REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

INFORME TECNICO

PRESENTADO

Luis Efren hurtado Castañeda

Ingrib Paola Moreno Pérez cod: 1095486263

Diana rocha

Virgilio mantilla Galvis Código: 1096512394

Anyie yulieth Quiroga Vargas Cod: 1096484318

TUTOR DE PRÁCTICA
JOHANA CRISTINA CASTRO NIÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL
2019
 Introducción

La universidad nacional abierta y a distancia, en conjunto con el grupo de auditoria del

área de ingeniería ambiental genera verificación de procesos y actividades desarrolladas
en la finca villa luz con finalidad de asociar la norma ISO14001 del 2015 en los
diferentes procesos presentados en el ambiente pluritecnologico.

La finca villa luz del SENA se ha destacado por la implementación de técnicas

amigables con el medio ambiente de esta manera contribuye a la protección y
conservación de los recursos naturales utilizados para el desarrollo de las diferentes
actividades que se llevan a cabo en la finca.

La norma ISO 140001: 2015 proporciona a las organizaciones un método con el cual
proteger al medio ambiente y responder a las condiciones ambientales teniendo en
cuenta las necesidades socioeconómicas. El enfoque PHVA ( planificar, hacer, verificar
y actuar) promueve un proceso interactivo logrando de esta manera conseguir una
mejora continua siendo compatible con el sistema de gestión ambiental.

 Información de la empresa (nombre de la empresa, dirección, representante, cargo,

 número de teléfono, correo electrónico).

La Finca Villa Luz del SENA: en ella se desarrollan diferentes actividades donde
implementan técnicas amigables con el medio ambiente para mitigar la generación de
impactos ambientales, se encuentra ubicada en la vereda pozo negro del municipio de
Vélez Departamento de Santander, la subdirectora SENA Herica Bibiana González Ariza
tel. 7563017, correo hbariza@sena.edu.co

 Objetivo General.

Verificar los diferentes procesos que se ejecutan en cada una de las actividades
de la finca villa luz de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 14001 de 2015

 Objetivos Específicos.

Identificar las actividades generadas de cada uno de los procesos a auditar en la

finca villa luz.

Verificar los impactos ambientales generados en cada una de las actividades a

auditar

Determinar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes

 Alcance de la auditoría

La finalidad de la auditoria es prolongar un sistema estratégico de reducción de impactos

ambientales determinados en cada una de las actividades y procesos realizados, esto
con aplicabilidad de técnicas de producción limpia asignadas al desarrollo sostenible de
la finca villa luz.

 Criterios de auditoría y documentos de referencia.

Norma ISO14001 de 2015.

SIGA (sistema integrado de gestión ambiental)
 Equipo auditor
auditores auditor líder experto técnico
Luis Efren hurtado JOHANA CRISTINA
Castañeda CASTRO NIÑO

Ingrid moreno

Diana rocha

Virgilio mantilla

Anyie yulieth
Quiroga Vargas
.

 Roles, funciones y responsabilidades del equipo auditor: determinar el cumplimiento de

cada una de las actividades desarrolladas cumpliendo lo establecido.

 Agenda de la auditoría (fecha, hora, proceso/actividad/o requisito, auditor, auditado).

PLAN DE AUDITORIA

LISTA DE CHEQUEO “FINCA VILLA LUZ”

REQUISITOS ISO 14001:2015 CUMPLE

OBSERVACIONES
ACTIVIDADES ASPECTO SI NO
Se da el manejo adecuado a los x Se utilizan como
residuos de poda y pos cosecha alimento forrajero
para los bovinos.
Se utilizan fungicidas y x Si certificados por
plaguicidas ecológicos el ICA.
Se aplica abono orgánico x
se practica la rotación de x Rotación como tal
AGRICULTURA cultivos no se realiza, lo
que se utiliza es
cultivos asociados
Practican cultivos en laderas x
Se realiza tala de árboles para la x
implementación de cultivos
se tiene conocimiento del x
sistema de gestión ambiental
Hallazgos - Se genera contaminación acústica
- Contaminación por polvo y material particulado
Bovinos Existe constancia de inscripción x
 de predio ante la oficina local del
ICA
Existen Planes de manejo x Cuneta con los
sanitario en la producción bovina estándares
establecido por el
ICA para la
producción animal
y diferentes
procesos
Existe Registro ICA de insumos x
para bovinos
Existe Acciones para el control x
Se establece
de plagas y roedores ausencia de
sistemas de acción
de control de
plagas en el
establo bovino
Se tiene identificación de todos x Se caracteriza por
los animales raza y por proceso
productivo cada
animal en el
establo
Se cuenta con la asistencia x Existe asistencia
técnica de un médico veterinario profesional al
cuidado de la salud
de cada uno de los
animales vistos en
el establo
Existe programas de prevención x No se evidencia
y control de mastitis bovina programas de
prevención de tal
enfermedad en
vacas lactantes y
en gestación
Existe contaminación y erosión x No se evidencia
de suelo contaminación de
hidrocarburos
fungicidas o
herbicidas en el
sector
Hallazgos  No cuenta con puntos ecológicos estratégicos en la
zona de establos
 Existe contaminación visual por tanques (canecas) de
almacenamiento de comida

X
 Está inscrito ante el Instituto
OVINOS Colombiano Agropecuario ICA.

Las instalaciones de alojamiento X Se cuenta con

permiten el adecuado manejo de alojamientos que
los animales y facilita las rutinas de permiten el buen
trabajo sin riesgos para operarios y manejo de los
animales. animales.

El área de instalación es suficiente X Hay albergues según

para albergar los animales según: la necesidad.
raza, edad, peso, estado
reproductivo.

Los pisos sólidos (tierra, cemento) X Los pisos cuentan

cuentan con paja o cama de otro con camillas para
tipo. retener las heces y la
orina y
posteriormente ser
utilizado como abono
orgánico.
Las áreas de alojamiento están X Se realiza limpieza y
construidas de manera que faciliten desinfección con cal.
la limpieza y desinfección.

Cada animal cuenta con un número X Los ovinos no

o código de identificación. cuentan con algún
tipo de identificación.
Se implementan acciones para x No se cuenta con un
prevención y control de sistema de acción y
enfermedades. control de plagas.

Se someten a cuarentena los X Hay un determinado

animales que vienen de otras lugar para realizar la
explotaciones. cuarentena.

Los medicamentos y productos de X El Sena realiza

uso veterinario están registrados buenas prácticas de
ante el ICA. ganadería por ende
este es un requisito
primordial.

Los animales reciben el suministro X El Sena busca tener

de nutrientes que satisfagan las animales de calidad,
necesidades en sus diferentes por lo tanto la
etapas: crecimiento, estados alimentación es
productivos y fisiológicos. primordial.

Se utilizan heces y orina de los x Se utilizan las

animales como fertilizantes camillas como
 orgánicos. abono.

HALLAZGOS No hay un sistema de vertimientos,

para las aguas servidas.
RESERVORIO Tiene la capacidad de abastecer Cuenta con
las diferentes actividades X aproximadamente
agropecuarias de la finca ante 10.000m3 suficientes
situaciones de verano. para abastecer los
diferentes procesos
de la finca Villa Luz.
En situaciones de invierno el Manejan un sistema
sistema de tuberías de rebose es X de recambio el cual
eficiente y útil. permite cumplir con
el nivel establecido.
Genero algún tipo de impacto para X Remoción de la capa
uso del recurso hídrico. vegetal y afectación
al suelo.
Existen programas de limpieza del No se evidencia
reservorio y disminución en el X ningún proceso
tirante de agua mediante el directo en el
consumo de la red. reservorio.
Establece criterios básicos de la Se evidencia el
operación y mantenimiento en el X proceso y
reservorio en cuanto al bombeo de adecuación de una
agua potable. PTAP cerca del
reservorio.
Aplican métodos o procesos en el Se observa un
fondo y paredes del reservorio para X plástico de color
evitar filtración al suelo. negro en toda la
superficie del
reservorio.
Cuentan con una Planta de
tratamiento de agua potable X
(PTAP) para consumo humano
HALLAZGOS Impacto generado por el uso del recurso hídrico.
Recolección de agua por escorrentía para uso productivo.
No existen programas de limpieza del reservorio y disminución en el
tirante de agua mediante el consumo de la red.

 Observaciones
 Anexos