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Administración Financiera
Administración Financiera
SALARIO TOTAL
1 GERENTE $7,000,000 $7,000,000
1 SUBGERENTE MERCADEO $4,000,000 $4,000,000
1 SUBGERENTE FINANZAS $2,800,000 $2,800,000
3 SECRETARIA $1,200,000 $3,600,000
TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
(INDIRECTA) $17,400,000
SALARIO TOTAL
SALARIO TOTAL
DEPRECIACION
MAQUINARIA $541,667
DEPRECIACION
COMPUTADORES
MUEBLES ENSERES
MENSUAL $166,667
DEPRECIACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO $625,000
DEPRECIACION EDIFICIO
OPERARIO $833,333
PAPELERIA Y UTILES $1,700,000
GASTOS LEGALES $1,500,000
CAPACITACION DE
PERSONAL $5,000,000
INTERESES POR
PRESTAMOS $0
TELEFONO E INTERNET Y
AGUA $2,500,000
ENERGIA PLANTA
OPERATIVA $3,500,000
ENERGIA EDIFICIO
ADMINISTRATIVO $1,000,000
MANTENIMIENTO $2,000,000
ARRIENDO PUNTO DE
VENTA $4,700,000
UNIDADES PRODUCIDAS / MES PRECIO TOTAL INGRESOS
7,000 $76,500 $535,500,000
UNI. PRODUCIDAS / MES COMISION POR VENTA TOTAL COMISION POR VENTA
7,000 $1,500 $10,500,000
HIERRO 2 $6,000
TOTAL
TOTAL MATERIA PRIMA POR MES
PEGANTE $30,000
4000
MP POR UNIDAD
7500
$12,000
$19,500
$136,500,000
2400
3000
$ 5,400
$ 37,800,000
TOTAL INSUMOS
INSUMOS INDIRECTOS TOTALES INDIRECTOS
87.5 $2,625,000
28,000,000
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL AÑO REFERENCIA
COMPUTADORES 10 $500,000 $5,000,000 5
MUEBLES Y ENSERES 100 $100,000 $10,000,000 10
PULIDORA 2 $5,000,000 $10,000,000 10
CALIBRADORA LIGADORA 2 $10,000,000 $20,000,000 10
TALADRO 5 $1,000,000 $5,000,000 10
SIN FIN 2 $15,000,000 $30,000,000 10
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 $150,000,000 150000000 20
EDIFICIO OPERATIVO 1 $200,000,000 $200,000,000 20
DEPRECIACION POR AÑO DEPRECIACION POR MES
$1,000,000 $83,333
$1,000,000 $83,333
$1,000,000 $83,333
$2,000,000 $166,667
$500,000 $41,667
$3,000,000 $250,000
7500000 $625,000
$10,000,000 $833,333
TOTAL DEPRECIACION POR MES $2,166,667
FIJOS
COSTOS
OPERARIOS $17,000,000
DIRECTOS
SUPERVICION DE PRODUCION $4,000,000
ARRIENDO DE PLANTA $0
DEPRECIACION DE PLANTA 0
INDIRECTOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA $541,667
MANTENIMIENTO $2,000,000
ENERGIA PLANTA OPERATIVA $3,500,000
$400,000,000
$350,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$0
7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
VARIABLES
COSTOS
MATERIAS PRIMAS 136500000
INSUMOS DIRECTOS 37800000
$21,543
$69,833,333
COSTOS
COSTOS FIJOS TOTALES COSTO UNITARIO
TOTATES
$450,000,000
$400,000,000
$350,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$0
00 11500 12000 12500 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
GASTOS