Saneamiento San Pedro Cruz

PROYECCION DE LA
POBLACION DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR
TASA CRECIMIENTO DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTA
Nº Años Poblacion
0 2007 9088 Año
1 2008 9179 1993
2 2009 9271 2007
3 2010 9363 Tasa Crecimiento %
4 2011 9457 Fuente: elaborado por el proyectista con datos del INEI
5 2012 9552
6 2013 9647 TASA CRECIMIENTO LOCALIDAD DE CHACPAR
7 2014 9744 Año
8 2015 9841 1993
9 2016 9939 2011
10 2017 10039 Tasa Crecimiento %
11 2018 10139 Fuente: elaborado por el proyectista con datos del INEI y datos prima
12 2019 10241
13 2020 10343
14 2021 10446
15 2022 10551
16 2023 10656
17 2024 10763
18 2025 10871
19 2026 10979
20 2027 11089
21 2028 11200
22 2029 11312
23 2030 11425
24 2031 11539
Fuente: Elaboracion a base al Censo 2007
POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS

Nº AÑOS VIVIENDA HABITANTES
0 2014 25 112
1 2015 25 113 0.008
2 2016 26 114
3 2017 26 115
4 2018 26 116
5 2019 26 117
6 2020 27 118
7 2021 27 119
8 2022 27 120
9 2023 27 121
10 2024 28 122
11 2025 28 123
12 2026 28 124
13 2027 28 125
14 2028 29 125
15 2029 29 127
16 2030 29 128
17 2031 30 129
18 2032 30 130
19 2033 30 131
20 2034 31 132
Fuente: segun padron de beneficiarios y tasa intercensal (1993-2007)
PROYECCION DE LA
POBLACION DISTRITO DE
Nº CHAVIN
Años DE HUANTAR
Poblacion
0 2012 9552
1 2013 9179
2 2014 9271
3 2015 9363
4 2016 9457
5 2017 9552
6 2018 9647
7 2019 9744
8 2020 9841
9 2021 9939
10 2022 10039
11 2023 10139
12 2024 10241
13 2025 10343
14 2026 10446
15 2027 10551
16 2028 10656
17 2029 10763
18 2030 10871
19 2031 10979
20 2032 11089
Fuente: Elaboracion a base al Censo 2007
CRECIMIENTO DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR
Poblacion 14
9256
9088
-0.13
do por el proyectista con datos del INEI
TASA CRECIMIENTO LOCALIDAD DE CHACPAR

Poblacion 0
300 18
280
-0.38
do por el proyectista con datos del INEI y datos primarios
Análisis de la demanda del servicio de sistema de desague
Localidad
Variables y supuestos Unid. Med.
Sala
Población del año base (2014) habit. 112
Nº Viviendas al año 2014 viv. 22
Tasa crec. anual % 0.80%
Dotación de agua hab./ día (Lt.) Lt. 100
Tasa de contribución al desagüe: 80% Lt. 80
N° viviendas beneficiadas (año base) vivienda 22
Habitantes por vivienda habit. 5.0
Cobertura del servicio
Año 0 % 0%
Año 1 % 100%
Año 20 % 100%
Fuente: Informacion de campo
Inform
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fuente: Estudio de la demanda de agua potable y
Esquema de alternativas del proyecto para el servicio de alcantarillado sanitario
Alternativa de planta de tratamiento

Sector Red de desague
I II
Ocompampa
Matibamba Convencional Tratamiento primario con tanque Tratamiento primario con tanque
Quisuar septico Imhoff
Mesapatac Condominial
Potrero
SS.HH con arrastre hidraulico
Cayac
Fuente: Alternativas de proyecto
Información para proyectar la demanda de Desagüe

( Flujos de desagüe de las familias)
Poblacion con serv.

Sistema de Desague
Cobertura de Contribución per cápita
N° miembros
alcantarillado al flujo de desagüe
por familia
(% conexiones) (Lt/ Hr/Día)
Poblacion Beneficiaria
0% 5.0 0 112
100% 5.0 80 113
100% 5.0 80 114
100% 5.0 80 115
100% 5.0 80 116
100% 5.0 80 117
100% 5.0 80 118
100% 5.0 80 119
100% 5.0 80 120
100% 5.0 80 121
100% 5.0 80 122
100% 5.0 80 123
100% 5.0 80 124
100% 5.0 80 125
100% 5.0 80 125
100% 5.0 80 127
100% 5.0 80 128
100% 5.0 80 129
100% 5.0 80 130
100% 5.0 80 131
100% 5.0 80 132
Fuente: Estudio de la demanda de agua potable y consideraciones para el servicio de desague
Proyección de la demanda del Sist
Cobertura de
Población N°
Población la población
Período Servida con miembros
Beneficiada con
Conexiones por familia
conexiones
(1) (2) (3) (4) =(2 x 3) (5)

0 112 0% 0 5.0
1 113 100% 113 5.0
2 114 100% 114 5.0
3 115 100% 115 5.0
4 116 100% 116 5.0
5 117 100% 117 5.0
6 118 100% 118 5.0
7 119 100% 119 5.0
8 120 100% 120 5.0
9 121 100% 121 5.0
10 122 100% 122 5.0
11 123 100% 123 5.0
12 124 100% 124 5.0
13 125 100% 125 5.0
14 125 100% 125 5.0
15 127 100% 127 5.0
16 128 100% 128 5.0
17 129 100% 129 5.0
18 130 100% 130 5.0
19 131 100% 131 5.0
20 132 100% 132 5.0
Fuente: Estudio del servicio de saneamiento y proyecciones realizadas
royección de la demanda del Sistema de Desagüe
Volumen de Desagüe de las Familias

Contribución per
N° Conexiones cápita al flujo
domiciliarias desagüe
(Lt/ hab/día)
Litro / día m3 / año
(6) =(4 ÷ 5) (7) (8) =(4 x 7) (9) =((8) x365) ÷ 1000

0 0 0 0
23 80 9,052 3,304
23 80 9,124 3,330
23 80 9,197 3,357
23 80 9,271 3,384
23 80 9,345 3,411
24 80 9,420 3,438
24 80 9,495 3,466
24 80 9,571 3,493
24 80 9,648 3,521
24 80 9,725 3,550
25 80 9,803 3,578
25 80 9,881 3,607
25 80 9,960 3,635
25 80 10,040 3,665
25 80 10,120 3,694
26 80 10,201 3,723
26 80 10,283 3,753
26 80 10,365 3,783
26 80 10,448 3,813
26 80 10,531 3,844
güe de las Familias
Litro/ seg.
(10) =((8) ÷ 86400)

0
0.105
0.106
0.106
0.107
0.108
0.109
0.110
0.111
0.112
0.113
0.113
0.114
0.115
0.116
0.117
0.118
0.119
0.120
0.121
0.122
PERIODOS OPTIMOS DE DISEÑO RECOMENDADOS A
NIVEL DE COMPONENTES
Estructura o Componente Periodo (años)
Agua Potable
Captacion de río, lago, manantial 13
Galerias filtrantes 15
Pozos 10
Estaciones de Bonbeo de agua 10
Lineas de conduccion (por gravedad) 13
lineas de impulsion (por bombeo) 14
Plantas de tratamiento de agua potable 16
Reservorios apoyados 10
Reservorios elevados 16
Linea de aduccion ( a la salida de reservorio) 14
Redes matrices de agua potable 13
Fuente: Direccion Nacional de Saneamiento-MVCS

Estructura o Componente Periodo (años)
Sistema de Desague
Colectores principales 18
Interceptores 18
Emisores 18
Sifones invertidos 18
Camaras de bombeo 18
Plantas de tratamiento de desagües 10
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE BALANCE OFERTA-DEMAND
DESAGÜE DESAGÜ
(Colectores y Emisores) (Plantas de Trata
Oferta (*) Demanda (**) Balance Oferta-

Año Año
0 Lt./seg.
0.000 Lt/seg
0.000 Demanda
0.000 0
1 0.120 0.105 0.015 2014 1
2 0.120 0.106 0.014 2015 2
3 0.120 0.106 0.014 2016 3
4 0.120 0.107 0.013 2017 4
5 0.120 0.108 0.012 2018 5
6 0.120 0.109 0.011 2019 6
7 0.120 0.110 0.010 2020 7
8 0.120 0.111 0.009 2021 8
9 0.120 0.112 0.008 2022 9
10 0.120 0.113 0.007 2023 10
11 0.120 0.113 0.007 2024 11
12 0.120 0.114 0.006 2025 12
13 0.120 0.115 0.005 2026 13
14 0.120 0.116 0.004 2027 14
15 0.120 0.117 0.003 2028 15
16 0.120 0.118 0.002 2029 16
17 0.120 0.119 0.001 2030 17
18 0.120 0.120 0.000 2031 18
19 0.120 0.121 -0.001 2032 19
20 0.120 0.122 -0.002 2033 20
Fuente: Proyecciones de la demanda Fuente: Proyecciones de la demanda
(*) En base al tamaño optimo recomendado por la DNS - MVCS (*) En base al tamaño optimo recomend
(**) Lt/ seg - dia de aguas servidas (**) Lt/ seg - dia de aguas servidas
LITROS/SEGUNDO
LITROS/SEGUNDO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE BALANCE

(Colectores y Emisores)
0.200 0.200
2030
0.100 0.100
2015
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028
2030
2032
2014
2016
2018
2024
2029
2031
2033
2014
2015
2017
2018
2016
2019
OFERTA (Lt/seg) AÑOSDEMANDA (Lt/seg) O
oferta
0.1285 oferta 0.120 0.120 0.120 0.120
0.1285 demanda 0.108 0.110 0.111 0.112
0.1285 balance 0.011 0.010 0.009 0.008
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
0.1285
demanda
0.1085
0.1096
0.1107
0.1118
0.1129
0.114
0.1152
0.1163
0.1175
0.1186
0.1198
0.121
0.1222
0.1235
0.1247
0.1259
0.1272
0.1285
0.1298
0.1311
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE
DESAGÜE
(Plantas de Tratamiento)
Demanda
Oferta (*) Balance Oferta-
(**)
Lt./seg.
0.000 0.000 Demanda
0.000
Lt/seg
0.113 0.105 0.008
0.113 0.106 0.007
0.113 0.106 0.006
0.113 0.107 0.005
0.113 0.108 0.004
0.113 0.109 0.004
0.113 0.110 0.003
0.113 0.111 0.002
0.113 0.112 0.001
0.113 0.113 0.000
0.113 0.113 -0.001
0.113 0.114 -0.002
0.113 0.115 -0.003
0.113 0.116 -0.004
0.113 0.117 -0.005
0.113 0.118 -0.006
0.113 0.119 -0.006
0.113 0.120 -0.007
0.113 0.121 -0.008
0.113 0.122 -0.009
Fuente: Proyecciones de la demanda
(*) En base al tamaño optimo recomendado por la DNS - MVCS
(**) Lt/ seg - dia de aguas servidas
LITROS/SEGUNDO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE

(Planta de Tratamiento)
0.200
2022
0.100
2014
2015
2017
2018
2020
2022
2023
2025
2026
2028
2030
2031
2033
2016
2019
2021
2024
2027
2029
2032
OFERTA (Lt/seg)
AÑOS DEMANDA (Lt/seg)
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120

0.113 0.114 0.115 0.116 0.117 0.119 0.120
0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
0.121 0.122 0.123 0.125 0.126 0.127 0.128 0.130
-0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009 -0.010
0.120
0.131
-0.011
DOTACION DE AGUA POTABLE POR HABITANTE SEGÚN ZONA
ZONA Lotes hasta 90 m2
Dotacion para zonas urbanas
Climas Frios 120 Lpd
Climas Templados y Calidos 150 Lpd
Dotacion para Zonas Rurales menores a 2000 habitantes
Sierra 50 Lpd
Costa 60 Lpd
Selva 70 Lpd
Piletas 30 a 50 Lpd
ÚN ZONA
LotesMayores a 90 m2
200 Lpd
250 Lpd
50 Lpd
60 Lpd
70 Lpd
30 a 50 Lpd
Informacion Para Determinar la Demanda de Agua Potable de las Familias
Poblacion Cobertura de Poblacion Nº miembros por

Año
Beneficiaria Conexiones (%) Servida (hab.) familia
0 112 0% 0 5
1 113 100% 113 5
2 114 100% 114 5
3 115 100% 115 5
4 116 100% 116 5
5 117 100% 117 5
6 118 100% 118 5
7 119 100% 119 5
8 120 100% 120 5
9 121 100% 121 5
10 122 100% 122 5
11 123 100% 123 5
12 124 100% 124 5
13 125 100% 125 5
14 125 100% 125 5
15 127 100% 127 5
16 128 100% 128 5
17 129 100% 129 5
18 130 100% 130 5
19 131 100% 131 5
20 132 100% 132 5
Fuente: Informacion de campo y gabinete
1º Consumo asignado de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Construcciones
DEMANDA PROYECTADA DEL CONSUMO DE
Consumo de Agua Potable

Perdidas de
Año
Agua
lt/día m3/año lt/seg
0
1 11,315 4,130 0.1310 20%
2 11,405 4,163 0.1320 20%
3 11,497 4,196 0.1331 20%
4 11,589 4,230 0.1341 20%
5 11,681 4,264 0.1352 20%
6 11,775 4,298 0.1363 20%
7 11,869 4,332 0.1374 20%
8 11,964 4,367 0.1385 20%
9 12,060 4,402 0.1396 20%
10 12,156 4,437 0.1407 20%
11 12,253 4,472 0.1418 20%
12 12,351 4,508 0.1430 20%
13 12,450 4,544 0.1441 20%
14 12,550 4,581 0.1453 20%
15 12,650 4,617 0.1464 20%
16 12,751 4,654 0.1476 20%
17 12,853 4,691 0.1488 20%
18 12,956 4,729 0.1500 20%
19 13,060 4,767 0.1512 20%
20 13,164 4,805 0.1524 20%
Fuente: Informacion de Campo y Gabinete
(*) El Factor Máximo Diario Utilizado: 1.30
(**) El Factor Máximo Horario Utilizado: 2.50
POBLACION QUE NO CUENTA CON AGUA POR FALTA DE CAUDAL

lt/día m3/mes
25 0.75
37 1.11
salario mensual
6 total personas 320
4 0.67
2 0.33 precio por m3
Agua Potable de las Familias
Consumo Percapita
Nº de conexiones
/ 1º lt/hab/día
0 100
23 100 Poblac. conex actual.
23 100 0 0
23 100
23 100
23 100 232
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
25 100
25 100
25 100
25 100
25 100
26 100
26 100
26 100
26 100
26 100
ucciones
PROYECTADA DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (SITUACION CON PROYECTO)
Demanda de Produccion de Agua

Demanda maxima Demanda Maxima
Horaria (*) lt/seg Horaria (**) lt/seg
Litro/día m3/año lt/seg
9,052 3,304 0.1048 0.1362 0.3405

9,124 3,330 0.1056 0.1373 0.3432
9,197 3,357 0.1064 0.1384 0.3460
9,271 3,384 0.1073 0.1395 0.3487
9,345 3,411 0.1082 0.1406 0.3515
9,420 3,438 0.1090 0.1417 0.3543
9,495 3,466 0.1099 0.1429 0.3572
9,571 3,493 0.1108 0.1440 0.3600
9,648 3,521 0.1117 0.1452 0.3629
9,725 3,550 0.1126 0.1463 0.3658
9,803 3,578 0.1135 0.1475 0.3687
9,881 3,607 0.1144 0.1487 0.3717
9,960 3,635 0.1153 0.1499 0.3747
10,040 3,665 0.1162 0.1511 0.3777
10,120 3,694 0.1171 0.1523 0.3807
10,201 3,723 0.1181 0.1535 0.3837
10,283 3,753 0.1190 0.1547 0.3868
10,365 3,783 0.1200 0.1560 0.3899
10,448 3,813 0.1209 0.1572 0.3930
10,531 3,844 0.1219 0.1585 0.3961
horas dia minutos entre 25 " viajes al dia

24 1,440 58 6
salario 25 " por 6 salario mes

0.93 27.78
37.04
Volumen
Almacenamiento m3
2.263
2.281
2.299
2.318
2.336
2.355
2.374
2.393
2.412
2.431
2.451
2.470
2.490
2.510
2.530
2.550
2.571
2.591
2.612
2.633
total viajes
346
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS D
VARIABLE UNID. MED.
Nº de viviendas Viviendas
Nº viviendas servidas con
Viviendas
agua potable
Cobertura de agua %
Continuidad del servicio Hrs. / Día
Tipo de desinfección Tipo
Calidad del agua Calidad
Estado del sistema Estado
Pérdidas físicas %
Tarifa del servicio S/. x Mes

Fuente: Observacion en campo
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SITUACIO

PROYECTO
VARIABLE UNID. MED.
Nº viviendas servidas con
Viviendas
agua potable
Cobertura de agua %
Continuidad del servicio Hrs. / Día
Tipo de desinfección Tipo
Calidad del agua Calidad
Estado del sistema Estado
Pérdidas físicas %
Tarifa del servicio S/. x Mes
Fuente: Según consideraciones tecnicas
N LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR
TRES ESTRELLAS DE PUTCOR
22
0
0%
6
Ninguna
Regular
Regular
40% 22
S/. 1.00 88
O DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION CON

CTO
22
22
100%
24
Cloracion
Buena
Bueno
20%
S/. 1.00
ESTADO Y COBERTURA FISICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
VARIABLE UNID. MED.
Nº viviendas conectadas al sistema de agua potable Viviendas
Nº viviendas operativas del sistema de agua potable Viviendas
Operatividad fisica %
Cobertura fisica %
Fuente: Observacion en campo
CIO DE AGUA POTABLE
22
0
0
0%
0%
INFRAESTRUCTURA ACTUAL
VARIABLE
1. Tipo de Sistema
2. Aforo de las fuentes de captacion
Nombre de la zona de captacion
Aforo
3. Linea de conduccion
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Conduccion
Estado
4. Almacenamiento
Nº reservorios
Capacidad
Estado
5. Linea de Aduccion
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Tuberia
6. Valvulas de Purga
Numero
7. Sistema de Redes de Agua
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Tuberia
Estado
8. Conexiones Domiciliarias
Nº conexiones
Diametro de Tuberias
Estado
9. Camara Rompe Presion Tipo-6
Numero
Estado
Fuente: Elaborado por el proyectista en base a trabajo de campo
OFERTA DE LA FUENTE Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Fuente
Toma Alta

Estructura o Componente
Agua Potable
Captacion de río, lago, manantial
Galerias filtrantes
Pozos
Estaciones de Bonbeo de agua
Lineas de conduccion (por gravedad)
lineas de impulsion (por bombeo)
Plantas de tratamiento de agua potable
Reservorios apoyados
Reservorios elevados
Linea de aduccion ( a la salida de reservorio)
Redes matrices de agua potable
Estructura o Componente
Alcantarillado
Colectores principales
Interceptores
Emisores
Sifones invertidos
Camaras de bombeo
Plantas de tratamiento de desagües
INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO

VARIABLE
1. Tipo de Sistema
2. Aforo de las fuentes de captacion
Nombre de la zona de captacion
Aforo
3. Linea de conduccion
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Conduccion
Estado
4. Almacenamiento
Nº reservorios
Capacidad
Estado
5. Linea de Aduccion
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Tuberia
Estado
6. Valvulas de Purga
Numero
7. Sistema de Redes de Agua
Longitud de linea
Diametro
Tipo de Tuberia
Estado
8. Conexiones Domiciliarias
Nº conexiones
Diametro de Tuberias
Estado
9. Camara Rompe Presion Tipo-7
Numero
Estado
RUCTURA ACTUAL
UNIDAD
Estado
DE MEDIDA
Gravedad
Toma Alta
Lt/seg
1,9
Ml 550
Pulg 1"
Glb Tuberia
Malo
Nº 2
M3 10
Bueno
Ml 1500
Pulg 0.5
PVC SAP C-5
Ml 1850
Pulg 1"
PVC SAP C-5
Malo
102
Pulg 0.5
operaivas
1
Malo
a trabajo de campo
PRODUCCION DE AGUA POTABLE

Produccion Estado de
(Lt/seg) Conservacion
1.9 Malo
RECOMENDADOS A
ENTES
Periodo (años)
13
15
10
10
13
14
16
10
16
14
13
Periodo (años)
o
18
18
18
18
18
10
TURA CON PROYECTO

UNIDAD
SITUACION
DE MEDIDA
Gravedad
Laguna La Blanca
Lt/seg
310
Ml
Pulg 1"
PVC SAP C-5
Malo
Nº 1
M3 3
Regular
Ml 400
Pulg 0.5
PVC SAP C-5
Malo
Ml 2850
Pulg 1"
PVC SAP C-5
Malo
45
Pulg 0.5
Malo
2
Regular
putcor
Balance de mercado del servicio de agua potable Balance de mercado del ser
(Captación y línea de conducción) (Línea de aducción y re
Oferta Demanda Balance

Año Año
Lt/seg (*) Lt/seg (**) Lt/seg
1 0.150 0.136 0.014 2014 1
2 0.150 0.137 0.013 2015 2
3 0.150 0.138 0.011 2016 3
4 0.150 0.139 0.010 2017 4
5 0.150 0.141 0.009 2018 5
6 0.150 0.142 0.008 2019 6
7 0.150 0.143 0.007 2020 7
8 0.150 0.144 0.006 2021 8
9 0.150 0.145 0.005 2022 9
10 0.150 0.146 0.004 2023 10
11 0.150 0.147 0.002 2024 11
12 0.150 0.149 0.001 2025 12
13 0.150 0.150 0.000 2026 13
14 0.150 0.151 -0.001 2027 14
15 0.150 0.152 -0.002 2028 15
16 0.150 0.153 -0.004 2029 16
17 0.150 0.155 -0.005 2030 17
18 0.150 0.156 -0.006 2031 18
19 0.150 0.157 -0.007 2032 19
20 0.150 0.158 -0.009 2033 20
Fuente: Proyecciones realizadas Fuente: Proyecciones realizadas
(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS (*) Recomendaciones de la Direccion Nacional
(**) Según demanda máxima diaria (**) Según demanda máxima horaria
LITROS/SEGUNDO
LITROS/SEGUNDO
BALANCE OFERTA DEMANDA
(Captacion y Linea de Conduccion) (Lin
0.200
0.450
0.400
0.150 0.350
0.300
0.250
0.100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2031
2032
2033
2022
2029
2030
0.200
2014
2015
2016
2017
AÑOS
OFERTA (Lt/seg) DEMANDA (Lt/seg)
demanda
0.1410259259 demanda 0.1410259259 0.14244 0.143861
0.1424361852 oferta 0.1589115432 0.15891 0.158912
0.143860547 balance 0.0178856173 0.01648 0.015051
0.1452991525
0.146752144
0.1482196655
0.1497018621
0.1511988807
0.1527108696
0.1542379783
0.155780358
0.1573381616
0.1589115432
0.1605006587
0.1621056652
0.1637267219
0.1653639891
0.167017629
0.1686878053
0.1703746834
oferta
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
0.1589115432
Balance de mercado del servicio de agua potable Balance de mercado del servicio de ag
(Línea de aducción y red de distribución) (Reservorio apoyado)
Oferta (*) Demanda (**) Balance Oferta (*)

Año
Lt/seg Lt/seg Lt/seg m3/dia
0.378 0.340 0.037 1 2.431
0.378 0.343 0.034 2 2.431
0.378 0.346 0.032 3 2.431
0.378 0.349 0.029 4 2.431
0.378 0.352 0.026 5 2.431
0.378 0.354 0.023 6 2.431
0.378 0.357 0.020 7 2.431
0.378 0.360 0.018 8 2.431
0.378 0.363 0.015 9 2.431
0.378 0.366 0.012 10 2.431
0.378 0.369 0.009 11 2.431
0.378 0.372 0.006 12 2.431
0.378 0.375 0.003 13 2.431
0.378 0.378 0.000 14 2.431
0.378 0.381 -0.003 15 2.431
0.378 0.384 -0.006 16 2.431
0.378 0.387 -0.009 17 2.431
0.378 0.390 -0.012 18 2.431
0.378 0.393 -0.015 19 2.431
0.378 0.396 -0.018 20 2.431
Fuente: Proyecciones realizadas Fuente: Proyecciones realizadas
(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS (*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento
(**) Según demanda máxima horaria (**) Según demanda de almacenamiento de agua (m3-día)
LITROS/SEGUNDO
LITROS/SEGUNDO

(Linea de aduccion y Red de Distribucion) (Line
0.450 3.200
0.400 2.700
0.378
2.200
0.350
1.700
0.300
1.200
0.250
0.700
0.200 0.200
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2014
2015
2016
2017
2018
AÑOS
OFERTA (Lt/seg) DEMANDA (Lt/seg)
0.1452991525 0.146752144 0.1482196655 0.149702 0.151198881 0.1527108696
0.1589115432 0.1589115432 0.1589115432 0.158912 0.158911543 0.1589115432
0.0136123907 0.0121593992 0.0106918778 0.00921 0.007712662 0.0062006737
mercado del servicio de agua potable
(Reservorio apoyado)
Demanda (**) Balance

m3/dia m3/dia
2.263 0.17
2.281 0.15
2.299 0.13
2.318 0.11
2.336 0.09
2.355 0.08
2.374 0.06
2.393 0.04
2.412 0.02
2.431 0.000
2.451 -0.02
2.470 -0.04
2.490 -0.06
2.510 -0.08
2.530 -0.10
2.550 -0.12
2.571 -0.14
2.591 -0.16
2.612 -0.18
2.633 -0.20
zadas
Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS
macenamiento de agua (m3-día)
LITROS/SEGUNDO

(Linea de aduccion y Red de Distribucion)
3.200
2.700
2.200
1.700
1.200
0.700
0.200
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2025
2032
AÑOS (m3/dia)
OFERTA
DEMANDA (m3/dia)
0.1542379783 0.155780358 0.157 0.158911543 0.160500659 0.162105665 0.163726722
0.1589115432 0.1589115432 0.159 0.158911543 0.158911543 0.158911543 0.158911543
0.004673565 0.0031311852 0.002 0 -0.00158912 -0.00319412 -0.00481518
0.165363989 0.167017629 0.168687805 0.170374683
0.158911543 0.158911543 0.158911543 0.158911543
-0.00645245 -0.00810609 -0.00977626 -0.01146314
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Operación
Cloracion de Agua Tipo de desinfectante Frecuencia
Colocacion de hipocloradores en los reservorios Cloro Liquido (lejia) Permanente
Mantenimiento
Desinfeccion del Sistema Tipo de desinfectante Frecuencia
Desinfeccion de captaciones
Desinfeccion de Reservorios
Hipoclorito de Calcio (en polvo) Semestral
Desinfeccion de CRP
Desinfeccion de Redes
Reparaciones Diversas Frecuencia
Reparaciones a nivel de captaciones
Reparaciones a nivel de Reservorios
Reparacion a nivel de CRP Mensual
Reparaciones a nivel de Redes
Otras Reparaciones
Fuente: Manual de capacitacion $ UM Canada
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE ALACANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE DESAGÜE
Operación
Limpieza del Sistema de Desagüe Frecuencia
Limpieza de buzones y bozonetas semestral
Limpieza general de las redes colectoras semestral
Limpieza de cámara de rejas anual
Limpieza de tanque septico anual
Limpieza de cámaras de distribucion anual
Limpieza de pozos percoladores anual
Mantenimiento
Mantenimiento del Sistema de Desagüe Frecuencia
Refaccion de Tuberias dañadas anual
Refaccion de cámara de rejas anual
Refaccion de tanque septico anual
Refaccion de camara de distribucion anual
Refaccion de pozos percoladores anual
Otras refacciones anual
Fuente: Manual de capacitacion $ UM Canada
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA ALTE
Item
01
02
03
04
Nº
1
Nº
4
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGU
Nº
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGU

Nº
1
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE D
Nº
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE D

Nº
1
2
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I COST
Descripción
ALCANTARILLADO SANITARIO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMB
RESUMEN DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS
EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OTRO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
SUPERVISION (3%)
LIQUIDACION DE OBRA (3%)
PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS
F.C.
EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OTRO
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE P

RESUMEN DE COSTOS AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE P

RESUMEN DE COSTOS AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES
F.C.
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAGUE PRE

RESUMEN DE COSTOS DE DESAGUE PRECIOS PRIVADOS
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAGUE PRE

RESUMEN DE COSTOS DE DESAGUE PRECIOS SOCIALES
F.C.
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
ALTERNATIVA I COSTOS PRIVADOS
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
GBL 1.00 86,923.36 86,923.36
GBL 1.00 385,325.69 385,325.69
GBL 1.00 58,977.12 58,977.12
GBL 1.00 62,948.01 62,948.01
M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.
8,692.34 4,346.17 73,884.86 86,923.36
38,532.57 19,266.28 327,526.84 385,325.69
5,897.71 2,948.86 50,130.55 58,977.12
6,294.80 3,147.40 53,505.81 62,948.01
594,174.18
59,417.42
59,417.42
713,009.02
128,341.62
841,350.64
33,654.03
25,240.52
25,240.52
925,485.70

0.91 0.41 0.85
7,910.03 1,781.93 62,802.13 72,494.08
35,064.64 7,899.18 278,397.81 321,361.63
5,366.92 1,209.03 42,610.97 49,186.92
5,728.27 1,290.43 45,479.94 52,498.64
495,541.27
COSTOS PRIVADOS F.C
594,174.18 495,541.27
59,417.42 0.85 50,504.81
59,417.42 0.85 50,504.81
713,009.02 596,550.88
128,341.62 0.85 109,090.38
841,350.64 705,641.26
33,654.03 0.91 30,625.16
25,240.52 0.91 22,968.87
25,240.52 0.85 21,454.44
925,485.70 780,689.73
AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS ALT I

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES ALT I
0.91 0.41 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00
-
COSTOS PRIVADOS F.C
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 -
DE DESAGUE PRECIOS PRIVADOS ALT I

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-
-
-
-
0
-
-
-
-
DE DESAGUE PRECIOS SOCIALES ALT I

0.91 0.41 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-
COSTOS PRIVADOS F.C
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 -
FACTORES DE CORRECCION
PARAMETROS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SIERRA - RURAL)
BIENES NO TRANSABLES O DE ORIGEN NACIONAL
Fuente: MEF, según liniamientos del SNIP

0.00
#REF!
0.00
0.00
RRECCION
FACTOR DE CORRECCCION
0.9090
0.4100
0.8475
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA
Item
01
02
03
04
Nº
Nº
4
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE
Nº
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE

Nº
1
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA D
Nº
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA D

Nº
2
3
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIV
Descripción
EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y

EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS PRECIOS SOCIALES

F.C.
CONSTRUCCIÓN DEL RED DE DESAGUE
CAPACITACION
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POT

COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POT

RESUMEN DE COSTOS PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAG

RESUMEN DE COSTOS AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAG

RESUMEN DE COSTOS DE DESAGUE PRECIOS SOCIALES

COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
TIVA II COSTOS PRIVADOS
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
GBL 1.00 86,923.36 86,923.36
GBL 1.00 385,325.69 385,325.69
GBL 1.00 67,763.50 67,763.50
GBL 1.00 63,571.90 63,571.90
8,692.34 4,346.17 73,884.86 86,923.36

38,532.57 19,266.28 327,526.84 385,325.69
6,776.35 3,388.18 57,598.98 67,763.50
6,357.19 3,178.60 54,036.12 63,571.90
603,584.45
60,358.45
60,358.45
724,301.34
130,374.24
854,675.58
34,187.02
25,640.27
25,640.27
940,143.14
M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALESTOTAL S/.

0.91 0.41 0.85
7,910.03 1,781.93 62,802.13 72,494.08
35,064.64 7,899.18 278,397.81 321,361.63
6,166.48 1,389.15 48,959.13 56,514.76
5,785.04 1,303.22 45,930.70 53,018.96
503,389.43
COSTOS PRIVADOS F.C
603,584.45 503,389.43
60,358.45 0.85 51,304.68
60,358.45 0.85 51,304.68
724,301.34 605,998.79
130,374.24 0.85 110,818.11
854,675.58 716,816.89
34,187.02 0.91 31,110.19
25,640.27 0.91 23,332.64
25,640.27 0.85 21,794.23
940,143.14 793,053.95
OTABLE PRECIOS PRIVADOS ALT II

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-
-
-
-
0
-
-
-
-
OTABLE PRECIOS SOCIALES ALT II

M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALESTOTAL S/.
0.91 0.41 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00
-
COSTOS PRIVADOS F.C
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 -
AGUE PRECIOS PRIVADOS ALT II

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-
-
-
-
0
-
-
-
-
AGUE PRECIOS SOCIALES ALT II

0.91 0.41 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-
COSTOS PRIVADOS F.C
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.91 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
#REF!
PRESUPUESTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS PRIVADOS
Unidad Precios
RUBRO Cantidad
Medida Unitarios
CREACION DE BOTADEROS Unid 1.00 4,550.30
TRASLADO DE DESECHOS DE OBRA A BOTADEROS Glb 1.00 8,706.00
TOTAL COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL (S/.)
MBIENTAL
OS
Costo Costo
Parcial Total
4,550.30 4,550.30
8,706.00 8,706.00
13,256.30
PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION EN SANEAMIENTO
ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS PRIVADOS
Capacitacion sobre adecuadas practicas de higiene y uso del agua

Separatas de capacitacion
Material didactico
honorario del capacitador (tecnico en enfermeria)
Refrigerio para asistentes a la capacitacion
Capacitacion en Administracion y gestion del sistema de saneamiento
Manual de capacitacion sobre administracion y gestion del servicio de saneamiento
Material didactico
Honorario del capacitador (Ing. Sanitario)
Capacitacion
Manual en el mantenimiento
de capacitacion del sistema
sobre la operación de saneamiento
y mantenimiento
servicios de saneamiento
Material didactico
TOTAL
PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION EN SANEAMIENTO

ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS SOCIALES
Capacitacion sobre adecuadas practicas de higiene y uso del agua

Separatas de capacitacion
Material didactico
honorario del capacitador (tecnico en enfermeria)
Capacitacion en Administracion y gestion del sistema de saneamiento
Manual de capacitacion sobre administracion y gestion del servicio de saneamiento
Material didactico
Capacitacion en el mantenimiento del sistema de saneamiento
Manual de capacitacion sobre la operación y mantenimiento
servicios de saneamiento
Material didactico
TOTAL
C
O
IA Y GESTION EN SANEAMIENTO DEL PROYECTO S
OS PRIVADOS T
O
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S
O
1,550.00
### FACTORES DE CORRECCION
C
Glb 100 100.00
### I M.O.C M.O.N.C
Glb 100 100.00
### A 0.91 0.41
Glb 1,200 1,200.00
### L
Glb 150 150.00
###
1,650.00
###
Glb 100 100.00
###
Glb 50 50.00
###
Glb 1,200 1,200.00
###
Glb 300 300.00
###
2,000.00
###
Glb 100 ###
100.00
Glb 100 100.00
###
Glb 1,500 1,500.00
###
Glb 300 300.00
###
5,200.00
###
IA Y GESTION EN SANEAMIENTO DEL PROYECTO

OS SOCIALES
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO SOCIAL
1,317.50
Glb 100 85.00
Glb 100 85.00
Glb 1,200 1,020.00
Glb 150 127.50
1,402.50
Glb 100 85.00
Glb 50 42.50
Glb 1,200 1,020.00
Glb 300 255.00
1,700.00
Glb 100
85.00
Glb 100 85.00
Glb 1,500 1,275.00
Glb 300 255.00
4,420.00
TORES DE CORRECCION
M.E.NACIONALES
0.85
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
ALTERNATIVA I y II A PRECIOS PRIVADOS
Costo
Unidad Cantidad Costo
Descripcion Unitario
Medida /mes Mensual
(S/.)
1. OPERACIÓN
Mano de Obra
Operario Jornal 2 40.00 80.00
Peon Jornal 2 25.00 50.00
Materiales
Cloro Liquido Lt 8 4.00 32.00
2. MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Materiales
Hipoclorito de calcio Gr. 35 0.45 15.75
Cemento Portland Kg. 5 4.00 20.00
Cinta Teflon Unid. 0.4 3.00 1.20
Codos Unid. 5 2.00 10.00
Pegamento Gl. 0.16 60.00 9.60
Otros Materiales Glb. 1 420.00 420.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

DESAGUE
ALTERNATIVA I y II A PRECIOS SOCIALES
Costo
Unidad Cantidad Unitario Costo
Descripcion Medida /mes (S/.) Mensual
1. OPERACIÓN
Mano de Obra
Materiales
2. MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Materiales
Codos Unid. 5 2.00 10.00
Pegamento Gl. 0.16 60.00 9.60
SIN PROYECTO
DESAGUE
ALTERNATIVA I y II A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Costo
1. OPERACIÓN
Mano de Obra
Materiales
2. MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Materiales
Codos Unid. 5 2.00 10.00
Pegamento Gl. 1 50.00 50.00

DESAGUE
ALTERNATIVA I y II A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
Costo
1. OPERACIÓN
Mano de Obra
Materiales
2. MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Materiales
Codos Unid. 5 2.00 10.00
Pegamento Gl. 1 60.00 60.00
DE AGUA POTABLE Y
OS
Costo Anual
(S/.)
1,944.00
1,560.00
960.00
600.00 RESUMEN
384.00 MOC 1419.6
384.00 MONC 492
6,918.60 MATERIALES 903.21
1,200.00 EQUIPOS 4284
600.00 SUMA 7098.81
600.00
5,718.60 FACTORES DE CORRECCION
189.00 M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES
240.00 0.909 0.41 0.8475
14.40
120.00
115.20
5,040.00
8,862.60
DE AGUA POTABLE Y
ES
COSTO
SOCIAL
1446
1119.6
873.6
246
326.4
326.4
5652.81
792
546
246
4860.81
160.65
204
12.24
102
97.92
4284
7098.81
DE AGUA POTABLE Y
PROYECTO
Costo Anual
(S/.)
540.00
300.00
300.00
240.00
240.00
2,332.20
300.00
300.00
2,032.20
81.00
144.00
7.20
120.00
600.00
1,080.00
2,872.20
DE AGUA POTABLE Y
PROYECTO
COSTO
SOCIAL
327
123
123
204
204
1850.37
123
123
1727.37
68.85
122.4
6.12
102
510
918
2177.37
FLUJO D
RUBRO 0 1
INVERSION TOTAL 925,485.70
Operación del Sistema de Agua Potable y desague 925,485.70
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,862.60
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y desague 6,918.60
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO 925,485.70 8,862.60
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO 0 2,872.20
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 925,485.70 ###
FLUJO D
RUBRO 0 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,862.60
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y desague 6,918.60
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO 940,143.14 8,862.60
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO 0 2,872.20
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 940,143.14 ###
ALTERNATIVA I
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO S/. 1,032,607.36
TIR -------------
TASA DE DESCUENTO 9%
Fuente: Elaboracion Propia
C/E= 404.03
FACTORES DE CORRECCION DE PRECIOS PRIVADOS A

PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES FACTOR
Bienes No Transables o Nacionales 0.840
Mano de Obra No Calificada (zona sierra - rural) 0.410
Mano de Obra Calificada 0.909
Combustibles 0.660
Fuente: Anexo SNIP 09, Parametros de evaluacion - SNIP - MEF
Elaboracion Propia
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS)
PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
11,734.80 ### ### ### ### ### ### ### ###
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS)

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
11,734.80 ### ### ### ### ### ### ### ###
ALTERNATIVA II
S/. 1,047,264.80
-------------
9%
409.77
ECIOS PRIVADOS)
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
### ### ### ### ### ### ### 11,734.80 11,734.80 ###
ECIOS PRIVADOS)
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
### ### ### ### ### ### ### 11,734.80 11,734.80 ###
RUBRO 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación del Sistema de Agua Potable y desague
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y desague
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO 780,689.73
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 780,689.73
BS
-780,689.73
RUBRO 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación del Sistema de Agua Potable y desague
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y desague
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO 793,053.95
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 793,053.95
-793,053.95
ALTERNATIVA I
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO S/. 865,367.77
TIR -------------
TASA DE DESCUENTO 9%
Fuente: Elaboracion Propia
C/E= 338.60
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A P
1 2 3 4 5 6 7
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07 8,828.48 8,916.77 9,005.94

-792.18 -707.34 -621.65 -535.11 -447.70 -359.41 -270.24
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A P
1 2 3 4 5 6 7
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
-792.18 -707.34 -621.65 -535.11 -447.70 -359.41 -270.24
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
S/. 865,367.77 S/. 877,731.99
------------- -------------
9% 9%
343.44
NTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES)
PERIODO
8 9 10 11 12 13 14
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
9,096.00 9,186.96 9,278.83 9,371.61 9,465.33 9,559.98 9,655.58

-180.18 -89.22 2.65 95.43 189.15 283.80 379.40
NTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES)

PERIODO
8 9 10 11 12 13 14
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
-180.18 -89.22 2.65 95.43 189.15 283.80 379.40

15 16 17 18 19 20
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
9,752.14 9,849.66 9,948.16 10,047.64 10,148.12 10,249.60

475.96 573.48 671.98 771.46 871.94 973.42
15 16 17 18 19 20
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37 2177.37
9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18 9,276.18
475.96 573.48 671.98 771.46 871.94 973.42

FLUJO DE COSTOS PÀRA EL
Rubro
0 1 2 3
I. INVERSION TOTAL 925,485.70 0.00 0.00 0.00

Construccion del sistema de agua potable y desague 925,485.70
II. COSTOS DE OyM 8,862.60 8,862.60 8,862.60

3. Operación del sistema de Agua Potable y desague 1,944.00 1,944.00 1,944.00
4. Mantenimiento del sistema de Agua Potable y desague 6,918.60 6,918.60 6,918.60
III. TOTAL COSTOS CON ROYECTO 925,485.70 8,862.60 8,862.60 8,862.60

IV. COSTOS DE OyM SIN ROYECTO 0 2,872.20 2,872.20 2,872.20
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 925,485.70 5,990.40 5,990.40 5,990.40
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I
Elaboración: propia
FLUJO DE COSTOS PÀRA EL
Rubro
0 1 2 3
I. INVERSION TOTAL 780,689.73 0.00 0.00 0.00

II. COSTOS DE OyM 7,098.81 7,098.81 7,098.81
3. Operación del sistema de Agua Potable y desague 1,446.00 1,446.00 1,446.00
4. Mantenimiento del sistema de Agua Potable y desague 5,652.81 5,652.81 5,652.81
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 780,689.73 7,098.81 7,098.81 7,098.81
IV. COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0 2,177.37 2,177.37 2,177.37
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 780,689.73 4,921.44 4,921.44 4,921.44
Fuente: Prespuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I
FLUJO DE COSTOS PÀRA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALTERNATIVA I
(A precios privados)
Periodo
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40
FLUJO DE COSTOS PÀRA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALTERNATIVA I

(A PRECIOS SOCIALES)
Periodo
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37
4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44
15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40
15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37
4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44
FLUJO DE COSTOS PÀRA EL S
Rubro
0 1 2 3 4
I. INVERSION TOTAL 940,143.14 0.00 0.00 0.00 0.00

II. COSTOS DE OyM 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

3. Operación del sistema de Agua Potable 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
4. Mantenimiento del sistema de Agua Potable 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
III. TOTAL COSTOS CON ROYECTO 940,143.14 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
IV. COSTOS DE OyM SIN ROYECTO 0 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 940,143.14 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa II
Elaboración: propia
FLUJO DE COSTOS PÀRA EL S
Rubro
0 1 2 3 4
I. INVERSION TOTAL 793,053.95 0.00 0.00 0.00 0.00

II. COSTOS DE OyM 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
3. Operación del sistema de Agua Potable 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
4. Mantenimiento del sistema de Agua Potable 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 793,053.95 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
IV. COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 793,053.95 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44
Fuente: Prespuesto de Inversión y Operación para la Alternativa II
DE COSTOS PÀRA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALTERNATIVA II
(A precios privados)
Periodo
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60
2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40
DE COSTOS PÀRA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALTERNATIVA II

(A PRECIOS SOCIALES)
Periodo
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37
4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44
16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60 6,918.60
8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60 8,862.60

2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20 2,872.20
5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40 5,990.40
16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81

1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00 1,446.00
5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81 5,652.81
7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81 7,098.81
2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37 2,177.37
4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44 4,921.44
CALCULO DE LOS BENEFICIOS POR DISNINUCION DE LOS COSTOS EN SALUD
Beneficios por la disminución de los gastos en salud (ahorro en
Beneficiarios
medicinas y pasajes)
Años Vivienda
Total Al Mes en S/ Al año en S/
1 25 113 18 216
2 26 114 18 216
3 26 115 18 216
4 26 116 18 216
5 26 117 18 216
6 27 118 18 216
7 27 119 18 216
8 27 120 18 216
9 27 121 18 216
10 28 122 18 216
11 28 123 18 216
12 28 124 18 216
13 28 125 18 216
14 29 125 18 216
15 29 127 18 216
16 29 128 18 216
17 30 129 18 216
18 30 130 18 216
19 30 131 18 216
20 31 132 18 216
Fuente: echo por el proyectista
CALCULO DE BENEFICIO AHORRO DESERVICIO
Beneficiarios Beneficios en ahorro en traer agua de fuente de agua

Años Vivienda
Total Al Mes en S/ Al año en S/
1 25 113 10 120
2 26 114 10 120
3 26 115 10 120
4 26 116 10 120
5 26 117 10 120
6 27 118 10 120
7 27 119 10 120
8 27 120 10 120
9 27 121 10 120
10 28 122 10 120
11 28 123 10 120
12 28 124 10 120
13 28 125 10 120
14 29 125 10 120
15 29 127 10 120
16 29 128 10 120
17 30 129 10 120
18 30 130 10 120
19 30 131 10 120
20 31 132 10 120
Población
Años Población Total
Conectada (%)
0
1 113 100%
2 114 100%
3 115 100%
4 116 100%
5 117 100%
6 118 100%
7 119 100%
8 120 100%
9 121 100%
10 122 100%
11 123 100%
12 124 100%
13 125 100%
14 125 100%
15 127 100%
16 128 100%
17 129 100%
18 130 100%
19 131 100%
20 132 100%
ON DE LOS COSTOS EN SALUD
minución de los gastos en salud (ahorro en
medicinas y pasajes)
Por Año en S/ y por Vivienda
5,454.000 5454.00 5,508.540 5,563.625 5,619.262

5,508.540
5,563.625
5,619.262
5,675.454
5,732.209
5,789.531
5,847.426
5,905.900
5,964.959
6,024.609
6,084.855
6,145.704
6,207.161
6,269.232
6,331.925
6,395.244
6,459.196
6,523.788
6,589.026
RO DESERVICIO
ahorro en traer agua de fuente de agua
Por Año en S/ y por Vivienda
3,030.000 3030.00 3,060.300 3,090.903 3,121.812

3,060.300
3,090.903
3,121.812
3,153.030
3,184.560
3,216.406
3,248.570
3,281.056
3,313.866
3,347.005
3,380.475
3,414.280
3,448.423
3,482.907
3,517.736
3,552.913
3,588.442
3,624.327
3,660.570
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.añ

Antiguas
Antiguas con
con servicio
Antiguas con servicio restringido Nuevas Total servicio
restringido
restringido*
total
23 0 23 1161.94 26294.24
23 0 23 1161.94 26504.59
23 0 23 1161.94 26716.63
23 0 23 1161.94 26930.36
23 0 23 1161.94 27145.80
24 0 24 1161.94 27362.97
24 0 24 1161.94 27581.87
24 0 24 1161.94 27802.53
24 0 24 1161.94 28024.95
24 0 24 1161.94 28249.15
25 0 25 1161.94 28475.14
25 0 25 1161.94 28702.94
25 0 25 1161.94 28932.57
25 0 25 1161.94 29164.03
25 0 25 1161.94 29397.34
26 0 26 1161.94 29632.52
26 0 26 1161.94 29869.58
26 0 26 1161.94 30108.54
26 0 26 1161.94 30349.40
26 0 26 1161.94 30592.20
5,675.454 5,732.209 5,789.531 5,847.426 5,905.900 5,964.959 6,024.609 6,084.855
3,153.030 3,184.560 3,216.406 3,248.570 3,281.056 3,313.866 3,347.005 3,380.475

cios de Usuarios (S/.año)
Nuevas Total
0 26294.24
0 26504.59
0 26716.63
0 26930.36
0 27145.80
0 27362.97
0 27581.87
0 27802.53
0 28024.95
0 28249.15
0 28475.14
0 28702.94
0 28932.57
0 29164.03
0 29397.34
0 29632.52
0 29869.58
0 30108.54
0 30349.40
0 30592.20
6,145.704 6,207.161 6,269.232 6,331.925 6,395.244 6,459.196 6,523.788 6,589.026
3,414.280 3,448.423 3,482.907 3,517.736 3,552.913 3,588.442 3,624.327 3,660.570

0.00
F
Beneficio
1 2
BENEFICIOS EN SALUD 5,454.000 5,508.540
BENEFICIOS POR SERVICIO 3,030.00 3,060.30
Beneficio Total 8,484.00 8,568.84
Fuente: Echo por el proyectista
Rubro
0
FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 0.00
FLUJO INCREMENTAL DE BENEFICIOS 0.00
FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS-BENEFICIO 0.00
Rubro
0
FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 0.00
FLUJO INCREMENTAL DE BENEFICIOS 0.00
FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS-BENEFICIO 0.00
RESULTADOS DE COSTO BENEFICIO

Alternativas
I II
Valor Actual Neto (VANS) 38,035.25 38,035.25
TIR 177.87% 177.81%
Tasa de descuento 9% 9%
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
0 1
Flujo de costos-Benef A Precios Sociale 0 3,563
Flujo de Costos actualizado 0 3,268
Total Flujo Actualizado 38,035
-780,689.73 5,215.60
177.87%
ALTERNATIVA II
0 1
Flujos de costos-Benef A Precios Socia 0 3,563
Flujo de Costos actualizado 0 3,268
Total Flujo Actualizado 38,035
FUENTE: Echo por el proyectista -793,053.95 5,215.60
177.81%
Año
Beneficio 1 2
BENEFICIOS EN SALUD 5454 5508.54
BENEFICIOS POR SERVICIO 3030 3060.3
Beneficio Total 8484 8568.84
Flujo total de beneficios sociales del proyecto alternativo I Y
Año
3 4 5 6 7 8
5,563.625 5,619.262 5,675.454 5,732.209 5,789.531 5,847.426
3,090.90 3,121.81 3,153.03 3,184.56 3,216.41 3,248.57
8,654.53 8,741.07 8,828.48 8,916.77 9,005.94 9,096.00
Flujo de costo beneficio de la alternativa I a precios
1 2 3 4 5 6
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
8484.00 8568.84 8654.53 8741.07 8828.48 8916.77
3562.56 3647.40 3733.09 3819.63 3907.04 3995.33
Flujo de costo beneficio de la alternativa II a precios
1 2 3 4 5 6
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
8484.00 8568.84 8654.53 8741.07 8828.48 8916.77
3562.56 3647.40 3733.09 3819.63 3907.04 3995.33
FLUJO DE COSTO - BENEFICIO
Año
2 3 4 5 6 7
3,647 3,733 3,820 3,907 3,995 4,084
3,070 2,883 2,706 2,539 2,382 2,234
5,498.90 5,771.90 6,035.15 6,289.17 6,534.48 6,771.58
Año
2 3 4 5 6 7
3,647 3,733 3,820 3,907 3,995 4,084
3,070 2,883 2,706 2,539 2,382 2,234
5,498.90 5,771.90 6,035.15 6,289.17 6,534.48 6,771.58
3 4 5 6 7 8
5563.6254 5619.261654 5675.45427054 5732.2088132454 5789.5309 5847.42621
3090.903 3121.81203 3153.0301503 3184.560451803 3216.40606 3248.57012
8654.5284 8741.073684 8828.48442084 8916.7692650484 9005.93696 9095.99633
Beneficios Cuantitativos
Año BENEFICIOS EN BENEFICIOS

Beneficio Total
SALUD POR SERVICIO
1 5,454.00 3,030.00 8,484.00
2 5,508.54 3,060.30 8,568.84
3 5,563.63 3,090.90 8,654.53
4 5,619.26 3,121.81 8,741.07
5 5,675.45 3,153.03 8,828.48
6 5,732.21 3,184.56 8,916.77
7 5,789.53 3,216.41 9,005.94
8 5,847.43 3,248.57 9,096.00
9 5,905.90 3,281.06 9,186.96
10 5,964.96 3,313.87 9,278.83
11 6,024.61 3,347.01 9,371.61
12 6,084.86 3,380.48 9,465.33
13 6,145.70 3,414.28 9,559.98
14 6,207.16 3,448.42 9,655.58
15 6,269.23 3,482.91 9,752.14
16 6,331.92 3,517.74 9,849.66
17 6,395.24 3,552.91 9,948.16
18 6,459.20 3,588.44 10,047.64
19 6,523.79 3,624.33 10,148.12
20 6,589.03 3,660.57 10,249.60
ecto alternativo I Y II con proyecto
Año
9 10 11 12 13 14 15 16
5,905.900 5,964.959 6,024.609 6,084.855 6,145.704 6,207.161 6,269.232 6,331.925
3,281.06 3,313.87 3,347.01 3,380.48 3,414.28 3,448.42 3,482.91 3,517.74
9,186.96 9,278.83 9,371.61 9,465.33 9,559.98 9,655.58 9,752.14 9,849.66
ernativa I a precios Sociales con proyecto

Año
7 8 9 10 11 12 13 14
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
9005.94 9096.00 9186.96 9278.83 9371.61 9465.33 9559.98 9655.58
4084.50 4174.56 4265.52 4357.39 4450.17 4543.89 4638.54 4734.14
ernativa II a precios Sociales con proyecto
Año
7 8 9 10 11 12 13 14
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
9005.94 9096.00 9186.96 9278.83 9371.61 9465.33 9559.98 9655.58
4084.50 4174.56 4265.52 4357.39 4450.17 4543.89 4638.54 4734.14
TO - BENEFICIO
Año
8 9 10 11 12 13 14 15
4,175 4,266 4,357 4,450 4,544 4,639 4,734 4,831
2,095 1,964 1,841 1,725 1,616 1,513 1,417 1,326
7,000.93 7,222.99 7,438.22 7,647.03 7,849.82 8,046.99 8,238.91 8,425.93
Año
8 9 10 11 12 13 14 15
4,175 4,266 4,357 4,450 4,544 4,639 4,734 4,831
2,095 1,964 1,841 1,725 1,616 1,513 1,417 1,326
7,000.93 7,222.99 7,438.22 7,647.03 7,849.82 8,046.99 8,238.91 8,425.93
9 10 11 12 13 14 15 16
5905.90047 5964.95948 6024.60907 6084.85516 6145.70371 6207.16075 6269.23236 6331.92468
3281.05582 3313.86638 3347.00504 3380.47509 3414.27984 3448.42264 3482.90687 3517.73593
9186.95629 9278.82585 9371.61411 9465.33025 9559.98356 9655.58339 9752.13923 9849.66062
17 18 19 20
6,395.244 6,459.196 6,523.788 6,589.026
3,552.91 3,588.44 3,624.33 3,660.57
9,948.16 10,047.64 10,148.12 10,249.60
15 16 17 18 19 20
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
9752.14 9849.66 9948.16 10047.64 ### ###
4830.70 4928.22 5026.72 5126.20 5226.68 5328.16
15 16 17 18 19 20
4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44 4921.44
9752.14 9849.66 9948.16 10047.64 ### ###
4830.70 4928.22 5026.72 5126.20 5226.68 5328.16
16 17 18 19 20
4,928 5,027 5,126 5,227 5,328
1,241 1,162 1,087 1,017 951
8,608.39 8,786.62 8,960.92 9,131.58 9,298.89
16 17 18 19 20
4,928 5,027 5,126 5,227 5,328
1,241 1,162 1,087 1,017 951
8,608.39 8,786.62 8,960.92 9,131.58 9,298.89
17 18 19 20
6395.24393 6459.1963687 6523.7883324 6589.0262157
3552.91329 3588.4424271 3624.3268513 3660.5701198
9948.15722 10047.638796 10148.115184 10249.596336
COSTO INCREMENTALES E INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA DE DESAGUE
ALTERNATIVA 01
AÑO Inversion OyM OyM Costos Totales Poblac servida
Con proyecto Sin proyecto Beneficiarios
0 0.00 0.00 112
1 7,098.81 2,177.37 4,921.44 113
2 7,098.81 2,177.37 4,921.44 114
3 7,098.81 2,177.37 4,921.44 115
4 7,098.81 2,177.37 4,921.44 116
5 7,098.81 2,177.37 4,921.44 117
6 7,098.81 2,177.37 4,921.44 118
7 7,098.81 2,177.37 4,921.44 119
8 7,098.81 2,177.37 4,921.44 120
9 7,098.81 2,177.37 4,921.44 121
10 7,098.81 2,177.37 4,921.44 122
11 7,098.81 2,177.37 4,921.44 123
12 7,098.81 2,177.37 4,921.44 124
13 7,098.81 2,177.37 4,921.44 125
14 7,098.81 2,177.37 4,921.44 125
15 7,098.81 2,177.37 4,921.44 127
16 7,098.81 2,177.37 4,921.44 128
17 7,098.81 2,177.37 4,921.44 129
18 7,098.81 2,177.37 4,921.44 130
19 7,098.81 2,177.37 4,921.44 131
20 7,098.81 2,177.37 4,921.44 132
VAC (S/.) S/. 44,925.59

Prom. Poblac. Benef. 2,556
ICE (S/. Hab.) 88.79
Resultados de Costo Efectividad:

Indicadores de Sistema de Desague
Evaluacion Alternativa I Alternativa II
VAC (S/.) 44,925.59 44,925.59
Tasa de Descuento 9% 9%
Beneficiarios Directos 2,556 2,556
ICE (S/. X Habitante) 88.79 88.79
Fuente: Evaluación privada y social del proyecto
EVALUACION P
COSTO INCREMENTALES E INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
ALTERNATIVA 01
AÑO Inversion OyM OyM Costos Totales Poblac servida
Con proyecto Sin proyecto Beneficiarios
0 780,689.73 780,689.73 112
1 7,098.81 2,177.37 4,921.44 113
2 7,098.81 2,177.37 4,921.44 114
3 7,098.81 2,177.37 4,921.44 115
4 7,098.81 2,177.37 4,921.44 116
5 7,098.81 2,177.37 4,921.44 117
6 7,098.81 2,177.37 4,921.44 118
7 7,098.81 2,177.37 4,921.44 119
8 7,098.81 2,177.37 4,921.44 120
9 7,098.81 2,177.37 4,921.44 121
10 7,098.81 2,177.37 4,921.44 122
11 7,098.81 2,177.37 4,921.44 123
12 7,098.81 2,177.37 4,921.44 124
13 7,098.81 2,177.37 4,921.44 125
14 7,098.81 2,177.37 4,921.44 125
15 7,098.81 2,177.37 4,921.44 127
16 7,098.81 2,177.37 4,921.44 128
17 7,098.81 2,177.37 4,921.44 129
18 7,098.81 2,177.37 4,921.44 130
19 7,098.81 2,177.37 4,921.44 131
20 7,098.81 2,177.37 4,921.44 132
VAC (S/.) S/. 825,615.32

Prom. Poblac. Benef. 2,556
ICE (S/. Hab.) 1,631.65
Resultados de Costo Efectividad:

Indicadores de Sistema Agua Potable y de Desague
Evaluacion Alternativa I Alternativa II
VAC (S/.) 825,615.32 837,979.54
Tasa de Descuento 9% 9%
Indice de efectividad 2,556 2,556
ICE (S/. X Habitante) 1,631.65 1,656.09
Fuente: Evaluación privada y social del proyecto
OK
COSTO INCREMENTALES E INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD
SISTEMA DE DESAGUE
ALTERNATIVA 02
AÑO Inversion OyM OyM
Con proyecto Sin proyecto
0 0.00
1 7,098.81 2,177.37
2 7,098.81 2,177.37
3 7,098.81 2,177.37
4 7,098.81 2,177.37
5 7,098.81 2,177.37
6 7,098.81 2,177.37
7 7,098.81 2,177.37
8 7,098.81 2,177.37
9 7,098.81 2,177.37
10 7,098.81 2,177.37
11 7,098.81 2,177.37
12 7,098.81 2,177.37
13 7,098.81 2,177.37
14 7,098.81 2,177.37
15 7,098.81 2,177.37
16 7,098.81 2,177.37
17 7,098.81 2,177.37
18 7,098.81 2,177.37
19 7,098.81 2,177.37
20 7,098.81 2,177.37
VAC (S/.)
506 Prom. Poblac. Benef.
ICE (S/Hab.)
VALUACION PARA FICHA SNIP 4

COSTO INCREMENTALES E INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
ALTERNATIVA 02
AÑO Inversion OyM OyM
0 793,053.95
8,484 1 7,098.81 2,177.37
8,569 2 7,098.81 2,177.37
8,655 3 7,098.81 2,177.37
8,741 4 7,098.81 2,177.37
8,828 5 7,098.81 2,177.37
8,917 6 7,098.81 2,177.37
9,006 7 7,098.81 2,177.37
9,096 8 7,098.81 2,177.37
9,187 9 7,098.81 2,177.37
9,279 10 7,098.81 2,177.37
9,372 11 7,098.81 2,177.37
9,465 12 7,098.81 2,177.37
9,560 13 7,098.81 2,177.37
9,656 14 7,098.81 2,177.37
9,752 15 7,098.81 2,177.37
9,850 16 7,098.81 2,177.37
9,948 17 7,098.81 2,177.37
10,048 18 7,098.81 2,177.37
10,148 19 7,098.81 2,177.37
10,250 20 7,098.81 2,177.37
VAC (S/.)
506 Prom. Poblac. Benef.
ICE (S/Hab.)
TIR
DICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL
DE DESAGUE
NATIVA 02
Costos Totales Poblac servida
Beneficiarios
0.00 112
4,921.44 113
4,921.44 114
4,921.44 115
4,921.44 116
4,921.44 117
4,921.44 118
4,921.44 119
4,921.44 120
4,921.44 121
4,921.44 122
4,921.44 123
4,921.44 124
4,921.44 125
4,921.44 125
4,921.44 127
4,921.44 128
4,921.44 129
4,921.44 130
4,921.44 131
4,921.44 132
S/. 44,925.59
2556
88.79
DICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL

A POTABLE Y DESAGUE
NATIVA 02
Costos Totales Poblac servida Beneficio
Beneficiarios Bruto
793,053.95 112 -793,053.95
4,921.44 113 8,484 1,385.19
4,921.44 114 8,569 1,470.03
4,921.44 115 8,655 1,555.72
4,921.44 116 8,741 1,642.26
4,921.44 117 8,828 1,729.67
4,921.44 118 8,917 1,817.96
4,921.44 119 9,006 1,907.13
4,921.44 120 9,096 1,997.19
4,921.44 121 9,187 2,088.15
4,921.44 122 9,279 2,180.02
4,921.44 123 9,372 2,272.80
4,921.44 124 9,465 2,366.52
4,921.44 125 9,560 2,461.17
4,921.44 125 9,656 2,556.77
4,921.44 127 9,752 2,653.33
4,921.44 128 9,850 2,750.85
4,921.44 129 9,948 2,849.35
4,921.44 130 10,048 2,948.83
4,921.44 131 10,148 3,049.31
4,921.44 132 10,250 3,150.79
S/. 837,979.54
2556
1,656.09
Err:523
ICE 88.79 con el flujo de costos sociales
INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

ALTERNATIVO Nº01
Si los Costos de Inversion se incrementan en un 20%, ALTERNATIVA 01
AÑO Inversion OyM OyM Total Costos.
0 0.00 0
1 7099 0 7099
2 7099 0 7099
3 7099 0 7099
4 7099 0 7099
5 7099 0 7099
6 7099 0 7099
7 7099 0 7099
8 7099 0 7099
9 7099 0 7099
10 7099 0 7099
11 7099 0 7099
12 7099 0 7099
13 7099 0 7099
14 7099 0 7099
15 7099 0 7099
16 7099 0 7099
17 7099 0 7099
18 7099 0 7099
19 7099 0 7099
20 7099 0 7099
VAC (S/.) S/. 47,016.35

Prom. Poblac. Benef. 28
ICE (S/Poblador) 1686.54

ALTERNATIVO Nº01
Si los Costos de Inversion se incrementan en un 15%, ALTERNATIVA 01
0 0 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
Si los Costos de Inversion incrementan en un 10%, ALTERNATIVA 01
0 0 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
Si los Costos de Inversion incrementan en un 5%, ALTERNATIVA 01
0 0 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
Si los costos de inversion disminuye en un 5%, ALTERNATIVA 01
0 0.00 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
0 0.00 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
0 0.00 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35


ALTERNATIVO Nº01
0 0.00 0
1 7099 0 7,099
2 7099 0 7,099
3 7099 0 7,099
4 7099 0 7,099
5 7099 0 7,099
6 7099 0 7,099
7 7099 0 7,099
8 7099 0 7,099
9 7099 0 7,099
10 7099 0 7,099
11 7099 0 7,099
12 7099 0 7,099
13 7099 0 7,099
14 7099 0 7,099
15 7099 0 7,099
16 7099 0 7,099
17 7099 0 7,099
18 7099 0 7,099
19 7099 0 7,099
20 7099 0 7,099
VAC (S/.) S/. 47,016.35
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS I y II
Si los Costos de Inversion se Incrementan en un 20%.

INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
POBL. PROM. (Hab.) 28
ICE (S/./Hab.) 1,686.54

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54
Si los costos de inversion disminuye en un 5%

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54
EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54

EVALUACIÓN I
VACT (S/.) 47,016.35
ICE (S/./Hab.) 1,686.54
ICE
Descripcion Alternativa 01 Alternativa 02
Inversion + 20%. 1686.54 1686.54
Inversion + 15%. 1686.54 1686.54
Inversion + 10%. 1686.54 1686.54
Inversion + 5%. 1686.54 1686.54
Inversion + 0%. 88.79 88.79
Inversion - 5%. 1686.54 1686.54
Inversion - 10%. 1686.54 1686.54
Inversion - 15%. 1686.54 1686.54
Inversion - 20%. 1686.54 1686.54
Sensibilidad de la inversión
Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I

Var % Indicador (CE)
Inversión
Var %
Inversión Alternativa I
120% 20.0% 1,686.54

115% 15.0% 1,686.54
110% 10.0% 1,686.54
105% 5.0% 1,686.54
100% 0% 88.79
95% -5.0% 1,686.54
90% -10.0% 1,686.54
85% -15.0% 1,686.54
80% -20.0% 1,686.54
Intersección con la alternativa II
% variación de la meta inicial
Fuente : Flujo de costos del proyecto
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I
1800.00
1600.00
VACS
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0%
VAR(%) ALT.I
VAR (%) INVERSION ALT. I ALTERNATIVA II
OK
OYECTO INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL PROYE

ALTERNATIVO Nº02
%, ALTERNATIVA 01 Si los Costos de Inversion se incrementan en un 20%,
Poblac servida con AÑO Inversion OyM OyM
Conex Agua Con proyecto Sin proyecto
122643.77 0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
Prom. Poblac. Benef.
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
%, ALTERNATIVA 01 Si los Costos de Inversion se incrementan en un 15%,
ConexAgua. Con proyecto Sin proyecto
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
, ALTERNATIVA 01 Si los Costos de Inversion incrementan en un 10%, A
Conex Agua. Con proyecto Sin proyecto
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
, ALTERNATIVA 01 Si los Costos de Inversion incrementan en un 5%, AL
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
ALTERNATIVA 01 Si los costos de inversion disminuye en un 5%, ALT
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
ALTERNATIVA 01 Si los costos de inversion disminuye en un 10%, AL
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 100 3 7099 0
26 15 4 7099 0
26 85 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)

ALTERNATIVO Nº02
0 0.00
25 1 7099 0
26 2 7099 0
26 3 7099 0
26 4 7099 0
26 5 7099 0
27 6 7099 0
27 7 7099 0
27 8 7099 0
27 9 7099 0
28 10 7099 0
28 11 7099 0
28 12 7099 0
28 13 7099 0
29 14 7099 0
29 15 7099 0
29 16 7099 0
30 17 7099 0
30 18 7099 0
30 19 7099 0
31 20 7099 0
VAC (S/.)
ICE (S/Poblador)
S ALTERNATIVAS I y II
ementan en un 20%. 20 OK
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
ementan en un 15%. 15
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
ementan en un 10%. 10
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
ementan en un 5%. 5
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
minuye en un 5% 5
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
inuye en un 10% 10
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
inuye en un 15% 15
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
un 20%, ALTERNATIVA 01 20
ALTERNATIVA
II
47,016.35
28
1,686.54
VARIACIÓN
Alternativa 01 Alternativa 02
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
0.0% 0.0%
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
1799.6% 1799.6%
e la inversión
ad de la Alternativa I Análisis de Sensibilidad de la Alternativa II

ndicador (CE) Var % Indicador (CE)
Inversión
Var %
Alternativa II Inversión Alternativa I
88.79 20% 20.0% 88.79

88.79 15% 15.0% 88.79
88.79 10% 10.0% 88.79
88.79 5% 5.0% 88.79
88.79 0% 0% 88.79
88.79 -5% 5.0% 88.79
88.79 -10% 10.0% 88.79
88.79 -15% 15.0% 88.79
88.79 -20% 20.0% 88.79
88.79 Intersección con la alternativa I
13.20% % variación de la meta inicial
Fuente : Flujo de costos del proyecto
DAD DE LA ALTERNATIVA I ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA II
1,800.00
1,600.00
1,400.00
VACS
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
VAR(%) ALT.I
VAR(%)
ALTERN ATIVA I ALT. II VAR (%) ALT. II
ERSION ALT. I ALTERNATIVA II
TIVIDAD DEL PROYECTO
TIVO Nº02
mentan en un 20%, ALTERNATIVA 02
Total Costos. Poblac servida con
ConexAgua.
0
7099 25
7099 26
7099 26
7099 26
7099 26
7099 27
7099 27
7099 27
7099 27
7099 28
7099 28
7099 28
7099 28
7099 29
7099 29
7099 29
7099 30
7099 30
7099 30
7099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
mentan en un 15%, ALTERNATIVA 02
Conex Agua.
0
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
entan en un 10%, ALTERNATIVA 02
ConexAgua.
0
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
entan en un 5%, ALTERNATIVA 02
Conex Agua.
0
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
nuye en un 5%, ALTERNATIVA 02
Conex Agua.
0.00
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
uye en un 10%, ALTERNATIVA 02
Conex Agua.
0.00
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
Conex Agua.
0.00
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54

TIVO Nº02
Conex Agua.
0.00
7,099 25
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 26
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 27
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 28
7,099 29
7,099 29
7,099 29
7,099 30
7,099 30
7,099 30
7,099 31
S/. 47,016.35
28
1686.54
dad de la Alternativa II
ndicador (CE)
Alternativa II
1,686.54
1,686.54
1,686.54
1,686.54
88.79
1,686.54
1,686.54
1,686.54
1,686.54
88.79
-14.50%
D DE LA ALTERNATIVA II
0% -5% -10% -15% -20%

VAR(%)
N ATIVA I ALT. II VAR (%) ALT. II
AGUA POTABLE
506 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
% Población Alternativa 1 Alternativa 2

50 253 3263.30 1656.09
60 304 2719.42 1656.09
70 354 2330.93 1656.09
80 405 2039.56 1656.09
90 455 1812.95 1656.09
100 506 1631.65 1656.09
110 557 1483.32 1656.09
120 607 1359.71 1656.09
130 658 1255.12 1656.09
Meta de Intersección con la alternativa 2 430
%= 85.00
80 405
% 430 430
90 455
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
% Población Alternativa 1 Alternativa 2

80 405 1631.65 1324.87
90 455 1631.65 1490.48
100 506 1631.65 1656.09
110 557 1631.65 1821.69
120 607 1631.65 1987.30
130 658 1631.65 2152.91
140 708 1631.65 2318.52
150 759 1631.65 2484.13
160 810 1631.65 2649.74
Meta de Intersección con la alternativa 2 481
%= 95.00
90 455
% 481 481
100 506
COSTO EFECTIVIDAD CUANDO LA INVERSION VARIA
VAC - Alt. 01 S/. VAC - Alt. 02 S/.

VARIACIONES
0% #REF! #REF!
1% #REF! #REF!
2% #REF! #REF!
3%
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

VAC social #REF! #REF!
ICEx Pob #REF! #REF!
Sensibilidad Hasta 1.00%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I
3500.00
3000.00
2500.00
ICE
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
253 304 354 405 455 506 557 607 658
META DE ATENCION
VAR .%(IC E)ALT.I ALTERN ATIVA II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA II
3000.00
2500.00
2000.00
ICE
1500.00
1000.00
500.00
0.00
405 455 506 557 607 658 708 759 810
META DE ATENCION
ALTER N ATIVA I VAR .(%) IC E ALT.II
ICE x Pob. ICE x Pob.
Alt. 01 S/. Alt. 02 S/.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
Bajo índice de Disminución de los NBI Informe IDH del PNUD
Desarrollo Humano del asociados Encuesta a los
FIN Caserio de Sala – a déficit de Agua hogares por el INEI
Distrito de Chavin de Potable Censos
Huantar. en 80%
PROPOSITO Reducidos casos de • Disminución de la Informe IDH del PNUD
enfermedades tasa de morbilidad Encuesta a los
diarreicas y asociada al manejo de hogares por el INEI
respiratorias en la excretas en 80%. Censos
población del Caserio • Reducción de los
de Sala – Distrito de gastos en atenciones
Chavin de Huantar. médicas en 65%.
• Menor contaminación
ambiental en un (55%)
• SISTEMA DE AGUA
• Adecuada y POTABLE • Expediente de
suficiente • SISTEMA DE liquidación de obra
infraestructura de los DESAGÜE CON • Informes de obra.
medios de evacuación PLANTA DE • Informes del cuerpo
de aguas servidas TRATAMIENTO medico del Puesto de
(TANQUES salud del Distrito de
• Disposición de un SEPTICOS Y POSOS Chavin de Huantar.
medio de tratamiento DE PERCOLACION)
COMPONENTES de aguas servidas
• Realización de
Campañas de
• Adecuada y Educación Sanitaria en
suficiente Adecuados Hábitos de
infraestructura de Higiene y Uso
captación y Racional del Agua.
distribución del • Realización de
servicio de agua Capacitación Técnica -
potable Administrativa a la
Junta Administradora
• Población capacitada del Servicio de
en educación sanitaria Saneamiento
y Conocimiento de la
administración de los
servicios de
saneamiento
• SISTEMA DE AGUA • Costo Total de la • Recibos por
POTABLE Inversión: S/. honorarios.
-Captación 690,492.66 a precios • Recibo por
-Línea de conducción: privados. honorarios de los
-Cámara Rompe • Costo Total de la capacitadores
Presión Inversión: S/.
-Reservorio 582,853.95 a precios
-Red de distribución sociales.
-Válvulas de purga
-Conexiones
domiciliarias
• SISTEMA DE
DESAGÜE CON
PLANTA DE
TRATAMIENTO
(TANQUES
SEPTICOS Y POSOS
DE PERCOLACION)
ACCIONES -Cámaras de
inspección
-Instalación de
tuberías
-Conexiones
Domiciliarias
-Planta de
Tratamiento:
Tanque séptico con
Poso de percolación
Realización de
Campañas de
Educación Sanitaria
en Adecuados
Hábitos de Higiene y
Uso Racional del
Agua.
Realización de
Fuente: elaborado por el proyectista
Capacitación Técnica
- Administrativa a la
Junta Administradora
del Servicio de
Saneamiento
SELECCIONADA
SUPUESTOS
• Adecuadas políticas
de salud
de salud
de operación y
mantenimiento del
proyecto.
• Infraestructura y
equipo es utilizado de
acuerdo a las
necesidades
identificadas por el
proyecto.
• Se tiene el
compromiso de La
Municipalidad Distrital
Chavin de Huantar.
• Disponibilidad de
recursos humanos y
materiales para la
ejecución de la obra.
• Participación activa
de la población.
• Se cuenta con
permisos y
documentación
requerida.
669888
CRONOGRAMA FINANCIERA DEL PROYECTO
AÑO 2014
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 1 MES 4 MES
1 2 3
EXPEDIENTE TECNICO 33654.03 33654.03
OBRAS CIVILES 594174.18 148543.55 148543.55
SUPERVISION 25240.52 6310.13 6310.13
GASTOS GENERALES 247176.46 61794.11 61794.11
LIQUIDACION DE OBRA 25240.52 6310.13 6310.13
CRONOGRAMA METAS FISICAS

TOTAL AÑO 2014
ACTIVIDADES unid/med=gbl 1 MES 4 MES
%
EXPEDIENTE TECNICO 100 100
OBRAS CIVILES 100 25 25
SUPERVISION 100 25 25
GASTOS GENERALES 100 25 25
LIQUIDACION DE OBRA 100 25 25
CRONOGRAMA FINANCIERA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PRESUPUESTO AÑO 2011
1 MES 4 MES
1 2 3
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
OBRAS CIVILES 0.00 0.00
CAPACITACION 0.00 0.00
SUPERVISION 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00
YECTO
AÑO 2014
4 MES
4 5
148543.55 148543.55
6310.13 6310.13
61794.11 61794.11
6310.13 6310.13 925485.70
AÑO 2014
4 MES
25 25
25 25
25 25
25 25
CASERIO ALTERNATIVAS
1
Sistema de Agua Potable para 12
beneficiarios, Desague con Tanques
septicos y posos de percolacion
Tres estrellas de Putcor
para 114 beneficiarios
FUENTE: Echo por el proyectista
YECTO
AÑO 2011
4 MES
4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ALTERNATIVAS
2
Sistema de Agua Potable para 12
beneficiarios, Desague con Tanques
IMHOFF para 114 beneficiarios
FASE Y ETAPAS DEL PROYECTO
Meses
(Alternativa I y II) 1 2 3 4 5 6
FASE: PREINVERSION
Elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente Técnico
Ejecucion de obra
Mitigacion de Impacto Ambiental
Supervicion de Obra
Capacitacion a la JASS
Campaña de Educación Sanitaria
Entrega de Obras
FASE: POSTINVERSION
Operación y Mantenimiento
Fuente: elaborado por el proyectista
Año
120
RESUMEN DE EVALUACION
METODOLOGIA ALTERNATIVAS
I
COSTO EFECTIVIDAD (Servicio Desague)
C.E 88.79
COSTO BENEFICIO (Servicio Agua Potable)
VAN 38035.25
TIR (%) 177.87%
COSTO EFECTIVIDAD (Servicio Ague Potable y Desague)
C.E 1,631.65
ELECCION SI
FUENTE: Echo por el Proyectista
ALTERNATIVAS
II
88.79
38035.25
177.81%
1,656.09
NO

Saneamiento San Pedro Cruz

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PROYECCION DE LA

POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS

TASA CRECIMIENTO LOCALIDAD DE CHACPAR

Alternativa de planta de tratamiento

Información para proyectar la demanda de Desagüe

Poblacion con serv.

(1) (2) (3) (4) =(2 x 3) (5)

Volumen de Desagüe de las Familias

(6) =(4 ÷ 5) (7) (8) =(4 x 7) (9) =((8) x365) ÷ 1000

(10) =((8) ÷ 86400)

PERIODOS OPTIMOS DE DISEÑO RECOMENDADOS A

Oferta (*) Demanda (**) Balance Oferta-

BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE BALANCE

OFERTA (Lt/seg) AÑOSDEMANDA (Lt/seg) O

BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE

0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120

Informacion Para Determinar la Demanda de Agua Potable de las Familias

Poblacion Cobertura de Poblacion Nº miembros por

DEMANDA PROYECTADA DEL CONSUMO DE

Consumo de Agua Potable

POBLACION QUE NO CUENTA CON AGUA POR FALTA DE CAUDAL

PROYECTADA DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (SITUACION CON PROYECTO)

Demanda de Produccion de Agua

9,052 3,304 0.1048 0.1362 0.3405

horas dia minutos entre 25 " viajes al dia

salario 25 " por 6 salario mes

VARIABLE UNID. MED.

Tarifa del servicio S/. x Mes

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SITUACIO

VARIABLE UNID. MED.

TRES ESTRELLAS DE PUTCOR

O DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION CON

TRES ESTRELLAS DE PUTCOR

VARIABLE UNID. MED.

TRES ESTRELLAS DE PUTCOR

OFERTA DE LA FUENTE Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE

PERIODOS OPTIMOS DE DISEÑO RECOMENDADOS A

INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO

PRODUCCION DE AGUA POTABLE

TURA CON PROYECTO

Oferta Demanda Balance

Oferta (*) Demanda (**) Balance Oferta (*)

BALANCE OFERTA DEMANDA

Demanda (**) Balance

BALANCE OFERTA DEMANDA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGU

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE D

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OTRO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EDUACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA HIGIENE, SALUD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OTRO

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE P

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE P

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAGUE PRE

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO

RESUMEN DE COSTOS DEL SISTEMA DE DESAGUE PRE

M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS ALT I

0.00 0.00 0.00 0.00

DE DESAGUE PRECIOS PRIVADOS ALT I