Trabajo Académico de PI3

20-7-2018 IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
EN LA DIGEMID
Trabajo Académico de Proyecto de
Investigación 3
Prof.: ROBERTO CARLOS DAVILA MORAN
LEOMANT ESPINOZA SAAVEDRA
DUED: ICA
CODIGO: 2015157931
TABLA DE CONTENIDO
1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................... 7

1.1. Datos generales de la institución ............................................................................................................................................................. 7
1.1.1. Nombre de la Institución ................................................................................................................................................................ 7
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio .............................................................................................................................................................. 7
1.1.3. Breve Historia .................................................................................................................................................................................. 7
1.1.4. Organigrama actual ........................................................................................................................................................................ 8
1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales .......................................................................................................................................... 8
1.1.6. Descripción general del proceso de negocio. ............................................................................................................................. 8
1.2. Fines de la Organización ........................................................................................................................................................................... 9
1.2.1. Visión................................................................................................................................................................................................ 9
1.2.2. Misión ............................................................................................................................................................................................... 9
1.2.3. Valores ............................................................................................................................................................................................. 9
1.2.4. Objetivos Estratégicos ................................................................................................................................................................. 10
1.2.5. Unidades Estratégicas de Negocios ........................................................................................................................................... 11
1.3. Análisis externo ........................................................................................................................................................................................ 12
1.3.1. Análisis del entorno general ........................................................................................................................................................ 12
1.3.2. Análisis del entorno competitivo ................................................................................................................................................ 13
1.3.3. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito ............................................................................................... 13
1.4. Análisis Interno ......................................................................................................................................................................................... 13
1.4.1 Recursos y capacidades ............................................................................................................................................................................ 13
1.4.2 Análisis de la cadena de valor .................................................................................................................................................................. 15
1.5 Análisis Estratégico ............................................................................................................................................................................................ 15
1.5.1 Análisis FODA ............................................................................................................................................................................................. 15
1.5.2 Matriz FODA ................................................................................................................................................................................................ 16
1.6 Descripción de la problemática ......................................................................................................................................................................... 18
1.6.1. Problemática .............................................................................................................................................................................................. 18
1.6.2. Objetivos ..................................................................................................................................................................................................... 19
1.7 Resultados esperados ........................................................................................................................................................................................ 20
2. MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO .................................................................................................................................... 20
2.1 Marco teórico del Negocio ................................................................................................................................................................................. 20
2.2 Marco teórico del Proyecto ................................................................................................................................................................................ 20
2.2.2 Ingeniería del Proyecto .............................................................................................................................................................................. 21
2.2.3 Soporte del Proyecto .................................................................................................................................................................................. 23
2.2.4 Planificación de la calidad ......................................................................................................................................................................... 23
2.2.5 Identificación de estándares y métricas .................................................................................................................................................. 24
2.2.6 Diseño de formatos de aseguramientos de calidad ............................................................................................................................... 25
3. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO...................................................................................................................................................... 25
3.1. Gestión del proyecto................................................................................................................................................................................................ 26
3.1.1. Iniciación .......................................................................................................................................................................................................... 26
3.1.2. Planificación..................................................................................................................................................................................................... 30
Entregables ........................................................................................................................................................................................................... 31
Diccionario EDT ................................................................................................................................................................................................... 33
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos........................................................................................................................................................ 36
B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo ................................................................................................................................................................ 39
Cronograma del Proyecto ................................................................................................................................................................................... 39
Hitos de Proyecto ................................................................................................................................................................................................ 47
Cronograma del Proyecto ................................................................................................................................................................................... 48
C. Costo - Plan de Gestión del Costo ...................................................................................................................................................................... 50
Cuadro de Costos ................................................................................................................................................................................................ 50
1
D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad ............................................................................................................................................................. 54
Aseguramiento y Control de la Calidad ............................................................................................................................................................ 54
E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos ................................................................................................................. 56
Organigrama del proyecto .................................................................................................................................................................................. 57
Roles y responsabilidades ................................................................................................................................................................................. 57
Matriz de responsabilidades ............................................................................................................................................................................... 59
F. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones ................................................................................................................................. 60
Directorio de stakeholders ................................................................................................................................................................................. 61
Medios de comunicación .................................................................................................................................................................................... 61
Fuentes de riesgos ................................................................................................................................................................................................ 64
Matriz de Descomposición de Riesgos ................................................................................................................................................................. 64
Categories, criterios para priorizar los riesgos ...................................................................................................................................................... 64
Estrategias para la Respuesta de Riesgos ........................................................................................................................................................... 66
Identificación, Seguimiento y Control de los Riesgos ........................................................................................................................................... 66
H. Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones .......................................................................................................................................... 66
1. Recursos Adquiridos....................................................................................................................................................................................... 66
I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los Interesados ....................................................................................................................... 67
j. Plan de Gestión del Cambio .................................................................................................................................................................................. 69
3.2. Ingeniería del proyecto ...................................................................................................................................................................................... 71
3.3. Soporte del proyecto .......................................................................................................................................................................................... 73
3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto ................................................................................................................................ 73
3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto ...................................................................................................................................... 74
3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto ...................................................................................................... 75
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO............................................................................................................. 76
4.1. Gestión del proyecto .......................................................................................................................................................................................... 76
4.1.1. Ejecución .................................................................................................................................................................................................... 76
A. Cronograma actualizado ................................................................................................................................................................................ 76
4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado .................................................................................................. 87
4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño........................................................................................................ 88
Actualizado. ................................................................................................................................................................................................................ 88
CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO ....................................................................................................................................................................... 88
5.1. Gestión del Cierre del proyecto ........................................................................................................................................................................ 88
5.1.3. Acta de Cierre del Proyecto ...................................................................................................................................................................... 93
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS ......................................................................................................................................................... 96
6.1. Indicadores claves de éxito del Proyecto (Indicadores de Gestión e Ingeniería del Proyecto). ............................................................... 96
6.2. Indicadores claves de éxito del Producto. ...................................................................................................................................................... 97
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................................................................................... 97
7.1 Conclusiones ....................................................................................................................................................................................................... 97
7.2 Recomendaciones ............................................................................................................................................................................................... 97
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................................................................................................................. 98
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................................................................................. 98
ANEXOS............................................................................................................................................................................................................................ 98
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................................................................................................................. 98
2
DEDICATORIA
Dedico este trabajo para todas las personas que me brindaron su apoyo para la realización de
dicho trabajo. De manera especial a mi familia, pues ellos fueron los principales motores para
la construcción de mi vida profesional, que además influencias mucho en mi vida personal,
dándome los mejores consejos, guiándome y haciéndome una persona de bien.
3
AGRADECIMIENTOS
La vida se encuentra plagada de desafíos, y uno de ellos es la universidad. Me he dado cuenta
del difícil camino que recorrí, que aparte de ser un gran reto, fue una gran experiencia, en base
a no solo al conocimiento, sino también por la formación que me dieron en este largo periodo
Le agradezco a mi universidad y a mis maestros por sus esfuerzos para que finalmente pueda
concretar dicho proyecto. También Agradezco a todas las personas que me apoyaron para la
realización del proyecto (Institución donde laboro, personas gratas, etc.)
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RESUMEN
El presente proyecto tiene como finalidad implementar un Sistema de Gestión de calidad en la
Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, que brindará una mejora Institucional a nivel
Estatal en cuestión de eficiencia y eficacia. Los lineamientos principales para la implementación
de dicho proyecto serán el PMBOK como gestión de proyectos y la norma ISO 9001:2015.
5
DIGEMID es una institución técnico normativa que tiene como objetivo fundamental, lograr que
la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que estos sean
usados racionalmente.
Para la ejecución del proyecto, se estima invertir la suma de S/. 78,166.67 nuevos soles en un
plazo de 16 meses, que comprende el desarrollo del Diagnóstico, Análisis y Desarrollo.
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1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Datos generales de la institución
1.1.1. Nombre de la Institución
DIGEMID: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio
RUBRO DE SALUD
1.1.3. Breve Historia
La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano
de línea del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo N.º 584 del 18 de
abril del año 1990.
La DIGEMID es una institución técnico normativa que tiene como objetivo
fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros,
eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente, por lo cual ha
establecido como política:
 Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes.
 Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos.
 Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el
cumplimiento de la norma ISO 9001:2001 y la legislación vigente.
 Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los
objetivos trazados.
7
1.1.4. Organigrama actual
1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales
La descripción se basará en los procesos principales que enmarcan a las direcciones
principales de dicha institución.
1.1.6. Descripción general del proceso de negocio.
1. Proponer y evaluar las políticas en materia de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos, incluyendo
aspectos de propiedad intelectual y convenios internacionales.
2. Proponer y evaluar los lineamientos, normas, planes, estrategias, programas y
proyectos orientados a asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial
8
público y privadas de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos
sanitarios y establecimientos farmacéuticos a nivel nacional, así como las que
garanticen el acceso y uso de medicamentos y otras tecnologías sanitarias.
1.2. Fines de la Organización
1.2.1. Visión
Ser la Autoridad Nacional de referencia internacional, eficiente, autónoma,
transparente e innovadora, reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión,
que genera confianza y credibilidad en los ciudadanos.
1.2.2. Misión
La DIGEMID es la Autoridad Nacional responsable de garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, contribuyendo con el acceso y uso racional de los mismos en beneficio de
la salud de la población.
1.2.3. Valores
a) Trabajo en equipo: Capacidad de la organización para coordinar y sincronizar entre
las responsabilidades de las diferentes áreas de la DIGEMID para desarrollar
acciones de mejora continua, de solución de problemas o de gestión de proyectos.
b) Transparencia: Capacidad de la organización para mantener una gestión eficiente y
comprometida con la veracidad de datos y registros, que a su vez permita que los
diferentes grupos de interés accedan a información veraz y oportuna.
9
c) Credibilidad: Capacidad de la organización para generar confianza en los
administrados y ciudadanos a través de una gestión eficiente, enfocada en intereses
organizacionales que no muestre o evidencie corrupción en su gestión.
d) Confidencialidad: Capacidad de la organización relacionada con el cumplimiento de
los requisitos legales relacionados a la protección de datos e información de
administrados y ciudadanos.
e) Mejora Continua: Capacidad de la organización para mejorar continuamente sus
procesos y la calidad de su servicio.
1.2.4. Objetivos Estratégicos
 Garantizar a nivel nacional el acceso a PF (Productos Farmacéuticos), DM
(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) usados racionalmente.
 Garantizar a nivel nacional el acceso a PF (Productos Farmacéuticos), DM
(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) de calidad.
 Garantizar a nivel nacional el acceso a Productos Farmacéuticos), DM
(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) seguros y eficaces.
 Mejorar la Calidad de atención a los usuarios
 Mejorar la gestión de control (sanitario de PF, DM y PS) con enfoque de riesgos
que impacta en el ciudadano
 Mejorar el acceso a información pública de la organización (sobre PF, DM, PS y
establecimientos farmacéuticos) a nivel nacional
 Implementar la gestión por procesos en la institución.
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 Implementar proyectos de mejora de procesos administrativos y técnicos
 Cumplir con estándares internacionales para ejercicio de las funciones
reguladoras
 Evaluar y mejorar la normativa vigente
 Mejorar el clima organizacional
 Contar con personal altamente capacitado y calificado
 Desarrollar mayores capacidades en los usuarios (Administrado / Ciudadano).
1.2.5. Unidades Estratégicas de Negocios
 Gestión Estratégica: Formular, proponer, difundir políticas, normatividad,
herramientas con la finalidad de dirigir las actividades de la DIGEMID y el sector Salud
hacia los objetivos trazados por los planes. Asimismo, orientar a la implementación y
seguimiento de planes, acciones y elaboración de herramientas de gestión que
permitan el correcto desarrollo y mejora de la gestión interna de DIGEMID
(Planes estratégicos, Planes operativos, presupuesto, TUPA, Mapas de Procesos,
Proyectos)
 Gestión de relaciones Estratégicas en Salud: Realizar las acciones e intervenciones
para el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones estratégicas con los
diferentes grupos de intereses participantes del Sector Salud, a fin de generar valor
para la entidad y trasladarla al sector
(Convenios, relaciones multisectoriales, con gremios y otros, Atención y Satisfacción
cliente, Acceso a la Información, Atención Quejas y reclamos)
 Gestión de Conocimiento en Salud Generar, procesar y difundir información
procesada en la entidad a partir de los actores del sector, a fin de garantizar la
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innovación y mejora constante de los servicios prestados a la ciudadanía, así como
alinear las prácticas de todas las entidades relacionadas a la salud con los objetivos,
estrategias y metas trazadas.
(Fortalecimiento y seguimiento de Regiones, fortalecimiento de UPSS y Comunidad,
Asistencias técnicas, Gestión de Observatorios, Investigaciones y desarrollo de
publicaciones, boletines o artículos)
 Sistema de Gestión de calidad: Busca garantizar la satisfacción del cliente y la
mejora de los procesos a través de la mejora continua y la estandarización y
documentación de los procesos que generen valor a la entidad
(Auditorias, Acciones correctivas y preventivas, política, control de documentos,
gestión de indicadores enfocados en el cliente y la calidad de los productos, mejora
continua)
1.3. Análisis externo
1.3.1. Análisis del entorno general
La situación de la salud es analizada en diversos ámbitos y se encuentra suficiente
documentación que permite delimitar las variables estratégicas a ser analizadas y
consideradas por la DIGEMID
Por tanto, las variables estratégicas consideradas para el sector y acercándonos más
a la pertinencia que deben tener para la DIGEMID, se presentan las siguientes
variables:
CAMPO Variable Estratégica

Económico Índice de desarrollo humano
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Económico Gasto Público (nacional) destinado al sector salud
Incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza

Económico
nacional
Social Esperanza de vida al nacer
Número de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y

Ambiente
antrópicos
Social Porcentaje de población afiliada a algún seguro de salud
Social Tasa de mortalidad infantil
Evolución de casos notificados del síndrome de inmunodeficiencia

Social
adquirida (SIDA)
Tecnología índice de innovaciones tecnológicas
Tecnología Porcentaje de hogares con acceso a internet
Ético Índice de percepción de la corrupción
Político Tratados internacionales de libre comercio
1.3.2. Análisis del entorno competitivo
El entorno competitivo no es de preocupación, ya que la DIGEMID, es la única entidad
promueve, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los otorgamientos de derechos
fundamentales en todo el Perú.
1.3.3. Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito
1.4. Análisis Interno
1.4.1 Recursos y capacidades
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A. Recursos tangibles
Son aquellos recursos que componen la parte material, es decir son cuantificables
y medibles. DIGEMID no cuenta con local propio, pero cuenta con 2 edificios
alquilados que se encuentran ubicados en la Av. Parque de las Leyendas 240
B. Recursos intangibles
Digemid cuenta con los siguientes recursos intangibles:
 Servidores de Base de datos
 Indicadores Institucionales
 Sistema Informático de Trabajo
 Servidores Web
C. Capacidades organizativas
 Mantener estricta confiabilidad de la información de los ciudadanos
 Compromiso referente a la implementación del Sistema de Gestión de calidad
 Aplicación de las Políticas y Normas Nacionales
 Liderazgo y compromiso
D. Análisis de recursos y capacidades
Organización. - Estructura jerárquica parcialmente organizada. Se cuenta con un
organigrama estructurado, a pesar de las deficiencias presentadas relacionadas
con la documentación de los procesos, se cuenta con un Manual de Organización
y Funciones, pero es deficiente.
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Talento Humano. - Profesionales con alta capacidad y experiencia en relación a
sus funciones
Procesos Operacionales, Soportes y Estratégicos. - Procesos mapeados,
necesarios para la ejecución de actividades, que se encuentran alineados a lo que
realmente hace la Institución.
1.4.2 Análisis de la cadena de valor
A. Actividades primarias
La DIGEMID tiene como actividad Principal la función de pública en general
B. Actividades de apoyo
En este caso, no tiene actividades de apoyo por ser una Institución única en su rubro.
1.5 Análisis Estratégico
1.5.1 Análisis FODA
• Amenazas: Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede
afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que
no se tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.
• Oportunidad: Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los
objetivos estratégicos, siempre que se tomen las decisiones para su
aprovechamiento.
A pesar de que ambos son factores externos, es decir que son ajenas al control de
los principales actores involucrados, y que no se puede prever (con exactitud)
cuándo ocurrirán ni cuál sería su efecto exacto, ambos pueden ser gestionados
según los propósitos que se persigan.
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• Debilidades: Son las limitaciones o carencias significativas de DIGEMID en
relación con sus responsabilidades, funciones y con los propósitos para los que
existe la organización. Las debilidades impedirán aprovechar las oportunidades y
defenderse de las amenazas.
• Fortalezas: Son las capacidades y ventajas significativas de la Institución en
relación con la competencia o con sus funciones. Las fortalezas facilitarán el
aprovechamiento de las oportunidades y defenderse de las amenazas.
1.5.2 Matriz FODA
Entre los factores de riesgo, fortalezas, oportunidades y debilidades se tienen los
siguientes aspectos que han sido trabajados en el taller.
RIESGOS FORTALEZAS
 Crisis financiera en las principales  Personalmente altamente

economías mundiales especializado
 Recesión económica peruana como  Es una entidad que propone normas
producto de la caída del “boom” para todo el sector público y privado
inmobiliario y la paralización de en PF,DM y PS.
proyectos mineros  Entidad reguladora de los
 Mayor incidencia de un evento establecimientos farmacéuticos
climático y/o catástrofe natural  Marco normativo que establece el
 Incremento de la percepción de Sistema Peruano de Fármaco-
corrupción vigilancia y de Información de Precios
 El incremento de TLC puede traer  Contamos con el sistema VUCE
consigo el ingreso de medicamentos  Contamos con un sistema integrado
de origen biológico que deben ser de suministro de medicamentos con
regulados por DIGEMID articulación intersectorial
 Las firmas de TLC en el campo de la  Ser la única autoridad nacional de
medicina, puede generar el medicamentos
monopolio en algunos medicamentos  Modificatoria de la Ley de
y esto hace que se encarezca la Presupuesto relacionada con BPM
medicina
16
 Los laboratorios nacionales no llegan  Certificar como Autoridad Reguladora
al abastecimiento de productos de de Nivel IV de referencia regional
alta tecnología pues están enfocados (OPS)
en el desarrollo de productos cuya
patente está vencida.
 Incremento anual del número de
enfermos de dengue sigue en
aumento
 Incremento de restaurantes que
venden comidas chatarra
 Masiva incidencia de fraudes y/o
robos de información
 El incremento de uso de internet,
permite el acceso a la venta de
medicamentos no regulados
 Alto índice de migración de RR.HH de
salud por remuneraciones bajas en
Perú vs. Los niveles de otros países.
 No cumplimiento de las
certificaciones por BPM a los
laboratorios en el exterior
 No Contar con un Sistema de Gestión
de calidad enfocado a la norma ISO
9001:2015 en todos los procesos.
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
 El sector salud es una prioridad de  Capacidad operativa limitada por falta

Estado de recursos: RR.HH especializados,
 Producto de la crisis, haya un Tecnología y equipos
descenso  Limitada competencia de la DIGEMID
 Puesta en marcha de los objetivos de ante nuevos retos (biotecnología)
la Reforma de Salud, permitirá  Dependencia administrativa y
expandir las inversiones en financiera del MINSA: Falta y demora
investigación y desarrollo de en la aprobación de Directivas y
17
medicamentos propios y cohesionar Procedimientos, retraso en el
con la medicina natural y ancestral otorgamiento de registros sanitarios,
 Aumento de locales de las cadenas  Procedimientos de evaluación no
de farmacias y boticas estandarizados
 Crecimiento e interés de la población  Normas legales de deficiente
por una alimentación saludable y cumplimiento
orgánica  Desarticulación entre áreas
 Hay grandes inversiones en  Personal desmotivado por falta de
infraestructura, se han construido incentivos laborales y capacitación
nuevos hospitales, lo que trae como continua
consecuencia un mayor número de
atenciones a los pacientes. Al ocurrir
ello, aumentan las prescripciones
médicas
 Existe una gran cantidad de
laboratorios nacionales de muy buena
calidad que no solo abastecen al
Sector Público sino también al
privado, a través de productos de
marca.
 La Ley N° 26842, Ley General de
Salud, establece la súper-vigilancia
de la Autoridad de Salud de nivel
nacional para controlar aspectos
sanitarios y ambientales. Esto se
condice con lo estipulado en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo que
estipula la creación de Organismos
Técnicos Especializados (OTE) s
1.6 Descripción de la problemática
1.6.1. Problemática
18
En base a las exigencias de la población y de los administrados; así como también,
el análisis interno como parte de la mejora continua dentro de la Institución, podemos
definir que la DIGEMID:
 No cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado
 No cuenta con un Sistema de Gestión de calidad implementado en todos sus
procesos.
 Falta de sensibilización con las Direcciones, Jefaturas y personal administrativo
con respeto al Sistema de Gestión de Calidad.
 Escasa capacitaciones en materia de la Norma ISO 9001:2015.
 Falta de Procedimientos establecidos dentro del proceso.
 Se tienen indicadores de Gestión, pero no gestionan con la información brindada.
1.6.2. Objetivos
A. Objetivo General
Implementación del Sistema de Gestión de calidad enfocada en la norma ISO
9001:2015 en todos los procesos de la DIGEMID.
B. Objetivos específicos
 Difusión de la Política de Calidad a todo Nivel de la Institución
 Fomentar la sensibilización por parte de todo el personal.
 Elaborar y controlar procedimientos necesarios para la Institución.
 Actualización del Plan Estratégico Institucional alineado a las exigencias que
manda la norma ISO 9001:2015
19
1.7 Resultados esperados
Lo que se espera a través de la implementación del Sistema de gestión de calidad, es lo
siguiente:
 Mejorar la Productividad de los procesos.
 Mejorar la Imagen Institucional de DIGEMID
 Procesos Estandarizados
 Certificación de la ISO 9001:2015
2. MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO
2.1 Marco teórico del Negocio
No aplica
2.2 Marco teórico del Proyecto
2.2.1 Gestión del Proyecto
La guía del PMBOK es un estándar de la gestión de proyectos desarrollado por el
Project Management Institute (PMI), el cual en 1987 publicó la primera edición del
PMBOK en un intento por documentar y 32 estandarizar información y prácticas
generalmente aceptadas en la gestión de proyectos y que a la fecha ya está traducido
en once idiomas.
El PMBOK comprende un conjunto de conocimientos de la dirección de proyectos y
proporciona referencias básicas acerca de ésta; los planteamientos del PMBOK
Guide son aplicables a cualquier tipo de organización, pero por su condición genérica
20
es necesario realizar adecuaciones o modificaciones que respondan a las
necesidades reales de la organización a la que se aplicara la metodología.
El PMBOK Guide plantea que la dirección de proyectos es un esfuerzo integrador,
con esto se refiere a que los procesos y las áreas que lo componen actúan como un
sistema, donde las acciones o la falta de ella en un área específica repercuten en las
demás. La gerencia del proyecto integra todos los aspectos de los proyectos, lo que
se refleja en la interrelación de los mismos.
El PMBOK Guide considera todos los procesos de la gerencia de proyectos: inicio,
planeación, ejecución, control y cierre y denomina las áreas que componen los
procesos como: “las nueve áreas del conocimiento”, estas son:
 Gestión de la integración del proyecto.
 Gestión del alcance del proyecto.
 Gestión de tiempos del proyecto
 Gestión de costos del proyecto.
 Gestión de la calidad del proyecto.
 Gestión de los recursos humanos del proyecto.
 Gestión de las comunicaciones del proyecto.
 Gestión de los riesgos del proyecto.
 Gestión de las adquisiciones del proyecto.
2.2.2 Ingeniería del Proyecto
La metodología a aplicar será la gestión por proyectos enfocado a la “Cadena Crítica”.
Es un método de gestión de proyectos aplicado en el análisis de la parte inicial de un
21
proyecto (Etapa de planificación). Dicha metodología fue publicada por Eliyahu M.
Goldratt publicó en 1997 donde expone en que consiste dicho método, que se basa
principalmente en la teoría de las limitaciones. Con esto permitió desarrollar
algoritmos necesarios para garantizar proyectos finalizados en la mitad de tiempo y
con una economía de, en ocasiones, un 50% menos de recursos utilizados.
Los aspectos principales de dicha técnica son las siguientes:
 Facilita el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones.
 Garantiza una efectiva protección de proyecto.
 El funcionamiento se basa en la detección de las actividades que demandas más
tiempo de duración al proyecto, dichas actividades serán las llamadas
“Actividades críticas”.
 Se logra la eficiencia del proyecto reduciendo los plazos estimados para la
consecución de las actividades, según la planificación inicial, que se establecen
los tiempos que se sitúan en puntos estratégicos.
 Pueden distinguirse tres tipos de amortiguadores (de proyecto, de alimentación
y de recurso), cada uno de los cuales cuenta con una función de protección
distinta, siendo todas ellas complementarias y necesarias.
 La forma de controlar el desarrollo del proyecto se reduce a monitorizar la
velocidad de consumo de los buffers y tomar las acciones necesarias cuando
convenga
Las variables principales son las siguientes:
 Alcance: Control de cada actividad considerada como “Actividad critica”
 Trabajo: Garantiza la ejecución de cada actividad basada en el análisis inicial
 Costos: Tener mapeado los costos que enlazan a la acumulación de los gastos
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 Calidad: Seguimiento continuo
 Riesgos: Minimización de riesgos presentados dentro del proyecto.
Esto enmarcada a los siguientes beneficios:
 Entrega de productos dentro de los plazos establecidos
 Ahorro de recursos
 Minimización del riesgo
2.2.3 Soporte del Proyecto
En esta sección se reúne conceptos en torno al grupo de procesos de soporte y
apoyo para el correcto cumplimiento de la gestión e ingeniería del proyecto:
Aseguramiento de la calidad.-
Gestión de la configuración.- Es un conjunto de procesos destinados a asegurar la
calidad de todo producto obtenido durante cualquiera de las etapas dentro del
desarrollo de un Sistema de Información, (control de los cambios), que son realizados
sobre los mismos y de la disponibilidad constante de una versión estable de cada
elemento para toda persona involucrada en el citado desarrollo.
2.2.4 Planificación de la calidad
Planificar la Calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad
y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.
La planificación de la calidad debe realizarse en forma paralela a los demás procesos
de planificación del proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en el producto
para cumplir con las normas de calidad identificadas pueden requerir ajustes en el
23
costo o en el cronograma, así como un análisis detallado de los riesgos de impacto
en los planes.
Las técnicas de planificación de calidad tratadas en esta sección son las que se
emplean más frecuentemente en los proyectos. Existen muchas otras que pueden
ser útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de aplicación.
Entradas Herramientas Salidas
 Línea Base del Alcance  Costo de la Calidad  Plan de Gestión de
 Registro de Interesados  Diagramas de Flujo Calidad
 Línea Base del  Diagramas de Control  Métricas de Calidad
Desempeño de Costos  Control de Calidad
 Línea Base del  Actualizaciones a los
Cronograma Documentos del
 Registro de Riesgos Proyecto
 Plan de Mejoras del
Proceso
2.2.5 Identificación de estándares y métricas
Medición Objetivos Métrica Valores
Desempeño del Cumplimiento de Índice de Desempeño del

>95%
Cronograma Entregables Cumplimiento
24
Satisfacción de Satisfacción de
Índice de Satisfacción >90%
los usuarios los usuarios
Cumplimiento de
Control de
la calidad del Índice de errores en el diseño <5%
calidad
Producto
Cumplimiento de
Auditorías la Norma ISO No conformidades >80%
9001:2015
Cumplimiento de
Capacitaciones las Índice del Personal capacitado >90%
capacitaciones
2.2.6 Diseño de formatos de aseguramientos de calidad
Asegurar la calidad del proyecto en base lo siguiente:
 Delimitar el Proceso
 Determinar las Mejoras
 Analizar las informaciones obtenidas y aplicar acciones
 Estandarización
 Oportunidades de mejora
3. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
25
3.1. Gestión del proyecto
3.1.1. Iniciación
ACTA DE CONSITUCION DEL PROYECTO

CODIGO: ACT-PROY001 VERSION: 1
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la

PROYECTO
DIGEMID
PATROCINADOR Enma Cordova Espinoza
ELABORADO POR Leomant Espinoza Saavedra FECHA
REVISADO POR Arturo Oliva Candela FECHA
APROBADO POR Enma Cordova Espinoza FECHA
1. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la

DIGEMID, que se basará en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015
2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
 Mejorar la imagen de la Institución frente a los Administrados (clientes) actuales y

potenciales al contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO
9001:2015.
 Mejorar la calidad del servicio, reflejado en el Productividad, Costo Tiempo y Calidad,
en aras que los procesos sean más eficientes dentro de la Institución.
 Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los procesos y la búsqueda
constante de la disminución de los Costos de No Calidad (Mermas y No Conformes).
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Implementación el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos de

Alcance
la DIGEMID
Cumplir con la Entrega Oficial del Sistema de Gestión del Calidad

Tiempo
Implementado en la fecha comprometida.
Costo Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 86,666.03 nuevos soles.
Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla

Calidad
con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015
26
Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas
recomendadas por el PMBOK.
4. FASES DEL PROYECTO
Fase 1.- Diagnostico de Situación Actual.

Fase 2.- Análisis y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
Fase 3.- Documentación
Fase 4.- Capacitación
Fase 5.- Gestión de Proyecto.
5. ENTREGABLES
 Diagnóstico situacional de la Institución en todos los procesos de la DIGEMID
 Mapas de Procesos General de la Institución
 Manuales de Funciones y Procedimientos
 Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
 Propuesta de Indicadores de Gestión.
 Procedimiento de Auditorias Interna, para asegurar la implementación de un sistema de

Gestión y Mejora Continua.
 Capacitación del personal y el dignificado de Calidad y Norma ISO 9001:2015.
 Uso del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar.
6. RIESGOS
NEGATIVOS POSITIVOS
 Atrasos en las aprobaciones de los  Las capacitaciones de las normas

entregables y revisiones con el patrocinador internacionales ISO 9001:2015, lo que
debido a la agenda recargada y viajes generará para la Institución contar con un
continuos. grupo especializado en Sistemas de
Gestión de la Calidad.
 Incumplimiento de las fechas programadas,

con la indicación especial que esto no  Las Capacitaciones generan motivación
puede afectar el cumplimiento de sus del Personal que hace que la dedicación
responsabilidades funcionales. sea mayor y disminuya los tiempos.
 Que el personal entrevistado para levantar  La implementación del Sistema de

los procedimientos y funciones no describa Gestión de calidad generará mayores
27
correctamente las funciones que oportunidades de consolidar sus
desempeña. relaciones con sus Clientes actuales y
ampliar su cartera.
 Estimación inexacta de los tiempos de

duración de las actividades por la falta de
Información Histórica y Lecciones
aprendidas referentes estos procesos.
 No Satisfacción de todos los requerimientos
de los interesados por el bajo presupuesto
asignado al proyecto, lo cual limita el contar
con un mejor juicio experto.
7. RESTRICCIONES
La Institución no dispone de profesionales capacitados en gestión de proyectos, aunque se

está proponiendo una capacitación al personal de la Institución con los requisitos
necesarios para el entendimiento del PMBOK.
Ausencia de recursos Activos para el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto.
8. CRONOGRAMA DE HITOS
LISTA DE HITOS
N° Hitos Resaltantes Hito Fecha

X Definir fecha
1 Política de la Calidad Diagnostico
de arranque
X Definir fecha
2 Capacitación en ISO 9001:2015 Análisis
de arranque
X Definir fecha
3 Listado de Procesos Análisis
de arranque
X Definir fecha
4 Mapas de Procesos Análisis
de arranque
Acta de Realización de Taller de X Definir fecha

5 Documentación
Documentación de arranque
X Definir fecha
6 Manual de Gestión de Calidad Documentación
de arranque
X Definir fecha
7 Manual de Funciones Documentación
de arranque
X Definir fecha
8 Manual de Procedimientos Documentación
de arranque
X Definir fecha
9 Manuales Impresos Documentación
de arranque
X Definir fecha
10 Informe del Resultado de las Capacitaciones Documentación
de arranque
X Definir fecha
11 Acta de Constitución Documentación
de arranque
28
X Definir fecha
12 Plan de Gestión del Alcance Plan
de arranque
X Definir fecha
13 Plan de Gestión de Cronograma Plan
de arranque
X Definir fecha
14 Plan de Gestión de Costos Plan
de arranque
X Definir fecha
15 Informes de Auditoría (Calidad) Documentación
de arranque
Informes de Evaluación de Desempeño X Definir fecha

16 Documentación
(RRHH) de arranque
X Definir fecha
17 Informes de Juicio Experto de Procesos Documentación
de arranque
X Definir fecha
18 Informes de Control de Costo Documentación
de arranque
X Definir fecha
19 Aceptación de entregables Documentación
de arranque
X Definir fecha
20 Verificación de entregables Documentación
de arranque
X Definir fecha
21 Fin de Proyecto Gestión
de arranque
9. PRESUPUESTO
El presente proyecto tiene como presupuesto la suma de S/. 78,166.67 Nuevos Soles
10. EQUIPO DE PROYECTO
Arturo Oliva Candela

Leomant Espinoza Saavedra
Aceptado por: Aprobado por:
Gerente del Proyecto Patrocinador
FECHA: FECHA:
29
3.1.2. Planificación
PLAN DE GESTION DE ALCANCE

CODIGO: PGA-PROY001
ELABORADO POR: Leomant Espinoza Saavedra FECHA
REVISADO POR: Arturo Oliva Candela FECHA
APROBADO POR: Enma Cordova Espinoza FECHA
OBJETIVO GENERAL: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la DIGEMID
DESCIPCION Y ALCANCE DEL PRODUCTO
DECRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende la elaboración de un

Diagnóstico Situacional de la Institución, la generación de Políticas de Calidad,
elaboración de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos los cuales serán
registrados en manuales de calidad, procedimientos y funciones. Se crearán indicadores
de gestión que permitirán asegurar que los procesos sean controlados y eficaces.
Posteriormente se capacitará a los empleados de la Institución con el fin de al personal para
que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la Institución, y que
a su vez, se encargaran de asegurar la implementación del sistema implementado en el
futuro.
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a su vez comprenderá la redacción,
la edición, la impresión de los documentos generados (manuales de calidad, de
procedimientos, instructivos, formatos, manuales y funciones). Estos documentos a su vez
serán difundidos dentro de las capacitaciones que se darán dentro del transcurso del
proyecto
ITEM ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS
 Acta de Matriz de trazabilidad de

Recopilación de Entrevistas con
constitución del requerimientos
los requisitos los interesados
proyecto
30
 Documentación EDT
Crear EDT de PMBOK
Diccionario EDT
requerimientos
 Acta de Enunciado del Alcance

constitución del Juicio de los del proyecto y producto
proyecto expertos del
proceso Definición del alcance del
proyecto y producto
Mediciones de
 Matriz de
trazabilidad de desempeño de trabajo
Requerimientos.
Definir, verificar y  Documentación

controlar el de
Alcance requerimientos
 Matriz de
Trazabilidad de
requerimientos
 Enunciado del
alcance del
proyecto y
producto
 Diccionario EDT
 EDT
Entregables
Fases del Proyecto Productos Entregables
 Acta de constitución del proyecto

 Plan de Gestión del Proyecto
 Plan de Gestión del Alcance:
 Definición del Alcance
1. Planificación del Proyecto  EDT del proyecto
 Diccionario EDT
 Plan de Gestión del Tiempo
 Cronograma del Proyecto
 Hitos del Proyecto
31
 Gestión del cambio del proyecto
 Plan de Gestión del Costo
 Cuadro de Costos
 Gestión de cambios del costo
 Plan de Gestión de la Calidad
 Plan de Gestión de Recursos Humanos
 Plan de Gestión de Comunicaciones
 Plan de Gestión de Riesgos
 Plan de Gestión de Adquisiciones
 Plan de Gestión de Interesados
 Plan de Gestión de Riesgos
 Diagnostico Situacional
 Elaboración de la Política de calidad
 Manual del Sistema de Gestión de
Calidad
 Indicadores de Calidad
 Manual de Funciones
 Manual de Procedimientos
 Mapas de procesos
2. Ejecución del Proyecto
 Listado de procesos
(concepto del producto)
 Planes de Auditoría
 Actas de reuniones con los interesados
 Certificados de las capacitaciones
 Actas de realización de las
capacitaciones
 Línea base de tiempos
 Línea
 Actas de cierre proyecto
 Informes Ejecutivos a todas las

direcciones
3. Seguimiento y Control
 Acciones Correctivas y preventivas
32
Diccionario EDT
ITEM CODIGO ACTIVIDAD ENTREGABLE PRIORIDAD

 Acta de Constitución
1 R001 Inicio del proyecto Alta
del Proyecto
Identificar las personas que son  Lista de Interesados
2 R002 afectadas directamente o  Matriz de Trazabilidad Alta
indirectamente de Requerimientos
Elaborar un diagnóstico  Informe de Diagnostico
3 R003 Alta
situacional de la Institución situacional.
Control del Cronograma del
4 R004  Línea Base de Tiempo Alta
proyecto
Elaborar el Alcance del
5 R005  Alcance del Proyecto Alta
Proyecto.
Descomposición detallada del
proyecto por etapas y  EDT
6 R006 Alta
entregables. Determinar status  Diccionario de la EDT.
y seguimiento.
Establecer el presupuesto del  Presupuesto del
7 R007 Alta
proyecto. Proyecto
Planificar metodología de los
 Procedimiento de
8 R008 cambios al alcance, al Alta
Control de Cambios
cronograma y a los costos
Diseñar la política de
 Plan de Gestión de las
9 R009 información de logros del Alta
Comunicaciones
avance del proyecto
 Listado de Procesos
Levantamiento de información y
 Acta de Realización de
10 R010 mapeo de procesos del Alta
Entrevistas con
departamento de la Institución.
interesados
33
 Lista de Procesos
 Carpeta con
información obtenida
Obtener información de las
de los procesos
11 R011 tareas críticas que componen Alta
analizados.
cada proceso analizado
 Mapas de Procesos
entrevistas.
Definir y documentar los  Listado de Procesos
12 R012 Alta
procesos  Mapas de Procesos
Establecer la metodología de
Control de
desarrollo de los documentos
13 R013 Documentos del Alta
que conformarán el Sistema de
Sistema de gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
Crear la documentación que  Manual de Procesos
describa el Sistema de Manual de

14 R014 Alta
Gestión de Calidad de la Procedimientos Manual
Institución. de Funciones
Documentar y Compartir las
15 R015 Lecciones Aprendidas que se  Lecciones Aprendidas Alta
levanten en este proyecto.
Definir funciones y límites de
responsabilidades de cargos de
16 R016 la Institución, así como  Manual de Funciones Alta
descripción del organigrama de
la Institución.
Contratar el servicio de
impresión y empastado de los  Cumplir con los
17 R017 manuales en formatos requisitos de la Norma Alta
estandarizados para el fácil ISO 9001.
entendimiento del usuario.
Elaborar Plan de Auditoría  Cumplir con los
18 R018 del Sistema de Control de requisitos de la Norma Alta
Calidad ISO 9001
34
Ejecutar el proyecto haciendo
 Cumplir con los
19 R019 uso de la Guía de Buenas Alta
requisitos del PMBOK.
Prácticas de gestión PMBOK.
Elaborar un listado de riesgos
 Cumplir con los
20 R020 con sus respectivos planes de Alta
requisitos del PMBOK.
contingencia
Realización de Talleres de  Cumplir con los
21 R021 Concientización sobre políticas requisitos de la Norma Alta
de calidad ISO 9001.
Elaborar el detalle de todos los
 Manual de Gestión de
22 R022 procesos de DIGEMID Alta
Calidad.
Tratamiento de No
Definir políticas y Conformes.
23 R023 procedimientos de Plan de  Manual de Alta
Calidad Procedimientos.
 Indicadores de
Calidad.
24 R024 Elaborar indicadores de calidad  Indicadores de Calidad Alta
Capacitación del personal
 Personal Capacitado
25 R025 sobre temas referido al sistema Alta
 Actas de capacitación
de Gestión de calidad
Estandarizar formatos de
26 R026 Taller de Alta
documentos elaborados
Documentación.
Crear indicadores que tengan  Lista de Indicadores
como objetivo medir el nivel de aprobados por la
27 R027 Alta
la Calidad de los procesos de la Jefatura y la Gerencia
Institución. General
Establecer reuniones
periódicas con empleados de
 Actas de Reuniones de
28 R028 la Institución para informar de Alta
Concientización
las políticas de calidad a
implementar.
Elaborar listado de Riesgos
 Ejecución de los
29 R029 definiendo criticidad. Alta
Planes de respuestas.
Respuestas a Riesgos
35
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
INTERESADO CUAL ES EL FIN CÓDIGO REQUERIMIENTOS ENTREGABLE CUMPLIMIENTO

Patrocinador / Diagnostico Situacional de la
Conocer la situación actual de la
Gerente del Institución Diagnostico situacional
Empresa.
Proyecto
Patrocinador / Metodologías de calidad
Gerente del Velar por la calidad del proyecto necesarias para la Proyecto
Proyecto implementación del proyecto
Patrocinador / Establecer el presupuesto del
Asignación de recursos
Gerente del proyecto. Presupuesto
económicos al proyecto
Proyecto
Coordinador Cambios que solicitan los Plan de Gestión de
cambios al alcance, al
del proyecto interesados cambios
Coordinador Elaboración de los Planes del Información necesaria dentro Planes de Gestión
del proyecto Proyecto del alcance del proyecto Elaborados
Coordinador Ejecutar el proyecto en los Llevar control del Cronograma Cronograma del
del proyecto plazos establecidos del proyecto Proyecto
Identificar a las personas Lista de Interesados
Coordinador Resolver los problemas
afectadas directamente o Matriz de Trazabilidad
del proyecto presentados
Plan de Riesgos
36
indirectamente con la ejecución
del proyecto
Documentación generada Metodología para el desarrollo Informe del diseño
Coordinador
cumpla con requisitos de norma de los documentos que serán documentario del
del proyecto
de calidad ISO 9001: 2015 parte del SGC Sistema
Coordinador Definir a quiénes se comunica Información de logros del
del proyecto avances del proyecto avance del proyecto
Designar a la persona
encargada (Especialista de
Coordinador Implementar Sistema Gestión de
Calidad) para que realice las Actas de capacitación
del proyecto Calidad
funciones de capacitar al
personal
Coordinador Implementar Sistema Gestión de Documentación del Sistema Diseño documentario
del proyecto Calidad del Sistema
Especialista Identificación de los procesos Información de las tareas que Actas de participación
de Calidad de la Institución componen cada proceso del personal
Documentar los procesos
Especialista Identificación de los procesos Listado de Proceso
analizados (ficha de proceso,
de Calidad de la Institución analizados
ficha de procedimientos, etc.)
Estandarización documentaria Capacitaciones
Documentación generada
Especialista para el sistema Modelo de
cumpla con requisitos de norma
de Calidad estandarización
de calidad ISO 9001: 2015
documentaria
37
Especialista Identificación de los procesos Levantamiento de información
Mapa de procesos
de Calidad de la Institución del mapeo de proceso
Especialista Elaboración de Planes de
Realización de Auditorías Plan de Auditoría
de Calidad auditorías
38
B. Tiempo - Plan de Gestión del Tiempo
PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

Código: PGT-PROY001 VERSION: 1
OBJETIVO GENERAL Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la DIGEMID
Cronograma del Proyecto
N° Actividades Qty Días
A1 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 469
B1 Diagnóstico 52
B1.1 Informe de Diagnóstico Situacional 7
B1.2 Consulta de los documentos y registros 3
B1.3 Desarrollar Diagnóstico Inicial 40
B1.4 Elaborar Política de la Calidad de la Institución 2
39
B2 Análisis y Desarrollo del Sistema 16
B2.1 Acta de Conformación de Equipo de Trabajo 3
B2.1.1 Seleccionar Equipo de Trabajo 3
B2.1.2 Capacitación en ISO 9001:2015 6
B2.1.3 Actas de Reuniones de Concientización 2
B2.1.4 Reuniones de Concientización 1
B2.1.5 Acta de Realización de Entrevistas 1
B2.2 Mapas de procesos 66
B2.2.1 Análisis de procesos 13
B2.2.2 Recoger información histórica de cada proceso analizado 10
B2.2.3 Definir cronograma de entrevistas 2
B2.2.4 Realizar entrevistas 8
B2.2.5 Listado de Procesos 4
B2.2.6 Identificar procesos del área seleccionada 2
B2.2.7 Identificar Interacción de los procesos 2
B2.2.8 Elaborar Mapa de Procesos Inicial 3
40
B2.2.9 Revisar Mapa de Procesos Inicial 1
B2.2.10 Elaborar diagramas de procesos 4
B2.2.11 Revisar diagramas de procesos 4
B2.2.12 Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto 2
B2.2.13 Listado de Indicadores 3
B2.2.14 Definir la Métrica del Indicador 4
B2.2.15 Revisión de Indicadores 2
B2.2.16 Aprobación de la Lista de Indicadores 1
B2.2.17 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General 1
B3 Documentación 93
B3.1 Taller de Documentación 19
B3.1.1 Programar la Capacitación. Documentación 3
B3.1.2 Capacitación en temas de Elaboración y control de documentos 51
B3.1.3 Manuales Formato 20
B3.2 Manual de Gestión de Calidad 22
B3.2.1 Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad 8
41
B3.2.2 Mapas de Procesos e Indicadores 3
B3.2.3 Elaborar Procedimiento de Control de Documentos 3
B3.2.4 Elaborar Procedimiento de Control de Documentos 3
B3.2.5 Elaborar Formularios del Sistema de Gestión 5
B3.2.6 Manual de Funciones 79
B3.2.7 Elaborar Descripción de funciones 30
B3.2.8 Elaborar Descripción de Perfil del puesto 30
B3.2.9 Describir Lista de Actividades 4
B3.2.10 Elaborar Organigrama Funcional 4
B3.2.11 Entregar borradores de manual 3
B3.2.12 Realizar Control de Calidad de contenido de manual 4
B3.2.13 Corregir contenido de Manuales con sugerencias 2
B3.2.14 Realizar Control de Calidad Final 2
B3.4 Manual de Procedimientos 38
B3.1 Contenido 2
B3.2 Definir objetivo y alcance de procedimiento 4
42
B3.3 Redactar y documentar procedimientos 10
B3.4 Validar procedimientos a Norma ISO 9001 3
B3.5 Entregar borradores de manual 2
B3.6 Realizar Control de Calidad de contenido de manual 3
B3.7 Corregir contenido de Manuales con sugerencias 3
B3.8 Realizar Control de Calidad Final 3
B3.9 Solicitar a Logística la Cotización de la Impresión y Empastado 1
B3.10 Entrega de Manuales en Formato Digital a Logística 3
B3.11 Recibir Manuales en Formato Impreso 2
B3.12 Entrega de ejemplares editados y diagramados. 2
B4 Capacitación 24
B4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación 2
B4.2 Definir Local para Capacitación 2
B4.3 Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso 3
B4.4 Definir Horarios de la Capacitación 2
B4.5 Definir Programa de Capacitación. 4
43
B4.6 Preparar Material Didáctico 5
B4.7 Definir Relación de participantes y cursar invitaciones 2
B4.8 Realizar Taller 3
B6 Gestión de proyecto 14
B6.1 Iniciación 1
B6.2 Acta de Constitución 4
B6.3 Desarrollar el Acta de Constitución 2
B6.4 Lista de interesados 2
B6.5 Procedimiento de Control de Cambios 3
B6.6 Definir Procedimiento de Control de Cambios 1
B6.7 Definir formato de solicitud de cambio 1
B6.8 Definir interesados autorizados a solicitar cambios 1
B5 Planificación 65
B5.1 Plan de Gestión del Alcance 3
B5.2 Informes de Juicio Experto 1
B5.3 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 2
44
B5.4 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto 3
B5.5 EDT y Diccionario 6
B5.6 Aprobación del Plan del Alcance 1
B5.7 Plan de Gestión de Cronograma 3
B5.8 Estimación Duración Actividades 2
B5.9 Cronograma del Proyecto 2
B5.10 Aprobación del Cronograma 2
B5.11 Plan de Gestión de Costos 3
B5.12 Estimación de Costos de Actividades 2
B5.13 Desarrollar Presupuesto

19
B5.14 Aprobación del Plan de Costos
1
B5.15 Plan de Gestión de Calidad
3
B5.16 Plan de Gestión de Recursos Humanos
3
B5.17 Plan de Comunicaciones
3
B5.18 Plan de Gestión de Adquisiciones
3
B5.19 Plan de Gestión de Riesgos
3
45
B6 Ejecución 469
B6.1 Seguimiento, Control y Cierre 469
B6.2 Archivar documentos 2
B6.3 Cierre de Proyecto 2
46
Hitos de Proyecto
N° Hitos Resaltantes Hito Fecha

X Definir fecha
1 Política de la Calidad Diagnostico
de arranque
X Definir fecha
2 Capacitación en ISO 9001:2015 Análisis
de arranque
X Definir fecha
3 Listado de Procesos Análisis
de arranque
X Definir fecha
4 Mapas de Procesos Análisis
de arranque
Acta de Realización de Taller de X Definir fecha

5 Documentación
Documentación de arranque
X Definir fecha
6 Manual de Gestión de Calidad Documentación
de arranque
X Definir fecha
7 Manual de Funciones Documentación
de arranque
X Definir fecha
8 Manual de Procedimientos Documentación
de arranque
X Definir fecha
9 Manuales Impresos Documentación
de arranque
X Definir fecha
10 Informe del Resultado de las Capacitaciones Documentación
de arranque
X Definir fecha
11 Acta de Constitución Documentación
de arranque
X Definir fecha
12 Plan de Gestión del Alcance Plan
de arranque
X Definir fecha
13 Plan de Gestión de Cronograma Plan
de arranque
X Definir fecha
14 Plan de Gestión de Costos Plan
de arranque
X Definir fecha
15 Informes de Auditoría (Calidad) Documentación
de arranque
Informes de Evaluación de Desempeño X Definir fecha

16 Documentación
(RRHH) de arranque
X Definir fecha
17 Informes de Juicio Experto de Procesos Documentación
de arranque
X Definir fecha
18 Informes de Control de Costo Documentación
de arranque
X Definir fecha
19 Aceptación de entregables Documentación
de arranque
X Definir fecha
20 Verificación de entregables Documentación
de arranque
X Definir fecha
21 Fin de Proyecto Gestión
de arranque
47
Cronograma del Proyecto
48
49
C. Costo - Plan de Gestión del Costo
PLAN DE GESTION DEL COSTO

Código: PGT-PROY001 VERSION: 1
OBJETIVO GENERAL Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la DIGEMID
Cuadro de Costos
N° Actividades Recursos Duración Costo
Escritorio, Computadora,
Celular, USB, Impresora,
B1 Diagnóstico 52 DÍAS S/ 8,666.67
Fotocopiadora, Recurso
Humano, Materiales de Oficina
B2 Análisis y Desarrollo del Sistema 16 DÍAS S/ 2,666.67
50
B2.2 Mapa de procesos 66 DÍAS S/ 11,000.00
B3 Documentación 93 DÍAS S/ 15,500.00
B3.2 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 22 DÍAS S/ 3,666.67
B3.2.6 Manual de Funciones 79 DÍAS S/ 13,166.67
B3.4 Manual de Procedimientos 38 DÍAS S/ 6,333.33
Sala de Reuniones, Recurso
B4 Capacitación Humano, Materiales de 24 DÍAS S/ 4,000.00
Capacitación
B6 Gestión del Proyecto 14 DÍAS S/ 2,333.33
B5 Planificación 65 DÍAS S/ 10,833.33
TOTAL S/. 78,166.67
51
52
53
D. Calidad - Plan de Gestión de la Calidad
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: PGC-PROY001 VERSION: 1
ELABORAD FECH
Leomant Espinoza Saavedra
O POR: A
REVISADO FECH
POR: A
APROBADO FECH
Enma Cordova Espinoza
POR: A
OBJETIVO GENERAL: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en da Digemid
Aseguramiento y Control de la Calidad
 Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada plan subsidiario
desarrollado para este proyecto.
 La comunicación para este proyecto requiere de coordinación constante con los

principales interesados, para asegurar que se esté cumpliendo con las
especificaciones requeridas.
 El alcance del proyecto ha sido definido en la declaración detallada del proyecto,

cualquier cambio será manejado siguiendo el proceso de control de cambios
descrito en el plan de gestión del alcance.
 Cualquier variación en el cronograma del proyecto será manejada a través del plan
de control de cambios.
 Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será manejado

mediante el plan de control de cambios.
 Línea Base del Alcance  Análisis Costo Plan de Gestión

Beneficio. de Calidad
 Matriz de Interesados
Planificación
Costos
 Cronograma del Proyecto  Costos de Calidad
54
 Registro de Riesgos  Diagramas de
Control.
 Se lleva un control
del Desempeño del
Cronograma y
elPresupuesto del
Proyecto.
 Plan de Gestión de la  Desempeño del

cronograma, del
 Calidad costo, control de
 Métricas de Calidad Lista de calidad
Control de Calidad  Diagramas de  Documentación
 Medición del Desempeño Control Actualizada
Control del Trabajo  Revisión de  Entregables
 Solicitudes de Cambio Solicitudes de
Aprobadas. Cambios Aprobadas
 Control del Alcance.

 Estatus de los Entregables
Aprobados
55
E. Recursos Humanos - Plan de Gestión de los Recursos Humanos
PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

CODIGO: PGRH-PROY001
DESCRIPCION DE LA GESTION DE LA CALIDAD
Plan de Recursos Requerimientos de  Organigramas  Roles y

Humanos recursos por actividad responsabilidades
56
Formatos Requeridos  Metodología para la  Organigramas
descripción de cargos
Roles y  Evaluación de
Responsabilidades  Capacitaciones desempeño
Capacidades de  Criterios de  Procedimientos
Trabajo (Funciones) evaluaciones de
Desempeño
Recursos asignados
 Gestión de
Informes de Intereses
desempeño
 Registros
Organigrama del proyecto
Roles y responsabilidades
PATROCINADOR / GERENTE DEL PROYECTO
ROL:
Es la persona que patrocina y gestiona el proyecto, siendo el principal interesado que
defiende y apoya el proyecto, asumiendo el liderazgo y toda la administración de los
recursos requeridos para la obtención de los objetivos trazados dentro de la Institución.
57
RESPONSABILIDADES:
 Aprobar el Acta de Constitución

 Aprobar el Alcance del Proyecto
 Aprobar el Plan de Proyecto
 Aprobar el Cierre del Proyecto
COORDINADOR DEL PROYECTO
ROL:
Es la persona encargada de gestionar los recursos obtenidos dentro del proyecto,

elaborando, coordinando y supervisando el desarrollo de los planes requeridos para el
proyecto.
RESPONSABILIDADES:
 Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto

 Elaborar el Alcance del proyecto
 Elaborar los Planes del Proyecto
 Elaborar los Informes del Proyecto
 Seguimiento y Control del Proyecto
ESPECIALISTA DE CALIDAD
ROL:
Es la persona encargada del levantamiento, análisis y mejora del proyecto, que se

encuentran enmarcados dentro de la norma ISO 9001:2015
RESPONSABILIDADES
 Análisis y Levantamiento de Información (Procesos, Documentos, Registros,

Manuales)
 Llevar a cabo la revisión y control de Documentos requeridos dentro del SGC
58
 Auditorías de los procesos
 Implementación de mejoras dentro del proyecto
Matriz de responsabilidades
ITEM ENTREGABLES PGP CP EC
B1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual X X
B1.4 Política de la Calidad de la Institución X X
B2 Análisis y Desarrollo del Sistema X
B2.1 Capacitación en ISO 9001: 2015 X X
B2.2 Mapas de Procesos X X
B2.2.5 Listado de Procesos X
B3 Documentación X
B3.1 Realización de Taller de Documentación X X
B3.2 Manual de Gestión de Calidad X X
B3.2.6 Manual de Funciones X X
B3.4 Manual de procedimientos X X
B.4 Capacitación X X
B4.8 Taller de Capacitación X X
B6 Gestión de proyecto X X
B2.1 Acta de Constitución X X
B5 Planificación X X
B5.6 Plan de Gestión del Alcance X X
B5.7 Plan de Gestión de Cronograma X X
B5.11 Plan de Gestión de Costos X X
B5.15 Plan de Gestión de Calidad X X
59
B5.16 Plan de Gestión de Recursos Humanos X X
B5.17 Plan de Gestión de Comunicaciones X X
B5.19 Plan de Gestión de Riesgos X X
B5.18 Plan de Gestión de Adquisiciones X X
B7 Ejecución X X X
B7.1 Seguimiento y Control X X X
B7.3 Cierre X X X
F. Comunicaciones - Plan de Gestión de Comunicaciones
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

CODIGO: PGCC-PROY001
DESCRIPCION DE LA GESTION DE COMUNICACIONES
Se componen todos los procesos que se requieren para identificar, planificar, informar,
distribuir y almacenar las comunicaciones del proyecto dentro de su alcance para que sea
eficiente y oportuno.
Identificar a los Acta de constitución del  Análisis de los  Registro de los

Interesados proyecto interesados interesados
60
Contratos con  Estrategia de los
proveedores Interesados
 Registro de los  Plan de Gestión

Planificar las interesados  Análisis de de las
Comunicaciones requisitos Comunicaciones
 Estrategia de los
Interesados
 Notificaciones
sobre el
 Plan de gestión de las Métodos y proyectos los
Distribuir la comunicaciones interesados
herramientas de
Información
 Informes de desempeño comunicación  Retroalimentació
n a los
interesados
Directorio de stakeholders
Interesado Rol Cargo Institución
Enma Córdova Patrocinador / Gerente del Directora General DIGEMID

E. Proyecto
Lida Directora Ejecutiva DIGEMID

Usuario
Echeverria D.
Ana Silva G. Usuario Directora Ejecutiva DIGEMID
Susana Directora Ejecutiva DIGEMID

Usuario
Vílchez S.
Arturo Olvida Coordinador de DIGEMID

Coordinador del proyecto
C. Calidad
Leomant Especialista de DIGEMID

Especialista de Calidad
Espinoza S. Calidad
Personal de Varios DIGEMID

Colaboradores (Usuarios)
DIGEMID
Medios de comunicación
Responsable
Informació Medio de
Interesado de distribuir Frecuencia
n Comunicación
información
61
 Informe Físico
P. / G. del  Riesgos del
C. del proyecto  Correo Mensual
Proyecto proyecto
Institucional
 Informe Físico
P. / G. del  Cumplimient
Proyecto o de Hitos
Institucional
 Informe Físico
P. / G. del  Cambios del
Proyecto proyecto
Institucional
 Informe Físico
P. / G. del  Control del
C. del proyecto Mensual
Proyecto presupuesto  Correo
Institucional
 Lista de  Informe Físico

P. / G. del
C. del proyecto lecciones  Correo Mensual
Proyecto
Aprendidas Institucional
 Aprobación  Informe Físico

P. / G. del
C. del proyecto de  Correo Mensual
Proyecto
documentos Institucional
Aprobación
C. del P. / G. del de  Informe Físico
Mensual
Proyecto Proyecto productos Correo Institucional
aprobados
 Cambios
C. del P. / G. del del  Informe Físico
Mensual
Proyecto Proyecto proyecto Correo Institucional
aprobado
Durante la
Especialista de  Manuales  Documento impreso
C. del Proyecto Ejecución del
Calidad de calidad y correo electrónico proyecto
 Documenta Durante la
Especialista de  Documento impreso
C. del Proyecto ción ISO Ejecución del
Calidad y correo electrónico
9001:2015 proyecto
 Información Durante la
Especialista de necesaria
Colaboradores  Informes Ejecución del
Calidad par la proyecto
ejecución
62
de las
actividades
 Presentación del
Directores  Planes de Al inicio del
C. del Proyecto informe y correo
Ejecutivos Proyectos proyecto
electrónico
G. Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

CODIGO: PGR-PROY001
DESCRIPCION DE LA GESTION DE LA RIESGOS

Metodología para la Estrategia del Plan de Gestión de Riesgos:
 Planificación de los Riesgos
 Identificación de los Riesgos
 Análisis de los Riesgos
 Seguimiento y Control
63
Fuentes de riesgos
Personas: Clientes, usuarios internos y finales, patrocinadores, participantes,
organización, personal, políticas
Proceso: Misión Visión, toma de decisiones, Presupuesto, Diseño, Creación,
Entorno: Legal, Normativo, Competencia, Económico, Empresa (Administrados).
Matriz de Descomposición de Riesgos
Categories, criterios para priorizar los riesgos
64
65
Estrategias para la Respuesta de Riesgos
Identificación, Seguimiento y Control de los Riesgos

Item Descripción Herramientas Información
Planificación de  Elaboración del Sponsor, skateholders,

PMBOK Project manager y equipo
los Riesgos Plan de Riesgos
de proyecto
 Identificar los Información de
Identificación de Sponsor, skateholders,
riesgos riesgos Project manager y equipo
los riesgos
presentados de proyecto
 Evaluar la
Matriz de Sponsor, skateholders,
Análisis probabilidad e Project manager y equipo
Riesgos
impacto de proyecto
 Verificar la
ocurrencia de
riesgos. Sponsor, skateholders,
Seguimiento y Matriz de
 Supervisar y Project manager y equipo
Control verificar la ejecución Riesgos
de proyecto
de respuestas.
 Verificar aparición
de nuevos riesgos
H. Adquisiciones - Plan de Gestión de Adquisiciones
No Aplica
1. Recursos Adquiridos
No Aplica
2. Seguimiento y Control de las adquisiciones
No Aplica
66
I. Interesados del Proyecto - Plan de Gestión de los Interesados
PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS
CODIGO: PGI-PROY001
67
DESCRIPCION DE LA GESTION DE LOS INTERESADOS
Lista de Interesados
Interesado Expectativas Tipo
 Conocer la situación actual de la Empresa.

 Garantizar la calidad de los productos
elaborados por la empresa.
 Describir las responsabilidades de los
empleados de la empresa
Enma Cordova E.  Seguir el avance del proyecto para
(Directora General garantizar el cumplimiento de las políticas de
- calidad de los procesos implantadas por la Interno
Gerente/Patrocinad empresa
or del Proyecto)  Iniciar el Proyecto
 Conocer los Cambios que hay dentro del
proyecto.
 Documentación que este acorde a la norma
ISO 9001:2015
 Implementar el SGC
 Recibir a tiempo la información respecto a
las
 Eliminar tiempos improductivos para la
Directores efectiva realización del proyecto
Ejecutivos  Mejorar la Comunicación de los resultados
de los procesos
 Establecer procedimientos, las cuales deben
de darse a conocer al personal.
68
 Definición clara de sus Funciones y
procedimientos de Trabajo.
Colaboradores  Definición de los límites de sus
responsabilidades.
Interesados del Proyecto
j. Plan de Gestión del Cambio
PLAN DE GESTION DEL CAMBIO

CODIGO: PGI-PROY001
Roles de Gestión del Cambio
Nombre del Rol Persona Asignada Responsabilidades
Patrocinador /
Decidir qué cambios se aprueban o se
Gerente del Enma Cordova E.
Proyecto rechazan.
Coordinador del Evaluar impacto de solicitudes de Cambio,

Arturo Oliva C.
Proeycto aprobarlos y hacer recomendaciones.
Solicitar cambios cuando lo crea
Interesados Cualquiera
conveniente y oportuno.
Proceso General del Cambio
Actividad Consideraciones Específicas
69
 El interesado desea hacer un cambio. (aplicando el formato de
solicitud de Cambios)
Elaborar Solicitud de  Elabora una Solicitud de cambio con la información detallada
Cambios sobre lo que desea.
 Presenta la Solicitud de Cambio a cualquier coordinador de
Proyectos
 El Coordinador de Proyecto evalúa la Solicitud de Cambio
Nota: Verifica toda la información que necesita para hacer una
adecuada evaluación del impacto.
Evaluar Impactos
 Se describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los
impactos que ha calculado.
 Si el cambio solicitado impacta en la Fase Inicial del Proyecto, el
Coordinador del Proyecto deriva la Solicitud al Gerente del
Tomar decisión y Proyecto
volver a planificar
 El Gerente del Proyecto aprueba o rechaza la solicitud que
modifica la línea base del proyecto.
 Si el cambio solicitado no impacta a la Fase Inicial y es aprobado
por el Coordinador del Proyecto, éste se puede implantar
Implantar el cambio inmediatamente, sino se rechaza la Solicitud.
 Se comunica los resultados de la nueva planificación a los
interesados involucrados.
 El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso de cambio
se haya seguido correctamente.
Finalizar el proceso  Actualizar todos los documentos, registros y archivos históricos
de cambio correspondientes.
 Generar las Lecciones Aprendidas y actualizar el estado de las
Solicitudes de Cambio.
Formato de Solicitud de Cambios
70
3.2. Ingeniería del proyecto
71
convenga
72
3.3. Soporte del proyecto
3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto
PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACION DEL PROYECTO
CODIGO: PGCP-PROY001 VERSION: 1
DESCRIPCION DE LA CONFIGURACION DEL PROYECTO
Son los Criterios que se deben de establecer para identificar y seleccionar un elemento de
la configuración, es decir; se proporcionar la base del producto, con la cual se etiquetan los
productos y documentos del proyecto, en aras de gestionar los cambios y establecer un
responsable
DOCUMENTACION
73
Tipo de
Documentos Acceso Disponibilidad
Formatos
Acta de
Electrónico Disponible en la Intranet Interesados
Aprobación
Planes de
Proyecto
Solicitudes de
cambios
Controles Electrónico Disponible en la Intranet Interesados
Informe de Cierre
del Proyecto
ITEMS DE CONFIGURACION
Ítem de la
Código Categoría QTY Fuente:
Configuración
3.3.2. Plan Gestión de Métricas del Proyecto
PLAN DE GESTION DE METRICAS DEL PROYECTO

CODIGO: PGMP-PROY001 VERSION: 1
DESCRIPCION
74
Criterios que puede usarse para medir y controlar el desempeño del proyecto
DOCUMENTACION
Medición Objetivos Métrica Valores
Desempeño del Cumplimiento de Índice de Desempeño del

>95%
Cronograma Entregables Cumplimiento
Satisfacción de Satisfacción de
Índice de Satisfacción >90%
los usuarios los usuarios
Cumplimiento de
Control de
la calidad del Índice de errores en el diseño <5%
calidad
Producto
Cumplimiento de
Auditorías la Norma ISO No conformidades >80%
9001:2015
Cumplimiento de
Capacitaciones las Índice del Personal capacitado >90%
capacitaciones
3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto
PLAN DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO
CODIGO: PGAC-PROY001 VERSION: 1
75
DESCRIPCION DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Asegurar la calidad del proyecto en base lo siguiente:
 Delimitar el Proceso
 Determinar las Mejoras
 Analizar las informaciones obtenidas y aplicar acciones
 Estandarización
 Oportunidades de mejora
DOCUMENTACION
Item Entradas Herramientas Salidas

 Plan de Gestión de
Calidad
 Métricas de Calidad Revisión, Aprobación

y Actualización y
 Análisis
Aseguramiento cambios de los
 Diseño Auditorías
de la calidad documentos de la
 Codificación
organización
 Implementación
 Puesta en marcha
 Cierre del proyecto
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
4.1. Gestión del proyecto
4.1.1. Ejecución
A. Cronograma actualizado
76
77
78
B. Cuadro de Costos actualizado
C. WBS Actualizado
79
80
D. Matriz de Trazabilidad de requerimientos actualizado
Interesado Cuál es el Fin Código Requerimientos Entregable Cumplimiento

Patrocinador / Gerente Conocer la situación Diagnostico Situacional de la
Diagnostico situacional En proceso
del Proyecto actual de la Empresa. Institución
Metodologías de calidad
Patrocinador / Gerente Velar por la calidad del
necesarias para la Proyecto En proceso
del Proyecto proyecto
implementación del proyecto
Patrocinador / Gerente Asignación de recursos Establecer el presupuesto del
Presupuesto En proceso
del Proyecto económicos al proyecto proyecto.
Coordinador del Cambios que solicitan los Plan de Gestión de
cambios al alcance, al En proceso
proyecto interesados cambios
Coordinador del Elaboración de los Planes Información necesaria dentro del Planes de Gestión
En proceso
proyecto del Proyecto alcance del proyecto Elaborados
Coordinador del Ejecutar el proyecto en Llevar control del Cronograma del Cronograma del
En proceso
proyecto los plazos establecidos proyecto Proyecto
Identificar a las personas Lista de Interesados
Coordinador del Resolver los problemas afectadas directamente o Matriz de Trazabilidad
En proceso
proyecto presentados indirectamente con la ejecución Plan de Riesgos
del proyecto
81
Documentación generada
Metodología para el desarrollo de Informe del diseño
Coordinador del cumpla con requisitos de
los documentos que serán parte documentario del En proceso
proyecto norma de calidad ISO
del SGC Sistema
9001: 2015
Definir a quiénes se
Coordinador del Información de logros del avance
comunica avances del En proceso
proyecto del proyecto
proyecto
Designar a la persona encargada
Coordinador del Implementar Sistema (Especialista de Calidad) para que
Actas de capacitación En proceso
proyecto Gestión de Calidad realice las funciones de capacitar
al personal
Coordinador del Implementar Sistema Diseño documentario
Documentación del Sistema En proceso
proyecto Gestión de Calidad del Sistema
Especialista de Identificación de los Información de las tareas que Actas de participación
En proceso
Calidad procesos de la Institución componen cada proceso del personal
Documentar los procesos
Especialista de Identificación de los Listado de Proceso
analizados (ficha de proceso, En proceso
Calidad procesos de la Institución analizados
ficha de procedimientos, etc.)
Documentación generada Capacitaciones
Especialista de cumpla con requisitos de Estandarización documentaria Modelo de
En proceso
Calidad norma de calidad ISO para el sistema estandarización
9001: 2015 documentaria
82
Especialista de Identificación de los Levantamiento de información del
Mapa de procesos En proceso
Calidad procesos de la Institución mapeo de proceso
Especialista de Elaboración de Planes de
Realización de Auditorías Plan de Auditoría En proceso
Calidad auditorías
83
E. Acta de reunión de Equipo
F. Registro de Capacitaciones del Proyecto actualizado
4.1.2. Seguimiento y control
A. Solicitud de Cambio
B. Riesgos actualizados
C. Informes de Estado
84
convenga
4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado
85
PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACION DEL PROYECTO
CODIGO: PGCP-PROY001 VERSION: 1
DESCRIPCION
Son los Criterios que se deben de establecer para identificar y seleccionar un elemento de la
configuración, es decir; se proporcionar la base del producto, con la cual se etiquetan los
productos y documentos del proyecto, en aras de gestionar los cambios y establecer un
responsable
DOCUMENTACION
Tipo de
Documentos Acceso Disponibilidad
Formatos
Acta de
Aprobación
Planes de
Proyecto
Solicitudes de
cambios
Controles Electrónico Disponible en la Intranet Interesados
Informe de Cierre
del Proyecto
ITEMS DE CONFIGURACION
Ítem de la
Código Categoría QTY Fuente:
Configuración
Planes de
1.1 Físico 7 Institución
Proyecto
1.2 Materiales Documentos Por Definir Institución
Informes
1.3 Documentos Por Definir Institución
Semanales
86
Informes
1.4 Documentos Por Definir Institución
Mensuales
Informe de
1.5 Documentos 1 Institución
Cierrte
4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado
LISTA DE CHEQUEO
Items Verificar
¿Se realizaron las reuniones semanales de seguimiento de
actividades?
¿Se realizó el reporte de seguimiento semanal, siguiendo el formato

definido?
¿Se realizaron revisiones de actividades personalizadas?
¿Se realizaron las reuniones de análisis de riesgos definidas en el

Project charter?
¿Se actualizo la matriz de riesgos cuando se requirió?
¿Se controlaron los cambios presentados durante el proyecto,

siguiendo el proceso de control de cambios definido?
¿Se documentaron los cambios utilizando el formato de solicitud de

cambios?
¿Se realizó el análisis del impacto del cambio en el proyecto, utilizando

el formato de solicitud de cambios?
¿Se aprobaron los cambios antes de ser implementados?
¿Se seleccionaron los indicadores a utilizar en el proyecto?
¿Se definieron los objetivos y la métrica de medición de cada indicador

seleccionado?
¿Se elaboró la ficha técnica de cada indicador, siguiendo el formato de

ficha técnica del indicador?
¿Se realizaron las mediciones de los indicadores definidos?
87
¿Se definieron y aplicaron las acciones correctivas cuando se requirió?
¿Se verificó la aplicación de las acciones correctivas implementadas?
4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño
Actualizado.
CAPÍTULO V: CIERRE DEL PROYECTO
5.1. Gestión del Cierre del proyecto
5.1.1. Acta de Aprobación de entregables
ACTA DE ACEPTACION DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Participación:
Directora General Equipo del Proyecto:
Enma Cordova Espinoza Arturo Oliva Candela
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Dirección General de la DIGEMID
aprueba el Acta de Constitución de “Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en
todos los procesos de la DIGEMID”.
El Acta de Constitución del Proyecto incluye los siguientes puntos:
a) Información general
b) Propósito del proyecto
d) Objetivos del Proyecto
88
e) Alcance del Proyecto
Q.F. Enma Cordova Espinoza Lic. Arturo Oliva Candela
Directora General Encargado del Proyecto
ACTA DE ACEPTACION DEL WBS
Participación:
Directora General: Equipo del Proyecto:
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Dirección General de la DIGEMID
Aprueba el EDTdel Proyecto de “Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en todos
los procesos de la DIGEMID”.
El WBS contempla los siguientes entregables:
a) Gestión del Proyecto
b) Diseño
c) Pre - Implementación
d) Implementación
e) Arranque del Sistema
f) Término
89
Q.F. Enma Cordova Espinoza Lic. Arturo Oliva Candela
ACTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO
(De los entregables producidos por el proyecto)
Participación:
OFI: Equipo del Proyecto:
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Salud aprueba el presupuesto para la “Implementación del
Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos de la DIGEMID”.
El Presupuesto de Ejecución del Proyecto, de acuerdo a la línea base del mismo, es de S/.
78,166.67
90
Jefe de la OGP Encargado del Proyecto
ACTA DE ACEPTACION DEL CRONOGRAMA
(De los entregables producidos por el proyecto)
Participación:
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Oficina General de Administración
(OGA), de la Ministerio de Salud Aprueba el Cronograma del Proyecto de “Implementación
del Sistema de Gestión de Calidad en la DIGEMID”.
El Cronograma, de acuerdo a la línea base del tiempo, abarca desde el xxx al xxx, esto es, 469
días calendario.
91
Abog. Nohemí Maturrano Arturo Oliva Candela
Jefa de OGA Encargado del Proyecto
10.1.2. Lecciones aprendidas
 Para el desarrollo del trabajo, se siguió una metodología de reuniones semanales,

donde la elección de un líder y la responsabilidad de cada integrante fue fundamental
para cumplir con cada avance a lo largo del diplomado, estas reuniones de avance
nos permitieron compartir ideas con diferentes puntos de vista orientadas por
nuestra experiencia y especialidad
 Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con el
Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto
 Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto facilita
la Documentación del Diccionario de la EDT
92
5.1.3. Acta de Cierre del Proyecto
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
Participación:
93
Por medio de la presente acta, se deja constancia de la Aceptación de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado de la, Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), Oficina General de Administración
(OGA) y El Equipo del Proyecto, la Finalización, Entrega y Aceptación de la “Implementación
del Sistema de Gestión de Calidad en la DIGEMID”, se certifica el cierre del proyecto.
Enma Cordova Espinoza Arturo Olvida Candela
94
convenga
95
5.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado
5.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado
5.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño actualizado
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
6.1. Indicadores claves de éxito del Proyecto (Indicadores de Gestión e Ingeniería del
Proyecto).
Indicadores Claves
Indicador Descripción Cumplimiento
Ejecutar las Reconocimiento firmado de la entrega de los

actividades de cierre productos y servicios del proyecto.
para el proyecto. documentación de las actividades de cierre.
Informar a dirección
sobre todos los Documentación de los problemas
problemas importantes.
importantes.
Notificar
formalmente a los Documento que comunica el cierre del
Stakeholders del proyecto, almacenado en el file del proyecto.
cierre del proyecto.
Documentar y publicar
el aprendizaje del documentación de lecciones aprendidas.
proyecto.
96
6.2. Indicadores claves de éxito del Producto.
Indicadores Claves del Producto

Indicador Descripción Cumplimiento
Proporcionar
retroalimentación al Resultados de Retroalimentación
Equipo del Proyecto
Proporcionar
retroalimentación a la
Resultado de Retroalimentación.
organización sobre el
proyecto
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
 La implementación del Sistema de Gestión y Calidad en la DIGEMID mejorará la
imagen de la Institución y fortalecerá los vínculos de confianza hacia los
administrados.
 La estandarización de todos los procesos servirá como herramienta para la eficiencia y
eficacia y productividad de los colaboradores.
7.2 Recomendaciones
 Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos, se
recomienda certificar con la norma ISO 9001:2015.
 Todos los miembros de la Institución deben conocer y entender las necesidades de los
administrados para que se logre la satisfacción con los servicios entregados
 Revisar continuamente los resultados de las
 Asegurar la participación de todo el personal con respecto a las capacitaciones que se
requieren para el entendimiento del Sistema d Gestión de calidad.
 Un Sistema de Gestión de calidad no marca el fin del objetivo, sino el mejoramiento
continuo que involucra a todos los colaboradores de la Institución
97
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A. Del proyecto de investigación
B. Del producto
BIBLIOGRAFÍA
A. Libros
B. Tesis
C. Revistas y periódicos
D. Artículos de Internet
ANEXOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Calidad, para lograr mejoras en el
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización
o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de
ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se
ha planificado y es estandarizable.
Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través
de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la calidad de los trabajadores, encontrando
qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para
solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
98
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los
resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la calidad de los
trabajadores.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de
una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de
esa concreción.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos,
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades
en Calidad
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del
SGC
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del
programa o del sistema de gestión.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares,
prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad en el Trabajo con la
máxima eficacia y la máxima eficiencia.
99

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20-7-2018 IMPLEMENTACIÓN

Prof.: ROBERTO CARLOS DAVILA MORAN

LEOMANT ESPINOZA SAAVEDRA

1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................... 7

la construcción de mi vida profesional, que además influencias mucho en mi vida personal,

dándome los mejores consejos, guiándome y haciéndome una persona de bien.

La vida se encuentra plagada de desafíos, y uno de ellos es la universidad. Me he dado cuenta

realización del proyecto (Institución donde laboro, personas gratas, etc.)

El presente proyecto tiene como finalidad implementar un Sistema de Gestión de calidad en la

Estatal en cuestión de eficiencia y eficacia. Los lineamientos principales para la implementación

plazo de 16 meses, que comprende el desarrollo del Diagnóstico, Análisis y Desarrollo.

1.1. Datos generales de la institución

1.1.1. Nombre de la Institución

DIGEMID: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

1.1.2. Rubro o Giro del Negocio

1.1.3. Breve Historia

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano

abril del año 1990.

La DIGEMID es una institución técnico normativa que tiene como objetivo

fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros,

eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente, por lo cual ha

establecido como política:

 Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes.

 Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos.

 Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el

cumplimiento de la norma ISO 9001:2001 y la legislación vigente.

 Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los

1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales

La descripción se basará en los procesos principales que enmarcan a las direcciones

principales de dicha institución.

1.1.6. Descripción general del proceso de negocio.

1. Proponer y evaluar las políticas en materia de productos farmacéuticos, dispositivos

médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos, incluyendo

aspectos de propiedad intelectual y convenios internacionales.

2. Proponer y evaluar los lineamientos, normas, planes, estrategias, programas y

proyectos orientados a asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial

sanitarios y establecimientos farmacéuticos a nivel nacional, así como las que

garanticen el acceso y uso de medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

1.2. Fines de la Organización

Ser la Autoridad Nacional de referencia internacional, eficiente, autónoma,

transparente e innovadora, reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión,

que genera confianza y credibilidad en los ciudadanos.

La DIGEMID es la Autoridad Nacional responsable de garantizar la eficacia,

seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

sanitarios, contribuyendo con el acceso y uso racional de los mismos en beneficio de

a) Trabajo en equipo: Capacidad de la organización para coordinar y sincronizar entre

las responsabilidades de las diferentes áreas de la DIGEMID para desarrollar

acciones de mejora continua, de solución de problemas o de gestión de proyectos.

b) Transparencia: Capacidad de la organización para mantener una gestión eficiente y

diferentes grupos de interés accedan a información veraz y oportuna.

administrados y ciudadanos a través de una gestión eficiente, enfocada en intereses

organizacionales que no muestre o evidencie corrupción en su gestión.

d) Confidencialidad: Capacidad de la organización relacionada con el cumplimiento de

los requisitos legales relacionados a la protección de datos e información de

e) Mejora Continua: Capacidad de la organización para mejorar continuamente sus

procesos y la calidad de su servicio.

1.2.4. Objetivos Estratégicos

 Garantizar a nivel nacional el acceso a PF (Productos Farmacéuticos), DM

(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) usados racionalmente.

 Garantizar a nivel nacional el acceso a PF (Productos Farmacéuticos), DM

(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) de calidad.

 Garantizar a nivel nacional el acceso a Productos Farmacéuticos), DM

(Dispositivos médicos) y PS (Productos Sanitarios) seguros y eficaces.