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Localización:
valles. El valle que es humedecido por las aguas de los ríos Casma y Yautan, es muy fértil,
pleno de árboles frutales como el mango, pacae, lúcuma, maracuyá, etc., ubicándose en la
Ancash. A una altitud promedio de 500-2300 m.s.n.m., con una extensión superficial
8947000N respectivamente.
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
–
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ –
B. Objetivo del Proyecto
–
C. Balance de la Oferta Demanda
Agua potable
–
Balance Oferta Demanda de la Fuente en la Situación sin y con proyecto
Realizando un balance oferta – demanda de agua potable para todo el horizonte del proyecto
se tienen los siguientes resultados que se muestra en el cuadro N°01.
Cuadro N°01
6
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ – –
CUADRO Nº 02
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0
0 2015 2,120 0.0% 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00
1 2016 2,133 100.0% 2,133 438 109 0.0013 0.0051 0.01 0.45 0.36 0.9 0.9 0.36
2 2017 2,146 100.0% 2,146 440 109 0.0013 0.0051 0.01 0.45 0.36 0.9 0.9 0.36
3 2018 2,158 100.0% 2,158 443 109 0.0013 0.0051 0.01 0.46 0.37 0.9 0.9 0.37
4 2019 2,171 100.0% 2,171 446 109 0.0013 0.0052 0.01 0.46 0.37 0.9 0.9 0.37
5 2020 2,184 100.0% 2,184 448 109 0.0013 0.0052 0.01 0.47 0.37 0.9 0.9 0.37
6 2021 2,197 100.0% 2,197 451 109 0.0013 0.0052 0.01 0.47 0.38 0.9 0.9 0.38
7 2022 2,211 100.0% 2,211 454 109 0.0013 0.0053 0.01 0.48 0.38 1.0 1.0 0.38
8 2023 2,224 100.0% 2,224 456 109 0.0013 0.0053 0.01 0.48 0.39 1.0 1.0 0.39
9 2024 2,237 100.0% 2,237 459 109 0.0013 0.0053 0.01 0.49 0.39 1.0 1.0 0.39
10 2025 2,251 100.0% 2,251 462 109 0.0013 0.0053 0.01 0.49 0.39 1.0 1.0 0.39
11 2026 2,264 100.0% 2,264 465 109 0.0013 0.0054 0.01 0.50 0.40 1.0 1.0 0.40
12 2027 2,278 100.0% 2,278 467 109 0.0013 0.0054 0.01 0.50 0.40 1.0 1.0 0.40
13 2028 2,291 100.0% 2,291 470 109 0.0013 0.0054 0.01 0.51 0.41 1.0 1.0 0.41
14 2029 2,305 100.0% 2,305 473 109 0.0013 0.0055 0.01 0.51 0.41 1.0 1.0 0.41
15 2030 2,319 100.0% 2,319 476 109 0.0013 0.0055 0.01 0.52 0.41 1.0 1.0 0.41
16 2031 2,333 100.0% 2,333 479 109 0.0013 0.0055 0.01 0.52 0.42 1.0 1.1 0.42
17 2032 2,347 100.0% 2,347 482 109 0.0013 0.0056 0.01 0.53 0.42 1.1 1.1 0.42
18 2033 2,361 100.0% 2,361 484 109 0.0013 0.0056 0.01 0.53 0.43 1.1 1.1 0.43
19 2034 2,375 100.0% 2,375 487 109 0.0013 0.0056 0.01 0.54 0.43 1.1 1.1 0.43
20 2035 2,389 100.0% 2,389 490 109 0.0013 0.0057 0.01 0.55 0.44 1.1 1.1 0.44
CUADRO Nº 03
7
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
–
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ –
CUADRO Nº 04
Capacidad de Tratamiento de Aguas Residuales
Balance Oferta-
Demanda (m3
Año Oferta Demanda (m3
/año)
/año)
0 0 0 0
1 0 11,287 -11,287
2 0 11,406 -11,406
3 0 11,526 -11,526
4 0 11,648 -11,648
5 0 11,771 -11,771
6 0 11,895 -11,895
7 0 12,020 -12,020
8 0 12,147 -12,147
9 0 12,275 -12,275
10 0 12,405 -12,405
11 0 12,536 -12,536
12 0 12,668 -12,668
13 0 12,801 -12,801
14 0 12,936 -12,936
15 0 13,073 -13,073
16 0 13,211 -13,211
17 0 13,350 -13,350
18 0 13,491 -13,491
19 0 13,633 -13,633
20 0 13,777 -13,777
ELABORADO: Equipo Formulador
ALTERNATIVA 01:
8
9
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
–
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ –
E. COSTOS
a. COSTOS DE INVERSIÓN
CUADRO Nº 05
DESCRIPCION COSTO S/.
OBRAS PROVISIONALES 5,500.00
CAPTACION TIPO C-1 25,612.67
CAJA DE REUNION 14,054.67
LINEA DE CONDUCCION 185,839.68
CAMARA ROMPEPRESION TIPO CRP-6 3,788.49
RESERVORIO DE 30 M3 23,030.38
CASETA DE VALVULAS 1,473.35
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 154,459.87
CONEXIONES DOMICILIARIAS 93,001.01
ALCANTARILLADO SANITARIO CONVENCIONAL 1,360,902.80
PLANTA DE TRATAMIENTO 134,051.56
TRATAMIENTO DE AGUAS DE AGUAS SERVIDAS ALEJADAS 186,516.02
FLETE 61,350.00
MITIGACION AMBIENTAL 15,000.00
PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 7,000.00
COSTO DIRECTO 2,271,580.50
GASTOS GENERALES (10% CD) 227158.05
UTILIDAD (10% CD) 227158.05
SUB TOTAL 2725896.60
IGV(18% ) 490661.39
COSTO PARCIAL 3216557.99
SUPERVICION (5% CP) 160827.90
COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (5% CP) 160827.90
COSTO TOTAL DE INVERSION 3538213.79
ELABORADO: Equipo Formulador
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar
consumido por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua
presentado.
CUADRO Nº 07
Cálculo del valor Social del tiempo dedicado al acarreo por día
El consumo por familia mes y el Precio por M3
Valor en tiempo
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PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN – CASMA – ANCASH“
CUADRO Nº 08
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Nº MIEMBRO BENEFICIO BENEFICIO
AÑOS POBLACION Nº VIVIENDAS (S/.
/ FAMILIA ANUALES
.../fam/Año)
2015 2,120 5 424 0 0
2016 2,133 5 427 323.56 138,014
2017 2,146 5 429 323.56 138,842
2018 2,158 5 432 323.56 139,675
2019 2,171 5 434 323.56 140,513
2020 2,184 5 437 323.56 141,356
2021 2,197 5 439 323.56 142,204
2022 2,211 5 442 323.56 143,057
2023 2,224 5 445 323.56 143,916
2024 2,237 5 447 323.56 144,779
2025 2,251 5 450 323.56 145,648
2026 2,264 5 453 323.56 146,522
2027 2,278 5 456 323.56 147,401
2028 2,291 5 458 323.56 148,285
2029 2,305 5 461 323.56 149,175
2030 2,319 5 464 323.56 150,070
2031 2,333 5 467 323.56 150,970
2032 2,347 5 469 323.56 151,876
2033 2,361 5 472 323.56 152,788
2034 2,375 5 475 323.56 153,704
2035 2,389 5 478 323.56 154,626
ELABORADO: Equipo Formulador
La evaluación del proyecto desde el punto de vista social, se realizó teniendo en cuenta los
flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con Proyecto,
mediante el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual
de Costos (VAC) y el Índice de Costo Efectividad (ICE); indicadores que nos muestran las
bondades del proyecto y nos dan las pautas para su elección y/o rechazo.
Alternativa.01
Alternativa única
Alternativa.01
Alternativa.02
12
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PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
–
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ –
I. Análisis de Sensibilidad
costo/beneficio, Costo/ Efectividad ante variaciones de una o más variables que afecten el
.CUADRO N° 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(% deDisminución de los beneficios)
Grafico Nº01
A medida que disminuye los beneficios el VAN disminuye en casos hasta hacerse cero
CUADRO N° 10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(% deIncremento en los costos de Inversión)
Grafico Nº02
40.0%
35.0%
30.0%
Inversión
25.0% Alternativa N° 01
20.0% 20.0%
15.0%
10.0%
5.0% 5.0%
_________ 0.0% 0 __ 0%
-200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000
VAN Social (S/.)
A medida que Aumenta los costos de inversión en casos hasta hacerse cero cuando los
CUADRO N° 11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(% de Iincrementoen los costos de operación y mantenimiento)
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PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“ – –
Grafico Nº03
180 . 0 %
71 . 7 %
160.0%
140 . 0 %
120.0%
100.0%
Alternativa N ° 01
80.0%
60 . 0 %
40.0%
peracyaeme 30.0%
20 . 0 % 20 . 0 %
10 . 0 %
0.0% 0.0%
- 200,000 0 200 , 000 400,000 600 , 000 800 , 000
en la alternativa. Siendo el que mayor soporte tiene ante un posible Aumento en los
Sistema de Alcantarillado
CUADRO N°12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(% deIncremento en los costos de Inversión)
Alternativa N° 01- 02
VACs (Red de Alcantarillado) 2,048,624.08 2,352,097.99 2,688,111.98 3,024,125.98
VACs (Planta de Tratamiento) 2,202,558.20 2,616,192.93 2,989,934.77 3,363,676.61
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PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
– –
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“
(JASS), organización que fue creada con este proyecto, se encargará de la cobranza de tarifas
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, se puede mencionar:
> Promover la cultura de valoración del agua y el pago por los servicios recibidos (Tarifas),
a través de la educación en salud e higiene
> La creación de una instancia que capacite recursos humanos en forma sostenible.
Municipalidad Distrital deYautan, por vía directa y/o siendo financiado por el ministerio de
vivienda y saneamiento según gestiones. Cabe mencionar que los beneficiarios del proyecto,
o sea la población del caserío de Cachipampa, está dispuesta a participar en el Proyecto, con
establecido una vez puesta en marcha el proyecto se cobrar una tarifa por el servicio de agua
por el monto que cubre los gastos de operación y mantenimiento en este caso será de
18
5
6
7
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
– –
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“
Se recomienda que la JASS tendrá que recaudar mínimamente los costos de operación y
Establecida la tarifa mínima de S/.6.50 mensual, monto que disminuirá si optan por
estrategias de subvención.
K. Impacto ambiental
Impactos Negativos
> Un aumento de los ruidos de los vehículos en los tramos donde se realizará la obra,
con la aparición de ruidos molestos.
> Contaminación del suelo con aceite, grasa y combustible en los parqueos de
maquinaria.
zanjas.
> Daño ecológico y paisaje estropeado por la excavación de las zanjas y la acumulación
de escombros de tierra, desperdicios de todo tipo, etc.
públicos.
> Molestias y daño eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al
abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz.
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
–
EL CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN CASMA ANCASH“–
> Destrucción de vegetación y tierras en la vía del pasaje de la tubería, en los dispositivos
de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminación de los suelos por
> Acumulación de desechos sólidos tales como restos de escombros, madera, etc.
c. Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operación
Las actividades de mitigación para contrarrestar los impactos negativos del proyecto
consisten en:
Colocación de señales preventivas y de orientación por los senderos que la población debe
transitar para evitar caer a las zanjas. Colocación de pases ó puentes temporales en
lugares adecuados.
Mantener los materiales humedecidos a fin de evitar que floten y se trasladen por
aceite, filtros de aire y aceite, entre otros) no arrojar a fuentes de agua (ríos o afluentes),
L. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
El Proyecto beneficia al caserío de Cachipampa del Distrito de Yautan, presenta 02
alternativas con los siguientes costos:
CUADRO Nº 13
INDICADORES DE EVALUACIÓN – SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DETALLE
PRIVADOS SOCIAL PRIVADOS SOCIAL
Operación y
9,547.00 8,619.60 9,547.00 8,619.60
Mantenimiento
Ninguno Ninguno
Impacto Ambiental
CUADRO Nº 14
INDICADORES DE EVALUACIÓN – SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 01
DETALLE
PRIVADOS SOCIAL
Inversión 2,734,087.02 2,010,042.64
Operación y Mantenimiento 4,980.00 4,226.46
VACS S/. 2,048,624.08
Indicador Efectividad (población) 2.255
Sensibilidad Asegurada
Sensibilidad Asegurada
M. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES:
> El proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL
> Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto Ampliación Del Sistema
De
promedioy 451
21 0
9
familias en todo el horizonte de evaluación del proyecto del caserío de
Cachipampa.
realizado mediante la
> Del análisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto
años.
RECOMENDACIONES:
A. Se recomienda remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el
Expediente Técnico y luego la ejecución del Proyecto, todo ello luego del