO POR
JORNAL BASICO
HORAS EXTRAS
DOMINICALES Y
GRATIFICACION
TOTAL JORNAL
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
DOMINICALES
VACACIONES
POR FIESTAS
NOCTURNO
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
PROPORC.
FERIADOS
TRUNCAS
TRABAJO
MINUTOS
N° HIJOS
PATRIAS
BASICO
HORAS
DIARIO
META
ADOS
BUC
CTS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIAS afp
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP OF 39.50 25 987.50 0 4 158.00 0.00 0 0 0.00 296.25 30.00 98.75 148.13 3 286.38 251.07 0.00
10 MARZO 31 1 5 SNP OF 39.50 27 1,066.50 0 4 158.00 0.00 0 0 0.00 319.95 32.40 106.65 159.98 3 306.13 268.38 0.00
11 ABRIL 30 1 5 SNP OF 39.50 23 908.50 0 7 276.50 0.00 0 0 0.00 272.55 27.60 90.85 136.28 3 296.25 259.73 0.00
N°
12 MAYO
APELLIDOS Y NOMBRES
31
366
DIAS
META
5
CONDICION
afp
SNP
NIVEL REM.
OF
105.76
JORNAL BASICO
DIARIO
39.50
DIAS LABORADOS
26
300
TOTAL JORNAL
11,850.00 BASICO
1,027.00
DOMINICALES
0
PROPORC.
DOMINICALES/FERI
5
ADOS
DOMINICALES Y
REMUNERACIONES
2,607.00 FERIADOS
TRABAJO
0.00 NOCTURNO
HORAS
MINUTOS
197.50 0.00 0 0
BUC
COSTO POR HORA
3,555.00
308.10
1,554.00 MOVILIDAD
BONIFICACIONES
VACACIONES
1,185.00 TRUNCAS
31.20 102.70
1,777.50 CTS
BENEFICIOS
154.05
13.22
3
N° HIJOS
ESCOLARIDAD
ASIGNAC.
3,614.29
306.13
GRATIFICACION
POR FIESTAS
GRATIF
3,168.66 PATRIAS
268.38
REINTEGRO POR
0.00
0.00
ESCOLARIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
E MANO DE OBRA DE PLANILLAS (HH) - OFICIAL CUADRO 02: CALCULO DE MANO DE OBRA DE P
ERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017 PERIODO JULIO 2016 - MAYO 201
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
UBICACIÓN
DESCUENTOS APORTES
COSTO DE ENTIDAD
SCTR (Prestacion de
REM. ASEGURABLE
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
Salud)
N° APELLIDOS Y NOMBRES
%
2%
9 FEBRERO 2,256.07 1,791.57 22.91 232.90 0.00 0.00 0.00 0.00 255.81 161.24 27.41 5.00 193.65 2,000.26 2,449.72
10 MARZO 2,417.99 1,919.48 24.49 249.53 0.00 0.00 0.00 0.00 274.02 172.75 29.37 5.00 207.12 2,143.97 2,625.11
11 ABRIL 2,268.25 1,808.13 23.70 235.06 0.00 0.00 0.00 0.00 258.76 162.73 27.66 5.00 195.39 2,009.49 2,463.64
N°
12 MAYO
APELLIDOS Y NOMBRES
289.14 CONAFOVICER
24.49
0.00 OTROS
0.00
2,012.91 A.E.EsSalud
271.97 171.33
SCTR (Prestacion de
342.20 Salud)
29.13
APORTES
+VIDA SEGURO DE
60.00 ACCIDENTES
5.00
DOMINICALES/FERI
DIAS LABORADOS
REINTEGRO POR
JORNAL BASICO
HORAS EXTRAS
DOMINICALES Y
GRATIFICACION
TOTAL JORNAL
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
DOMINICALES
VACACIONES
POR FIESTAS
NOCTURNO
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
PROPORC.
FERIADOS
TRUNCAS
TRABAJO
MINUTOS
N° HIJOS
PATRIAS
BASICO
HORAS
DIARIO
META
ADOS
BUC
CTS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIAS afp
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP PE 35.30 25 882.50 0 4 141.20 0.00 0 0 0.00 264.75 30.00 88.25 132.38 1 85.31 224.37 0.00
10 MARZO 31 1 5 SNP PE 35.30 27 953.10 0 4 141.20 0.00 0 0 0.00 285.93 32.40 95.31 142.97 1 91.19 239.85 0.00
11 ABRIL 30 1 5 SNP PE 35.30 23 811.90 0 7 247.10 0.00 0 0 0.00 243.57 27.60 81.19 121.79 1 88.25 232.11 0.00
12 MAYO 31 1 5 SNP PE 35.30 26 917.80 0 5 176.50 0.00 0 0 0.00 275.34 31.20 91.78 137.67 1 91.19 239.85 0.00
N°
APELLIDOS Y NOMBRES
366
DIAS
NIVEL REM.
92.71
JORNAL BASICO
DIARIO
TOTAL JORNAL
10,590.00 BASICO
DOMINICALES
PROPORC.
DOMINICALES/FERI
ADOS
DOMINICALES Y
REMUNERACIONES
2,329.80 FERIADOS
TRABAJO
0.00 NOCTURNO
HORAS
MINUTOS
BUC
COSTO POR HORA
3,177.00
1,554.00 MOVILIDAD
BONIFICACIONES
VACACIONES
1,059.00 TRUNCAS
1,588.50 CTS
BENEFICIOS
11.59
N° HIJOS
ESCOLARIDAD
ASIGNAC.
2,518.09
GRATIFICACION
POR FIESTAS
GRATIF
2,831.74 PATRIAS
REINTEGRO POR
0.00 ESCOLARIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
ALCULO DE MANO DE OBRA (HH) - PEON CUADRO 03: CALCULO DE MANO DE O
PERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017 PERIODO JULIO 2016 - MAYO 201
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
UBICACIÓN
DESCUENTOS APORTES
COSTO DE ENTIDAD
SCTR (Prestacion de
REM. ASEGURABLE
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
Salud)
N° APELLIDOS Y NOMBRES
%
2%
9 FEBRERO 1,848.76 1,601.07 20.47 208.14 0.00 0.00 0.00 0.00 228.61 144.10 24.50 5.00 173.60 1,620.15 2,022.36
10 MARZO 1,981.94 1,715.39 21.89 223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.89 154.38 26.25 5.00 185.63 1,737.05 2,167.57
11 ABRIL 1,853.50 1,615.87 21.18 210.06 0.00 0.00 0.00 0.00 231.24 145.43 24.72 5.00 175.15 1,622.26 2,028.65
12 MAYO 1,961.33 1,701.27 21.89 221.16 0.00 0.00 0.00 0.00 243.05 153.11 26.03 5.00 184.14 1,718.28 2,145.47
N°
APELLIDOS Y NOMBRES
258.40 CONAFOVICER
0.00 OTROS
1,798.86 A.E.EsSalud
SCTR (Prestacion de
305.82 Salud)
APORTES
+VIDA SEGURO DE
60.00 ACCIDENTES
NDIMIENTOS DE TRANSPORTES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE <= 3.00 KM
25.00 km/hr
30.00 km/hr
2.4 x d min
2 x d min
15.00 m3
3.00 km
8.57 min
2.00 min
432 min
10.57 + 4.40 x d
23.77 min
18.17
272.55 m3/dia
Rend = 840.00 m3/dia
Esponjamiento= 1.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
03 AGUINALDOS NAVIDAD
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
Err:509 VIÁTICOS
CARGO PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
CHOFER GRI 1.00
TOTAL
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
DESCRIPCION UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND
TOTAL
DESCRIPCION UND
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
03 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND.
FRANELA DE COLOR ROJO ML
TOTAL
06 REPUESTOS
DESCRIPCIÓN UND.
REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
CARGADOR DE BATERIA UND
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND
OTROS GLB
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MANTEN. Y REPARACION DE CAMIONETA GLB
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND.
ANILLOS DE 5/8" UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND
BORRADOR BR40 UND
CD RW REGRABABLES UND
CINTA MASKING 2" UND
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND
CORRECTOR UND
DISKETESX10 UND CJA
ESPIRALES DE 7 MM UND
FASTENERX50 UND CJA
FILES UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND
LIBRETA DE CAMPO UND
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL
PEGAMENTO EN BARRA UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND
PORTAMINAS UND
POST IT CUADRADO COLORES PZA
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND
RESALTADOR UND
THONER HP LASERJET 1300 UND
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 1GB UND.
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND.
CAMARA DIGITAL UND.
TOTAL
: RECURSOS ORDINARIOS
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
: 21 CULTURA Y DEPORTE
STOS DE SUPERVISION
CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 32,000.00
S/. 3,425.23
S/. 466.67
S/. 4,116.00
S/. 36.00
S/. 500.00
S/. 709.00
S/. 1,030.80
S/. 2,696.81
RE
N°
CANT. JORNAL CANT. RETRIBUCIONES BUC AGUINALDO MOVIL
DESCRIPCION TOTAL DIAS
DOMINGOS
H-H BASICO COMPLEMENTOS %JB HIJOS ESCOLARI S/. 7.20 x dia
1 TOPOGRAFO 8.00 45.50 120.00 20.00 5,460.00 1,747.20 3.00 1,365.00 864.00
1 OPERARIO 8.00 45.50 120.00 20.00 5,460.00 1,747.20 3.00 1,365.00 864.00
1 OFICIAL 8.00 39.50 120.00 20.00 4,740.00 1,422.00 3.00 1,185.00 864.00
10 PEON 8.00 35.30 120.00 20.00 42,360.00 12,708.00 3.00 1,059.00 8,640.00
2 CONTROLADOR OFICIAL 8.00 39.50 120.00 20.00 9,480.00 2,844.00 3.00 1,185.00 1,728.00
10,125.00 6,750.00 17,860.66 0.00 0.00 11,250.00 1,687.50 1,350.00 8,779.20 125,516.56 1,920.40
819.00 546.00 1,196.71 0.00 0.00 910.00 136.50 109.20 710.40 9,996.41 152.95
819.00 546.00 1,466.56 0.00 0.00 910.00 136.50 109.20 710.40 10,266.26 157.07
711.00 474.00 1,273.16 0.00 0.00 790.00 118.50 94.80 616.80 8,817.66 134.91
6,354.00 4,236.00 11,377.90 0.00 0.00 7,060.00 1,059.00 847.20 5,508.00 78,800.90 1,205.65
1,422.00 948.00 2,546.33 0.00 0.00 1,580.00 237.00 189.60 1,233.60 17,635.33 269.82
0.2191780822 46.106091843
41.254359921
0.2686 51.821293781
389.56322922
84.957408915
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
APORTACION EMPLEADOR
ESSALUD SEGURO
PARCIAL
SS9% ACCIDENTES
914.4731096
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CÓDIGO
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.5
2.6.3.2.1.1
2.3.2.2
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
ACEITE PARA MOTOR SAE-30
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
CLAVOS PARA MADERA C/C 5"
CLAVOS PARA MADERA C/C 6"
CLAVOS Fo No C/C 3"
ALAMBRE NEGRO N°16
ALAMBRE NEGRO N°8
BARRA REDONDA LISA DE 1/2"
FIERRO LISO DE 5/8" x 6 m.
CLAVOS DE ACERO C/C 40 MM
PLATINA DE 1 1/2" x 1/4"
PERNOS 1/8" X 3" CON T/CT/A
BARRA LISA CUADRADA A36 15 mm.
TUBO CUADRADO DE ACERO 11/2" y 1.5 mm
FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
THOR GEL
TIERRA CERNIDA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
PIEDRA GRANDE DE 8"
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
: RECURSOS ORDINARIOS
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
: 21 CULTURA Y DEPORTE
: 046 DEPORTES
: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE
MOHO, PROV. MOHO-PUNO
COSTO DIRECTO
TOS A PLAZO FIJO S/. 649,535.11
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
S/. 71,571.16
S/. 50,284.30
S/. 26,853.73
S/. 1,797,607.44
1 JORNAL BASICO 1537.87 7.69 2.6.2.2.2.3 1452.15 7.26 2.6.2.2.2.3 1280.72 6.40 2.6.2.2.2.3 1109.29 5.55 2.6.2.2.2.3
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3
3 BENEFICIOS (VACACIONES) [(1)+(2)]/12 128.57 0.64 2.6.2.2.2.3 121.43 0.61 2.6.2.2.2.3 107.14 0.54 2.6.2.2.2.3 92.86 0.47 2.6.2.2.2.3
4 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) [(1)+(2)]/12 128.57 0.64 2.6.2.2.2.3 121.43 0.61 2.6.2.2.2.3 107.14 0.54 2.6.2.2.2.3 92.86 0.47 2.6.2.2.2.3
5 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3
6 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3
7 AGUINALDO: POR NAVIDAD 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3
8 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)] 1858.35 9.29 1758.34 8.80 1558.34 7.80 1358.34 6.81
9 TRASF. CORRIENTES: SNPS (9%) [(9)-(4)]*9% 155.68 0.78 2.6.2.2.2.3 147.32 0.74 2.6.2.2.2.3 130.61 0.65 2.6.2.2.2.3 113.89 0.57 2.6.2.2.2.3
10 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.55%) [(6)]*1.55% 26.81 0.13 2.6.2.2.2.3 25.37 0.13 2.6.2.2.2.3 22.49 0.11 2.6.2.2.2.3 19.61 0.10 2.6.2.2.2.3
11 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)] 2040.84 10.20 1931.04 9.67 1711.44 8.56 1491.85 7.48
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS 2.6.2.2.2.3 8.36 2.6.2.2.2.3 7.90 2.6.2.2.2.3 6.97 2.6.2.2.2.3 6.05
2.6.2.2.2.3 0.91 2.6.2.2.2.3 0.87 2.6.2.2.2.3 0.76 2.6.2.2.2.3 0.67
2.6.2.2.2.3 0.64 2.6.2.2.2.3 0.61 2.6.2.2.2.3 0.54 2.6.2.2.2.3 0.47
2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29