Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 16/02/2018 09:47:58 a.m. Fecha de modificación: 08/06/2018 03:00:33 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2210083
Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE 18 CUADRAS EN EL CERCADO DE RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función TRANSPORTE
División funcional TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional VÍAS URBANAS
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
UF DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO - (UEIMDRN - NILTON CANTO LOAYZA)
UEP 301096 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.209384 / -74.660720 JUNIN SATIPO RIO NEGRO RIO NEGRO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
beneficiarios POBLACIÓN ATENDIDA 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones representativas UEI
productivo mercado
U.M. Meta U.M. Meta
CALLES CON CALZADA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Pavimentar calzadas con junta asfaltica-pavimento ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA 30535 M2 18447.41 3198074.83 UEIMDRN
rígido. : FISICAS
CALLES CON VEREDAS PARA AUN ADECUADO TRANSITO PEATONAL
ESTRUCTURAS 5943.8
Veredas con losa de concreto f'c= 175 kg/cm : INFRAESTRUCTURA M2 7666.03 1486277.19 UEIMDRN
FISICAS 2
Jardineria : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 3703 M2 0 0 UEIMDRN
Ornato : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 3600 M2 0 0 UEIMDRN
SUBTOTAL: S/. 4,684,352.02
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIMDRN
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 51,197.00 UEIMDRN
SUPERVISIÓN: S/. 93,791.07 UEIMDRN
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,829,340.09

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 22338 22338 22338 22338 22338 22338 22338 22338 22338 22338
Mantenimiento 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30 33641.30
Con Proyecto
Operación 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60 957.60
Mantenimiento 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06 20325.06

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0

Pág. 1
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3155271.51
Costo Anual Equivalente (CAE) 439776.33
Costo por capacidad de producción 1570.57
Costo por beneficiario directo 1468.86

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
CALLES CON CALZADA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Pavimentar calzadas con junta asfaltica- INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS 047-2017
30535 M2 18447.41 3,198,074.83
pavimento rígido. : RA FISICAS (15/05/2017)

CALLES CON VEREDAS PARA AUN ADECUADO TRANSITO PEATONAL

Veredas con losa de concreto f'c= 175 kg/cm INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS 047-2017
5943.82 M2 7666.03 1,486,277.19
: RA FISICAS (15/05/2017)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 047-2017

Jardineria : 3703 M2 0 0.00
RA FISICOS (15/05/2017)

INFRAESTRUCTU ESPACIOS 047-2017

Ornato : 3600 M2 0 0.00
RA FISICOS (15/05/2017)

SUBTOTAL: S/. 4,684,352.02

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO Responsable: NILTON CANTO LOAYZA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 51,197.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO Responsable: NILTON CANTO LOAYZA)
SUPERVISIÓN: S/. 93,791.07
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO Responsable: NILTON CANTO LOAYZA)
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,829,340.09

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de inversión
productivo Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término a del UEI
(S/)
activo
de O y
M
PRODUCTO: CALLES CON CALZADA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Pavimentar calzadas con junta asfaltica-pavimento ADMINISTRACION 01/08/20 UEIMD
INFRAESTRUCTURA 3,198,074.83 23/10/2017 01/06/2018
rígido. : DIRECTA 18 RN
PRODUCTO: CALLES CON VEREDAS PARA AUN ADECUADO TRANSITO PEATONAL
ADMINISTRACION 01/08/20 UEIMD
Veredas con losa de concreto f'c= 175 kg/cm : INFRAESTRUCTURA 1,486,277.19 23/10/2017 01/06/2018
DIRECTA 18 RN
ADMINISTRACION 01/08/20 UEIMD
Jardineria : INFRAESTRUCTURA 0.00 23/10/2017 01/06/2018
DIRECTA 18 RN
ADMINISTRACION 01/08/20 UEIMD
Ornato : INFRAESTRUCTURA 0.00 23/09/2017 01/06/2018
DIRECTA 18 RN
SUBTOTAL: 4,684,352.02
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 4,684,352.02

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha
productivo Tamaño / Fecha de de Documento
producción / inversión Modalidad de ejecución de UEI
Meta término entreg de aprobación
Meta (S/.) inicio
a OyM
CALLES CON CALZADA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
PAVIMENTAR CALZADAS 18447.41 ADMINISTRACION FORMATO 01-
INFRAESTRUCT 1,690,557.6 24/04/20 30/10/20
CON JUNTA ASFALTICA- ESTRUCTURAS 18447.41 M2 INDIRECTA - POR 24/08/2018 UEIMDRN MVCS
URA 5 18 18
PAVIMENTO RÍGIDO. : FISICAS CONTRATA (22/03/2018)

CALLES CON VEREDAS PARA AUN ADECUADO TRANSITO PEATONAL

VEREDAS CON LOSA DE 7666.03 ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 1,648,438.8 24/04/20 30/10/20 056-2017
CONCRETO F'C= 175 ESTRUCTURAS 7666.03 M2 INDIRECTA - POR 24/08/2018 UEIMDRN
URA 7 18 18 (11/07/2017)
KG/CM : FISICAS CONTRATA
ADMINISTRACION 198-2018-
INFRAESTRUCT 0 ESPACIOS 24/04/20 30/10/20
JARDINERIA : 0 M2 0.00 INDIRECTA - POR 24/08/2018 UEIMDRN A/MDRN
URA FISICOS 18 18
CONTRATA (13/03/2018)

ADMINISTRACION 059-2018-
INFRAESTRUCT 0 ESPACIOS 24/04/20 30/10/20
ORNATO : 0 M2 0.00 INDIRECTA - POR 24/08/2018 UEIMDRN a/mdrn
URA FISICOS 18 18
CONTRATA (23/02/2018)

Pág. 2
 3,338,996.5
SUBTOTAL: S/.
2
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIMDRN

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 51,197.00 UEIMDRN 198-anexo

(13/03/2018)

SUPERVISIÓN: S/ 93,791.07 UEIMDRN 056-2017

(11/07/2017)
3,483,984.5
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
9

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución
UEIMDRN - 08/06/2018 03:48:50 p.m.
SE ADJUNTA RESOLUCIÓN 047-2017-GDIUR-MDRN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TOTAL, PREVIA COORDINACIÓN CON LOS SECTORISTAS DE TRANSPORTES DEL MEF.
EN MERITO A LAS OBSERVACIONES DEL MEF "NO ADJUNTA DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA SECCIÓN B DEL FORMATO N° 1: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN".
SE INDICA QUE LA RESOLUCIÓN 047-2017-GDIUR-MDRN SE ADJUNTO EN LA SECCIÓN (B) DEL APLICATIVO INTRANET, SIN EMBARGO, POR ERROR NO SE ANEXO A LOS COMPONENTES PARA LA
VISUALIZACIÓN DEL ACCESO PÚBLICO.
ASI MISMO CABE INDICAR QUE EL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DE S/. 4, 684,352.02 SOLES QUE SE MUESTRA EN LA RESOLUCION ANTES INDICADA, NO OBSTANTE, EL COSTO TOTAL EL
PRESUPUESTO DE S/. 4,880,304.34 ES DIFERENTE, YA QUE, DURANTE LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE, SURGIO MODIFICACIONES EL COSTO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL SE
MODIFICO DESDE LA SECCION (A) CUANDO SE SOLICITO EL REGISTRO EN LA SECCION (C) DEL FORMATO 01.
RESOLUCION 047-2017-GDIUR-MDRN-.pdf
UEIMDRN - 01/06/2018 06:17:54 p.m.
SE ADJUNTA PLANO DE CASCO URBANO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COD. SNIP 215915, COMO SUSTENTO DE LA NO EXISTENCIA DE FRACCIONAMIENTO, SEGÚN OBSERVACIÓN DEL MEF "COMENTARIO
DGPI-MEF AL 22.05.2018"
PLANO CASCO URBANO 04.pdf
UEIMDRN - 01/06/2018 04:43:08 p.m.
SE ADJUNTA PLANO DE CASCO URBANO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COD. SNIP 215915, COMO SUSTENTO DE LA NO EXISTENCIA DE FRACCIONAMIENTO, SEGÚN OBSERVACIÓN DEL MEF "
COMENTARIO DGPI-MEF AL 22.05.2018"
PLANO CASCO URBANO-UI.pdf
UEIMDRN - 31/05/2018 09:51:06 p.m.
SE ADJUNTA PLANO DEL CASCO URBANO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA SUSTENTO DE LA NO EXISTENCIA DE FRACCIONAMIENTO, SEGUN OBSERVACIÓN DEL MEF “COMENTARIO DGIP-MEF AL
22.05.2018”.
PLANO CASCO URBANO.pdf
UEIMDRN - 08/05/2018 07:07:52 p.m.
SE ADJUNTA INFORME DE SUSTENTO DE POSIBLE FRACCIONAMIENTO DEL PIP, PLANTEADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS COMO Comentario DGIP-MEF al 17.04.2018, MENCIONA
"Fraccionado El PI propone la intervención de una calle", SE SUSTENTA CON INFORME 012-2018-OGI-UF/GM/MDRN, DONDE EN EL PIP NO EXISTE POSIBLE FRACCIONAMIENTO.
INFORME 012-2018-OGIUF.pdf
UEIMDRN - 08/05/2018 06:28:29 p.m.
Modificación en la fase de ejecución es por recomendación de la funcionaria del MVCS Ingeniera Diana Herrera Víla, para adjuntar documento de sustento por posible fraccionamiento del PIP en mención, Oficio remitido al
Ministerio de Economía y finanzas “OFICIO 059-2018-A/MDM, fecha 23/05/2018, H.R. 033569”, el cual se encuentra en la Dirección de Proyectos de Inversión Pública en el MEF, la modificación es de carácter informativo, del
cual la Gerencia de Desarrollo e Infraestructura Urbano y Rural de la MDRN, no se hace responsable de lo establecido en la Directiva 003-2017-ef/, 63.01 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobada por Resolución Directoral n° 005-2017-ef/63.01.
MDMDRGO000 - 22/03/2018 06:08:35 p.m.
se corrige brecha de imd (vehículos/día) por beneficiarios directos, según observación opmi mvcs.
UEIMDRN - 20/03/2018 06:04:18 p.m.
En el siguiente proyecto tiene una ejecución de:
1. En su Primera Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de S/. 1’094,294.06 soles, financiados por Gobierno Regional de Junín y Municipalidad Distrital de Rio Negro-MDRN.
•Costo de supervisión de s/. 26,450.00 soles, financiados por MDRN.
•Costo de expediente técnico s/. 10,000.00 soles, financiados por MDRN.
2. En su Segunda Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de s/. 2 244,702.46 soles, financiados por MVCS.
•Costo de supervisión DE S/. 67,341.07 soles, financiados por MVCS.
•Costo de expediente técnico S/. 41,197.00 soles, financiados por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.
UEIMDRN - 13/03/2018 04:29:50 p.m.
En el siguiente proyecto tiene una ejecución de:
1. En su Primera Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de S/. 1’094,294.06 soles, financiados por Gobierno Regional de Junín y Municipalidad Distrital de Rio Negro-MDRN.
•Costo de supervisión de s/. 26,450.00 soles, financiados por MDRN.
•Costo de expediente técnico s/. 10,000.00 soles, financiados por MDRN.
2. En su Segunda Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de s/. 2 244,702.46 soles, financiados por MVCS.
•Costo de supervisión DE S/. 67,341.07 soles, financiados por MVCS.
•Costo de expediente técnico S/. 30,000.00 soles, financiados por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.
MDMDRGO000 - 09/03/2018 06:47:04 p.m.
En el siguiente proyecto tiene una ejecución de:
1. En su Primera Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de S/. 1’094,294.06 soles, financiados por Gobierno Regional de Junín y Municipalidad Distrital de Rio Negro-MDRN.
•Costo de supervisión de s/. 26,450.00 soles, financiados por MDRN.
•Costo de expediente técnico s/. 10,000.00 soles, financiados por MDRN.
2. En su Segunda Etapa con los siguientes componentes:
•Costo de ejecución de obra con un monto de s/. 2 244,702.46 soles, financiados por MVCS.
•Costo de supervisión DE S/. 67,341.07 soles, financiados por MVCS.
•Costo de expediente técnico S/. 30,000.00 soles, financiados por MVCS.

Pág. 3