PROCESO DE COMPRAS

PROVEEDORES ADMINISTRACION DE TIENDA ASISTENTE DE COMPRAS ALMACEN CONTABILIDAD

Inicio

Revisa y prepara
Recibe “Requerimiento “Requerimientos de Tienda”
de Tienda” y solicita aprobación de AT
para continuar con el
procedimiento
RT
RT

Recibe de AT aprobación de
Aprueba SI RT para continuar con el
NO procedimiento

Inicio Compra de
Maquinaria o
Equipo

SI

Reciben solicitud Solicita cotizaciones a dos ó

de cotizaciones más proveedores

Preparan cotizaciones y Recibe cotizaciones

envían a AC de proveedores

cotización cotización
cotización cotización
cotización cotización

Prepara cuadro
Recibe cuadro comparativo de comparativo de precios y
forma de pago. Envía NO
precios y forma de pago de AT, reporte a ADMINISTRADOR
adjuntando cotizaciones DE TIENDA, adjuntando
cotizaciones
cotización
cotización
cotización

Cuadro
Comparativo

Elije la mejor opción y Recibe información del AT

comunica al AC para del proveedor seleccionado
que emita y alcance al y emite y alcanza la O/C al
proveedor la O/C proveedor

Recibe O/C o Pedido de Emite y Envía O/C o

AC de Tienda PIWI Pedido al Proveedor
Recibe
O/C productos o
bienes Recibe
solicitados. Se Factura
queda con (Original y
Atiende Pedido y entrega copia de Guía copia Sunat)
productos o bienes de Remisión,
solicitados, adjuntando de ser el caso
Factura de Compra y Guía F 2
de Remisión, de ser el 1
caso

Ingresa productos o
bienes al Sistema de
Almacén (SDM)

Actualiza la
Compra y el
Ingreso al
Abreviaturas: Almacén en el
R/T: Requerimiento de Tienda Sistema Contable
AT: Administración de Tienda
3
AC: Asistente de Compras
G/R 1
2 O/C: Orden de Compra Fin
G/R: Guía de Remisión del Proveedor
F: Factura de Venta del Proveedor
3
F 1
2 SDM: Sistema Data Market G/R 2