ESTACIONES DE TRABAJO

HORAS
PRONÓSTIC TS LABORABLES
PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 O ANUAL (H/UND) REQUERIDAS
A X X X X X X X 4000 0.84 3360
B X X X X 3000 1.12 3360
C X X X X 1000 0.504 504
D X X X 600 0.84 504
E X X X X X X X 2500 0.63 1575
F X X X X X X 2000 0.91 1820
G X X X X X X 5000 1.26 6300
H X X 500 0.84 420
I X X X 600 0.98 588
J X X X 300 0.63 189
K X X X X 500 0.56 280
20000 TOTAL 18900

TS (HORAS/UND) ESTACIONES DE TRABAJO

TS TOT (H/ PRONÓSTI

PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 UND) CO ANUAL
A 0.042 0.014 0.049 0.042 0.014 0.329 0.35 0.84 4000
B 0.049 0.308 0 0.063 0.7 0 0 1.12 3000
C 0 0 0.063 0.049 0.028 0.364 0 0.504 1000
D 0 0.224 0.182 0.434 0 0 0 0.84 600
E 0.056 0.063 0.14 0.063 0.056 0.042 0.21 0.63 2500
F 0.063 0.042 0.014 0 0.049 0.392 0.35 0.91 2000
G 0.042 0.154 0.084 0 0.126 0.224 0.63 1.26 5000
H 0 0 0.21 0.63 0 0 0 0.84 500
I 0 0.147 0.203 0.63 0 0 0 0.98 600
J 0 0.14 0.42 0 0.07 0 0 0.63 300
K 0 0.21 0.28 0.035 0.035 0 0 0.56 500
TOTAL 0.252 1.302 1.645 1.946 1.078 1.351 1.54
64

a) Agrupar productos por similitud procesos

ESTACIONES DE TRABAJO

HORAS
PRONÓSTIC REQUERIDAS
PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 FAMILIA O ANUAL POR FAMILIA

A X X X X X X X
B X X X X
A1 16500 16415
E X X X X X X X A1 16500 16415
F X X X X X X
G X X X X X X
C X X X X
D X X X
H X X
A2 3500 2485
I X X X
J X X X
K X X X X
TOTAL 18900

PRONOSTICO DEMANDA MENSUAL POR FAMILIA

PRODUCTOS PRONOSTICO DEMANDA MENSUALES 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
A 100 100 100 200 200 300 500 500 500 500
B 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
E 500 500 500 500
F 500 500 500 500
G 300 300 300 500 500 500 500 300 300 300
TOT 1650 650 650 1950 950 1050 2250 1050 1050 2050
C 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83
D 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
H 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40
I 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
J 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
K 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30
TOT 312 298 308 298 308 298 308 278 288 278

HORAS REQUERIDAS MENSUAL POR FAMILIA

PRODUCTOS HORAS MENSUALES REQUERIDAS 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
A 84 84 84 168 168 252 420 420 420 420
B 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
E 315 0 0 315 0 0 315 0 0 315
F 455 0 0 455 0 0 455 0 0 455
G 378 378 378 630 630 630 630 378 378 378
TOT 1512 742 742 1848 1078 1162 2100 1078 1078 1848
C 44 42 42 42 42 42 42 42 42 42
D 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
H 42 33.6 42 33.6 42 33.6 42 33.6 42 33.6
I 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
J 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
K 28 Horas mensuales requeridas = demanda mensual x TS = 100 und/mes16.8
28 28 28 28 28 28 16.8 16.8 x 0.84 horas/und
TOT 220.6 210.18 218.58 210.18
= 84 horas/mes 218.58
para pto 210.18 218.58 198.982 207.382 198.982
A en enero
TOT GEN 1732.6 952.18 960.58 2058.2 1296.6 1372.2 2318.6 1277 1285.38 2046.982
 PARTICIPACIÓN TIEMPO STD
HORAS REQUERIDAS PONDERADO
18% 0.149
18% 0.199
3% 0.013
3% 0.022
8% 0.053
10% 0.088
33% 0.420
2% 0.019
3% 0.030
1% 0.006
1% 0.008
100% 1.008

HORAS ANUALES REQUERIDAS ESTACIONES DE TRABAJO

HORAS
REQUERIDAS
PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 PTO AL AÑO
A 168 56 196 168 56 1316 1400 3360
B 147 924 0 189 2100 0 0 3360
C 0 0 63 49 28 364 0 504
D 0 134.4 109.2 260.4 0 0 0 504
E 140 157.5 350 157.5 140 105 525 1575
F 126 84 28 0 98 784 700 1820
G 210 770 420 0 630 1120 3150 6300
H 0 0 105 315 0 0 0 420
I 0 88.2 121.8 378 0 0 0 588
J 0 42 126 0 21 0 0 189
K 0 105 140 17.5 17.5 0 0 280
TOTAL 791 2361.1 1659 1534.4 3090.5 3689 5775 18900

HORAS
DISPONIBLE AL
AÑO POR UN
OPERARIO 2129.76 2129.76 2129.76 2129.8 2129.8 2129.8 2129.76
No operarios 0.371403 1.1086226 0.778961 0.7205 1.4511 1.7321 2.71157
0 1 1 1 1 2 3 9

PORCENTAJE
TIEMPO ESTÁNDAR PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓ
PROMEDIO ESTÁNDAR POR N DE LAS
PONDERADO POR FAMILIA HORAS POR
FAMILIA (HORAS/UNID) (UNID/HORA) FAMILIA

0.9086 1.1006

87%
 0.9086 1.1006

87%

0.0996 10.041

13%
1.0081659259

S 2019 TS (HORAS) ESTACIONES DE TRABAJO

NOV DIC TOTAL PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

500 500 4000 A 0.042 0.014 0.049 0.042 0.014
250 250 3000 B 0.049 0.308 0 0.063 0.7
500 2500 E 0.056 0.063 0.14 0.063 0.056
2000 F 0.063 0.042 0.014 0 0.049
600 600 5000 G 0.042 0.154 0.084 0 0.126
1350 1850 16500 C 0 0 0.063 0.049 0.028
83 83 1000 D 0 0.224 0.182 0.434 0
50 50 600 H 0 0 0.21 0.63 0
50 500 I 0 0.147 0.203 0.63 0
50 50 600 J 0 0.14 0.42 0 0.07
25 25 300 K 0 0.21 0.28 0.035 0.035
30 30 500 TOTAL 0.252 1.302 1.645 1.946 1.078
288 238 3500

2019 TOTAL
NOV DIC TS
420 420 3360 0.84
280 280 3360 1.12
0 315 1575 0.63
0 0 1820 0.91
756 756 6300 1.26
1456 1771 16415
42 42 504 0.504
42 42 504 0.84
42 0 420 0.84
49 49 588 0.98
15.75 15.75 189 0.63
nd/mes x 0.84 horas/und16.8 16.8 280 0.56
207.382 165.382 2485
1663.382 1936.382 18900
 Horas anuales requeridas = demanda anual

208 2496 208

204 8 2496
26
ES DE TRABAJO
TIEMPO PRONÓSTICO
CT6 CT7 ESTANDAR UND ANUAL
0.329 0.35 0.84 4000
0 0 1.12 3000
0.042 0.21 0.63 2500
0.392 0.35 0.91 2000
0.224 0.63 1.26 5000
0.364 0 0.504 1000
0 0 0.84 600
0 0 0.84 500
0 0 0.98 600
0 0 0.63 300
0 0 0.56 500
1.351 1.54
ueridas = demanda anual x TS = 4000 und/año x 0.04 horas/und = 168 horas/año
 POLÍTICA
Se podrá hacer uso de horas extras solo 2 de lunes a viernes y sábado 4 horas
Se labora Horas normales solo L-V, lunes 10 horas y M-V 9.5 horas, sábados solo horas extras

DIAS DISPONIBLES 2019

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
LUNES 4 4 4 5 4 3 4 4
MARTES -VIERNES 18 16 17 15 18 16 18 17
SABADO 4 5 5 4 4 5 4 5
TOTAL 26 25 26 24 26 24 26 26

RESTRICCIONES CAPACIDAD POR MAQUINA

UN operario atiende una máquina, su tiempo es igual que la máquina pues laboran juntos

MAQUINAS DISPONIBLES POR ESTACIONES DE TRABAJO

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
1 3 0 2 3 3 0

RESTRICCIONES CAPACIDAD POR CENTRO DE TRABAJO

OPERARIOS MAXIMOS DISPONIBLES POR ESTACIONES DE TRABAJO

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
1 3 5 2 3 3 7

las estaciones que usan máquina el número de operarios maximo es el mismo número de máq
Las estaciones que no usan máquinas el máximo de operaios esta restringido por el área de la e
En este caso en la estación CT3 y CT7 solo pueden como máximo trabajar a la vez solo 5 y 7 ope

HORAS ORDINARIAS DISPONIBLES MENSUALES 2019 (1 OPERARIO)

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
LUNES 40 40 40 50 40 30 40 40
MARTES -VIERNES 171 152 161.5 142.5 171 152 171 161.5
TOTAL 211 192 201.5 192.5 211 182 211 201.5

HORAS EXTRAS DISPONIBLES MENSUALES 2019 (1 OPERARIO)

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
LUNES 8 8 8 10 8 6 8 8
MARTES -VIERNES 36 32 34 30 36 32 36 34
SABADO 16 20 20 16 16 20 16 20
TOTAL 60 60 62 56 60 58 60 62

HORAS ORDINARIAS DISPONIBLES MENSUALES POR CENTRO DE TRABAJO

ESTACIONES CAPACIDAD OPERARIOS

 ESTACIONES CAPACIDAD OPERARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
CT1 1 211 192 201.5 192.5 211 182 211 201.5
CT2 3 633 576 604.5 577.5 633 546 633 604.5
CT3 5 1055 960 1007.5 962.5 1055 910 1055 1007.5
CT4 2 422 384 403 385 422 364 422 403
CT5 3 633 576 604.5 577.5 633 546 633 604.5
CT6 3 633 576 604.5 577.5 633 546 633 604.5
CT7 7 1477 1344 1410.5 1347.5 1477 1274 1477 1410.5
TOTAL 5064 4608 4836 4620 5064 4368 5064 4836

HORAS EXTRAS DISPONIBLES MENSUALES POR CENTRO DE TRABAJO 2

ESTACIONES CAPACIDAD OPERARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
CT1 1 60 60 62 56 60 58 60 62
CT2 3 180 180 186 168 180 174 180 186
CT3 5 300 300 310 280 300 290 300 310
CT4 2 120 120 124 112 120 116 120 124
CT5 3 180 180 186 168 180 174 180 186
CT6 3 180 180 186 168 180 174 180 186
CT7 7 420 420 434 392 420 406 420 434
TOTAL 1440 1440 1488 1344 1440 1392 1440 1488

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA CAPACIDAD VS DEMANDA

A) EVALUACIÓN POR CENTRO DE TRABAJO

HORAS ANUALES REQUERIDAS POR ESTACIONES DE TRABAJO

HORAS REQ
PRODUCTOS CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 POR PTO
A 168 56 196 168 56 1316 1400 3360
B 147 924 0 189 2100 0 0 3360
E 140 157.5 350 157.5 140 105 525 1575
F 126 84 28 0 98 784 700 1820
G 210 770 420 0 630 1120 3150 6300
TOT FAMILIA 791 1991.5 994 514.5 3024 3325 5775 16415
C 0 0 63 49 28 364 0 504
D 0 134.4 109.2 260.4 0 0 0 504
H 0 0 105 315 0 0 0 420
I 0 88.2 121.8 378 0 0 0 588
J 0 42 126 0 21 0 0 189
K 0 105 140 17.5 17.5 0 0 280
TOT FAMILIA 0 369.6 665 1019.9 66.5 364 0 2485

HORAS REQUERIDAS
POR CENTRO TRABAJO 791 2361.1 1659 1534.4 3090.5 3689 5775 18900
HORAS ORDINARIAS
DISPONIBLES 2058 6103.3 4781 4246.2 7115.5 9751 15925
HORAS EXTRAS
DISPONIBLES 3976 12049.1 9212 8334.9 14091 19397 31325

TOTAl horas disponibles 6034 18152.4 13993 12581.1 21206.5 29148 47250
falta de capacidad en
horas (h req - h disp) -5243 -15791.3 -12334 -11046.7 -18116 -25459 -41475

Se aprecia que no existe falta de capacidad por lo cual el PAP es factible

B) EVALUACIÓN GENERAL
PRODUCTOS HORAS MENSUALES REQUERIDAS 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
HORAS TOTALES
REQUERIDAS 1732.6 952.182 960.582 2058.182 1296.58 1372.182 2318.582 1276.982
HORAS TOTALES
DISPONIBLES
ORDINARIAS 5064 4608 4836 4620 5064 4368 5064 4836
2019
SET OCT NOV DIC
5 4 4 5
16 18 16 16
4 4 5 4
25 26 25 25

el mismo número de máquinas

tringido por el área de la estación de trabajo
bajar a la vez solo 5 y 7 operarios

UALES 2019 (1 OPERARIO)

SET OCT NOV DIC TOTAL
50 40 40 50
152 171 152 152
202 211 192 202 2409.5

LES 2019 (1 OPERARIO)

SET OCT NOV DIC TOTAL
10 8 8 10
32 36 32 32
16 16 20 16
58 60 60 58 714

POR CENTRO DE TRABAJO 2019

TOTAL
 SET OCT NOV DIC TOTAL
202 211 192 202 2409.5
606 633 576 606 7228.5
1010 1055 960 1010 12048
404 422 384 404 4819
606 633 576 606 7228.5
606 633 576 606 7228.5
1414 1477 1344 1414 16867
4848 5064 4608 4848 57828

R CENTRO DE TRABAJO 2019

SET OCT NOV DIC TOTAL
58 60 60 58 714
174 180 180 174 2142
290 300 300 290 3570
116 120 120 116 1428
174 180 180 174 2142
174 180 180 174 2142
406 420 420 406 4998
1392 1440 1440 1392 17136

% PARTICI
HORAS REQ PACIÓN POR % PARTICI
POR PRODUCTO PACIÓN POR
FAMILIA FAMILIA FAMILIA
20%
20%
16415 10% 87%
11%
38%

20%
20%
17%
2485 13%
24%
8%
11%

18900 1
ERIDAS 2019
SET OCT NOV DIC TOTAL

1285.38 2046.982 1663.382 1936.38 18900

4848 5064 4608 4848 57828

FAMILIA PRODUCTO A1
Demanda anual por familia 16500 und/año
Demanda anual en horas requeridas 16415 horas/año
Tiempo estándar ponderado por familia (h/unid) 0.9086 horas/unid
Producción estándar por familia 1.1006 unid/hora
Horas ordinarias disponibles al año por operario 2409.5 horas/año
Horas ordinarias disponibles por familia A1 operario (87%) 2096.3 hora-op/año
Trabajadores actuales iniciales 5
Costo Mano de obra 50 Soles día/operario
Costo contratar 300 soles/operario
Costo de despedir 400 soles/operario
Costo de almacenar 0.85 Soles/unid
Costo faltante 32 soles/unid
Horas jornada laboral ordinaria 8 horas/día
Costo hora extra 9.3 Soles hora extra
Costo de hora ordinaria 7.4
Salario mensual con beneficios laborales 1782 Soles/mes

CONCEPTOS ENERO FEBRERO

DÍAS LABORABLES 26 25
HORAS ORDINARIAS TOTALES DISPONIBLES POR OPERARIO 211 192
HORAS DISPONIBLES FAMILIA A1 POR OPERARIO (87%) 183.57 167.04
PRODUCCIÓN ESTANDAR PONDERADA POR FAMILIA (UNID/HORA) 1.1006 1.1006
UNIDADES PRODUCIDAS POR TRABAJADOR MES (UND/MES -OPERARIO) = F24*F23 202.04 183.85
DEMANDA PRONOSTICADA (UNID/MES) 1650 650
TRABAJADORES REQUERIDOS = F26/F25 = demenda mensual / und producidas operario al mes 8 4
TRABAJADORES ACTUALES 5 8
TRABAJADORES CONTRATADOS 3 0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 4
TRABAJADORES UTILIZADOS 8 4
HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS F31*F23 = No operario * horas ord disponibles por operario 1469 668
COSTO DE TRABAJADORES CONTRATADOS 900 0
COSTO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 1600
COSTO DE MANO DE OBRA ORDINARIA 14256 7128
UNIDADES PRODUCIDAS= F31*F25 = No operarios * und producidas por operario mes 1616.3 735.39
INVENTARIO 0 85.394
COSTO DE ALMACENAR 0 72.585
UNIDADES FALTANTES 33.665 0
HORAS EXTRAS = F39/F24 = unidades faltantes (und/mes) / producción std (und/h) 30.587 0
COSTO HORAS EXTRAS AL MES 284.46 0
COSTO TOTAL

FAMILIA PRODUCTO A2
Demanda anual por familia 3500 und/año
Demanda anual en horas requeridas 2485 horas/año
Tiempo estándar ponderado por familia (h/unid) 0.0996 horas/unid
Producción estándar und por familia 10.041 unid/hora
Horas ordinarias disponibles al año por operario 2409.5 horas/año
Horas ordinarias disponibles por familia A2 operario (13%) 313.24 hora-op/año
Trabajadores actuales iniciales 0 en la familia A1 se emp
Costo Mano de obra 50 Soles día/operario
Costo contratar 300 soles/operario
Costo de despedir 400 soles/operario
Costo de almacenar 0.85 Soles/unid
Costo faltante por dejar de producir 32 soles/unid
Horas jornada laboral ordinaria 8 horas/día
Costo hora extra 9.3 Soles hora extra
Costo de hora ordinaria 7.4
Salario mensual con beneficios laborales 1782 Soles/mes

CONCEPTOS ENERO FEBRERO

DÍAS LABORABLES 26 25
HORAS ORDINARIAS TOTALES DISPONIBLES POR OPERARIO 211 192
HORAS DISPONIBLES FAMILIA A2 POR OPERARIO (13%) 27.43 24.96
PRODUCCIÓN ESTANDAR PONDERADA POR FAMILIA (UNID/HORA) 10.041 10.041
UNIDADES PRODUCIDAS POR TRABAJADOR MES (UND/MES -OPERARIO) = F69*F68 275 251
DEMANDA PRONOSTICADA (UNID/MES) 312 298
TRABAJADORES REQUERIDOS = F72/F71 = demenda mensual / und producidas operario al mes 1 1
TRABAJADORES ACTUALES 0 1
TRABAJADORES CONTRATADOS 1 0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0
TRABAJADORES UTILIZADOS 1 1
HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS F77*F69 = No operario * horas ord disponibles por operario 27 25
COSTO DE TRABAJADORES CONTRATADOS 300 0
COSTO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0
COSTO DE MANO DE OBRA ORDINARIA 1782 1782
HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS
UNIDADES PRODUCIDAS= F77*F71 = No operarios * und producidas por operario mes 275 251
INVENTARIO 0 0
COSTO DE ALMACENAR 0 0
UNIDADES FALTANTES 36.576 47.377
HORAS EXTRAS = F86/F70 = unidades faltantes (und/mes) / producción std (und/h) 3.6427 4.7184
COSTO HORAS EXTRAS AL MES 33.877 43.881
COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DE TODAS LAS FAMILIAS

CONTROL DE HORAS
HORAS PROYECTADAS PAP ENERO FEBRERO
TOTAL DE HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS A1 1469 668
TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS EMPLEADAS A1 30.58722 0
TOTAL DE HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS A2 27 25
TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS EMPLEADAS A2 3.642658 4.718372
TOTAL DE HORAS ORDINARIAS EMPLEDAS 1496 693
TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS EMPLEADAS 34.22988 4.718372
TOTAL HORAS PROYECTADAS PAP 1530 698
HORAS EQUERIDAS POR LA DEMANDA ENERO FEBRERO
HORAS REQUERIDAS FAMILIA A1 1512 742
HORAS REQUERIDAS FAMILIA A2 221 210
TOTAL HORAS REQUERIDAS AL AÑO 1733 952
DIFERENCIA ENTRE HORAS REQUERIDAS Y PROYECTADAS PAP 202 254
PORCENTAJE DE VARIACION

CONTROL PRODUCCIÓN
PRODUCCION PROYECTADA PAP ENERO FEBRERO
PRODUCCION EN HORARIO ORDINARIO A1 1616.3 735.39
PRODUCCION EN HORARIO EXTRA A1 34 0
TOTAL PRODUCCION PROYECTADA PAP A1 1650 735
PRODUCCION EN HORARIO ORDINARIO A2 275 251
PRODUCCION EN HORARIO EXTRA A2 37 47
TOTAL PRODUCCION PROYECTADA PAP A2 312 298
TOTAL UND PROYECTADAS PAP 1962 1033
PRONOSTICO DEMANDA ENERO FEBRERO
PRONOSTICO DEMANDA A1 1650 650
PRONOSTICO DEMANDA A2 312 298
TOTAL UND PRONOSTICO DEMANDA 1962 948
DIFERENCIA ENTRE DEMANDA Y PRODUCCIÓN PROYECTADA PAP 0 -85
und/año ESTRATEGIA
horas/año
horas/unid CUMPLIR CON LA DEMANDA (CAZA)
unid/hora USAR HORAS EXTRAS DE ACUERDO A POLÍTICA
horas/año NO SE PUEDE SUBCONTRATAR POR CORE NEGOCIO
hora-op/año LOS PERIODO DE CONTRATACION PUEDEN SER DE MANERA DIVERSA
ACORDE A NECESIDAD SIN CASTIGO PENALIDAD
Soles día/operario
soles/operario
soles/operario
Soles/unid
soles/unid POLÍTICA
horas/día Se podrá hacer uso de horas extras solo 2 de lunes a viernes y sábado 4 horas
Soles hora extra Se labora Horas normales solo L-V, lunes 10 horas y M-V 9.5 horas, sábados solo horas extras
DATOS CALCULADOS EN CAPACIDAD
Soles/mes

2019
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE TOTAL
26 24 26 24 26 26 25 26 25 25 304
201.5 192.5 211 182 211 201.5 202 211 192 202 2409.5
175.31 167.48 183.57 158.34 183.57 175.31 175.74 183.57 167.04 175.74
1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006
192.95 184.33 202.04 174.27 202.04 192.95 193.42 202.04 183.85 193.42
650 1950 950 1050 2250 1050 1050 2050 1350 1850 16500
3 11 5 6 11 5 5 10 7 10
4 3 11 5 6 11 5 5 10 7
0 8 0 1 5 0 0 5 0 3
1 0 6 0 0 6 0 0 3 0
3 11 5 6 11 5 5 10 7 10
526 1842 918 950 2019 877 879 1836 1169 1757 14910
0 2400 0 300 1500 0 0 1500 0 900 7500
400 0 2400 0 0 2400 0 0 1200 0 8000
5346 19602 8910 10692 19602 8910 8910 17820 12474 17820 151470
578.84 2027.6 1010.2 1045.6 2222.5 964.73 967.12 2020.4 1286.9 1934.2 16410
0 77.6 60.209 0 0 0 0 0 0 84.24
0 65.96 51.178 0 0 0 0 0 0 71.604 261.33
71.164 0 0 4.3615 27.539 85.274 82.88 29.581 63.06 0
64.658 0 0 3.9628 25.022 77.478 75.303 26.877 57.295 0
601.32 0 0 36.854 232.7 720.54 700.32 249.95 532.84 0 3358.99
170590.32

ESTRATEGIA 0.079763797
und/año CUMPLIR CON LA DEMANDA (CAZA)
horas/año USAR HORAS EXTRAS DE ACUERDO A POLÍTICA
horas/unid NO SE PUEDE SUBCONTRATAR POR CORE NEGOCIO
unid/hora LOS PERIODO DE CONTRATACION PUEDEN SER DE MANERA DIVERSA
horas/año ACORDE A NECESIDAD SIN CASTIGO PENALIDAD
hora-op/año
en la familia A1 se empleó los 5 trabajadores
Soles día/operario
soles/operario
soles/operario
Soles/unid
soles/unid POLÍTICA
horas/día Se podrá hacer uso de horas extras solo 2 de lunes a viernes y sábado 4 horas
Soles hora extra Se labora Horas normales solo L-V, lunes 10 horas y M-V 9.5 horas, sábados solo horas extras
DATOS CALCULADOS EN CAPACIDAD
Soles/mes
2019
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE TOTAL
26 24 26 24 26 26 25 26 25 25 304
201.5 192.5 211 182 211 201.5 202 211 192 202 2409.5
26.195 25.025 27.43 23.66 27.43 26.195 26.26 27.43 24.96 26.26 313.235
10.041 10.041 10.041 10.041 10.041 10.041 10.041 10.041 10.041 10.041
263 251 275 238 275 263 264 275 251 264
308 298 308 298 308 278 288 278 288 238 3500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 25 27 24 27 26 26 27 25 26 313
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 21384

263 251 275 238 275 263 264 275 251 264 3145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.825 21.8247610618
44.976 46.724 32.576 60.43 32.576 14.976 24.324 2.5759 37.377 0
4.4793 4.6534 3.2443 6.0184 3.2443 1.4915 2.4225 0.2565 3.7225 0 37.89
41.657 43.276 30.172 55.971 30.172 13.871 22.529 2.3858 34.619 0 352.4106728889
22058.23543395
192648.557

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE

526 1842 918 950 2019 877 879 1836 1169 1757 14910
64.65815 0 0.0 4.0 25.0 77.5 75.3 26.9 57.3 0.0 361.2
26 25 27 24 27 26 26 27 25 26 313
 4.47929 4.653372 3.24429 6.018372 3.24429 1.491535 2.422453 0.256535 3.722453 0 37.9
552 1867 945 974 2047 903 905 1863 1194 1784 15622
69.13744 4.653372 3.2 10.0 28.3 78.96931 77.72523 27.1 61.0 0.0 399.1
621 1872 949 984 2075 982 983 1890 1255 1784 16021
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE
742 1848 1078 1162 2100 1078 1078 1848 1456 1771 16415
219 210 219 210 219 199 207 199 207 165 2485
961 2058 1297 1372 2319 1277 1285 2047 1663 1936 18900
339 186 348 389 244 295 303 157 408 153 2879
15%

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE

578.84 2027.6 1010.2 1045.6 2222.5 964.73 967.12 2020.4 1286.9 1934.2 16410
71 0 0 4 28 85 83 30 63 0 398
650 2028 1010 1050 2250 1050 1050 2050 1350 1934 16807
263 251 275 238 275 263 264 275 251 264 3145
45 47 33 60 33 15 24 3 37 0 380
308 298 308 298 308 278 288 278 288 264 3526
958 2326 1318 1348 2558 1328 1338 2328 1638 2198 20333
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE
650 1950 950 1050 2250 1050 1050 2050 1350 1850 16500
308 298 308 298 308 278 288 278 288 238 3500
958 2248 1258 1348 2558 1328 1338 2328 1638 2088 20000
0 -78 -60 0 0 0 0 0 0 -110 -333
 Incluye un operario
ábado 4 horas
ras, sábados solo horas extras
ábado 4 horas
ras, sábados solo horas extras
 RESULTADOS DE LA PROPUESTA PLAN AGREGADO
FAMILIA CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
TRABAJADORES UTILIZADOS 8 4 3 11 5 6 11 5 5
HORAS ORDINARIAS TOTALES
DISPONIBLES POR OPERARIO 183.57 167.04 175.31 167.48 183.57 158.34 183.57 175.31 175.74
A1
HORAS ORDINARIAS EMPLEADAS 1468.6 668.16 525.92 1842.2 917.85 950.04 2019.3 876.53 878.7
HORAS EXTRAS EMPLEDAS 30.587 0 64.658 0 0 3.9628 25.022 77.478 75.303
TRABAJADORES UTILIZADOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HORAS ORDINARIAS TOTALES
DISPONIBLES POR OPERARIO 27.43 24.96 26.195 25.025 27.43 23.66 27.43 26.195 26.26
A2
HORAS ORDINARIAS EMPLEADAS 27.43 24.96 26.195 25.025 27.43 23.66 27.43 26.195 26.26
HORAS EXTRAS EMPLEDAS 3.6427 4.7184 4.4793 4.6534 3.2443 6.0184 3.2443 1.4915 2.4225
TOTAL DE TRABAJADORES
EMPLEADOS 9 5 4 12 6 7 12 6 6
TOTALES HORAS ORDINARIAS TOTALES
1496 693 552 1867 945 974 2047 903 905
EMPLEADAS
HORAS EXTRAS TOTALES
EMPLEDAS 34 5 69 5 3 10 28 79 78

DISPONIBILIDAD CAPACIDAD

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
TOTAL HORAS ORDINARIAS
DISPONIBLES ORDINARIAS 5064 4608 4836 4620 5064 4368 5064 4836 4848
TOTAL HORAS EXTRAS
DISPONIBLES ORDINARIAS 1440 1440 1488 1344 1440 1392 1440 1488 1392

DIFERENCIAS DE CAPACIDAD HORAS REQUERIDAS - HORAS DISPONIBLES

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
TOTAL HORAS ORDINARIAS -3568 -3915 -4284 -2753 -4119 -3394 -3017 -3933 -3943
TOTAL HORAS EXTRAS -1406 -1435 -1419 -1339 -1437 -1382 -1412 -1409 -1314

COMO SE OBSERVA EN NINGUN MES HAY FALTA DE CAPACIDAD

 OCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRETOTAL
10 7 10 85

183.57 167.04 175.74 2096.265

1835.7 1169.3 1757.4 14909.625

26.877 57.295 0 361.1822222
1 1 1 12

27.43 24.96 26.26 313.235

27.43 24.96 26.26 313.235

0.2565 3.7225 0 37.89362074

11 8 11

1863 1194 1784 15223

27 61 0 399
15622

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

5064 4608 4848 57828

1440 1440 1392 17136

- HORAS DISPONIBLES

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
-3201 -3414 -3064 -42605
-1413 -1379 -1392 -16737
PMP FAMILIA A1
INSUMO MES A1 A2 TOT Se puede tomar el pronóstico
MARZO 708 328 1036 En este caso usaremos el PAP
PAP
ABRIL 2029 314 2343
MARZO 650 308 958
PRONOSTICO
ABRIL 1950 298 2248
%
particip
ación
por
familia Unidad
Pronóstic -produ es unidad
Productos Familia o anual cto marzo es abril
A 4000 24% 172 492
B 3000 18% 129 369
E A1 2500 15% 107 307
F 2000 12% 86 246
G 5000 30% 215 615 BARRERAS DE TIEMP
Total A1 16500 100% 708 2029
C 1000 29% 94 90 barreras de demanda
D 600 17% 56 54 Tiempo de planificaci
H 500 14% 47 45 Técnica lote a lote ap
A2
I 600 17% 56 54
J 300 9% 28 27
K 500 14% 47 45 Disponible para prom
Total A2 3500 100% 328 314.0 Cuantas unidades de
TOTAL 20000 DPPi= Inv inicial i + M

PMP DE LOS PRODUCTOS FAMILIA A1

Inv final = Inv inicial + PMP - max (pronóstico, pedidos)

Inv final >=Stock de seguridad
SI INV FINAL ES NEGATIVO O MENOR QUE EL STOCK SEGUR DEBE MANDAR A PRODUCIR EL LOTE

MARZO ABRIL
FAMILIA SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial 10 80 30 90 38 18
Unidades pronosticadas 40 40 40 52 120 120
Pedidos de clientes 30 50 35 45 89 125
A
Inventario final 80 30 90 38 18 93
Disponible para prometer (DPP) 30 30 50 45 49 93
PMP 100 100 100 200

MARZO ABRIL
FAMILIA SEMANAS 1 2 3 4 5 6
 Inventario Inicial 10 60 18 83 44 54
Unidades pronosticadas 30 30 30 39 90 90
Pedidos de clientes 50 42 35 20 32 30
B
Inventario final 60 18 83 44 54 64
Disponible para prometer (DPP) 18 63 112 124
PMP 100 100 100 100

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial 10 70 49 29 99 84
Unidades pronosticadas 20 20 20 47 70 70
Pedidos de clientes 40 21 20 30 15 21
E
Inventario final 70 49 29 99 84 63
19 78 28 83 147 111
PMP 100 100

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial 10 95 95 70 56 25
Unidades pronosticadas 20 20 20 26 60 60
Pedidos de clientes 15 0 25 14 31 21
F
Inventario final 95 95 70 56 25 104
90 165 126 81 29 98
PMP 100 100

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial 20 95 60 115 65 51
Unidades pronosticadas 50 70 70 25 175 175
Pedidos de clientes 25 35 45 50 14 48
G
Inventario final 95 60 115 65 51 3
55 75 80 116 54 6
PMP 100 100

FAMILIA A2

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial
Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
C
Inventario final

PMP

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial

D
 Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
D
Inventario final

PMP

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial
Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
H
Inventario final

PMP

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial
Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
I
Inventario final

PMP

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial
Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
J
Inventario final

PMP

MARZO ABRIL
PTO SEMANAS 1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial
Unidades pronosticadas
Pedidos de clientes
K
Inventario final

PMP

PROPUESTA PMP

MARZO ABRIL
PTO 1 2 3 4 5 6
A 62 87 72 75 84 84
B 52 54 54 56 63 63
E 65 45 45 47 53 53
F 24 36 36 37 42 42
G 91 93 91 91 106 106
C 22 23 20 23 20 20
D 13 12 12 14 12 12
H 10 11 10 11 10 10
I 12 15 12 14 12 12
J 6 6 6 7 6 6
K 10 10 10 11 10 10
uede tomar el pronóstico o el PAP
ste caso usaremos el PAP que es un poco superior al pronóstico

BARRERAS DE TIEMPO DE PLANIFICACION

barreras de demanda 2 semanas BARRERA DE TIEMPO CONGELADO

Tiempo de planificación 8 semanas
Técnica lote a lote aproximado al mayor lote múltiplo de 100 unidades

Disponible para prometer (DPP)

Cuantas unidades de las que se va a producir se pueden vender
DPPi= Inv inicial i + MPSi - (pedidos hasta nuevo MPS)

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
93 73
120 132 172 492
50 50
73 41
143 123
100 100

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
 64 74
90 99 129 369
0 0
74 75
164 174
100 100

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
63 48
70 97 107 307
15 21
48 27
75 54

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
104 94
62 64 86 246
10 9
94 85
179 170

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
3 103
155 110 215 615
0 87
103 16
19 32
100

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril

0 0

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril
 0 0

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril

0 0

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril

0 0

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril

0 0

ABRIL Unidades unidades

7 8 marzo abril

0 0

ABRIL
7 8
84 87
 63 66
53 53
42 44
106 106
20 23
12 14
10 11
12 14
6 7
10 11
F1: Determina el desglose del MRP para el producto A

Disponibilidad = Existencias - Reservas - Stock de seguridad

Necesidades Netas = Necesidades Brutas - Entregas Pendientes - Disponibilidades

El área de inventario registra a su vez la siguiente información

ENTREGAS
DENOMIN PROGRAM
TIPO LOTE ACION INVENTARI LEAD TIME SS ADAS
LOTE A
Producto LOTE A 40 2 0
Componente 50 b 20 3 10 15 Sem3
LOTE A
Componente LOTE a 0 2 0 10 sem 6
Componente 100 c 10 2 20
Material 150 d 20 2 5

Del PMP se obtuvo la información

SEMANAS MARZO ABRIL

1 2 3 4 5 6
PMP PTO A 100 100 100 200

Desarrollo MRP
TECNICA LOTE A LOTE. TIEMPO ENTREGA 2 SEMANAS
SEMANAS MARZO ABRIL
PRODUCTO A T-2 T-1 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 100 100 100 200
Recepciones programadas 0 0 0 0 0 0
Requerimientos netos -60 0 -100 0 -100 -200

Proyección de disponibilidad de análisis 40 0 0 0 0 0 0

Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0
Lote a programar 60 100 100 200
Liberación planificada del pedido 60 100 100 200 100 100
 Disponibilidad = Existencias - Reservas - Stock de seguridad

Necesidades Netas = Necesidades Brutas - Entregas Pendientes - Disponibilidades

El área de inventario registra a su vez la siguiente información

TIPO LOTE DENOMINACION INVENTARIO

Producto 50 B 60
Componente LOTE A LOTE b 20

Componente 60 c 10
Material LOTE A LOTE d 20
Material 100 e 20

ABRIL SEMANAS MARZO

7 8 1 2 3
100 100 PMP PTO B 100 100

ABRIL
7 8
100 100
0 0
-100 -100

0 0
0 0
100 100
- Disponibilidades

ENTREGAS
PROGRAMAD
LEAD TIME SS AS

1 5
3 10 8 Sem7

2 20
2 5
2 5

ABRIL
4 5 6 7 8
100 100 100 100
F3: Determina el desglose del MRP para el producto C

Disponibilidad = Existencias - Reservas - Stock de seguridad

Necesidades Netas = Necesidades Brutas - Entregas Pendientes - Disponibilidades

El área de inventario registra a su vez la siguiente información

TIPO LOTE DENOMINACION INVENTARIO LEAD TIME SS

Producto 60 C 30 1 0
Componente LOTE A LOTE b 20 3 10

Material 60 c 10 2 20
Material 30 d 20 2 5
Material 100 e 20 2 5

SEMANAS MARZO AB
1 2 3 4 5
PMP PTO B 100 100 100
ENTREGAS
PROGRAMA
DAS

12 Sem5

18 Sem3

ABRIL
6 7 8
100 100 100
PRÁCTICA DE CLASE
Desarrolla 1 alternativa de estrategia para el plan agregado según lo indiqu

Fila 1: Estrategia 1: Mano de obra estable promedio, subcontratación , sin horas extras

Fila 2: Estrategia 2: Mano de obra estable al mínimo, sin subcontratación , horas extras

Fila 3: Estrategia 3: Producción promedio constante, se acepta penalidad por faltante

Determina la capacidad de tu propuesta

Desarrolla el PMP para los productos y familias que indique el docen

Fila 1: familia A1 : E,F, G

Fila 2: familia A2 : C,D,H

Fila 2: familia A2 : I,J,K

Desarrolla el PRM para los productos indique el docente

Fila 1: familia A1 : B

Fila 2: familia A1 : E

Fila 3: familia A1 : F
CLASE
ado según lo indique el docente

e indique el docente

ocente