CEDESARROLLO COMFENALCO

INFORME MUESTRA DE SABERES “SOY COMPETENTE”

PRIMER AVANCE DEL INFORME MUESTRA DE SABERES “SOY
COMPETENTE” RELACIONADO CON EL SECTOR COMERCIAL
(CONCESIONARIO DE AUTOS)

INTEGRANTES

Daniel Duran Amin

Luis Gonzales Zayas

Oscar Miranda Monterroza

Juan Muñiz Patiño

DOCENNTES

Rafael Ballestas

Rafael Castellar

Ricardo Gutiérrez

Edgar Artuz Rosso

Aura Zapata

CEDESARROLLO COMFENALCO

PROGRAMA

Auxiliar Administrativo

SEMESTRE

3er

JORNADA

Nocturna

Ciudad y fecha

Cartagena – Bolívar 30 marzo de 2019

 Contenido
1. Resumen del Informe..........................................................................................................4
2. Objetivo del Informe............................................................................................................5
2.1. Objetivo General:.................................................................................................................5
2.2 Objetivos Específicos:.....................................................................................................5
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN............................................................................6
3. ENTREGABLE MÓDULO 1: ATENCIÓN A PROVEEDORES.......................................9
4. ENTREGABLE MÓDULO 2: Emprendimiento...............................................................13
5. ENTREGABLE MÓDULO 3: COMPRAS.......................................................................18
6. ENTREGABLE MÓDULO 4: Control de Inventarios.....................................................24
7. ENTREGABLE MÓDULO 5: VISIÓN DEL SER............................................................36
8. Conclusiones......................................................................................................................38
9. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................39
10. ANEXOS.........................................................................................................................40
 1. Resumen del Informe

Lo que veremos a continuación es un breve resumen del concesionario Barú

Motors S. A. una empresa que comercializa y brinda el servicio postventa de la
marca Ford en la ciudad de Cartagena. Con información recolectada en páginas
web y en dicha empresa, mostraremos algunos puntos que veremos a
continuación
 2. Objetivo del Informe

2.1. Objetivo General:

Caracterizar el proceso de compras, control de inventarios, etiqueta y protocolos

de esta, también como la empresa maneja sus ofertas comerciales y proveedores

2.2 Objetivos Específicos:

 Descubrir el proceso productivo y actividades de la empresa

 Mostrar algunos documentos utilizados en esos procesos

 Conocer como la empresa manejas sus inventarios

 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Barú Motors S.A.

DIRECCIÓN: 64, Cl. 30 #19, Cartagena, Bolívar

SECTOR AL QUE PERTENECE: Comercio

Misión

Brindar experiencias de confort y seguridad a nuestros clientes mediante la

comercialización de vehículos y autopartes acreditadas por Ford Colombia y un
servicio postventa con tecnología especializada y manejada por personal
altamente capacitado, garantizando fidelidad de nuestros clientes y generando
rentabilidad.

Visión

Barú Motors S.A. busca ser una empresa líder en el sector automotriz en el
departamento de Bolívar para el año 2024, ofreciendo a sus colaboradores
estabilidad y seguridad para garantizar un excelente servicio al cliente y una
cultura de enfoque al mejoramiento continuo de sus procesos, generando clientes
altamente satisfechos y fieles a nuestra marca
 Valores
Calidad

Ofrecer a nuestros clientes los mejores vehículos del mercado

Seguridad

Garantía al 100% de la documentación de nuestros vehículos

Servicio

Otorgando siempre a nuestros clientes la mejor atención con respeto y honestidad

Precio

Ofreciendo siempre los precios más competitivos del mercado

Responsabilidad

Somos una empresa seria y responsable ya que nuestros vehículos son

previamente revisados

Historia

Barú Motors S.A. es una empresa que comercializa y brinda el servicio postventa
de la marca Ford en la ciudad de Cartagena. Hace parte de un grupo empresarial
familiar con más de 50 años de experiencia en el sector automotriz, manejando
diferentes marcas independientemente. Barú Motors inició operaciones en Febrero
de 1999, en su primera sede ubicada en un lote de 1000 m² en la Avenida del
Lago.

En el año 2010, atendiendo a las necesidades de sus clientes y con el propósito

de ofrecer un mejor servicio, se trasladan para otro lote ubicado en el Pie de la
Popa de 1000 m², distribuidos entre la vitrina comercial de 800 m², el almacén de
repuestos de 150m², y Quick Lane donde se ofrece un servicio rápido. El taller es
ubicado en otro lote de 1200 m² de manera independiente, ubicado en el Paseo de
Bolívar. Allí han operado hasta la actualidad.
 3. ENTREGABLE MÓDULO 1: ATENCIÓN A PROVEEDORES

Propuesta comercial

Cartagena, Marzo 30 de 2019

Señores:

GURPO FEP

Attn Dra. DIANA SALAZAR

Ciudad.

Asunto: Carta de Presentación BARU MOTORS S.A

Reciba un cordial saludo de FORD MOTORS y su representante en Cartagena

BARU MOTORS S.A. Es grato para nosotros, tener la oportunidad de presentar a
ustedes la propuesta comercial para la adquisición de vehículos FORD.

A su disposición ponemos la amplia experiencia de una de las marcas con mayor

crecimiento en ventas en los últimos años, construido gracias a la satisfacción de
nuestros clientes que disfrutan de la calidad de nuestros vehículos y un excelente
servicio posventa.

"Gracias a su crecimiento, vibrante, FORD brinda un nuevo ritmo a la industria

automotriz. Como un ritmo musical que toca nuestros corazones, FORD se
esfuerza por enriquecer tu vida todos los días."

“Llega más lejos”

 SOLO UNA MARCA COMO FORD TE PUEDE OFRECER UNA

GARANTÍA DE 3 AÑOS o 100.000 KILOMETROS.

FORD MOTORS, Ofrece una garantía de 3 años o 100.000 Km. En todos sus
vehículos particulares y 1año o 50.000 km en los vehículos comerciales; estamos
seguros que el respaldo ofrecido por nuestra compañía, le permitirá disfrutar de
los vehículos por más tiempo, y con la tranquilidad de saber que siempre puede
contar con FORD y su red de más de concesionarios a nivel nacional.

La propuesta comercial para GRUPO FEP de nuestros vehículos FORD y los

precios que obtendrían por pertenecer al convenio, son por facturas hechas en un
mismo MES.

BENEFICIOS DEL CONVENIO:

Todo vehículo FORD será entregado con:

 KIT DE CARRETERA

 JUEGO DE TAPETES

 PELICULA DE SEGURIDAD

Precios especiales en todo nuestro vehículo FORD, los cuales relacionamos a

continuación (Estos precios corresponden a lista de precios para el mes de
Mayo de 2019):

Fiesta ST

Valor Comercial: Desde $69.990.000

Valor Convenio GRUPO FEP: Desde $59.990.000

OBSEQUIO MATRICULA
Fiesta

Valor Comercial: Desde $43.990.000

Valor Convenio GRUPO FEP: Desde $42.990.000

OBSEQUIO MATRICULA

Mustang

Valor Comercial: Desde $164.990.000

Valor Convenio GRUPO FEP: Desde $162.990.000

OBSEQUIO MATRICULA

Fusión

Valor Comercial: Desde $164.990.000

Valor Convenio GRUPO FEP: Desde $162.990.000

OBSEQUIO SOAT

Expedition

Valor Comercial: Desde $202.950.000

Valor Convenio GRUPO FEP: Desde $200.990.000

OBSEQUIO SOAT
Gracias por contar con nosotros, cualquier información adicional será atendida
en nuestras vitrinas:

BARU MOTORS 64, Cl. 30 #19, Cartagena, Bolívar

Asesor Comercial:

César Castellanos Cel: 312 422 4167

Cordialmente,

Gerente Comercial
 4. ENTREGABLE MÓDULO 2: EMPRENDIMIENTO

file system S.A

Manejo seguro para tus archivos

Visión

File System S.A como entidad privada, se visiona para el 2023 ser una empresa
reconocida a nivel nacional, con el propósito de expandir sus servicios como una
empresa altamente competitiva, confiable, con el mejor crecimiento y
ofrecimientos de ellos. Dispondrá y organizará los archivos de nuestros clientes
aliados en el diseño y ejecución de soluciones de logística integral y gestión
documental siendo referente en el mercado, innovación permanente y alta calidad,
agregando valor y optimizando la gestión.

Misión

Diseñar y efectuar operaciones de logística integral y de gestión documental

soportándolos con un personal experto, con herramientas tecnológicas e
información apropiada; para contribuir el mejoramiento de procesos y la
optimización de costos de nuestros clientes.
 Valores corporativos

 Responsabilidad
 Compromiso
 Confiabilidad
 Respeto

Nuestro servicio

 Digitalización electrónica
 Mantenimiento y custodia
 Custodia de archivos físicos
 Medios magnéticos

Objetivo general

Mantener viva la memoria de una empresa representada en la conservación

de los documentos.

Objetivo especifico

 Construir un centro de información disponible en todo momento

 Asegurar una perfecta conservación de los documentos

Estudio de mercado
En la realización de este estudio de mercado nos enfocamos, en investigar
primeramente nuestras posibles competencias y nuestro cliente objetivo;
encontrando así las necesidades de este; File System S.A como empresa en el
mercadeo está relacionada con el business to businees, la cual hace referencia
a las transacciones comerciales entre empresas; como cliente objetivo tenemos a
Microempresas Industriales, analizando las necesidades de todas aquellas
empresas encontramos falencias en el fluido y manejo de documentos. Estas por
su gestión documental, operativa y funcional de su objeto social, almacenan y
recopilan una gran cantidad de documentación lo cual son susceptible de ser
administradas, manejadas y digitalizadas ya que no cuentan con espacios ni
herramientas suficientes ´para el mantenimiento de ello, nuestra empresa está
interesada en solucionar sus necesidades prestándole nuestros servicios para un
mejor manejo y seguridad de sus archivos.

Plan de mercado

Para nuestro plan de mercadeo nuestra empresa tiene en cuenta, producto,

precio, promoción y plaza (PPPP).

Producto:
 Digitalización electrónica: Este servicio se encarga de digitalizar los
documentos que se encuentren en físico colocándolos a una plataforma
virtual.

 Mantenimiento y custodia: Este servicio se encarga de resguardar, archivar

y proteger los archivos que tengan en su poder.

 Custodia de archivos físicos: Este servicio se encarga del almacenamiento

y mantenimiento de los archivos que se encuentren físicamente.

 Medios magnéticos: este servicio se encarga de guardar aquellos

documentos que su información se va deteriorando con el tiempo
Precio

Servicio Caja/metros Valor IVA Total

cuadrados/Folio/Registr unitario
o Anual

Custodia de Cajas 26.000 $10.000

X200

Traslado de la 26.000
documentación

Entrega de 26.000
documentación

Servicio de 500
consulta normal

Servicio de 100
consulta urgente

Área de trabajo 35
(Metros
cuadrados)

Incorporación de 3.569
folios

Actualización de 16.000
Platinum
(Registro)

Organización de 467
archivos

Promoción

Atreves de redes sociales, vallas, folletos, anuncios por radio y tele visión.
Plaza

Nuestra empresa como plaza tiene la Distribución directa, la cual conlleva el

encuentro cara a cara entre cliente y compañía, lo que aumenta el sentido de
seguridad de los clientes y el conocimiento del mercado por parte de la empresa,
por lo que brinda credibilidad a la empresa y acentúa la lealtad de los clientes
hacia la misma, siempre que el servicio otorgado haya sido beneficioso.

5. ENTREGABLE MÓDULO 3: COMPRAS

PROCESO DE COMPRAS

Antes de iniciar el proceso de Compras se debe especificar el tipo de mercancía

que ha de comprarse, aplicar métodos para establecer las cantidades que se
comprarán, cantidades para la orden más económica y punto de reorden, cuando
el nivel de inventario baja hasta este punto se hace un nuevo pedido que llegará
algún tiempo después. La función del Departamento de Compras es reducir el
nivel de inventarios, implantar el control de calidad en las compras, establecer
políticas de adquisición y mantener registro de los productos y proveedores.

Detalle del Proceso de Compras

 El Jefe de Almacén recibe de parte de los Auxiliares de Almacén

información sobre La mercadería que se necesita

 De acuerdo a la información anterior el Jefe de Almacén procede a aplicar

las técnicas de Administración de Inventarios para conocer la cantidad de
inventario que debe mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los
pedidos y cuantificar las unidades a ordenar de los productos solicitados.

 Se emite una requisición de compras especificando los productos a ser

adquiridos.

 Firma la requisición de compra.

 Traslada la requisición al Departamento de Compras para su autorización.

 Revisa la requisición para ver si cumple todos los requisitos, y debe estar
firmada por el Jefe de Almacén.

 Recibe la requisición de compras, y la revisa con base a los datos

necesarios para la compra, así como los datos del Departamento de
Almacén.

 Si la requisición de compras no cumple todos los requisitos no se tramita,

informa al área solicitante el motivo de no tramitarla y regresa a quien emite
la requisición de compras.

 Si la requisición de compras cumple con todos los requisitos, la traslada al

Gerente de Compras para su autorización.

 Se cotiza el producto con diferentes proveedores, obteniendo como mínimo

3 cotizaciones.
 Se selecciona al proveedor de acuerdo a: Una evaluación previa,
especificación del producto que deberá surtir, precio del producto, tiempo
de entrega y forma de pago.

 Una vez que se ha seleccionado el proveedor, se emite una orden de

compra para solicitar que sea despachado el producto.

 Se envía la orden de compra al proveedor En el Departamento de Almacén

se recibe el producto de acuerdo a lo establecido en la orden de compra
revisando lo siguiente: Cumplimiento en el tiempo acordado, cumplimiento
de las características indicadas en la orden de compra, calidad y buen
estado.

 Si el pedido no cumple con lo especificado se informa al Departamento de

Compras las anomalías existentes en el pedido, si existen diferencias entre
lo solicitado y lo recibido, se informa al proveedor dichas diferencias para
que sean corregidas, todas las diferencias incidirán directamente en la
evaluación y reevaluación realizada a dichos proveedores.

 Ya revisado y verificado el producto se envía dicha evaluación al Gerente

de Compras.

 Se elabora un Ingreso a Bodega.

 Se revisa y firma el Ingreso a Bodega.

DOCUMETNOS UTILIZADOS

Orden de Compra
Reserva de Materia Prima

Software Utilizado por la Empresa

 ERP (Enterpise Resource Planning) O lo que su traducción literal dice
“Planificación de los Recursos de la Empresa”

El software de Compras de DataFlow ERP es una herramienta muy robusta para

controlar los gastos incurridos por persona, sucursal, departamento, proyecto,
unidad de negocio en función de sus políticas y presupuestos.

El sistema de Compras de DataFlow ERP funciona adecuadamente para cualquier

tipo de empresa.
Al integrarse con el módulo de Inventarios aumentará su funcionalidad al ayudarle
a planear las recepciones, anticipar faltantes de inventario, hacer más rápido las
entradas al almacén, realizar los reportes de inspección de calidad, controlar
devoluciones y rechazos, registrar lotes, números de serie y documentos de
recepción.

Lista de Chequeo

Criterio de Desempeño Observaciones SI N.A NO

¿La validación de los datos del proveedor corresponde con

el catálogo y procedimiento de compras?

¿El registro de la orden está acorde con los métodos y

especificaciones técnicas?

¿La validación de los precios está acorde con los criterios de

control?

¿La solicitud de aprobación de la orden corresponde con el

procedimiento y programación de compras?

¿El envío de las órdenes corresponde con la programación y

procedimiento de compras?

¿La recepción de la solicitud de pedido está acorde con el

procedimiento de compras?

¿La revisión de las especificaciones de pedidos

corresponde con los criterios de control y
procedimiento técnico?

6. ENTREGABLE MÓDULO 4: CONTROL DE INVENTARIOS

Toma Física De Inventarios:

Es una herramienta que posibilita efectuar un control razonable de las existencias

reales, para evitar errores, pérdidas, deterioro, merma y desperdicio de elementos
FUJOGRAMA

RESPONSABLE

 Gerente Administrativo y de Recursos Físicos

 Técnico Operativo

 Funcionario Asignado a Bodega

 Responsable de Inventarios Individuales

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA REGISTRO

INICIO
1 Gerente Planear la realización del
administrativo y de inventario físico (fecha,
Plan de trabajo
Planearrecursos físicos /
actividades duración, equipo de
Técnico Operativo /
de inventario trabajo, herramientas
Responsable de necesarias, etc.).
Inventarios
Individuales

2 Cuando el inventario es
anual, se comunica a la
Gerente Oficina de Control
Comunicar
administrativo y de Interno para su Oficio
realización de lafísicos
recursos participación en la
actividad
realización de las
actividades.

3 Técnico operativo / Realizar corte en el

Responsable
Corte en el de sistema de los
Inventarios inventarios en servicio y Reporte de
sistema
Individuales en bodega sistema (SW)

Informar
Secretarias
 Gerente Informar a las
administrativo y de Secretarias mediante
Oficio
recursos físicos/ oficio firmado por el
Técnico operativo Gerente administrativo y
de recursos físicos, el
cierre de las actividades
de entrada y salida del
almacén.

N.A. ¿Se va a realizar NO

2 inventario de los bienes
SI
0 en servicio?

6 Generar reporte de los

inventarios en servicio
Funcionario en el sistema a fecha de Reporte de
Generar Reporte
Asignado a Bodega corte para realizar el Sistema(SW)
inventario.

7 Gerente Socializar a toda la

administrativo y de administración el
Socializarrecursos físicos/
Actividad cronograma enviando a
Responsable de cada uno de los Cronograma
Inventarios funcionarios el reporte
Individuales del inventario devolutivo
del servicio

8 Gerente Preparar el equipo de Plan de Trabajo

administrativo
Preparar Equipo y de trabajo para realizar la
recursos físicos
de Trabajo toma de inventario
físico.

9 Responsable de Realizar inventario físico Reporte

Inventarios
Realizar Individuales
Inventario Fisico
de elementos en servicio Inventario
(conteo de los Individual(SW)/
elementos en las
oficinas de cada
funcionario) y confrontar
con el reporte del
sistema.
10 NO

N.A. ¿Hay diferencias entre lo

20
encontrado y el sistema?
SI

11 Gerente Concertar directamente

administrativo y de con el funcionario para
recursos
Concretar con elfísicos/ encontrar el motivo de
Responsable de
funcionario las diferencias.
Inventarios
Individuales

12 NO

N.A. ¿Continúa la diferencia?

20
SI

13 Elaborar informe de la
toma física indicando las
Elaborar
Responsable de diferencias que
Informe Inventarios
la toma
persisten, sea por
Física Individuales
faltantes o sobrantes.

14 Remitir informe junto

con el acto
administrativo
Remitir Infirme
Gerente ordenando la
Con el Acto
Administrativo y de incorporación o salida de
Administrativo
Recursos Físicos elementos objeto de la
diferencia, proyectado
para firma del Secretario
Administrativo.

15 N.A. NO

1 ¿La diferencia es por

7 sobrante de elementos?
SI

16 Responsable de Registrar entrada por

Inventarios nuevas existencias según
Individuales el procedimiento de
Entradas al Almacén,
Registrar
entradas por
nuevas
existenias
 teniendo en cuenta la Comprobante
información descrita en de entrada
el acto administrativo (SW)
(descripción, cantidades,
valores) y cargar los
elementos a los
funcionarios
involucrados. Este ítem
va al ítem 20.

17 NO

21 N.A. ¿La diferencia es por

faltantes?
SI

18 Funcionario Registrar la salida de los

Asignado a bodega elementos del almacén
Registrar Salidas por hurto o por merma, Comprobante
de acuerdo a lo indicado de salida (SW)
en el acto
administrativo.

19 Gerente En caso de hurto y según

Administrativo y de
Recursos Físicos
Registrar
Investigaciones de
Responsabilidad
lo dispuesto en el acto
administrativo, enviar
copia del informe a la Acto
Oficina de Asuntos Administrativo
Disciplinarios Internos
para las investigaciones
de responsabilidad.

20 ¿Se va a realizar
inventario de los bienes
N.A. NO
en bodega?
3
5
SI

21 Hacer cierre de
inventarios a la fecha de
Cierre de
Inventarios
 Técnico Operativo corte en el sistema y Reporte de
generar reporte. sistema (SW)

22 Gerente
administrativo y de
Realizar conteo de los Verificación
recursos físicos /
Realizar
Técnico operativo / bienes en bodega. Física de
conteo Funcionario Inventarios en
Asignado Bodega F-RF08
de los bienes a Bodega
23 Realizar conciliación en Verificación
Confronta la verificación física y las Física de
Técnico Operativo existencias en bodega Inventarios en
inventario físico
arrojados por el sistema Bodega F-RF08

24 ¿Hay diferencias entre NO

los bienes en bodega y el
3 N.A. sistema?
5
SI

25 Técnico / Verificación
Funcionario Física de
Reconteo de a bodega /
asignado Realizar un reconteo de Inventarios en
los bienesAuxiliar los bienes en bodega. Bodega F-RF08
administrativo /
Secretario

26 NO

3 N.A. ¿Continúa la diferencia?

5
SI

Elaborar informe de la
toma
Elaborarfísica indicando las
informe
27 Técnico Operativo diferencias
de la toma Física que
persisten, sea por
faltantes o sobrantes.

28 Gerente Remitir informe junto

Administrativo y de con el acto
Recursos Físicos Remitiradministrativo
informe
junto con el acto
administrativo
 ordenando la
incorporación o salida de
elementos objeto de la
diferencia, proyectado
para firma del Secretario
Administrativo.

29 N.A. ¿La diferencia es por NO

3 sobrante de elementos?
1
SI

30 Realizar entrada por

nuevas existencias de
acuerdo a lo establecido
en el procedimiento de Comprobante
Registrar Entradas
Entradas de elementos de entrada
por nuevas
Técnico Operativo al Almacén P-RF-07, (SW)
teniendo en cuenta la
información descrita en
el acto administrativo
(descripción, cantidades,
valores). Este ítem va al
ítem 35.

31 ¿La diferencia es por NO

faltantes?
3 N.A.
5
SI

32 Registrar la salida de los Comprobante

elementos del almacén de salida (SW)
Registrar salidas
Técnico Operativo por hurto o por merma.

33 Gerente En caso de hurto y según

Realizar
administrativo y de lo dispuesto en el acto
Inversiones
recursos físicos administrativo, enviar Oficio
copia del informe a la
Oficina de Asuntos
Disciplinarios Internos
 para las investigaciones
de responsabilidad.

34 Gerente Informar a la
administrativo y de aseguradora para
Informar a la físicos /
recursos reclamación de siniestro Oficio
seguradora del
Profesional por pérdida.
siniestro Universitario

35 Realizados los ajustes se

consolida el inventario
Técnico operativo / de los bienes en bodega
Responsable de y en servicio,
Consolidar el
Inventarios generándose el
inventario de
bienes Individuales inventario final para ser
presentado al Gerente
Administrativo y de
Recursos Físicos.

36 Gerente Revisar y firmar el

Revisar y
administrativo y de inventario
firmar
recursos físicos Reporte

37 Técnico operativo Archivar en carpeta de Reporte de

Archivar en inventarios del Almacén. sistema (SW)
carpeta

38 ¿Es una solicitud por NO

traslado de bienes en
4 N.A. servicio?
2
SI

39 Responsable de Recibir y revisar Memorando de

Inventarios memorando de traslado Traslado FRF-
Recibir y
Individuales de elementos 18
revisar verificando las firmas del
memorando ordenador del gasto.

40 Responsable de Confrontar en el sistema

Confrontar en
Inventarios los datos del elemento a
el sistema
Individuales trasladar
41 Responsable de Generar comprobante
Generar
Inventarios de traslado y archivar en
comprobante
Individuales la carpeta
correspondiente.

42 ¿Es una solicitud para NO

paz y salvo?
N.A.
FIN
SI

43 Responsable de Recibir y revisar el Formato de Paz

Recibir yInventarios
revisar formato de solicitud de y Salvo FRF-07
Individuales
la solicitud paz y salvo.

44 Responsable de Verificar que los datos

VerificarInventarios
datos del inventario del
Individuales funcionario.

45 ¿El funcionario tiene NO

elementos a cargo?
4 N.A.
7
SI

46 No expedir el paz y
salvo, y entregar reporte
NoResponsable
expedir de de inventario individual
Inventarios
paz y salvo al solicitante.
Individuales

47 N.A. ¿El funcionario no tiene NO

elementos a cargo?

FIN
SI

48 Responsable de Expedir el paz y salvo

Inventarios
Expedir paz y para la firma del Gerente
Individuales
salvo Administrativo y de
Recursos Físicos.

49 Entregar paz y salvo al Libro de

solicitante previa firma Registro de
Responsable de en el Libro de Registro Entrega de Paz
Inventarios de Entrega de Paz y
Entregar paz y
salvo
 Individuales Salvo. Archivar copia del y Salvo
paz y salvo en la carpeta
de inventarios
individuales.

FIN

Sistema De Inventario utilizado

Periódico

El sistema de inventarios periódico, como su nombre lo indica, realiza un control

cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo
físico para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles
en una fecha determinada.

Este Método de inventarío se realiza semanalmente

Equipos y Herramientas Tecnológicas en los inventarios

Tecnología RFID
La tecnología RFID aplicada a la gestión de inventario permite la identificación de
artículos mediante etiquetas y lectores de radio frecuencia automatizando las
tareas recepción de mercancía, aumentando la trazabilidad y localización de los
activos y la optimización de los recorridos en almacén de la mercancía y los turnos
de trabajo. Además, toda la información está disponible en tiempo real

Tecnología De Cómputo

HONEYWELL Dolphin® 9700 Mobile Computer

El sólido asistente digital Dolphin® 9700 está diseñado para sobresalir en

aplicaciones móviles de captura de datos que dependen de comunicaciones multi
modales en tiempo real, confiabilidad del dispositivo y máxima productividad del
trabajador.

Dolphin® de Honeywell 9700 es un sólido asistente digital equipado con

capacidades multi funcionales de comunicaciones y captura de datos en un único
dispositivo confiable y fácil de usar. El Dolphin 9700 permite a las empresas y
gobierno que se especializan en la entrega de bultos, contabilidad de rutas,
servicios de campo y aplicaciones de punto de atención en programas de salud,
atender mejor a sus clientes, maximizando la productividad del trabajador
mediante innovaciones que brindan conectividad aumentada, rendimiento
optimizado del sistema, ergonomía específica de la tarea y una interface intuitiva
de usuario.

Problema de inventarios encontrados y sus posibles soluciones

1. Exceso de mercancía, mucho inventario

Reducir la mercancía: Establecer informes en tiempo real

Es esencial que el sistema de gestión de inventario que elija esté completamente

integrado con todas las demás funciones empresariales, tales como compras,
ventas, planificación de producción, finanzas, etc. La administración efectiva de
inventario requiere acceso instantáneo a datos precisos e informes que los
sistemas desconectados múltiples no proporcionan. La transferencia manual de
datos entre contabilidad y el departamento de inventario, por ejemplo, es propensa
a errores e incrementa el tiempo improductivo
 2. No registrar la mercancía recibida, puede haber faltante o sobrante

 Llevar un control de inventario por clase y por renglón, en tarjetas estiba o

electrónicamente.
 Extremar medidas de precaución contra los robos y daños,
responsabilizando al Jefe de Almacén.
 Recepción de mercancías por almacén, donde se verifican los pesos,
medidas, cantidades y especificaciones.
 Ingreso de mercancía al sistema por personal distinto al almacén e
inmovilización de mercancía sin su respectiva documentación de salida,
despacho o requisición emitido por personal autorizado.

Lista de Chequeo

Criterio de Desempeño Observaciones SI N.A NO

¿La clasificación de información de los

inventarios está acorde con los tipos y métodos
de valoración?
¿El cálculo de los inventarios está acorde con
criterios de valoración y métodos de costeo?
¿La consolidación de los costos de inventarios
está acorde con los métodos de costeo?
¿El registro de costos de los inventarios cumple
con los procedimientos técnicos?
¿La reposición de los inventarios está acorde con
el sistema de control y de información?
¿El ajuste de inventarios está acorde con la
información del sistema y punto de reposición?
¿La comparación del stock está acorde con el
tipo y sistemas de inventarios?
¿El reporte de trazabilidad del producto cumple
con procedimientos técnicos y tipo de
codificación?
¿La inspección del estado de inventarios cumple
con los procedimientos y normativa de calidad?

7. ENTREGABLE MÓDULO 5: VISIÓN DEL SER

ETAPAS DEL PROTOCOLO DE SERVISIO

En la definición de los protocolos se establecen parámetros y lineamientos para

llevar a cabo determinada función, actividad o servicio con cortesía y amabilidad.
En la definición de los mismos se identifican tres etapas básicas, a saber:

Apertura: Inicia con una bienvenida y un saludo que permita la acogida al

Consumidor Financiero, de tal forma que este se sienta importante y reconocido
como persona, digna de respeto, confianza, el cual deberá ser escuchado y
contestado por los funcionarios, quienes brindaran orientación al servicio que
solicite.

Análisis y comprensión: Es el momento de verdad en el cual el objetivo es

escuchar, percibir y recibir la expresión de las necesidades de la solicitud o
petición comunicadas por el Consumidor Financiero. Es necesario que en esta
etapa de contacto no se involucre con las opiniones pronunciadas por el
Consumidor Financiero.

Intervención y solución: Es necesario conocer el rol posición o función de las

personas involucradas en los momentos de intervenir en la comunicación, con el
ánimo de promover la resolución de las inquietudes, buscando la satisfacción del
Consumidor Financiero.

Teniendo en cuenta los canales de atención identificados, de forma general y

frente a la prestación del servicio se identifican aspectos de manera general y que
son aplicables independientemente del canal de contacto.

Entrada: Llegada del cliente.

Saludo: Es indispensable y debe ir acompañado de una cara amable con actitud

de servicio: “Buenos días/tardes/noches, Barú Motors, mi nombre es… ¿en qué
puedo colaborarle?”

Registro: Adicional a registrar el servicio ó trámite requerido por el Consumidor,

es importante llevar el registro en el sistema de las personas atendidas.

Espera: corresponde al tiempo de espera del Consumidor.

Revisión de requisitos: se revisan y validan requisitos y documentos.

Procesamiento de la solicitud: se procesa el servicio o trámite requerido por el

Consumidor.

Entrega de la solución: se entrega o comunica el Consumidor el resultado ó

paso a seguir en el trámite o servicio solicitado.

Despedida: reviste igual importancia que el saludo: “Muchas gracias por preferir al
Barú Motors, fue un gusto atenderlo”.

Salida: salida del cliente.

 8. Conclusiones

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que la empresa

maneja y controla adecuadamente el sistema de compras e inventarios, dando
buenos resultados directos y eficaces.

Concesionario con basta experiencia comercial de autos, siendo las primera

distribuidora le la marca FORD MOTORS COMPAY en Cartagena.
Como distribuidora de autos de una marca muy reconocida del mundo, esta
empresa está a la altura con procedimientos y protocolos de servicio a los clientes
adecuados a este.

9. BIBLIOGRAFÍA

https://www.ford.com.co/todos/

http://barumotors.com/historia/

http://barumotors.com/quienes-somos/
 10. ANEXOS
Codigo: GR-RA-P2-F2
FORMATO
Version: 04
INVENTARIO FISICO ESTADO DE VEHICULO
ANEXO 2 Vigente desde:
11/11/2015
Fecha
Número de Inventario
DD MM AA

Motivo:
Nombre de quien entrega: Nombre de quien recibe:

CLASE MARCA TIPO MODELO PLACAS COLOR

CILINDROS NUMERO DEL MOTOR NUMERO DE SERIE KILOMETRAJE

LLANTAS DELANTERAS TRASERAS REPUESTO

 DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
MARCA
REFERENCIA
Estado Estado Estado
PARTES Y ACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS
Cant

Cant

Cant
B R M B R M B R M
Frente Exterior Direccionales Sirena
Emblemas Reversos Calefacción
Persianas Vidrios Traseros Tacómetro
Defensa Delantera Tapa Tanque Gasolina Encendedor Cigarrillos
Cocuyos Velocímetro
Unidades Costado Derecho Medidor de Gasolina
Direccionales Vidrios Laterales Medidor de Temperatura
Manijas Medidor de Aceite
Interior del Motor Cerraduras
Bateria Marca Copas Ruedas Herramientas
Tapa Radiador Gato
Tapa Aceite Llaves Crucetas
Varilla Medidora de Aceite Puertas Pinzas
Correas de Ventilador Ignición Palancas
Pitos Baúl Destornillador
Sirenas Estrellas
Interior del Vehiculo Llaves fijas
Frente Superior Consola Llave de Expansión
Vidrio Panoramico Radio Marca Mixtas
Brazos Limpia Brisas Guantera Alicate
Cuchillas Limpia Brisas Seguro Puerta Hombresolo
Antena Radio Manija Puerta Bujías
Manija Vidrio Lampara (Pilas o Conexión)
Costado Izquierdo Luz Interior Cable de Iniciar
Vidrios Laterales Cojinería Señales de advertencia de peligro
Manija Forros Triangulos
Cerraduras Tapetes Lamparas de Luz Intermitente
Copas Ruedas Cenicero Tacos para Bloquear Vehiculo
Descansabrazos Extintor
Estribos Descansacabezas
Derecho Radio teléfono Otros SI NO
Izquierdo Intercomunicador Microchip de Tanqueo
Espejo Retrovisor Tarjeta de Parqueadero
Tarjeta de Propiedad
Costado Trasero Tablero de Controles Fotocopia
Emblemas Switch Ignición SOAT
Defensa Trasera Interuptor Luces Delanteras Certificado de Gases
Stops Frenos Interruptor Luces Parqueo Manual de Vehiculo
Luces de Parqueo Direccionales Blindaje
Tercer Stop Pito Botiquín
OBSERVACIONES:

Número de inventario anterior: Fecha:

Entregado por: Recibido por:

Firma y N° Documento Firma y N° Documento

OR

COM
Dirección: 64, Cl. 30 #19 FECHA 30/03/
Cartagena, Bolívar OC # [1234
Telefono: (+57) 656 3839 - 666 4150 – 315 635 0307
Sitio Web:http://barumotors.com/

VENDEDOR ENVIE A
[Nombre de empresa] [Nombre]
[Contacto o Departamento] [Nombre de empresa]
[Dirección] [Dirección]
[Ciudad, Estado, postal] [Ciudad, Estado, postal]
Telefono: (000) 000-0000 [Telefono]
Fax: (000) 000-0000

REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO

ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOT

[23423423] DESCRIPCIÓN 15 150,00 2.250,00
[45645645] Product ABC 1 75,00 75,00
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Comentarios o instrucciones especiales IMPUESTO -
ENVÍO -
OTRO -
TOTAL $ 2.325,00

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