Plan de Calidad Vias Restrepo 2019-1

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CONSORCIO INTERVIAL CARMEN 2019 Fecha Abril de 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL Versión Primera
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA TURISTICA DE LA VEREDA DEL CARMEN EN EL Código CM-ITM-001-2019
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTEO DEL META”.”
PLAN DE CALIDAD
SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTA DE CONCURSO DE MERITOS

No. CM-ITM-001-2019
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA TURISTICA DE LA VEREDA DEL CARMEN EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTEO DEL META”.”
ABRIL DE 2019
Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

Revisada Por: Ing. Javier Ignacio Rodríguez Rodríguez
Aprobada Por: Representante Legal Consorcio Intervial Carmen 2019 Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez
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CREACION DE PLAN DE CALIDAD DE PROYECTO

Representante Legal Ing. GILDARDO ALFONSO MELO FLOREZ
Director de Interventoría Ing. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Residente de Interventoría Ing. CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
ACTO DE CREACION
Creación del plan de calidad del Proyecto que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL
AL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA TURISTICA DE LA VEREDA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTEO
DEL META”.”, el cual servirá para presentarse a la empresa CONSORCIO INTERVIAL CARMEN 2019 como oferente en el Concurso de Méritos No.
CM-ITM-001-2019, realizada por el INSTITUTO DE TURISMO EL META., en concordancia con los objetivos y estrategias del Plan Sectorial de
Turismo 2014-2018: “Turismo para la construcción de la Paz”. Proyecto en el cual se invertirán recursos por el valor de QUINIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($528.330.634.oo=)
COMPROMISOS
* Se realiza el plan de calidad específico para el proceso, pero se dictarán charlas sobre el concepto, importancia y la elaboración, así como los
compromisos grupales e individuales, al aceptar el siguiente plan de calidad.
* Se evaluarán los tiempos de empleo del plan de calidad, así como su desempeño durante la elaboración del proyecto, con aras de mejorar
continuamente la aplicación de este en procesos futuros.
* Se debe de dar un compromiso a la implementación del mencionado plan de calidad, estableciendo fechas y horarios para su desarrollo, y
para la difusión dentro de todos los componentes del organigrama.
* Se determina que todo personal, al ingresar a trabajar dentro del CONSORCIO INTERVIAL CARMEN 2019, como subcontratista debe tener
conocimiento de la implementación del plan, así como de adquirir el compromiso de cumplirlo y difundirlo.

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ACTIVIDAD DESCRPCION RESPONSABLE

Construir el desarrollo de programas y proyectos de tipo socioeconómico sostenible, dentro de
MISION
los principios de la economía solidaria, a través de convenios con entidades del estado,
particulares e internacionales, mediante la adecuada administración de recursos para prestar un
servicio a la comunidad.
Representante Legal
Representante Legal
Residente de Obra
Ser la organización líder prestadora de servicios dentro de su objeto social, con el compromiso
VISION
de ofrecer capacidad, calidad y talento humano en la administración de los recursos, que

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y la de sus asociados.
Planificar, diseñar, controlar y ejecutar proyectos de inversión social, ambientalmente

POLITICA DE
sostenibles, generando oportunidades de mejoramiento socio económico en la región.

CALIDAD
Ajustándose a las técnicas de eficiencia y competitividad del mercado, empleando el mejor

recurso humano y tecnológico, orientando nuestro trabajo a satisfacer las necesidades de los
clientes y la protección del medio ambiente, basados en la mejora continua de los procesos
organizacionales.

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ACTVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO DE RESPONSABLE

REPORTE
1. Declaración simple del propósito del proyecto: JULIAN EDUARDO
Formato de Aceptación de Materiales de Obra Código: FO-LP-01
Formato de Aceptación de cambio de Diseño Código: FO-LP-02

GOMEZ REYES representante legal del CONSORCIO VIAS RESTREPO
Formato de Recibo de Obra a Satisfacción Código: FO-LP-03

Planos Arquitectónicos y Estructurales Código: DE-LP-03
2019 proponente del proceso de Selección Abreviada de Menor
Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019, el cual tiene como objeto:
Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8
ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN TRAMO DE 60 METROS LONGITUD
Bitácora de Obra Código: DE-LP-01

EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL META” y un plazo
Representante Legal Empresa

para ejecución de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del
Residente de Obra
acta de inicio; declaro tener pleno conocimiento de las bases que rigen
el proceso de contratación.
ALCANCE
2. Declaración simple del resultado esperado del proyecto: El resultado

esperado de este proyecto es el “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN
TRAMO DE 60 METROS LONGITUD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL META”, según especificaciones descritas en el
pliego de condiciones de este proceso. Este con el fin de garantizar el
derecho a la movilidad, aumentas el servicio de esta calle y a su vez
brindar condiciones de seguridad, comodidad y bienestar a la
comunidad del MUNICIPIO DE RESTREPO – META.

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3. Aspectos del proyecto específico al cual se aplicara el plan de calidad:

a) Se realiza el “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO DE
LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN TRAMO DE 60 METROS
LONGITUD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL

META”, Los materiales a emplear serán presentados a la interventoría

asignada para el seguimiento del contrato para su aprobación, los
cuales deben ser de la mejor calidad del mercado y estar en las mejores

condiciones para su utilización, garantizando las especificaciones dadas

por el contratante o la interventoría.

b) Para la realización de los trabajos se tendrá como reporte final la
realización de los planos récords Finales, los informes de obra
Residente de Obra
Mensuales y la bitácora de obra diaria, Indicando aquí las
modificaciones a que haya lugar firmado por el profesional responsable
ALCANCE
para constancia se debe entregar reporte en original y las copias

magnéticas de los planos récords, siendo como requisito para el acta
de entrega de final y de Liquidación.
c.) El proyecto este compuesto de tres etapas: la primera que
corresponde a obras preliminares en la cual se especifica las labores a
desarrollar y corresponden a localización, trazado, replanteo y
demolición de concreto simple. La segunda que abarca excavación y
rellenos en la que se incluye excavación manual, renivelación y
compactación y relleno de material. Y la tercera y última que
corresponde a vías: pavimentos y mejoramientos, en la cual se cita
fundida, formaleteado, barras, vibrado, texturizado, curado y juntas de
la losa de concreto.
d.) El seguimiento de calidad se aplicará a todas las partes integrantes
del proyecto:
 MAN (PERSONAL ENTRENADO Y CAPACITADO)

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 MÉTODOS (PROCESOS QUE UTILICEN TECNOLOGÍAS APROPIADAS)

 MATERIALES (PARTES, INGREDIENTES, DOCUMENTOS)
 MEDIOS (AMBIENTE, TIEMPO)
 MAN (PERSONAL ENTRENADO Y CAPACITADO)

4. Limitaciones particulares de aplicabilidad al plan de calidad: Las
limitantes que se presentan en el curso del proceso tienen, a su vez,

variadas y complejas características. De tal manera, al plantearse su
análisis a través del plan de calidad no es posible clasificar

tipológicamente estas limitaciones, porque los problemas que

aparecen en escena en el curso del proceso “atraviesan” el plan de
Residente de Obra
calidad al mismo tiempo. Por esta razón parece más conveniente
analizarlas, aún a fuerza de parecer simplista, según los momentos en
ALCANCE
que aparecen con mayor fuerza:

a) el momento previo a la formulación del plan en el que se diseñan las
metodologías y la organización del proceso; (Tales como falla en los
diseños y estudios previos)
b) el momento de la elaboración del plan propiamente dicho;(factores
que se hallan omitido al momento de la elaboración del ya nombrado)
normas creadas posteriormente a la elaboración de este, no tomadas
en el plan de calidad.
c) el momento de ejecución de las estrategias y de los proyectos
acordados. (esta alcanza a abarcar problemáticas concernientes con las
empresas de servicios públicos y declaraciones de servidumbre por
terceros)
5. Las condiciones de su validez: Establecidas en el pliego de
condiciones y especificaciones técnicas del proceso de contratación

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REST-SAMC-006 de 2019, se realizarán mediciones a través de métodos

que arrojen datos que coincidan con lo estipulado.


Residente de Obra
ALCANCE

REPORTE

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El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, ha identificado las siguientes
Formato Solicitud de A. Correctivas, Prev. y de Mejor.o Código: FO-LP-06

entradas para la preparación del plan de calidad a presentar a la
Formato de Encuesta de Satisfacción del Cliente Código: FO-LP-09

Formato de Recepción de Quejas y Reclamos Código: FO-LP-04
administración Municipal de Restrepo - Meta:

1. Los requisitos para el proyecto específico; son los determinados por
el cliente como las especificaciones dadas en los ítems del presupuesto

oficial, las cuales serán cumplidas por el CONSORCIO VIAS RESTREPO
ENTRADAS PARA EL PLAN DE CALIDAD
2019.

Residente de Obra
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2. Los requisitos para el plan de calidad:

(Municipio) *Propiedad Pública del área a intervenir. *Disponibilidad y

manejo de los servicios públicos en la ubicación*utilización de normas

especificas citadas en el pliego de condiciones

a.) NTC ISO 9001 versión 2008
b.) NTC ISO 10005 (segunda actualización)

(Legales) * El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 realizara la revisión de
los requisitos legales cumplimiento de las normas:

a). Normas Colombianas de Sismo Resistencia NTC 98,
b). Normas Técnicas INCONTEC,
Residente de Obra
c). American Society for Testing and Materials ASTM,
d). American Concrete Institute,
e). Portland Cement Association.
f.) Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de
Cemento-ICPC
y demás que correspondan.
(Reglamentarios) El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, anexa a este, el
plan de seguridad industrial el cual se encontrará adaptado a las
características de una empresa de construcción; adicional se creará un
plan de manejo de transito el cual será realizado conjuntamente con el
supervisor o interventor del proyecto, cumplimiento del plan de
desarrollo del MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
a.) NTC ISO 9001 versión 2008
b.) NTC ISO 10005 (segunda actualización)

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3. Disponibilidad de Recursos: La disponibilidad de recursos para el

proyecto esta dispuesta por el MUNICIPIO DE RESTREPO -META, en los

pliegos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-

SAMC-006 de 2019. A continuación, se enuncia:

a.) Con un anticipo del cincuenta por ciento (50%)

b.) Con pagos parciales hasta por el 90% del valor del contrato,

dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los
ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible
Residente de Obra
c.) El 10 % de valor del contrato, se cancelará previa liquidación del
contrato.

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4. información sobre las necesidades de otras partes interesadas que

utilizan el plan de calidad: El CONSORCIO VIAS RESTRPO 2019,

desarrolla este plan de calidad con el fin de planear y hacer control

sobre la ejecución del proceso de Selección Abreviada de Menor

Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019, esto con el fin de que sea un

documento que permita gerenciar el proyecto, y a su vez sirva de apoyo
para los subcontratistas (si los hubiera) y que ellos elaboren sus propios

planes de calidad y como método de evaluación por parte de la
Administración, la interventora

Residente de Obra
5. Otros planes de calidad pertinentes: Para el proceso además del plan
de calidad solicitado por la administración también es pertinente
desarrollar los siguientes documentos:
a.) Plan de seguridad industrial, adaptado a las características de una
empresa de construcción.
b.) Plan de manejo de tránsito, el cual se desarrollará al momento de
la adjudicación del proceso
c.) Si hubiere subcontratistas en la ejecución del proyecto cada uno
deberá realizar su plan de calidad.

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REPORTE
1. Características de calidad para el proyecto específico: Realizar el

“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8
Formato Solicitud de A. Correctivas, Prev. y Mejor.o Código: FO-

ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN TRAMO DE 60 METROS

LONGITUD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL

META”, Cumpliendo con los requisitos exigidos y estipulados en el
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-SAMC-
006 DE 2019. Desarrollando la obra a partir de una cuidadosa

planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería
OBJETIVOS DE CALIDAD
para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se
Residente de Obra
desarrollan. Realizando ensayos y mediciones que aseguren la
calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales
2. Cuestiones importantes para la satisfacción del Municipio o de otras

partes interesadas:
a.) Cumplir con la programación exigida por el contratante y que

consta de la realización de los trabajos en un tiempo inferior de Dos (2)
Meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecución
b. Desarrollar el 100% de las actividades por ítems previsto,
ajustándose a los diseños a realizar por la empresa y a realizar las
LP-06
modificaciones necesarias para la correcta culminación de los trabajos.

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Formato Solicitud de A. Correctivas, Prev. y Mejor.o Código: FO-LP-06

3. Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo:

a. Reducir los imprevistos de tiempo empleado para la realización,

esto determinado por el clima reinante en la zona, la accesibilidad
de los materiales y del personal de la obra.
b. Entregar a entera satisfacción al cliente los trabajos con el

cumplimiento del tiempo y la calidad requerida para que la disfrute
OBJETIVOS DE CALIDAD
la comunidad.
Residente de Obra
c. Aumentar la organización de los trabajos dentro del consorcio y
elaborar un completo registro de los procesos para mejorar
continuamente la organización de la empresa.
d. Para la realización de los trabajos se tendrá como reporte final la
realización de los planos récords Finales, los informes de obra
Mensuales y la bitácora de obra diaria, Indicando aquí las
modificaciones a que haya lugar firmado por el profesional
responsable para constancia se debe entregar reporte en original y
las copias magnéticas de los planos récords, siendo como requisito
para el acta de entrega de final y de Liquidación.

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REPORTE
1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de

gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, implementadas
y controladas, y se dé seguimiento a su progreso:

Sera responsabilidad del CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, en cabeza
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
del Representante legal, realizar el “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN

PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN

TRAMO DE 60 METROS LONGITUD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL META” Cumpliendo con los requisitos exigidos y
Residente de Obra
estipulado en la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-SAMC-
006 DE 2019. Y realizando constante seguimiento al desarrollo del
proceso.
2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos
pertinentes al caso específico:
Sera responsabilidad del Residente de Obra dirigir, planear y

supervisar las operaciones de construcción en su área, verificando el
cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas dadas por el
cliente (ALCADIA MUNICIPAL DE RESTREPO - META) o su
representante (La Interventoría); estableciendo un canal de
comunicación físico, por medio de oficios, memorandos y/o circulares;
entre los contratistas y el cliente.

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3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones,

subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que

surjan en las interfases entre dichos grupos:

Por medio de circulares se establecerá futuras responsabilidades de

los implicados en la ejecución del proyecto. Proceso que se realizara al
momento de la ejecución.

Residente de Obra
4. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas:
Es responsabilidad del Representante legal en compañía del residente

de obra revisar los resultados y dictámenes emitidos por las auditorías
realizadas al proyecto.
5. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad de la organización:
El Representante Legal, será la única persona autorizada para realizar

exenciones al plan de calidad; esto sin poner en riesgo la calidad y el
desarrollo de la obra y se harán las consultas pertinentes a la auditoria
y a la administración; si así, lo requiriere el caso.

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6. Controlar las acciones correctivas y preventivas:

Sera responsabilidad del Representante legal y el Residente de Obra
ejecutar y determinar acciones correctivas y acciones preventivas para

solucionar las no conformidades detectadas en la obra, o crear las que

se estén cometiendo por omisión

Residente de Obra
7. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad:
Sera responsabilidad del Representante legal y Residente de Obra

revisar, reajustar y autorizar los cambios o modificaciones del actual
plan de Calidad.
8. El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, establecerá un canal de

comunicación físico ya se por medio de oficios, memorandos o
circulares, con el fin de trabajar de la mano con la administración
y la interventoría.

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ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO DE RESPONSABLE

REPORTE
1. Como serán identificados los documentos y datos;
F Formato de control y entrega de documentos controlados código: FO-LP-08

Los documentos y datos serán identificados en dos niveles:
 Respecto a la procedencia de los datos
 Respecto a la estructura interna y orden natural;
Listado Maestro de Documentos Externos código: DI-LM-02

Utilizándose la siguiente metodología:
Listado Maestro de Documentos código: DI-LM-01

Control de documentos y Datos código: DI-PC-01
1. Identificación del organismo
2. Identificación del elemento funcional
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
3. Identificación del tipo documental

4. Organización de las series documentales
5. Clasificando la documentación en Interna y Externa, según
Residente de Obra
su procedencia y el orden se realizará de acuerdo a su
estructura.
2. Por quien serán revisados y aprobados los documentos y datos;
La revisión y aprobación de los documentos internos estará a cargo del
Residente de Obra con supervisión del Representante legal; y la
verificación y aprobación de los documentos y datos externos del
proyecto está a cargo del Representante Legal del consorcio.
a.) Las comunicaciones Directas con el cliente (ALCADIA MUNICIPAL DE
RESTERPO - META) o su representante (Firma Interventora) serán
controladas por el Representante Legal de CONSORCIO VIAS
RESTREPO 2019
b.) La revisión de los documentos internos del proyecto está a cargos del
residente de obra.
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3. A quien se le distribuirán los documentos y datos:
se
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a.) La distribución de los documentos internos de la Empresa está a cargo

del residente de Obra quien para su distribución manejara una planilla de
control y entrega de documentos controlados.
b.) La distribución de los documentos externos es responsabilidad del
Representante Legal de CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 y se controlara
a través de cartas remisorias o memorandos.
4. A quien se le notificara la disponibilidad de documentos y datos:
a.) La notificación de los documentos internos de la Empresa está a cargo
del residente de Obra quien para su notificación y será de su estricta
autonomía, realización y responsabilidad.
b.) La notificación de los documentos externos es responsabilidad del
Representante Legal de CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 quien para
su notificación y será de su estricta autonomía, realización y
responsabilidad.
5. Como se puede obtener acceso a los documentos y datos:
Se podrá obtener acceso a los documentos por los siguientes conductos
en el CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019:
a.) El acceso y manejo de los documentos internos del proyecto es
controlado por el Residente de Obra; siendo de su estricta
b.) El acceso y manejo de los documentos Externos del proyecto es
controlado por el Residente de Obra; siendo de su estricta

Pagina 20

REPORTE
1. Como donde y por cuanto tiempo se guardarán los registros:
(Como) Los registros se guardarán de manera física (con su respectivo
folio) y de manera magnética
(Donde) Se guardarán los registros físicos en la oficina del CONSORCIO
VIAS RESTREPO 2019, en A-Z ubicadas en estanterías y debidamente
Formato de control de registros código: FO-LP-09

CONTROL DE REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS
foliadas; y los registros magnéticos en la nube y en ruta de servidor

(Cuanto) Durante el tiempo estipulado el cual corresponde: de acuerdo
a la duración del proyecto y de las pólizas de cumplimiento las cuales

están dadas 5 años después de la fecha de la suscripción del acta de
liquidación del proyecto.
Residente de Obra
2. Requisitos contractuales legales y reglamentarios:
(Legales) La Ley 30/92 en relación con el art. 105 b. C.E. regula el
derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.
(Reglamentarios) Los estipulados en la norma ISO 27001 y según el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
(Contractuales) Los estipulados en el contrato
3. Como se van a satisfacer los requisitos contractuales legales y
reglamentarios:
(Legales) Mediante la aplicación de las directrices estipuladas en La Ley
30/92 en relación con el art. 105 b. C.E. regula el derecho de acceso de
los ciudadanos a los archivos y registros.
(Reglamentarios) aplicando al sistema de gestión de seguridad de la
información los estipulados en la norma ISO 27001 y según el Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información. La cual busca;
a. Confidencialidad (normas internas de trabajo, que aseguren la
sen
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confidencialidad)
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b. Integridad (mediante políticas y sistema de gestión de

aseguramiento de a información que resguarden la integridad
de los registros)
c. Disponibilidad de la Información (estándares de manejo de
registros que garanticen la disponibilidad de los registros no
solo al cliente interno, sino al externo también)
(Contractuales) Los estipulados en el contrato la adecuada

manipulación y custodia de los registros; además de la aplicación de las
normas reglamentarias para estos.
4. En que medio se guardaran los registros:
El almacenamiento de los registros se hará en Medio Físico (oficios,
circulares y memorandos debidamente foliados y custodiados) y Medio
Magnético (en ruta de servidor y la nube)
5. Los requisitos se definirán y cumplirán de acuerdo a la
reglamentación establecida en Colombia para el control de los
registros:
(Legibilidad)* ISO 9000 Se deben guardar las copias y originales de
forma que se evite su pérdida o deterioro. En cuanto a “fácilmente
identificables” se añaden a continuación algunas consideraciones.
(almacenamiento) El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, almacenara de
manera organizada asignando codificación a cada asunto y foliando de
forma ascendente cada registro.
(disponibilidad) según la norma ISO 9001 Se establece que la empresa
deberá controlar la información documentada para así asegurarse de
que se encuentra disponible cuando sea necesario y que esto es

Pagina 22
adecuado para su utilización, garantizando que este Se encuentre

disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite.
(confidencialidad) Archivo y Gestión Documental se compromete a

guardar la más absoluta confidencialidad y reserva respecto a los datos

e información incluida en la documentación que debe ser gestionada
durante el desarrollo del proceso y la ejecución del proyecto, y a
adoptar todas aquellas medidas que garanticen el cumplimiento de tal
obligación, al amparo de lo establecido en la ISO 27001, así como lo
Representante Legal
Residente de Obra
regulado en cualquier otra disposición legal vigente.
6. Métodos a utilizar para asegurar que los registros estén disponibles:
a.) Es aconsejable que en cada Sección/Unidad administrativa haya un
responsable de su archivo de gestión que a su vez sea el punto de
conexión entre la unidad administrativa y el Archivo universal.
b.) Cada unidad administrativa debe mantener su archivo
correctamente organizado mediante la formación de expediente y
series documentales, de acuerdo a criterios archivísticos para
garantizar una gestión rápida y eficaz durante el periodo inicial en el
que los expedientes se tramitan y custodian.
c.) El medio para acceder a estos registros será a través de solicitud
escrita ya se física o digital y se tendrá un tiempo estimado para el
requerimiento de (3) días hábiles.

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7. Los registros a proporcionar al Municipio:

(Que Registros) serán todos los relacionados con el proyecto como

actas, informes, actas de comités y los solicitados por este al

CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019
(Cuando) se proporcionarán según lo establecido el proceso REST-
SAMC-006 DE 2019, en las reuniones de grupo mensualizadas, en las
auditorias programadas; o si el MUNICIPIO así lo requiriese.
Representante Legal
Residente de Obra
(Por que medios) se entregaran ya se por medio físico a través de
memorandos, oficios y/o circulares; o en medio magnético (USB, cd,
correo electrónico)
8. El idioma en el cual se proporcionarán los registros de texto:
Para la mayor comprensión se manejará el idioma oficial en Colombia
el español, aun en encontrarse en un sitio donde se convergen varios
idiomas autóctonos.
9. La eliminación de los registros, luego de su evidente dada de baja,
por tiempo de guardado y por deterioro inminente de los componentes
de los registros, se realizará mediante autorización escrita del
representante legal, sin incumplir en las normas que rigen la
archivística.

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REPORTE
La empresa CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 dispondrá de los siguientes requisitos
y a persona que esta a cargo de cada una de ellas:
1. Como son revidados los requisitos del proyecto:
Formato de Aceptacion de Materiales de obra codigo: FO-LP-01
FORMATO DE PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO Cod. FO-LP-12

El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 revisara los requisitos del proyecto de manera
Formato Registro de Capacitaciones codigo: FO-LP-10

física en los comités y reuniones de grupo a las que hubiere lugar, con base a lo
establecido en el proceso REST-SAMC-006 DE 2019
2. Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales con las cuales los
materiales tienen que ser conformes:
Residente de Obra
RECURSOS

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Residente de Obra
RECURSOS

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Residente de Obra
RECURSOS

Pagina 27
ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO DE REPORTE RESPONSABLE

3. Relacionar las normas con la cual los materiales tienen que ser
Formato de Aceptación de Materiales de obra código: FO-LP-01

conformes:

Las normas solicitadas en este ítem están relacionadas en cada ficha
Formato Registro de Capacitaciones código: FO-LP-10

técnica de los diferentes productos en el ítem anterior.
4. Presentación del organigrama especifico:
El Organigrama del proyecto se anexan al final del plan de calidad.
5. Presentación de los perfiles concretos de cada cargo:
Los perfiles de TODOS los cargos se anexan al final del plan de calidad.
6. Definición de las actividades en las que se controlara el ambiente
Residente de Obra
de trabajo:
RECURSOS
Las actividades de ambiente de trabajo se realizarán a través de las

capacitaciones de reglamento y orientaciones de seguridad de las
cuales se controlan a través del indicador Número de Accidentes de
trabajo Mensual. Adicionalmente, se propenderá por un lugar de
trabajo con higiene, limpieza y con todos los elementos de protección
personal de acuerdo a las normas ANZI, OHHAS.
7. En esas actividades como se controlará el ambiente de trabajo:
Las actividades de ambiente de trabajo se controlarán a través del
indicador de cumplimento del programa de seguridad Industrial - Salud
Ocupacional.

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REPORTE
La empresa CONSORCIO VIAS RETSREPO 2019 dispondrá de los
siguientes requisitos y la persona que está a cargo de cada una de
ellas:
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Cod. DI-PC-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE OBRA Cod. PO-LP-13

1. El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 revisara los requisitos del
proyecto de manera física en los comités y reuniones de grupo a las
que hubiere lugar, haciendo una medición del cumplimiento de
estos, según lo establecido en el proceso REST-SAMC-006 DE 2019.
2. Cuando son revisados los requisitos del proyecto:
Representante Legal
Residente de Obra
Los requisitos del proyecto serán revisados de manera mensual en
REQUISITOS
Interventor
los comités de obra cronológicos que se tendrán en el desarrollo de
Cliente
la obra y por comunicación verbales o escritas dadas por el
interventor o el cliente durante la ejecución del proyecto.
3. Por quien son revisados lo requisitos del proyecto:
Los requisitos especificados para el proyecto serán revisados por el
residente de obra, El representante legal de la Empresa, la
Interventoría y El cliente (Quien podrá delegarlo en el supervisor del
contrato, en caso de no determinarse una persona estará en cabeza
del ALCALDE de la ALCALDIA DE RESTREPO - META) de acuerdo al
tiempo establecido en la estrega de cada etapa o producto.
4. Indicar como se registran los resultados de la revisión de los
requisitos:

Pagina 29
Los resultados de la revisión de los requisitos se registrarán en las

actas mensuales de las reuniones de grupo. Estas se adjuntarán en
los informes de obra mensuales, se aclara que la cronología podrá
variar por determinación del cliente o de la Interventoría, o
Control De Documentos Y Datos Cod. Di-Pc-01
Procedimiento Control De Obra Cod. Po-Lp-13

realizarse ajustes dentro de la ejecución del proyecto.
5. Indicar como serán resueltas las diferencias o ambigüedades que
se presentan en los requisitos:
En caso de presentarse diferencias o ambigüedades con respecto a
Representante Legal
Residente de Obra
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de la
REQUISITOS
Interventor
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019
Cliente
el interventor es la persona autorizada para ordenar la corrección de
los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecución del Contrato. Esta podrá realizarse en los comités de obra
cronológicos que se tendrán en el desarrollo de la obra y por
comunicación verbales o escritas dadas por el interventor o el cliente
durante la ejecución del proyecto.

Pagina 30
ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTOS DE RESPONSABLE

REGISTRO
1. Indicar el responsable de la comunicación con el Municipio en casos
particulares:
La responsabilidad de la comunicación con el cliente es del Representante
Formato recepcion de quejas y reclamos codigo: FO-LP-04

Legal (ya que este es el que debe firmar la correspondencia dirigida al
Procedimiento control de Registros codigo: PO-LP-01

cliente), pero esta debe de ser revisada previamente por el Residente de
Obra, ya que este puede aportar argumentos y requerimientos para el
Matriz de Comunicación codigo: DI-PC-02

desarrollo del proyecto.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
2. Relación de los medios a utilizar para comunicarse con el municipio:

Los medios a utilizar son en forma físico por medio de escritos a través de
Representante Legal
Residente de Obra
cartas, oficios, actas de reunión, actas de comité, memorandos, circulares
Interventor
o informes escritos; o de forma magnética si así se requiriera.
Cliente
3. Indicar las vías de comunicación y puntos de contacto con el
Municipio:
Las vías de comunicación con el cliente son a través de reuniones
formales, agenda de trabajo e informes escritos de acuerdo a la
periodicidad pactada. Y los puntos de contactos serán en las instalaciones
del CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, el lugar de la obra, o las
instalaciones de la Administración.
4. Indicar los registros que se conservan d la comunicación con el
Municipio:
Se conservarán todos los registros de la comunicación con el Municipio; y
estas abarcan entre otras: las actas de reunión, actas de comités técnicos,
actas de comités financieros, informes mensuales o parciales,
cronogramas, y cartas de remisión con recibido.

Pagina 31
5. Procesos a seguir cuándo se reciba una felicitación o una queja de un

COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE
cliente:
En caso que se llegue a presentar una felicitación, queja o reclamo con
respecto a la ejecución del proyecto la Empresa maneja un formato de
quejas y reclamos el cual será diligenciado en el momento que se presente
y este a su vez generara una acción correctiva o preventiva según sea el
caso.

Pagina 32

La empresa CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 dispondrá de los
Procedimiento documentado gestión de Compras código: PO-LP-02

siguientes procedimientos para la realización de las compras y la
Formato de aceptación de materiales de obra código: FO-LP-01
Procedimiento Evaluación de Proveedores código: PO-LP-03

persona que está a cargo de cada una de ellas:
1. Características criticas de los productos o materiales comprados
que afecten la calidad el proyecto:
La identificación de la característica critica de los productos o
materiales comprados que afecten la calidad de proyecto se realiza

con base a lo establecido en el Proceso de Selección Abreviada de
Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019, en la cual podemos
Residente de Obra
evidenciar la calidad del cemento.
RECEBO: La compactación de este a la hora de utilizarlo en los ítems
COMPRAS
de relleno que abarca el proyecto

CEMENTO: Tiempo de fraguado final
CONCRETO: La mezcla de los materiales no cumple con las
especificadas por el proceso, por tal motivo antes de utilizar la mezcla
se deben realizar los respectivos ensayos de la misma que garanticen
su calidad y especificaciones.
2. Como se indicarán dichas características a los proveedores para
permitir un adecuado control:
Se creo un formato para asegurarnos que el producto adquirido
cumple con las especificaciones en la Selección Abreviada de Menor
Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019; teniendo en cuenta las
características críticas de cada producto como el resultado parcial y
final de la Obra.

Pagina 33
3. Métodos de evaluación selección y control de los proveedores:

a.) La información de las compras debe describir el producto a
comprar la marca comercial, los requisitos mínimos para aprobar

el producto y equipos, así como las cantidades pactadas.

b.) La empresa CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 a través del
Representante legal, del residente de Obra y el almacenista, darán
la aprobación para asegurarse que el producto comprado es el
especificado en la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
REST-SAMC-006 DE 2019 o en las novedades de obra. En caso de

suministro a sub contratista para el desarrollo de actividades
estos deben verificar y aceptar los productos.
Residente de Obra
c.) La selección de proveedores se realizara a través de la exigencia
de unos requisitos mínimos en función de la capacidad para
COMPRAS
suministrar el producto, además del reconocimiento comercial

del proveedor, el posicionamiento financiero y económico como
proveedor en la región (En caso de productos nacionales de alto
consumo, ya que los despachos dependen en gran medida de la
cantidad de compra cronológica del proveedor), de acuerdo al
tiempo de experiencia de la empresa, de acuerdo al tiempo de
entrega y teniendo en cuenta las sugerencias del cliente o su
representante (Interventor), De acuerdo a los siguientes
parámetros se evaluara y se seleccionara el mejor proveedor.
d.) Se estableció en el procedimiento de selección y evaluación de
proveedores que se debe establecer una comunicación siempre
en forma escrita (Para agilizar esta comunicación puede iniciarse
de forma verbal) donde se describa claramente el producto con
sus características, las especificaciones, las propiedades, las
cantidades,

Pagina 34
la referencia y el punto de entrega por parte del proveedor (Esto

debido a que por la topografía del terreno y la vía de acceso obliga a
la ubicación de varios puntos de acopio del producto antes de llegar

a su destino final el sitio del proyecto) para asegurarnos que lo

comprado sea lo recibido en la bodega de la obra.
4. Métodos para satisfacer los requisitos legales que apliquen al
producto o material comprado:
a) identificación de requisitos legales que apliquen a este ítem
b) creación de formatos que incluyan estos requisitos

c) plan de ejecución que aplique estos requisitos
d) y el control por medio de este plan de calidad
Residente de Obra
5. métodos para satisfacer requisitos reglamentarios que apliquen
COMPRAS
al producto o material:
a.) los productos y servicios requieren de los reglamentos y principios
de calidad necesarios para satisfacer al cliente, los cuales están
establecidos en el proceso de selección abreviada de menor cuantía
No. REST-SAMC-006 DE 2019,
b.) describir claramente el producto con sus características, las
especificaciones, las propiedades, las cantidades, la referencia y el
punto de entrega por parte del proveedor (Esto debido a que por la
topografía del terreno y la vía de acceso obliga a la ubicación de varios
puntos de acopio del producto antes de llegar a su destino final el sitio
del proyecto) para asegurarnos que lo comprado sea lo recibido en la
bodega de la obra. c.) Norma ISO 9001
6. método para comparar el producto comprado con los requisitos
específicos:

Pagina 35
El método para comparar el producto comprado con los requisitos

especificados, lo realizara el almacenista de acuerdo a la orden de

compra realizara la inspección, verificación, recibo y aceptación del

producto, además deberá realizar actividades necesarias para
asegurarse que el producto recibido sea el comprado, que posea las
características, las propiedades, las especificaciones, que la cantidad
sea exacta y posea la marca del producto, las fechas de vencimiento
cumplan con el cronograma de su utilización, y con lo requerido por

la administración.
El residente de obra será el encargado de realizar visitas a las
Residente de Obra
instalaciones de los laboratorios con el fin de evaluar la pertinencia de
COMPRAS
realizar pruebas, diseños y ensayos de los productos necesarios.

Adicionalmente será el encargado de controlar a los proveedores que
realicen servicios a la obra, estos pueden ser parciales (Pueden llegar
a ser recibidos por el almacenista ya que no comprometen el producto
final) o finales según las actividades desarrolladas.
7. Indicar que servicios o instalaciones serán contratados
externamente:
a.) Prueba de concreto
b.) diseños y ensayos de los productos necesarios.
c.) Transporte
y demás necesarios en el desarrollo de la ejecución del proyecto; si así
lo requiere el proceso.

Pagina 36
ACTIVIDAD DESCRPCION DOCUMENTO DE REPORTE RESPONSABLE

siguientes procedimientos de producción y prestación del servicio:
Procedimiento documentación auditorías Internas código: PO-LP-05

1. Indicar las etapas del proyecto:
Procedimiento de mantenimiento de Equipos código: PO-LP-04

A. PLANEACION
B. EJECUCION
* OBRAS PRELIMINARES

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
* EXCAVACION Y RELLENOS
* VIAS: PAVIMENTO Y MEJORAMIENTSO

C. CONTROL
D. CIERRE
Residente de Obra
2. Procedimientos documentados para cada etapa:
a. PLANEACION; en esta etapa se desarrollará toda la
planeación de la ejecución del proyecto; parte contractual
del proyecto, creación de planes que apoyen el desarrollo de
este brindando los resultados esperados por la
administración, tal como el presente
*plan calidad
*plan seguridad industrial
*plan de manejo de transito
*reglamentación del trabajo
*distribución del trabajo
b. EJECUCION
* OBRAS PRELIMINARES: localización trazado y replanteo m2,
incluye comisión topográfica cartera y planos; localización y
replanteo sardineles, cartera y planos; demolición concreto
simple (incluye cargue manual y retiro de escombros 5km

Pagina 37
* EXCAVACION Y RELLENOS: excavación manual en material

común (incluye cargue manual y retiro de escombros 5km);
renivelación y compactación e la banca existente de 6.0 a 8.0

mts. incluye transporte 5km; relleno material de rio e=2"

incluye compactación manual y transporte de material 5 km.
* VIAS: PAVIMENTO Y MEJORAMIENTSO: losa de concreto
mr42 incluye fundida, formaleteado,

barras(transferencia/amarre); vibrado, texturizado, curado y

juntas no incluye malla de refuerzo losa; sardinal h=0.40m,

e=0.15m concreto de 4000psi (fundido en sitio mezcla en obra
incluye suministro formaleta y construcción
Residente de Obra
C. CONTROL; el control del proyecto se hará en compañía de la
administración y la interventoría durante todas las etapas del
proyecto
D. CIERRE; esta es la etapa final y concluye con la entrega y
liquidación del proceso de contratación.
3. Métodos, herramientas y equipos utilizados para lograr cada
etapa del proyecto:
a. PLANEACION; implementación de planes de calidad y gestión
b. EJECUCION; *herramienta y equipo menor * equipo de
topografía *compresor * 2 martillos 185psm. *herramienta
equipo menor *carrotanque de agua 1000gl
*motoniveladora 215hp *ancho cuchilla 4.27 m 18tn *vibro
compactador rodillo 10tn tipo sd 100 *compactador manual
o saltarín cortador de pavimento *formaleta metálica para
concreto *regla vibratoria liviana 4mts *vibrador de concreto
diésel 5.5 hp *formaleta

Pagina 38
metálica sardinel ml, y los demás necesarios para el

desarrollo el proyecto.
c. CONTROL; Los métodos de seguimiento de la obra será la

audi. interna, la ins. de obra y verificación de cada actividad
y etapa, la validación por parte del interventor y la
aceptación del producto por parte del cliente ALCALDIA

MUNICIPAL DE RESTREPO - META.
d. CIERRE; se realizará un acta de recibo final para que la

administración acepte o no, la entrega del proyecto.

4. Criterios de entrega:
Planeación: desarrollo de los respectivos planes solicitados por la
Residente de Obra
administración con las especificaciones dadas y los procesos
claros para la ejecución del proyecto
Ejecución: limpieza y retiro de sobrantes medición topográfica,
densidad, cantidad clasificación resistencia, ubicación y
nivelación.
Control: cumplimiento del plan de calidad a cabalidad durante
todo el desarrollo del proyecto
Cierre: Cumplimiento al 100% de las especificaciones descritas
en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
REST-SAMC-006 DE 2019, y entrega completa del cehck list para
el acta final
5. Requisitos legales:
a. PLANEACION: ISO 1005
ISO 27001
b. EJECUCION:
* Normas Colombianas de Sismo Resistencia NTC 98,

Pagina 39
* Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de

Productores de Cemento-ICPC

* Portland Cement Association.

* Normas Técnicas INCONTEC,
* American Society for Testing and Materials ASTM,
* American Concrete Institute,

* Normas Colombianas de Sismo Resistencia NTC 98

y demás que correspondan.
a. CONTROL: ISO 9001

b. CIERRE: LEY 828 DE 2003
Residente de Obra
LEY 1150 DE 2017
LEY 1122 DE 2007
6. Requisitos reglamentarios:
La normatividad que se aplicara en la ejecución de la obra con
todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica
constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán
exigidas por la ALCADIA MUNICIPAL DE RESTREPO - META. En el
caso de que haya contradicción entre la norma nacional e
internacional, primara la norma nacional. En el caso de que haya
contradicción entre la norma nacional y la especifica general o
particular, primera la norma nacional. En el caso en que haya
contradicción entre la especificación general con la
especificación particular, primaran los aspectos señalados en la
especificación particular, si esta no va en detrimento de los
parámetros técnicos señalados en la especificación general.
Cuando se hagan condiciones a alguna norma específica, la obra
y los elementos suministrados por La empresa CONSORCIO VIAS
DE-
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Pro
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Y
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RESTREPO 2019 se cumplirán los requisitos de las normas

Pagina 40
aplicables que se mencionan en el siguiente orden de

Prioridades:
1). Normas Colombianas de Sismo Resistencia NTC 98, 2).
Normas Tecnicas INCONTEC, 3). American Society for Testing
and Materials ASTM, 4). American Concrete Institute, 5).
Portland Cement Association.
7. Códigos y practicas industriales:
4530 construcción de obras de ingeniería civil
4512 trabajos de demolición y preparación de terrenos para
obras civiles
4511 trabajos de demolición y preparación de terrenos para
la construcción de edificaciones

Pagina 41

SOPORTE
Procedimiento doc. Identificación y Trazabilidad código: PO-LP-006

siguientes procedimientos de identificación y trazabilidad;
1. Identificación de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales
y reglamentarios:
Los requisitos contractuales, legales y reglamentarios se identificarán de
acuerdo a las etapas establecidas para la ejecución del proyecto y se
identificarán de acuerdo a lo establecido en la Selección Abreviada de
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019, en su pliego de

condiciones.
Residente de Obra
2. Incorporación de estos requisitos a los documentos de trabajo que
se otorgaran:
Los requisitos establecidos en la Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. REST-SAMC-006 DE 2019, se incorporarán a la documentación de
acuerdo al cronograma del proyecto y al soporte de ejecución del
mismo.
3. Los registros que se generan de dichos requisitos:
Serán los emanados en cada proceso: Actas, oficios memorandos e
instructivos acerca de Actividades de trazado y replanteo, Actividades
de renivelación y compactación, actividades de replanteo, control de
materiales y transporte, control de maquinaria y Monitoreos a los
diferentes procesos, según las normas vigentes para este.
4. El control y distribución de dichos requisitos, se realizará de la
siguiente manera:

Pagina 42
Los hará el Residente de obra, con un seguimiento detallado a los
Procedimiento doc. Identificación y Trazabilidad código: PO-LP-006

registros y entrega de los mismos a los responsables dentro del
proyecto.
5. Los métodos específicos para la identificación del estado de
inspección y ensayo que se otorgan:
Los métodos específicos que se utilizaran para la identificación del
estado de inspección y ensayo son las reuniones mensualizadas con
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
participación del Coordinador o director del proyecto, el Director técnico

y/o control de calidad de obra, el ingeniero residente de Obra, el
Residente de Obra
ingeniero inspector de obra, el ingeniero ambiental de obra, el
profesional en salud ocupacional, el director de interventoría, el
ingeniero residente de interventoría y el supervisor de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE RESTREPO - META, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin
perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO - META, igualmente se presentaran
las pruebas o ensayos realizados a los materiales utilizados. De cada una
de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en
custodia por el supervisor.

Pagina 43

REPORTE
1. Identificación y control de los productos proporcionados por el
Municipio:
La empresa CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019 identificara y controlara
Procedimiento propiedad del cliente código: PO-LP-07

de forma apropiada los bienes que son de propiedad del cliente
mientras estén bajo el control La empresa CONSORCIO VIAS RESTREPO
2019 o de algún proveedor, por medio de papeles de trabajo en donde
Se registren los usos, actas de ingresos y salidas de los mismos.
2. Métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados
PROPIEDAD DEL CLIENTE
por el municipio cumplen los requisitos específicos:
Residente de Obra
Este proceso es responsabilidad del residente de obra en compañía del
almacenista; quienes realizaran un inventario físico de los productos
recibidos por el municipio y cotejaran contra lista de cheque en donde
se plasmarán los requisitos específicos.
3. La forma de controlar los productos no conformes proporcionados
por el Municipio:
Se realizará por medio de con actas de ingreso y salida de los mismos
y manejo de inventarios, de los mismos; proceso del cual será
responsable el residente de obra.
4. Forma de controlar el producto dañado, perdido o inadecuado:
Todo material, Herramienta, equipo de ensayo o prueba, toma de
datos, propiedad intelectual o servicio de propiedad de la ALCALDIA
MUNICPAL DERESTREPO - META, que se pierda, se deterioreo o sea
inadecuado; se informará al interventor y se mantendrá registro de
ello.
REPORTE
M
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1. La forma en la que se identificaran los productos no conformes:
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Pagina 44
Se realizará con Procedimiento de Control de Recepción: Se inspecciona

el material adquirido y se identifica adecuadamente para asegurar la
trazabilidad de los mismos. Se detalla además el modo de identificar y
segregar el material decepcionado. Los responsables para el
cumplimiento de lo establecido por La empresa CONSORCIO VIAS
RESTREPO 2019 es el Ingeniero Residente de Obra. y se aplicaran las
disposiciones de la ISO 9001 y demás vigentes.
2. Forma en la que controlan los productos no conformes:
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea
conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso
o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme
deben estar definidos en un procedimiento documentado, el cual se
realizará con apoyo de la interventoría y el supervisor de obra, en el
momento de la adjudicación del proyecto. Procedimiento de
Almacenamiento, Preservación y Manipulación: Además de reflejar los
cuidados a tener durante la manipulación y almacenamiento del
material para evitar su deterioro, se insiste en que los materiales no
conformes sean identificados como tales y no se utilicen bajo ningún
concepto como materiales conformes.
3. Limitaciones específicas que se permita:
a.) reprocesos por ajustes metodológicos y procedimientos requeridos
b.) grados y tipos de reprocesos o reparaciones permitidas, y se
autorizan por la ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO - META, el
interventor y el contratista (Residente de Obra).

Pagina 45
1. Las etapas en las cuales se aplicará la actividad de seguimiento
Procedimiento Doc. control de producto no Conforme código: PO-LP-08

y control:
Procedimiento documentación mejora continua código: PO-LP-09

En todas las etapas del proyecto se realizará seguimiento y medición
Formato Registro de Ensayo y/o prueba código: FO-LP-11

de la ejecución de la obra al igual que a cada producto parcial hasta
Formato recibo de obra a satisfacción código: FO-LP-03

la entrega del producto final al cliente;
Cronograma de actividades código: DE-LP-02

Planeación
Ejecución
Control
SEGUIMIENTO Y MEDICION
Cierre
Representante Legal
2. Indicar los criterios de aceptación que serán usados encada una
Residente de Obra
de las etapas del proyecto:
Planeación: desarrollo de los respectivos planes solicitados por la
administración con las especificaciones dadas y los procesos claros
para la ejecución del proyecto
Ejecución: limpieza y retiro de sobrantes medición topográfica,
densidad, cantidad clasificación resistencia, ubicación y nivelación.
Control: cumplimiento del plan de calidad a cabalidad durante todo
el desarrollo del proyecto
Cierre: Cumplimiento al 100% de las especificaciones descritas en
el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-
SAMC-006 DE 2019, y entrega completa del cehck list para el acta
final
3. Procedimientos de aceptación que serán usados en cada etapa del
documen
Represen
de
Cronogra
PO-LP-09
PO-LP-08
producto
satisfacci
FO-LP-03
FO-LP-11
e código:
actividad
DE-LP-02
MEDICIO
SEGUIMI
continua
Conform
Resident
Formato
Formato
Registro
Procedi
Procedi
ENTO Y
código:
código:
código:
código:
control
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miento
prueba
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Ensayo
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tante
Legal
proyecto:
Obra
Doc.
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y/o
recibo
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de
de
es
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Los procedimientos de aceptación que serán usados en todas las etapas del
proyecto: Se llevara control estadístico de las actividades contractuales
Pagina 46
(Este representado mediante los ítems y las cantidades ejecutadas), Las

Visitas de control por parta de la interventoría y el cliente, y el método de
muestreo de aceptación; las cuales se analizarán y generara acciones de
mejora continua para el proyecto.
4. Características de calidad a las que se les hará seguimiento y medición
en cada etapa del proyecto:
Para la verificación del producto se tendrá en cuenta las características de
calidad y técnicas exigidas en los pliegos de condiciones de la Selección
Abreviada de Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019 y en la aceptación
del producto por parte del cliente (la ALCALDIA MUNICPAL DE RESTREPO -
META o su designado, para este fin). El resultado final del proyecto tendrá
que cumplir con el objetivo de este cumpliendo con los índices de calidad
descritos en este plan y aplicados a cada proceso del proyecto garantizando
el resultado esperado.
5. Indicar el momento en el cual se realizarán los ensayos encaminados a
la aprobación de diseños y/o cada una de las etapas del proyecto:
El momento en el cual se realizarán los ensayos encaminados a la aprobación
de diseños y/o cada una de las etapas del proyecto:
El cliente (La ALCALDIA MUNICPAL DE RESTREPO META o el supervisor
designado al contrato), el interventor o a quien designe la ALCALDIA
MUNICPAL DE RESTREPO - META podrá realizar inspección y ensayo o
pruebas de campo que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas
requeridas para el manejo ambiental del proyecto, según lo especificado en
la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 2019,
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Pagina 47
6. Criterios de validación del proyecto:

El criterio de validación de la obra estará determinado por el interventor y
el cliente (la ALCALDIA MUNICPAL DE RESTREPO META como supervisor del
contrato) de acuerdo al pliego de condiciones de la Selección Abreviada de
Menor Cuantía No. REST-SAMC-006 DE 20019, y las adendas de modificación
o otrosí a la minuta del contrato, entre los que se puede encontrar: a.)
validez externa, validez interna, validez de la prueba y Validez aparente.
Limpieza y retiro de Sobrantes
Medición Topográfica
Densidad, Cantidad y Clasificación
Resistencia, Ubicación y Nivelación
SEGUIMIENTO 7. Criterios de Liberación del proyecto:
Y MEDICION Los criterios de liberación del proyecto son establecidos por el cliente quien
designara la supervisión a la interventoría, entre ellos el cumplimiento del
objeto del proyecto al 100% cumpliendo los estándares de calidad
específicos.
Entrega de la obra a la administración y la documentación requerida por
esta para la liberación del proyecto.

Pagina 48
ORGANIGRAMA
Representante
Legal
Auxiliar Residente de Secretaria

Contador
Contable Obra General
Maestro General
Almacenista de Obra
Oficiales
Ayudantes

Pagina 49
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Representante Legal
Cargos Supervisados Todos
Formacion Tecnico en Ingenieria de Sistemas, con experiencia en proyectos de construccion.
Experiencia General General no menor de cinco (5) años.
Liderazgo, Solucion de problemas, Capacidad de analisis, Capacidad de toma de decisiones, Facilidad para
Habilidades comunicarse en forma oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales, recursividad, manejo de personal
trabajo en equipo.
RESPONSABILIDADES
* Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todas las actividades que se deben realizar para el buen funcionamiento de las actividades
programacion para la ejecucion del proyecto.
* Proporcionar politicas administrativas, asignar los recursos pertinentes para el buen desarrollo del proyecto.
* Cumplir completamente las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato.
AUTORIDADES
* Celebrar los contratos, transacciones de todo orden que contribuyen a la realizacion del proyecto.
* Asegurar y controlar la disponibilidad de recursos asignado para el desarrollo del proyecto.
* Autorizar las respectivas ordenes de compra.

Pagina 50
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Residente de Obra
Jefe Inmediato Representante Legal, Coordinador o Director del proyecto y Director Tecnico y/o control de Calidad
Tecnico constructor, Oficiales, Electricos, Soldadores, Topografos, Almacenista y demas personal operativos tanto
Cargos Supervisados
de la uniontemporal como los subcontratistas de obra.
Profesional en ingenieria Civil, (Indispensable) con 15 años de experiencia contados a partir de la expedicion de la
Formacion
tarjeta profesional, y su participacion en varios proyecto que suman un total de 3 años como director de proyectos.
Experiencia General General no menor de quince (15) Años de director de Tecnico de Proyectos obra.
Manejo de herramientas informaticas: como project, excel, word, internet, autocad, paint, sistemas operativos
windows, corel draw y demas requeridas para el desarrollo de sus funciones; el correcto manejo de personal
tecnico y creacion de herramientas para dinamizar la armonia entre la ejecucion de los trabajos y el desarrollo del
Habilidades
cronograma de actividades, el correcto manejo y conttrol de los materilaes de la obra, Rapida solucion a problemas
de indole operativo en la obra, manejo de archivo para los materiales, personal, comunicacion con el interventor y
supervision de la seguridad industrial en la obra.
RESPONSABILIDADES
* Revisar los planos, especificacion tecnicas de materiales y comunicarlo al personal operativo.
* Control del cronograma de actividades, tanto en el desarrollo tecnico de la obra como el administrativos.
* Manejar y controlar extrictamente los materiles, equipo y herramienta de la obra, con el fin de aumentar su durabilidad y desempeño.
* Manejar la Seguridad industrial en la obra, asi como la capacitacion para la prevencion de accidentes y manejos de equipos pesados.
* Manejar una comunicación constante con el residente de interventoria y con la direccion de la obra.
AUTORIDADES
* Relizar la compras de caja menor de la obra. Combustibles, elementos y herramientas de mano.

Pagina 51
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Contador Publico
Jefe Inmediato Representante Legal y Director de Obra
Cargos Supervisados Auxiliar Contable.
Profesional en contaduria Publica, (Indispensable) con 1 año de experiencia contados a partir de la expedicion de
Formacion la tarjeta profesional, y su participacion en tres (3) proyectos como contador o revisor contable en proyectos
similares a este.
Experiencia General General no menor de dos (2) proyectos de contador o revisor contable en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de herramientas contables y programas a fines, el correcto manejo de personal y creacion de
herramientas para dinamizar la armonia entre la ejecucion de los trabajos y el desarrollo financiero y contable de
Habilidades la union temporal, el correcto manejo y control de los procesos contables para las empresas dedicadas a la
construccion de obras, manejo de archivo contables, personal, comunicacion con el representante legal y el
director de obra.
RESPONSABILIDADES
* Manejo de cuentas de la union temporal.
* Realizacion de planillas de pago de nomina y de proveedores, asi como los sub contratistas.
* Realizacion de descuentos en compras por concepto de autoretencion y costos financiero por transacciones.
* Liquidacion de los trabajores de la parte operativa y administrativa de la union temporal.
* Control del Flujo de fondos de las cuentas de la union temporal.
AUTORIDADES
* Pagos de aportes al sistema de parafiscales.
* Giros de cheques para cumplimiento de obligacion de proveedores, personal y gastos financieros.

Pagina 52
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Auxiliar Contable.
Jefe Inmediato Contador Publico
Cargos Supervisados Ninguno
Estudiante universitaria de contaduria y bachiller, (Indispensable) con 1 año de experiencia, y su participacion en
Formacion
tres (3) proyectos como auxilar contable en proyectos similares a este.
Experiencia General General no menor de tres (3) proyectos de auxiliar contable en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de herramientas contables y programas a fines, el correcto manejo de personal y creacion de
herramientas para dinamizar la armonia entre la ejecucion de los trabajos y el desarrollo financiero y contable de
Habilidades la union temporal, el correcto manejo y control de los procesos contables para las empresas dedicadas a la
construccion de obras, manejo de archivo contables, personal, comunicacion con el contador publico, el
representante legal y el director de obra. Excelente manejo de herramientas sistematizadas.
RESPONSABILIDADES
* Realizacion de planillas de pago de nomina y de proveedores, asi como los sub contratistas.
* Liquidacion de los trabajores de la parte operativa y administrativa del consorcio.
* Control del Flujo de fondos de las cuentas del consorcio.
AUTORIDADES

Pagina 53
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Secretaria General.
Jefe Inmediato Representante Legal y Residente de Obra
Cargos Supervisados Ninguno.
Estudiante universitaria con carreras a fines y secretaria general o auxiliar contable, (Indispensable) con 3 años de
Formacion
experiencia, y su participacion en tres (3) proyectos como secretaria general en proyectos similares a este.
Experiencia General General no menor de tres (3) proyectos de secretaria General en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de herramientas informaticas: como project, excel, word, internet, paint, sistemas operativos windows,
corel draw y demas requeridas para el desarrollo de sus funciones, el correcto manejo de personal y creacion de
Habilidades herramientas para dinamizar la armonia entre la ejecucion de los trabajos, el correcto manejo y control de los
procesos para las empresas dedicadas a la construccion de obras, manejo de archivo generales, personal,
comunicacion con el contador publico, el representante legal y el director de obra.
RESPONSABILIDADES
* Realizacion de oficios al cliente, al inetrventor, a los proveedores y personal de la union temporal interno y externo.
AUTORIDADES
* Compra de gastos de la oficina principal de caja menor, como papeleria y fotocopias en general.

Pagina 54
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Maestro General de Obra
Jefe Inmediato Residente de Obra
Oficiales, Electricos y demas personal operativos tanto de la uniontemporal como los subcontratistas de obra que
Cargos Supervisados
esten bajo su supervision.
Tecnico constructor (Deseable no Indispensable) con 10 años de experienciacon un minimo de dos (2) proyectos
Formacion
como Maestro General de Obra.
Experiencia General General no menor de dos (2) proyectos de maestro general de obra en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de herramientas menores como: Vibrocompactador tipo rana, mezcladora de concreto, plantas electricas,
vibradores de concreto, pulidoras, taladros, tronzadoras, y demas maquinaria liviana empleada en desarrollo de la
Habilidades obra, controlar la utilizacion de materiales tanto en su dosificacion, resistencia y propiedades con el fin de mejorar
el producto final. Excelente manejo de personal capacitado y no capacitado para mejorar la armonia en el
desarrollo de actividades de la obra; manejo de comunicacion con el personal tecnico y profesional de la obra.
RESPONSABILIDADES
* Revisar los planos, especificacion tecnicas de materiales y comunicarlo al personal operativo, en concordancia con las instrucción del
residente de obra.
* Control el tiempo de ejecucion de las actividades.
* Manejar y controlar extrictamente los materiles, equipo y herramienta de la obra, con el fin de aumentar su durabilidad y desempeño.
* Manejar la Seguridad industrial en la obra en momento de no contar con la supervicion del residnete de obra.
AUTORIDADES
* Relizar la compras de caja menor de la obra. Combustibles, elementos y herramientas de mano.

Pagina 55
Nombre del Cargo Almacenista de Obra

Jefe Inmediato Residente de Obra
Cargos Supervisados Ninguno directo, solo el personal de descarga y proveedores en el momento de arribo a la obra.
Bachiller educacion media vocacional (Deseable no Indispensable) con 2 años de experienciacon un minimo de
Formacion
cinco (5) proyectos como almacenista de Obra.
Experiencia General General no menor de cinco (5) proyectos de almacenista de obra en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de archivo de entrada y salida de materiales, conocimiento de toda la maquinaria liviana empleada en la
Habilidades obra y toda la herraienta menor, excelente manejo con el personal de la obra, control de documentacion de los
elementos en custodia, Manejo de los mantenimientos preventivos y rutinarios de las maquinarias livianas.
RESPONSABILIDADES
* Control de toda la herramienta menor de la obra.
* Control de la maquinaria liviana y de los manteniemientos de la misma.
* Entrega de los elementos de la dotacion personal y elementos de seguridad industrial diariamente.
* Archivos de datos de los elementos dados de baja del almacen.
* Llevar los libros de entrada y salida de materiales del almacen.
AUTORIDADES
* Relizar la compras de caja menor de la obra. Como aceites para los mantenimientos y combustibles de limpieza.

Pagina 56
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Oficial
Jefe Inmediato Maestro general de Obra
Cargos Supervisados Ayudantes.
Basica Primaria (Deseable no Indispensable) con 2 años de experiencia, con un minimo de dos (2) proyectos como
Formacion
oficial en Obra.
Experiencia General General no menor de dos (2) proyectos de oficial de obra en proyectos del sector de la construccion.
Manejo de los maquinaria liviana y demas herramientas del desempeño de su oficio, excelente manejo de
Habilidades
personal y comunicación con el personal administrativo de la obra.
RESPONSABILIDADES
* Control de la maquinaria liviana y de los manteniemientos de la misma.
AUTORIDADES
* No requerida.

Pagina 57
PERFIL DEL CARGO

Nombre del Cargo Ayudantes.
Jefe Inmediato Maestro general de Obra, Oficiales, Electrico, Soldadores.
Cargos Supervisados Ninguno.
Formacion Basica Primaria (Deseable no Indispensable).
Experiencia General Ninguna.
Manejo de herramienta menor, Uso de los elementos de seguridad Industrial, conocimiento del organigrama del
Habilidades
presente proyecto.
RESPONSABILIDADES
AUTORIDADES
* No requerida.

Pagina 58
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Cod. DI-PC-01

ACTIVIDAD DE DISEÑO:______________________________________________________________________________ FECHA:___________________________________________________________________
RESPONSABLE:_____________________________________________________________________________________
RESULTADO DE LA
No. DOCUMENTO ORIGEN DEL DATO VERSION/FECHA DE DOCUMENTO DATO VALOR VERIFICACION
VERIFICACION

Pagina 59
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO Cod. DI-LM-01

PROCESO:_________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACION RECUPERACION
ALMACENAMIENTO TEIMPO DE RETENCION DISPOSICION FINAL
CODIGO NOMBRE INDIZACION CLASIFICACION
Reporte del Inpector Carpeta - Archivo Por Fecha Por Inspector Durancion del Poryecto Archivo Muerto por 5 Años

Pagina 60
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO EXTERNOS Cod. DI-LM-02

PROCESO:_________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACION RECUPERACION
ALMACENAMIENTO TEIMPO DE RETENCION DISPOSICION FINAL
CODIGO NOMBRE INDIZACION CLASIFICACION
Reporte del Inpector Carpeta - Archivo Por Fecha Por Inspector Durancion del Poryecto Archivo Muerto por 5 Años

Pagina 61
I M A E CR
INSUMO MANIPULACION ALMACENAMIENTO EMBALAJE CRITERIO DE RECEPCION
Se almacenan en sacos no mayores a 10, sobre Revisar que el cemento se encuentre en buen estado,
No arrojar, no dejar caer, no
Cemento estibas y libre de elementos que puedan Sacos esto implica que no este vencido y que los sacos no
golpear contra otros elementos
afectar la estabilidad. esten rotos
Se almacenan en canecas no mayores a 5,
No arrojar, no dejar caer, no Revisar que las canecas ebien selladas, y que posean
Aditivo para concretos sobre estibas y libre de elementos que puedan Canecas
golpear contra otros elementos todos las recomendaciones del proveedor
afectar la estabilidad.
Tamaño máximo dependiendo de la especificaciòn.
Transporte e instalación manual En stock por tipo de material para su uso en la
Arena lavada de planta No exige Material puro no debe incluir residuos orgánicos. La
con las herramientas apropiadas semana.
cantidad despachada debe corresponder a la recibida.
Gravilla de planta No exige Material puro no debe incluir residuos orgánicos. La
Arena de rio No exige Material puro no debe incluir residuos orgánicos. La
Manipular con guantes de
Para varillas: En burros, o en el piso sobre Verificar que el material despachado corresponda a la
Hierro En Varilla carnaza. Cargar el material entre No exige
troncos, separados por diámetro cantidad de material solicitado.
dos personas.
Manipular con guantes de
Para varillas: En burros, o en el piso sobre Verificar que el material despachado corresponda a la
Hierro Figurado carnaza. Cargar el material entre No exige
troncos, separados por diámetro cantidad de material solicitado.
dos personas.
Relleno en material Transporte e instalación manual En stock por tipo de material para su uso en la
No exige Material puro no debe incluir residuos orgánicos. La
seleccionado con las herramientas apropiadas semana.
Almacenar en Cajas o En envulturas de Carton o
Moldes de figuras de los Transporte e instalación manual Envoltura del Revisar las dimensiones, colores y que las cantidades
plasticas, Sin Ubicación de Elemento en su
andenes con las herramientas apropiadas Fabricante correspondan a las solicitadas.
parte Inferior.
Revisar las dimensiones, Propiedades, amperajes,
Formaleta metalica Manipulacion Manual Ubicar sobre las lines de Instalaciones No exige colores y que las cantidades correspondan a las
solicitadas.
Revisar las dimensiones, Propiedades, amperajes,
Formaleta en Madera Manipulacion Manual Ubicar sobre las lines de Instalaciones No exige hilos y que las cantidades correspondan a las
solicitadas.
No arrojar, no dejar caer, no Se almacenas en la bodega a alquilar de la Revisar las dimensiones, Material y que las cantidades
Caneca Metalica No exige
golpear contra otros elementos empresa correspondan a las solicitadas.

Pagina 62
FORMATO ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE Cod. FO-LP-03

NOMBRE O RAZON SOCIAL:___________________________________________________________ NOMBRE DEL PROYECTO:___________________________________________________________________
LA ENCUESTA LA DILIGENCIA:_________________________________________________________ FECHA DE LA ENCUESTA:____________________________________________________________________
AVANCE DEL PROYECTO:_____________________________________________________________ PORCENTAJE ______%
Su opinion es muy Importante para nosotros, de bido a esto, el area de gestion de calidad de la Union temporal Educativas Gaitan, a elaborado la siguiente encuensta de Satisfasion.
Agradecemos de Antemano su Atencion y acontinuacion se indica como se debe diligenciar. Marque o anote los cinso (5) circulos que a parecen con letra, E. Excelente, B. Bueno, R.
Regular, M. Malo, NS. No sabe; segun sea el caso y teniendo en cuenta los aspecto que encuentran debajo debajo de cada pregunta. Marque si se destaca o se debe Mejorar.
1. La gestion del PERSONAL DE LA ORGANIZACION, medida con respecto a los siguientes aspectos es: (Escoja uno) E B R M N Si algunos(s) de estos aspectos se destaca(n) señalelo(s)
A. Seguimiento del ingeniero residente, en cuanto especificaciones costo y calidad, para cumplir con los requisitos contratuales del A B C D E
Si algunos(s) de estos aspectos se debe mejorar,
proyecto. señalelo(s)
A B C D E
B. Capacitaciones tecnicas del personal Operativo (Maestro, Electrico, Oficales, etc) para solucionar las necesidades de Proyecto.
C. La gestion del ingeniero responsable, en cuanto a la coordinacion del Proyecto.
2. La CALIDAD DE LA OBRA, con respecto a los siguientes aspectos es: (Escoja uno) E B R M N Si algunos(s) de estos aspectos se destaca(n) señalelo(s)
A. El Cumplimiento de los criterios de aceptacion, de los materiales y los procesos, establecidos en las especificaciones tecnicas. A B C D E
B. El cumplimiento de la periocidad de los ensayos, establecidos en las especificaciones tecnicas. (Se deben tener en cuenta que señalelo(s)
A B C D E
los resultados de los ensayos son entregados con posterioridad, pues su ejecucion toma tiempo)
3. Los RECURSOS DE LA OBRA, teniendo en cuenta los siguientes aspectos es: (Escoja uno) E B R M N Si algunos(s) de estos aspectos se destaca(n) señalelo(s)
A. La capacidad de Reaccion para susuplir las necesidades de equipos en el proyecto. A B C D E
B. La saisfacion del Equipo, en cuanto a la necesidades del proyecto. señalelo(s)
A B C D E
C. El manteniemineto del equipo, par agarantizar la permanente ejecucion del proceso construtivo.
D. La capacidad de Reaccion para suplir las necesidades de mano de obra en el proyecto.
E. La capacidad de reaccion para suplir la necesidad de materiales en el proyecto.
4. El CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, con respecto a los siguientes aspectos es: (Escoja uno) E B R M N Si algunos(s) de estos aspectos se destaca(n) señalelo(s)
A. Compromisos que se han adquirido en el transcurso del proyecto. A B C D E
B. Compromisos tales como, Manejo Ambiental, Salud Ocupacional, entre otros. señalelo(s)
A B C D E
C. Compromiso de calidad, Tiempo e inversiones programadas.
5. La ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO, teniendo en cuenta los siguientes aspectos es: (Escoja uno) E B R M N Si algunos(s) de estos aspectos se destaca(n) señalelo(s)
A. El orden y la organización del proyecto. A B C D E

B. La atencion de la oficina del proyecto (Campamento de obra, cuando aplique) señalelo(s)
A B C D E
C. La atencion en la oficina Principal de la Union Temporal (Cunado aplique)
D. Infraestructura que satisfaga las necesidades, para la buena ejecucion del proyecto.
E. La señalizacion del Proyecto.

Pagina 63
FORMATO ACCION CORRECTIVA Cod. FO-LP-03a

PROCESO:__________________________________________________________________________________________ FECHA:___________________________________________________________________
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD EVALUACION DE LA NO CONFORMIDAD SI NO

1. Incumplimiento contractual
2. Costo Mayoe a 1 SMMLV
3. Queja del cliente
4. Incumplimiento del Sistema de gestion de calidad
5. No conformidad se repite mas de dos veces
6. Accidente
7. Genera Atraso en el proyecto
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD EVALUACION DEL COSTO
SEGUIMIENTO
ACCIONES RESPONSABLE
FECHA RESULTADO
CONCLUSIONES
RESPONSABLE:_________________________________________________________________________________________________FECHA:__________________________________________________________

Pagina 64
FORMATO ACCION PREVENTIVA Cod. FO-LP-03b

PROCESO:__________________________________________________________________________________________ FECHA:___________________________________________________________________
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD EVALUACION DE LA NO CONFORMIDAD SI NO

1. Incumplimiento contractual
2. Costo Mayor a 1 SMMLV
3. Queja del cliente
4. Incumplimiento del Sistema de gestion de calidad
5. No conformidad se repite mas de dos veces
6. Accidente
7. Genera Atraso en el proyecto
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD EVALUACION DEL COSTO
SEGUIMIENTO
ACCIONES RESPONSABLE
FECHA RESULTADO
CONCLUSIONES

Pagina 65
PROCEDIMEINTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Cod. PO-LP-04

MAQUINARIA:___________________________________________________________________________________________________ CODIGO INTERNO:_______________________________________________
SERIE:___________________________________________________________________________________________________ MARCA:____________________ CODIGO:________________________________
No. MOTOR:_____________________________________________________________________________________________ SERIE MOTOR:___________________________
MODELO:_______________________________________________________________________________________________ AÑO:___________________________________
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
ELEMENTOS DE CONSUMO
FILTROS MOTOR
FILTRO DE AIRE:__________________________________________________________________________________________ ACEITE DE MOTOR:_____________________________________________________
FILTRO DE ACEITE:________________________________________________________________________________________ ACEITE HIDRAULICO:___________________________________________________
FILTRO DE COMBUSTIBLE:_________________________________________________________________________________ ACEITE TRANSMISION:__________________________________________________
FILTRO HIDRAULICO:_____________________________________________________________________________________ ACEITE DE CAJA:_______________________________________________________
FILTRO TRANSMISION:____________________________________________________________________________________ ACEITE SERVO:_________________________________________________________
OTROS:_________________________________________________________________________________________________ OTROS:_______________________________________________________________
LLANTAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
CANTIDAD TIPO PRESION DE AIRE UNIDAD VALOR
POTENCIA
PESO
CAPACIDAD
OBSERVACIONES DIMENSIONES
LARGO
ALTO
ANCHO

Pagina 66
PROCEDIMIENTO DE REPORTE DIARIO DE EQUIPO Cod. PO-LP-10

PROYECTO:__________________________________________________________________________________________ FECHA:___________________________________________________________________
EQUIPO:__________________________________________________________
OPERADOR:_______________________________________________________
CODIGO:_________________________________________________________
ESTADO DEL EQUIPO
Describir problemas del Equipo: Soluciones del dia Anterior:
VERIFICACIONES MINIMAS CONSUMOS

ACEITE:___________________________________________________________ Combustible o Lubricante Cantidad Vo. Bo.
FILTROS:__________________________________________________________
AGUA:____________________________________________________________
GRASA:___________________________________________________________
PRESION DE AIRE EN LLANTAS:_______________________________________
HORAS TRABAJADAS
Actividad Realizada Nombre Operario Inicial Finaliza
CONCLUSIONES

Pagina 67
FORMATO DE ACEPTACION DE CAMBIO DE DISEÑO Cod. FO-LP-02

PROYECTO:____________________________________________________________________________________________ FECHA:___________________________________________________________________
ACTA DE COMITÉ TECNICO DONDE SE SUGIRIO LA MODIFICACION DEL DISEÑO:____________________________________________________________________________ FECHA:_________________________

PERSONA QUE AUTORIZA
PERSONA QUE
FECHA DE
No. PLANO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL OBSERVACIONES VERFICACION REALIZA LA
CAMBIO
MODIFICACION
LA MODIFICACION
CONCLUSIONES

Pagina 68
CANTTDAD CANTIDAD CANTIDAD RECIBO PARCIAL /

ACTIVIDAD UNIDAD OBSERVACIONES
CONTRATADA RECIBIDA FALTANTE FINAL
“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 8, EN UN TRAMO DE 60 METROS LONGITUD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL META”
OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO

M2
ARQUITECTURA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SARDINEL M2
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE M3
EXCAVACION
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3
RELLENOS
RENIVELACION Y COMPACTACION M3
RELLENO DE RECEBO COMPACTACIÓN MANUAL M3

Pagina 69
VIAS: PAVIMENTO Y MEJORAMIENTOS
LOSA DE CONCRETO MR-4.2 M2
SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI B=0,20 B=0,15

ML
H=0,40
SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI B=0,20 B=0,15

ML
H=0,40
BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI ANCHO 0,12 X
H=0,20

Pagina 70
PROCEDIMIENTO REPORTE DIARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL Cod. PO-LP-11

PROCESO:_________________________________________________________________________________________________________________FECHA:_______________________________________________
PROFESIONAL QUIEN REALIZA LA VERIFICACION DE CANTIDADES:_________________________________________________________________________________________________________________
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CANTIDAD
ARNES DE SEG.
PERSONAL OBSERVACIONES
TAPAOIDOS
UNIFORME
GUANTES
CASCO
BOTAS
GAFAS
Residente de Obra
Maestro General
Oficiales
Conductor
Soldadores
Celador
Almacenista
Operario
Ayudantes Practicos
Ayudantes Electricos
Ayudantes Soldadores

Pagina 71
PROCEDIMIENTO REPORTE DIARIO MAQUINARIA Y EQUIPOS Cod. PO-LP-12

PROCESO:_________________________________________________________________________________________________________________FECHA:_______________________________________________
PROFESIONAL QUIEN REALIZA LA VERIFICACION DE CANTIDADES:_________________________________________________________________________________________________________________
FECHA ESTADO
CANTIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS OBSERVACIONES
REVISION 1
REVISION 2
REVISION 3
REVISION 4
REPARADO
EXCELENTE
REGULAR
BUENO
MALO
Vibrocompatador tipo Rana
Mezcladora a gasolina
Pulidora a gasolina
Taladro Electrico
Motosoldador de ACPM
Compresor de aire
Grua Para izaje de Tuberia
Grua tipo Planchon
CONCLUSIONES

Pagina 72
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Cod. PO-LP-06

MATERIAL:________________________________________________________________________________________________________________FECHA:_______________________________________________
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR:_________________________________________________________________________________________________________________
REPORTE DE CANTIDADES ENSAYOS A REALIZAR PARA ESTA ACTIVIDAD
CANTIDAD
ACUMULADO
No. INFORME
No. INFORME
NO CUMPLE
RESULTADO
REPROCESO
FECHA LOCALIZACION (Abcsisas) PROVEEDOR N° DE REMISION
CUMPLE
UND
DIARIA
CONCLUSIONES

Pagina 73
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Cod. PO-LP-06

MATERIAL:________________________________________________________________________________________________________________FECHA:_______________________________________________
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR:_________________________________________________________________________________________________________________
CANTIDAD
ENTRADA SALIDA
ABS. FINAL
FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD ACUMULADA EN
CANTIDAD
ABCSISA
SALDO
FECHA
LOTE
NO
No. FACTURA
SI
ALMACEN
OBSERVACIONES DEL MATERIALES

Pagina 74
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE AUDITORIA INTERNA Cod. PO-LP-05a

AUDITORIA No. FECHA:
AREA AUDITADA:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RESPONSABLE DE AUDITADA:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
AUDITADOS: ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
PLAN DE AUDITORIA
________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
AUDITOR LIDER: ________________________________________________________________
ACOMPAÑANTES: ________________________________________________________________
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE AUDITORIA: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD FECHA HORA
OBJETIVO: Verificar la implementacion del sistema de gestion de calidad en la organización, aplicable al presente plana de calidad para la realizacion del proyecto propuesto en la
Seeleccion abreviada de menor cuantia No. REST-SAMC-006 DE 2019

Pagina 75
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Cod. PO-LP-05b

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE AUDITORIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FORTALEZAS DEBILIDADES
REALIZADO POR: __________________________________________________________CARGO:__________________________________________ FECHA:_________________

Pagina 76
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Cod. PO-LP-05c

NO CONFORMIDADES
SEGUIMIENTO
No. DESCRIPCION SOLUCIONADA

FECHA RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
SI NO
INFORME DE AUDITORIA
EVALUACION DE LAS ACCIONES TOMADAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DE AUDITOR: __________________________________________________________FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO:_____________________________________

Pagina 77
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Cod. PO-LP-08

PROCESO:__________________________________________________________________________ RESPONSABLE:______________________________________________________
EVALUACION DE LA NO ACCION
FECHA DE FECHA DE
No. FECHA DESCRIPCION REAL POT TRATAMIENTO RESPONSABLE RESULTADO CONFORMIDAD CORRECTIVA
VERIFICACION SOLUCION 1 2 3 4 5 SI NO
CRITERIOS DE EVALUACION
1. COSTO MAYOR A 1 SMMLV 2. INCUMPLIMIENTO AL CLIENTE 3. REPETICION DE MAS DE 2 VECES 4. QUEJA DEL CLIENTE 5. GENERA UN ACCIDENTE

Pagina 78
PROCEDIMIENTO CONTROL DE OBRA Cod. PO-LP-13

PROCESO:__________________________________________________________________________ RESPONSABLE:______________________________________________________
CONFORMIDAD
ACTIVIDADES LOCALIZACION
SI NO
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
SEGUIMIENTO
NO CONFORMIDAD TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA C NC
OBSERVACIONES:
NOTA: C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD SUPERVISO:_____________________________________________________


Plan de Calidad Vias Restrepo 2019-1

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CONSORCIO INTERVIAL CARMEN 2019 Fecha Abril de 2019

SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTA DE CONCURSO DE MERITOS

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

CREACION DE PLAN DE CALIDAD DE PROYECTO

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

ACTIVIDAD DESCRPCION RESPONSABLE

de ofrecer capacidad, calidad y talento humano en la administración de los recursos, que

Planificar, diseñar, controlar y ejecutar proyectos de inversión social, ambientalmente

sostenibles, generando oportunidades de mejoramiento socio económico en la región.

Ajustándose a las técnicas de eficiencia y competitividad del mercado, empleando el mejor

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

ACTVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO DE RESPONSABLE

1. Declaración simple del propósito del proyecto: JULIAN EDUARDO

Formato de Aceptación de Materiales de Obra Código: FO-LP-01

Formato de Aceptación de cambio de Diseño Código: FO-LP-02

Formato de Recibo de Obra a Satisfacción Código: FO-LP-03

Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

Bitácora de Obra Código: DE-LP-01

Representante Legal Empresa

2. Declaración simple del resultado esperado del proyecto: El resultado

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

3. Aspectos del proyecto específico al cual se aplicara el plan de calidad:

Formato de Aceptación de Materiales de Obra Código: FO-LP-01

Formato de Aceptación de cambio de Diseño Código: FO-LP-02

Planos Arquitectónicos y Estructurales Código: DE-LP-03

Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

Formato de Recibo de Obra a Satisfacción Código: FO-LP-03

Bitácora de Obra Código: DE-LP-01

Representante Legal Empresa

para constancia se debe entregar reporte en original y las copias

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

 MÉTODOS (PROCESOS QUE UTILICEN TECNOLOGÍAS APROPIADAS)

Formato de Aceptación de Materiales de Obra Código: FO-LP-01

Formato de Aceptación de cambio de Diseño Código: FO-LP-02

Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

Bitácora de Obra Código: DE-LP-01

Representante Legal Empresa

que aparecen con mayor fuerza:

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

REST-SAMC-006 de 2019, se realizarán mediciones a través de métodos

Formato de Aceptación de Materiales de Obra Código: FO-LP-01

Formato de Aceptación de cambio de Diseño Código: FO-LP-02

Representante Legal Empresa

ACTVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO DE RESPONSABLE

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez

El CONSORCIO VIAS RESTREPO 2019, ha identificado las siguientes

Formato Solicitud de A. Correctivas, Prev. y de Mejor.o Código: FO-LP-06

Formato de Encuesta de Satisfacción del Cliente Código: FO-LP-09

Planos Arquitectónicos y Estructurales Código: DE-LP-03

Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

Representante Legal Empresa

2. Los requisitos para el plan de calidad:

Formato de Encuesta de Satisfacción del Cliente Código: FO-LP-09

Formato de Recepción de Quejas y Reclamos Código: FO-LP-04

Planos Arquitectónicos y Estructurales Código: DE-LP-03

Cronograma de Actividades Código: DE-LP-02

los requisitos legales cumplimiento de las normas:

Representante Legal Empresa

Elaborada Por: Ing. Gildardo Alfonso Melo Flórez