CÓDIGO

RESPONSABLE GTRG040
Gerente Administrativo
FECHA DE VIGENCIA

AAAA MM DD
REGISTRO 06
2018 06
LEGALIZACIÓN ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VERSIÓN 01

FECHA DE VIAJE: GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019 CIUDAD DESTINO:

VIAJERO: GIOVANNI OSSA TAMAYO C.C: 75073354

CARGO: INGENIERO RESIDENTE UPS EXTENSIÓN:

ASUNTO DEL VIAJE: GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DEL CONTRATO ECOPETROL 8603183

CONTABILIZAR GASTOS A: UN: ¨09 CECO: 175

FECHA VUELO DE INICIO DE VIAJE: HORA VUELO INICIO: AEROLINEA / VUELO:

FECHA VUELO DE FINALIZACIÓN: HORA VUELO FINALIZACION: AEROLINEA / VUELO:

CONCEPTO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO V/R TOTAL
Alimentación ( ALIMENTACION, PAPELERIA Y SERVICIO DE MENSAJERIA ) $ 193,300.00
Taxis y buses $ 40,000.00
Peajes $ 126,000.00
Combustible ( FERRETERIA ) $ 40,017.00
Parqueadero ( PARQUEADERO DE CAMIONETA SWX 128 Y COMPRA DE AVISOS IMANTADOS PARA PUERTAS LATERALES DE LA CAMIONETA SWX 128 ) $ 297,900.00
Gastos de representación ( ELEMENTOS DE ASEO PARA MANTENIMIENTOLOCATIVO ) $ 45,000.00
Hotel ( SERVICIO DE ASEO DE DOS BAÑOS LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE MARZO DE 2019 Y 3, 10 Y 17 DE ABRIL DE 2019 ) $ 120,000.00
Gastos Bancarios
TOTAL VALOR DÍA $ 862,217

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE 862,217 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE 1,249,753 (1.249.753 = 1.000.000 más 249.753 que quedaron a favor del TRONEX en la
legalización de la caja menor de Marzo 1 al 31 de 2019 ).
SALDO A FAVOR DEL COLABORADOR
SALDO A FAVOR DE TRONEX S.A.S 387,536

Autorizo descontar de mi nómina los gastos no autorizados reportados en esta legalización y los dineros a favor de Tronex S.A.S que no haya reintegrado en esta Legalización gastos de viaje.

Firma del colaborador que viaja

APROBADO POR: FECHA:

CONTABILIZADO POR: FECHA: