MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CCPP SAN

CRISTOBAL DE PANGOA-SATIPO- JUNIN

DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
MODALIDAD POR CONTRATA

01.00 GASTOS GENERALES 766,112.810

01.01 GASTOS GENERALES FIJOS MESES COEF MONTO 31,012.81
01.01.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN 3,250.00
02.01.01 COMPRA DE BASES DE LICITACIÓN 1.00 1.00 250.00 250.00
02.01.02 GASTOS DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 1.00 1.00 1500.00 1,000.00
02.01.03 GASTOS DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA 1.00 1.00 2500.00 2,000.00
02.01.04 GASTOS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 1.00 1.00 1500.00
01.01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS 27,762.81
02.02.01 LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACIÓN 1.00 1.00 7,262.81 7,262.81
02.02.03 SEGUROS 1.00 1.00 20,500.00 20,500.00

01.02 GASTOS GENERALES VARIABLES MESES COEF MONTO 735,100.00

01.02.01 GASTOS FINANCIEROS 191,000.00
FIANZAS POR ADELANTOS MATERIALES 6.00 1.00 14,500.00 87,000.00
FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 8.00 1.00 5,000.00 40,000.00
FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 8.00 0.60 10,000.00 48,000.00
APORTE A SENCICO 8.00 1.00 2,000.00 16,000.00

01.02.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA 200,100.00

2.02.02.01 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 101,500.00
SECRETARIA 8.00 1.00 2,500.00 20,000.00
CONTADORA 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
GUARDIAN 8.00 2.00 1,500.00 24,000.00
ALMACENERO: DIA Y NOCHE 8.00 2.00 1,750.00 28,000.00
EXTINTOR, BOTIQUIN 1,500.00 1,500.00
03.02.02 ALQUILER Y SERVICIOS 48,000.00
LUZ, AGUA,TELEFONO E INTERNET 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
DIEÑO DE MEZLCAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 8.00 1.00 1,000.00 8,000.00
03.02.03 UTILES DE OFICINA Y MOBILIARIO 31,600.00
COMPUTADORA, IMPRESORA, PLOTER 8.00 1.00 2,750.00 22,000.00
UTILES DE ESCRITORIO 8.00 1.00 600.00 4,800.00
MOBILIARIO DE OFICINA 8.00 1.00 600.00 4,800.00
03.02.04 VEHICULOS Y EQUIPOS 12,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
03.02.05 VIAJES DEL PERSONAL A LA OBRA 7,000.00
Nº DE VISITAS POR MES 2.00 2.00 1,000.00 4,000.00
Nº DE PERSONAS 2.00 1.00 1,000.00 2,000.00
VIATICO POR PERSONA POR DIA 2.00 1.00 500.00 1,000.00

01.02.03 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA 344,000.00

03.02.03.01 PERSONAL PROFESIONAL 200,000.00
8.00
INGENIERO RESIDENTE SANITARIO-MAESTRIA GESTION AMBIENTAL 1.00 10,000.00 80,000.00
INGENIERO ASISTENTE DEL RESIDENTE 8.00 1.00 4,500.00 36,000.00
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL 8.00 1.00 4,000.00 32,000.00
INGENIERO SANITARIO - AMBIENTAL 8.00 0.25 4,000.00 8,000.00
INGENIERO DE CIVIL GEOTECNIA 8.00 0.25 4,000.00 8,000.00
INGENIERO DE SEGURIDAD-INDUSTRIAL 8.00 0.25 4,000.00 8,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
03.02.03.02 SERVICIOS 12,000.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
03.02.03.03 UTILES DE OFICINA Y MOBILIARIO 20,000.00
UTILES DE ESCRITORIO 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA 8.00 1.00 1,000.00 8,000.00
03.02.03.04 EQUIPOS 60,000.00
CAMIONETA 8.00 2.00 2,500.00 40,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 8.00 1.00 2,500.00 20,000.00
03.02.03.05 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 20,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD 8.00 1.00 2,500.00 20,000.00
03.02.03.06 GASTOS FINANCIEROS POR VALORIZACION 32,000.00
GASTOS 8.00 1.00 4,000.00 32,000.00

766,112.81