Para el Diligenciamiento del presente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las co

Columna

Tipo de Auditoria

Tematica de Auditoria

Macroproceso

Proceso

No. Control Hallazgo

# de Hallazgos

ESTADO

En la Hoja de excel "Lista Desplegable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en me
esente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las columnas respectivas:

Recomendación
Tipo de auditoria corresponde a a uno de los siguientes: visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno, Aud
Calidad, Auditoria Externa de Calidad, Auditoria Archivo General de la Nación
La tematica aclara el alcance de la Auditoria por ejemplo: MIJ, MIJ-FONSECON, FPFD, Actuación Especial, Solicitud Cuidadana
Inversión, Conpes 161, Partidas Pptales, Contratación Cancilleres, Convenio 00190 etc
El Macroproceso corresponde a PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO, DE EVALUACION.
Ell proceso corresponde a los realcionados en el mapa de procesos PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GESTION DEL TALENTO
DEL SIGI GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS DISEÑO DE NORMAS APLICACI
VIGILANCIA Y CONTROL GESTION DOCUMENTAL ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS DISCIPLINACIOS GESTIÓN CONTRACTUAL RECU
FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y CONTROL.
El numero de control del hallazgo es un consecutivo de registro
El numero de hallazgos corresponde a una variable que combina las acciones de mejora por cada hallazgo para efectos de anal
Los estados posibles son: E= en Ejecución, V= Vencida, C = Cumplida. Los estados se aplican para la totalidad del hallazgo y no p
tanto la accion mas atrasada afecta todo el hallazgo.

legable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en mencion.
 Vigencia
Temática de
Tipo de Auditoria (rango ) Macroproceso Proceso
Auditoria
AAAA-AAAA

Elaboró:

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental d
 SE

No. Control Descripción del Hallazgo.

Meta
Hallazgo

serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Q
 FORMATO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ANEXO 1

Actividades Cantidades
Acción de Mejora /Unidad de Unidad de Fecha Inicial
Medida Medida

Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

STITUCIONAL

Fecha de
Dependencia Responsable # de hallazgos
Terminación
 Código: SC-P3-F1

Versión: 1

Vigente desde:
15/06/2016

Seguimiento corte DD/MM/AAAA (evidencias) Avance Físico (%)

3-F1

de:

ESTADO
 TIPO DE AUDITORIA MACROPROCESO
Visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina
PROCESOS ESTRATEGICOS
de Control Interno
Auditoria CGR PROCESOS MISIONALES

Auditoria Interna de Calidad PROCESOS DE APOYO

Auditoria Externa de Calidad PROCESOS DE EVALUACION

Auditoria Archivo General de la Nación #N/A
otros
 PROCESO

PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DEL SIGI

GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN

FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS
DISEÑO DE NORMAS

APLICACIÓN Y EJECUCION DE NORMAS

VIGILANCIA Y CONTROL
GESTION DOCUMENTAL
ASUNTOS JURIDICOS
ASUNTOS DISCIPLINACIOS
GESTIÓN CONTRACTUAL
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
#N/A
 DEPENDENCIA ESTADO

Dirección de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias Cumplida

Dirección de Asuntos Legislativos Vencida

Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Ejecucion
Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Dirección para la Democracia, La Participación Ciudadana y La Acción
Comunal
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Control Interno
Oficina de Información Publica del Interior
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
#N/A