Columna A Columna B Columna C

No Descripción de la evidencia OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN

Y DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN
Conformidad
APROBADO:

1 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Documentar en manual del laboratorio
cómo se gestiona y salvaguarda la
imparcialidad y el compromiso de la
dirección técnica con la imparcialidad.
2. Documentar en un procedimiento y en
la matriz como el laboratorio identifica,
analiza y gestiona los riesgos de
imparcialidad de forma continua, así
mismo como el laboratorio tiene la
capacidad para eliminar dichos riesgos.

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar la política de independencia e
imparcialidad a los requerimientos de la
Norma NTC ISO IEC 17025-2017
2. Ajustar el cronograma de transición de
la Norma ISO IEC 17025-2005 a la versión
2017, incluyendo en este todos los
requisitos aplicables.
3. Ajustar el procedimiento de gestión del
cambio y establecer en este de forma
clara como se debe hacer los cambios
planificados de los sistema de gestión de
calidad.
4. Realizar la divulgación tanto del
cronograma como de los cambios del
procedimiento al personal pertinente
evaluando la eficacia de la formación.
5. Ajustar el procedimiento de gestión de
riesgos y oportunidades a los requisitos de
imparcialidad de la versión 2017 de la
norma ISO NTC 17025.
6. Capacitar al personal del laboratorio
en temas de gestión de los riesgos y
evaluar la eficacia de formación.
7. Capacitar al personal del laboratorio
en la norma ISO NTC IEC 17025-2017,
evaluando la eficacia de la formación.
. Ajustar el procedimiento de recursos
humanos y definir en este como se debe
hacer la identificación de la necesidades
de formación del laboratorio
9. Realizar la divulgación del
procedimiento de recursos humanos
evaluando la eficacia de formación
10. Incluir en el listado maestro de
documentos los cambios de versiones de
los documentos ajustados.
2 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Anexar en la cotización la información
de lo que OEC pretende poner al
alcance del público anexando también
la política de protección de datos para
conocimiento del cliente.
2. Crear el documento para el manejo de
la confidencialidad e incluir en este
como actuar en caso que el laboratorio
sea requerido por ley y como notificarle
al cliente o las partes interesadas.
3. Procedimiento para el manejo de la
confidencialidad como manejar la
información acerca de del cliente,
obtenida por fuente diferentes al cliente

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el cronograma de transición de
la norma ISO NTC IEC 17025-2017
realizando las especificaciones en temas
de confidencialidad
2. Realizar capacitación en la versión
2017 al personal del laboratorio
evaluando la eficacia de formación
3. Identificar los mecanismos de
comunicación con los clientes y los
aspectos por los cuales el laboratorio
debe ser requerido por la ley.
4. Ajustar los registros donde se
documenten los datos de los cliente en
relación al tratamientos de los datos y la
confidencialidad de la información
5. Incluir en el listado maestro de
documentos los cambios de versiones de
los documentos ajustados.

3 de 18 Acción(es) corrección:
1. enviar la documentación a ONAC del
anexo D DG-CP-002 BUENAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES Contratistas, Proveedores,
Asesores, Consultores, GESTIÓN DE RIESGOS
Y OPORTUNIDADES PR-GC-008 V1, de fecha
2018-11-26, DG-RH-000 GUIA DE CARGOS, IN-
RH-004 Instructivo para la Evaluación de
Desempeño V7.
2. enviar la documentación a ONAC
3. Anexo I: Copia de la póliza de responsabilidad
civil extracontractual actualizada.
A. Anexo I: Copia de la póliza de
responsabilidad civil extracontractual
actualizada.
B. Anexo G: Informe auditoría interna e
informe de revisión por la dirección
basada en la Norma NTC-ISO/IEC
17025:2017.
 C. No se evidencia envío del formato FR-
3.3.1-03 Seguimiento a la
implementación del plan de
participación en ensayos de
aptitud/comparación por parte del OEC
para participaciones posteriores a 2017.
D. No se reportaron los resultados de
ensayos de aptitud de acuerdo a circular
DT-17-3221-2017-06-21 con fecha
2017-07-31

Acción(es) Correctivas
1. Actualizar FR-GC-020 Lista de
chequeo para entrega de
documentación a la nueva versión de la
norma.
2. Ingresar en el listado maestro de
documentos externos las circulares
aplicables a la organización que emite
los organismos que otorgan
reconocimiento y revisar la página de
ONAC cada 6 meses para determinar si
hay nuevos cambios de los documentos
normativos o circulares.
3. Modificar el procedimiento de control
de documentos y registros incluyendo en
este la revisión y actualización de
documentos referenciados en la página
de ONAC.
4.Realizar capacitación al personal del
laboratorio en temas de control
documental incluyendo la entrega de la
documentación a entes que dan
reconocimiento

4 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar la guía de cargo del director de
sistema integrados de gestión a las
responsabilidades identificadas en el
numeral 5.6 de la norma ISO NTC IEC
17025-2017

Acción(es) Correctivas
1. Revisar las guías de cargo del personal
del laboratorio adecuándolas a la nueva
versión de la norma 2017, realizar la
divulgación de los cambios al personal.
2. Ajustar el procedimiento de recursos
humanos en incluir en este como se debe
crear y/o modificar una guía de cargo de
acuerdo a los lineamientos aplicables de
la ISO NTC IEC 17025-2017.
3. Realizar la divulgación y capacitación
en los cambios del procedimiento
evaluando la eficacia de la formación
 4. Capacitar al personal del laboratorio,
recursos humanos, compras y gerenciales
en la norma ISO NTC IEC 17025-2017
evaluando la eficacia de la
capacitación.
5 Incluir en el listado maestro de
documentos los cambios de versiones de
los documentos ajustados.

5 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el cronograma Seguimiento a
proyectos FR-GG-008 de acuerdo a todos los
lineamientos aplicables de la norma ISO NTC IEC
17025-2017.

Acción(es) Correctivas
1. Establecer una metodología clara de
la planificación de los cambios de los
sistema de gestión de la calidad en el
procedimiento de gestión del cambio PR-
GC-007
2. Realizar la divulgación del
procedimiento de gestión del cambio,
realizando la eficacia de la
capacitación.
3. Ajustar el FR-GC-021, gestión del
cambio de acuerdo a la metodología
establecida en el procedimiento de
gestión del cambio, y aplicarlo en la
transición de la norma NTC ISO IEC 17025-
2017
4. Realizar capacitación al personal
directivo en los cambios de la norma ISO
NTC IEC 17025-2017, evaluando la
eficacia de la formación.
5. Llevar a cabo la transición de la norma
ISO NTC IEC 17025-2017 de acuerdo al
cronograma ajustado.
6. Incluir en el listado maestro de
documentos los cambios de versiones de
los documentos ajustados

6 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el registro de acta de
autorización del personal FR-RH-010,
estandarizando los conceptos y
autorizaciones de acuerdo a la nueva
versión de la norma NTC ISO IEC 17025-
2017
2.Aplicar el registro FR-RH-010 a los
metrólogos y director técnico

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el procedimiento de
autorización del personal, PR-SL-030, con
forme al lineamiento de la versión 2017
 NTC IESO IEC 17025, describiendo en este
las autorizaciones que se puede dar de
acuerdo al cargo.
2. Establecer una metodología clara de
la planificación de los cambios de los
sistema de gestión de la calidad en el
procedimiento de gestión del cambio PR-
GC-007
3. Ajustar el FR-GC-021, gestión del
cambio de acuerdo a la metodología
establecida en el procedimiento de
gestión del cambio, y aplicarlo en la
transición de la norma NTC ISO IEC 17025-
2017
4. Establecer una cronograma para la
transición de la norma ISO NTC IEC 17025-
2005 a la versión 2017
5. Realizar la actualización de los
procedimientos de personal de acuerdo
al cronograma de transición.
6. Autorizar al personal en temas de
desarrollo, modificación, verificación y
validación de los métodos si aplica, así
como el análisis de los resultados incluidos
las declaraciones, e informar, revisar y
autorizar resultados.
7. Realizar la divulgación de los
procedimiento de autorización de
personal y registros asociados incluyendo
la evaluación de la capacitación.
8.Capacitar al personal del laboratorio
en la nueva norma ISO NTC IEC 17025-
2017
9. Incluir en el listado maestro de
documentos los cambios de versiones de
los documentos ajustados.

7 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Realizar la calibración del
caudalimetro CAU003 en el punto 5 l/h,
caudalimetro CAU001 en el punto 10 l/h
y 60 l/h. y caudalimetro Código S5N802749-
330 en los puntos 625 l/h, 1000 l /h.
2. Realizar nuevamente la calibraciones
de los medidores atestiguados en la
auditoria de vigilancia

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el procedimiento PR-SL-001
calibración de medidores de agua
alineada a la NTC ISO 4063-3 en lo que
respecta a informe de ensayo.
2. Ajustar el procedimiento PR-SL-001 de
calibración de medidores de agua para
dar claridad como el laboratorio
determina el caudal real haciendo la
aclaración que los caudalimetros debe
 cubrir en alcance de acreditación
independientemente que se utilicen
como referencia.
3. Incluir en el IN-SL-001 instructivo de
manejo del banco de calibración la
utilización del rotámetro y caudalimetros
adecuados que cuenten con el intervalo
de calibración.
4. Analizar el impacto sobre los resultados
de calibración validando los datos antes
y después de la calibración del
caudalimetro, en caso de que existan
impactos significativos realizar el
respectivo levantamiento de trabajo no
conforme.
5. Realizar el respectivo trabajo no
conforme sobre las desviaciones
encontradas en los certificados de los
atestiguamientos y en caso que el análisis
del impacto arroje resultados no
conformes
6. Realizar divulgación de los cambios del
procedimiento PR-SL-001 de calibración e
instructivo de manejo del banco de
calibración al personal del laboratorio,
evaluando la eficacia de la formación
7. Capacitar al personal del laboratorio
en el manejo del equipamiento,
evaluando al eficacia de la formación

8 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Realizar la calibración de los medidores
JSM referenciados en los certificados de
calibración C562001 y C538184 con las
trazabilidades vigentes y hacer el
levantamiento del respectivo trabajo no
conforme.

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el formato del certificado
incluyendo en esta la fecha de
vencimiento de las trazabilidades junto
con un condicional que alerte sobre el
vencimiento de las mismas como mínimo
30 días
2. Ajusta el procedimiento de calibración
de medidores y el PR-SL-016, MANEJO Y
PROTECCION DE LA HOJA DE CALCULO
incluyendo en estos los controles para
garantizar la actualización de las
trazabilidades en formato del certificado.
3. Realizar la divulgación de los cambios
del procedimiento de calibraciones de
medidores y PR-SL-016, MANEJO Y
PROTECCION DE LA HOJA DE CALCULO,
realizando evaluación de la divulgación
 4 Realizar la revisión de las referencias de
medidores calibrados desde la última
fecha de vigilancia a la fecha, con el
objetivo de determinar el impacto que
tuvo este error sobre los resultados de
calibración, haciendo una comparación
de los resultados arrojados con los
formatos desactualizados y el
actualizado, en caso de determinar
5. ealizar la revisión de las referencias de
medidores calibrados desde la última
fecha de vigilancia a la fecha con el
objetivo de determinar el impacto que
tuvo este error sobre los resultados de
calibración y la incertidumbre de
temperatura declarada en los
certificados emitidos
6 Realizar el levantamiento de trabajo no
conforme de acuerdo al impacto que
tuvo el error sobre los resultados de
calibración
7.Capacitar al personal del laboratorio
en temas de manejo de equipos, formato
del certificados y actualización de
trazabilidades
8. Emitir un certificado con los ajustes
9. Actualizar el listado maestro de
documentos y registros con la versión de
los documentos ajustados
9 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el procedimiento de compras
PR-CP-001, V13 de acuerdo al requisitos 6.6.3 de
la norma NTC-ISO/IEC-17025:2017
Acción(es) Correctivas
1. Realizar capacitación en la norma NTC
ISO IEC 17025-2017 al personal del área
de compras evaluando la eficacia de la
formación.
2. Crear un formato de solicitud de
compra donde se establezca las
características de los servicios a solicitar,
criterios de aceptación del servicio
3. Aplicar el formato ajustado de
compras a las compras realizadas por el
laboratorio a partir de la fecha
4. Ajustar el procedimiento de recursos
humanos incluyendo en este, como se
debe hacer la identificación de las
necesidades de formación del personal
del laboratorio directo o indirecto.
5. Divulgar y evaluar la eficacia de la
divulgación a los cambios realizados en el
procedimiento de compras y de
personal.
6. Actualizar el listado maestros de
documentos y registros con las nuevas
versiones de los procedimientos ajustados
10 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Establecer de forma clara y sin
ambigüedades la regla de decisión en los
procedimientos de calibración de
medidores y del área comercial en las
cotizaciones.
2. Capacitar al personal del laboratorio
en el concepto de la regla de decisión.

Acción(es) Correctivas
1. Capacitar el personal del laboratorio
en la norma ISO NTC IEC 17025-2017 con
énfasis en la regla de decisión.
2. Ajustar el procedimiento de calibración
de medidores PR-SL-001 a los lineamientos
de la Norma ISO NTC IEC 17025-2017
3. Divulgar los cambios del procedimiento
calibración de medidores PR-SL-001, al
personal del laboratorio evaluando la
eficacia de la formación
4. Revisar la nota de evaluación de la
conformidad establecida en los
certificados de calibración y de ser
necesario ajustarla para mayor
compresión por parte del cliente
5. Implementar el formato ajustado de los
certificados en las calibraciones a partir
de la fecha
6. Actualizar el listado maestros de
documentos y registros a la nuevos
versiones de los procedimientos ajustados

11 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Incluir en los registros FR-SL-032, AN001, FR-
DL-009 y FR-SL-001, los datos del responsable
que ejecuto la actividad la comprobación de los
resultados y la fecha de emisión

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el procedimiento PR-GC-001
Control de Documentos Registros y Datos,
incluyéndole el tema de manejo de los
registros en forma magnética, a su vez,
ajustarlo a la nueva versión de la norma
NTC ISO IEC 17025-2017.
2. Divulgar al personal del laboratorio los
cambios del procedimiento PR-GC-001
Control de Documentos Registros y Datos,
evaluando la eficacia de la formación
3. Revisar los registros del laboratorio que
se manejan de forma magnética y
determinar cuáles debe tener datos del
responsable de la actividad,
comprobación de resultados y fecha
 4. Revisar los registros del laboratorio y
adecuarlos a la versión 2017 de la NTC
ISO IEC 17025
5. Realizar capacitación al personal del
laboratorio en manejo documental
evaluando la eficacia de la formación
6. Actualizar el listado maestros de
documentos y registros a las
actualización de los documentos
ajustados

12 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Incluir en todos los certificados
atestiguados en la vigilancia la fecha de
emisión.

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar la hoja de cálculo con la fecha
de emisión de los certificados y demás
requisitos especificados en el numeral
7.8.2. de la nueva versión 2017.
2. Adecuar el procedimiento PR-SL-001
de calibración de medidores a los
requerimiento del numeral 7.8.2 de la
norma NTC ISO IEC 17025-2017.
3. Ajustar el procedimiento de gestión de
cambio incluyendo en este los periodos
de transición de los documentos
normativos y la metodología para una
correcta planificación de los cambios
4. Realizar divulgación al procedimiento
de gestión de cambio y evaluar la
eficacia de la formación
5. Actualizar el listado maestros de
documentos y registros con la nuevas
versiones de los procedimientos ajustados
6. Emitir un certificado con los ajustes

13 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el procedimiento Control de
Trabajo de Calibraciones No Conformes PR-SL-
005, incluyendo en este como el laboratorio
detecta y controla la aparición de la repetición del
trabajo no conforme, así como retención de
informes de calibración según sea necesario de
acuerdo a los niveles de riesgos establecidos por
el laboratorio
2. Realizar la divulgación del procedimiento
Control de Trabajo de Calibraciones No
Conformes PR-SL-005, al personal del
laboratorio, evaluando la eficacia de la formación
3. Incluir en la matriz de riesgos como el
laboratorio identifica, evalúa y controla
los riesgos asociados al trabajo no
conforme
 Acción(es) Correctivas
1. Capacitar al personal del laboratorio y
jefes de los procesos en la gestión del
riesgos y oportunidades
2. Ajustar el procedimiento PR-RH-001de
recursos humanos e incluir en este la
metodología para hacer la identificación
de las necesidades del personal
3. Divulgar los cambios realizados en el
procedimiento de recursos humanos,
evaluando la eficacia de la formación
4. Identificar las necesidades de
formación del personal
5. realizar el levantamiento de un trabajo
con forme de acuerdo a la nueva
metodología del Control de Trabajo de
Calibraciones No Conformes PR-SL-005
6. Actualizar el listado maestros de
documentos y registros a las nuevas
versiones de los procedimientos ajustado

14 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el PR-SL-006 Comprobación del
Software V7, incluyendo en este el aseguramiento
de la integridad de los datos y de la información,
así como la creación del registro para reportar los
fallos del sistema y registro de las acciones
inmediatas y las correcciones
2. Realizar la divulgación de los cambios
realizado en el procedimiento PR-SL-006
Comprobación del Software al personal del
laboratorio, evaluando la eficacia de la formación.

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el procedimiento PR-GC-005 de
acciones correctivas y planes de mejora
e identificar en este como fuente de
detestación de desviaciones reales las
fallas en el software
2. Divulgar los cambios al personal
pertinente evaluando la eficacia de la
formación
3. Crear el formato para que el
laboratorio reporte las desviaciones del
software cuando sucedan
4. Actualizar los listados maestros de
documentos y registros e incluir en este las
nuevas versiones de los documentos
ajustados

15 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el cronograma de transición a
los requerimiento específicos de la norma
NTC ISO IEC 17025-2017, en un plazo no
mayor a la entrega de la evidencia para
el cierre de No conformidades de ONAC
 2. Realizar capacitación en le norma NTC
ISO IEC 17025-2017 para el personal del
laboratorio, compras, recursos, humanos
y demás personal de que aplique,
evaluando la eficacia de la formación

Acción(es) Correctivas
1. Ajustar el procedimiento PR-GC-007de
gestión de cambio y definir en este los
tiempos de transición de las normas,
quienes deben ejecutarlas, como y los
recursos necesarios para su correcta
aplicación
2. Realizar la divulgación de los cambios
del procedimiento PR-GC-007 de gestión
del cambio al personal que aplique
evaluando la eficacia de la formación
3. Adecuar toda la documentación
pertinente a nueva versión de la norma
NTC ISO IEC 17025-2017, de acuerdo al
cronograma de transición ajustado
4. Realizar la lectura de la circular 002-
2018 emitida por ONAC e incluir en el
listado maestro de documentos externos
las circulares de ONAC, así como los
legales y de otra índole
5. Capacitar al personal pertinente en la
norma ISO NTC IEC 17025-2017
6. Realizar auditoria interna bajo los
parámetros de la norma ISO NTC IEC
17025-2017
7. Actualizar el listado maestros a las
nuevas versiones de los documentos
ajustados

16 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el procedimiento Acciones
Correctivas y de mejora, PR-GC-005, de
acuerdo a los requerimientos del numeral
8.6.1.
2. Realizar la divulgación de los cambios
del procedimiento Acciones Correctivas
y de mejora, PR-GC-005, al personal
pertinente y realizar la evaluación de la
divulgación
3. Revisar las oportunidades de mejora
que se describieron en la evaluación de
ONAC en el año 2018, determinar
cuántas de estas fueron aplicada y
evaluar con la gerencia general y la
dirección del laboratorio si aplica tomar
la capacitación de grandes volúmenes.
 Acción(es) Correctivas
1 Establecer una metodología clara de la
planificación de los cambios de los
sistema de gestión de la calidad en el
procedimiento de gestión del cambio PR-
GC-007
2. Ajustar el FR-GC-021, gestión del
cambio de acuerdo a la metodología
establecida en el procedimiento de
gestión del cambio, y aplicarlo en la
transición de la norma NTC ISO IEC 17025-
2017
3. Establecer una cronograma para la
transición de la norma ISO NTC IEC 17025-
2005 a la versión 2017
4. Documentar el procedimiento de
acciones correctivas y de mejora como
la organización define el impacto y la
aplicabilidad de las oportunidades de
mejora
5 Crear el registro de análisis de las
oportunidades de mejora y determinar
con ello cuales de las opciones de
mejora surgentes de diferentes fuentes
deben ser aplicados por la organización,
quien las debe aplicar, el tiempo de la
aplicación y la revisión de la efectividad
del cambio.
6. Documentar en este las oportunidades
de mejora dada por ONAC en la
vigilancia del año 2019, en el nuevo
formato de acciones de mejora.
7. Realizar capacitación al personal del
laboratorio y de más colaboradores
pertinentes en la importancia de la
documentación de la opciones de
mejora, divulgando los cambios en el
nuevo registros de análisis de
oportunidades de mejora y el
procedimiento de acciones correctivas y
de mejora, evaluar la eficacia de la
formación

17 de 18 Acción(es) de corrección:
1. Ajustar el procedimiento Acciones Correctivas
y de mejora, PR-GC-005 a los lineamientos del
requisito 8.7 de la versión ISO NTC IEC 17025-
2017.
2. Realizar la divulgación de los cambios del
procedimiento Acciones Correctivas y de mejora,
PR-GC-005 al personal pertinente, realizando la
eficacia de la formación
 Acción(es) Correctivas
1. Incluir en la matriz de riesgos y
oportunidades todos los riesgos que se
identificaron en las no conformidades en
la auditoria internas y externa y otra
fuentes, evaluando los mismo y tomando
las acciones correspondientes
2. Capacitar al personal en temas de
gestión del riesgos y oportunidades
evaluando la eficacia de la formación
3. Alienar el procedimiento Acciones
Correctivas y de mejora, PR-GC-005, a la
metodología de gestión del riesgo
4. Realizar la divulgación del
procedimiento Acciones Correctivas y
de mejora, PR-GC-005 al personal
pertinente, realizando la eficacia de la
formación
5. Actualizar el listado maestro de
documentos internos y registros
actualizado a la nuevas versiones de los
documento ajustados.

18 de 18 Acción(es) de corrección:
1. ajustar el formato de revisión por la
dirección a los nuevos criterios de los
Numerales: 8.9.2, 8.9.3
2. Realizar la evaluación del año 2018 en
el nuevo formato de revisión por la
dirección ajustado

Acción(es) Correctivas
1. Ajusta el procedimiento de revisión por
la dirección e incluir en este las entradas
y salidas que debe tener la revisión por la
dirección,
2. Realizar la divulgación del
procedimiento de revisión por la
dirección al personal pertinente
evaluando la eficacia de la formación
3. Ajustar el procedimiento de gestión del
cambio establecido en este una
metodología clara para la planificación
de los cambio del sistema de gestión; así
mismo, establecer cuál es el periodo de
transición que la organización debe
tomar la adaptarse una nueva norma
teniendo en cuenta los lineamientos del
ente de acreditación
4. Realizar la divulgación del
procedimiento al personal involucrado,
evaluando la eficacia de la formación
5. Aplicar la nueva metodología de
gestión del cambio y planear
correctamente la transición de la norma
ISO NTC IEC 17025-2005 a la versión 2017.
Actualizar el listado maestro de
documentos internos y registros
actualizado a la nueva versión del
documento ajustados.