Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-EF]

0 0 2
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 11 2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP N°... DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION SECUNDARIA CESAR ALEJANDRO

MANCILLA OSCORIMA EN EL CENTRO POBLADO DE SATICA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO -
AYACUCHO”.

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA 047 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
SUBPROGRAMA 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESPONSABLE
EDUCACIÓN
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN __________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO __________________

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Departamento Provincia Distrito Localidad

AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS SATICA

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nombre: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de
ING. FERRER ORTIZ CHALCO
Formular:
Persona Responsable de la Unidad ROY ANIBAL JOYO TANTA
Formuladora:
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1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nombre: SUB GERENCIA DE OBRAS

Persona Responsable de la
ENRIQUE BEJAR TENORIO
Unidad Ejecutora:

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR
LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD
COSTO DE ELABORACIÓN DEL
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
ING. FERRER ORTIZ
PERFIL PERFIL X
CHALCO

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION

SECUNDARIA CESAR ALEJANDRO MANCILLA OSCORIMA, EN EL CENTRO POBLADO DE
SATICA, DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1111

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

POBLACIÓN CON CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS RACIALES INDÍGENAS ABORIGEN DE LA
ZONA, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DISTRITAL PROMEDIO 1.13%,
UNA POBLACIÓN ESTIMADA PARA EL 2007 ES DE 328 HABITANTES, SIENDO LA
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE 187 HABITANTES REPRESENTANDO EL 57.01% DE LA
POBLACIÓN REFERENCIAL DEL CENTRO POBLADO DE SATICA, DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, DE LA PROVINCIA DE CANGALLO, DE LA REGIÓN AYACUCHO; SIENDO
LOS IDIOMAS PREDOMINANTES DE LA ZONA EL QUECHUA EN UN 98.37%, CASTELLANO
0.98% Y OTROS 0.66% [ ]; EL CENTRO POBLADO DE SATICA TIENE UN 25.27% DE
ANALFABETISMO CORRELACIÓN ASOCIADA A POBREZA Y QUECHUA HABLANTE
MONOLINGÜE, QUE IMPLICA QUE EL ACCESO DE OPORTUNIDADES A LA EDUCACIÓN ES
EXCLUYENTE A CIERTOS GRUPOS Y SECTORES POBLACIONALES. UN ASPECTO
PREOCUPANTE ES QUE APROXIMADAMENTE EL 18.49 % DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN
NO CONCLUYE LA PRIMARIA, UN 16.33 % NO CONCLUYE LA SECUNDARIA, MOSTRANDO
UN GRAN VOLUMEN POBLACIONAL CON ESTUDIOS TRUNCADOS POR DIFERENTES
CAUSAS, QUE A SU VEZ TIENE EFECTOS EN DIFERENTES ASPECTOS DEL
DESENVOLVIMIENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO. LA POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA POTENCIAL VA INCREMENTÁNDOSE PAULATINAMENTE Y LA DEMANDA DEL
SERVICIO ACTUALMENTE ES ALTA POR LO MISMO SE HACE LO IMPOSIBLE POR HACER
LLEGAR LA ATENCIÓN A TODO EL CONJUNTO, ALGUNAS VECES ALGUNOS QUEDAN
RELEGADOS DEL SERVICIO GENERANDO MALESTAR, DISCONFORMIDAD, GENERANDO
RESENTIMIENTO EN LA SOCIEDAD EN MUCHO DE LOS CASOS POR LAS DEFICIENCIAS
PRESENTES.
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN

ESCOLAR DE EDUCACION SECUNDARIA CESAR ALEJANDRO MANCILLA OSCORIMA,
EN EL CENTRO POBLADO DE SATICA, DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS.

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

• MODULO PEDAGOGICO: DE (02 PISOS), CON 05 AULAS C/U DE 52 M2. + 01

AMBIENTE DE CENTRO DE COMPUTO DE 52 M2.
• CAJA DE ESCALERA DE CONCRETO ARMADO
• MODULO SUM DE (01 AMBIENTE DE 106 M2)
• MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH. VARONES CON 02 BATERIAS DE 10
M2 Y SS.HH. DE MUJERES 03 BATERIAS DE 10.50 M2),
• MODULO ADMINISTRATIVO: 01 AMBIENTE DIRECCION DE 15.7 M2, CON 01 SS.HH.
INTERIOR DE 01 BATERIA DE 2 M2 Y 01 SS-HH EXTERIOR DE 01 BATERIA DE 2 M2
• MODULO CASA DEL MAESTRO: CON 03 AMBIENTES C/U (COCINA - COMEDOR DE
8.7 M2, DORMITORIO DE 8.7 M2)
• MODULO DE SERVICIO HIGIENICO: SS.HH. DE NIÑAS (DE 03 BATERIAS, 01 DUCHA,
03 LAVADEROS TIPO OVALIN DE 12.7 M2), SS.HH. DE NIÑOS (DE 02 BATERIAS, 01
URINARIO DE PISO CERÁMICO, 03 LAVATORIOS TIPO OVALIN DE 14.60 M2.), 01
SERVICIO HIGIENICO DE DISCAPCITADOS (CON 01 BATERIA, 01 LAVATORIO DE LOSA
CON PEDESTAL Y URINARIO DE LOSA DE PARED DE 5.40 M2), 01 SERVICIO
HIGIENICO DE DOCENTES ( CON 01 BATERIA, 01 DUCHA Y LAVATORIO DE LOSA CON
PEDESTAL DE 4.60 M2)
• TANQUE LEVADO CON CISTENA DE 8.0 M3 Y TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD
ALTERNATIVA 1 DE 4.0 M3
(RECOMENDAD) • TANQUE SEPTICO DE 02 CÁMARAS CON CAPACIDAD DE 3.50 M3 Y 2.0 M3
RESPECTIVAMENTE Y 02 POZOS PERCOLADORES C/U 3.10 M3
• CASETA DE MEDIA TENSION DE 5.0 M2
• PATIO DE FORMACIÓN DE 287.00 M2
• CESPED SINTETICO DEPORTIVO DE 540 M2 CON TECHO A BASE DE
ESTRUCTURAS CON PERFILES METALICAS Y COBERTURA DE POLICARBONATO
CON ARCOS DE TUBO METALICO
• OBRAS EXTERIORES VEREDAS DE CONCRETO DE INTERCONEXION DE MÓDULOS
• CANALETAS EXTERIORES DE CONCRETO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
• PARARRAYO DE PROTECION DE DESCARGAS DE TORMENTAS ELECTRICAS
• EQUIPAMIENTO; CON 120 CARPETAS UNIPERSONALES, 07 ESCRITORIOS, 06
SILLAS GIRATORIAS, 06 PIZARRAS ACRILICAS, 21 MUEBLES PARA COMPUTADORAS,
23 COMPUTADORAS TIPO PC I5, 2 ECKRAN, 02 IMPRESORAS TIPO CON TINTA
CONTINUA, 01 MESA DE 2.0 MX1.20 M. 113 SILLAS, 01 PROYECTOR DATA CHOW, 01
TELEVISOR, 03 ESTANTES, 06 CAMAS PLAZ Y MEDIA, 03 COCINAS DE CUATRO
HORNILLAS, 03 BALON DE GAS.

ALTERNATIVA 2 NO EXISTE
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4.2 INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO 4429120.44
INVERSIÓN TOTAL A PRECIO SOCIAL
(NUEVOS SOLES) 3973998.15
VALOR ACTUAL NETO
COSTO BENEFICIO (NUEVOS SOLES)
(A PRECIO
SOCIAL) TASA INTERNA
RETORNO (%)
RATIO C/E 3586
UNIDAD DE MEDIDA DEL
COSTO/
RATIO C/E (EJMS
EFECTIVIDAD ALUMNO ATENDIDO
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANGALLO, SERÁ LA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD
PARA EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO.DADA LA PRIORIDAD
DEL PROYECTO, EL FINANCIAMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEL PERFIL ESTARÁ A
CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS MOROCHUCOS; ASÍ MISMO EL ENTE EDIL, SERÁ
EL ENCARGADO DE FORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA
FINES DE EJECUTAR EL PROYECTO.LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU
ETAPA DE INVERSIÓN SERÁ LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS Y EN
LA ETAPA DE OPERACIÓN SERÁ LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DE CANGALLO Y LA
APAFA CORRESPONDIENTE. LA ENTIDAD ENCARGADA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN
ES LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CANGALLO, EL QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO EDUCATIVO, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL. LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SERÁ
LA ENCARGADA DE VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO EDUCATIVO.EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN AYACUCHO A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE
CANGALLO, QUE GARANTIZARÁ EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTOR,
PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS

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METAS FINANCIERAS EN SOLES

PERIODOS (Nuevos Soles)

Total por
METAS UNID
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Meta
1 2 3 4

Elaboración de Expediente Técnico GLB 120000 0 0 0 120000

Obras de Infraestructura GLB 0 1070894 1070894 1103345 3245133

Equipamiento GLB 0 0 0 408268 408268

Gastos Generales GLB 0 0 0 198733 198733

Gastos de Supervisión GLB 0 150806 150806 155376 456988

COSTO TOTAL S/. 120000 1221700 1221700 1865722 4,429,122

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (EN % DE AVANCE)

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

PERIODOS (%)
METAS UNID
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Total por
1 2 3 4 Meta
Elaboración de Expediente
GLB 100% 100%
Técnico
Obras de Infraestructura GLB 33% 33% 34% 100%
Equipamiento GLB 100% 100%
Capacitación y Sensibilización GLB 100% 100%
Gastos Generales GLB 33% 33% 34% 100%
Gastos de Supervisión GLB 33% 33% 34% 100%

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Horizonte del proyecto en años

Costos Rubros
2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Costo de operación: 193680 193680 193680 193680 193680 193680 193680 193680 193680 193680
Sin proyecto
Costo de mantenimiento 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
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Costo de operación: 194950 194950 194950 194950 194950 194950 194950 194950 194950 194950
Con proyecto
Costo de mantenimiento 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

7. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
La comunidad
considera el
proyecto como
una prioridad,
por lo mismo
Disminución éste, está
Reportes
de la Tasa de considerado
anuales del
Analfabetismo dentro del
CENTRO DE
en un 45% al presupuesto
FORMACIÓN
año 2015 en participativo del
EN
el área de distrito.
ALTERNANCI
influencia del Compromiso de
A DE
proyecto la Municipalidad
EDUCACION
Incidencia de Distrital de Los
SECUNDARIA
AUMENTO DE LAS las Tasas de Morochucos en
CESAR
POSIBILIDADES DE aprobados, la ejecución de
ALEJANDRO
DESARROLLO desaprobados proyectos
MANCILLA
Fin SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL y retirados de públicos
OSCORIMA
DEL CENTRO POBLADO DE la Institución correspondiente
sobre el
SATICA - LOS MOROCHUCOS - educativa en s al sector
Rendimiento
CANGALLO - AYACUCHO intervención Educación
escolar y
Disminución según
registro de
de ausentismo lineamientos del
notas Censos
y deserción Plan de
escolares
escolar en un Desarrollo Local
Ministerio de
50% al año Concertado
Educación.
2015 en la 2007 - 2017
Reportes
Institución Proyecto
estadísticos
educativa en enmarcado
INEI
intervención dentro de las
políticas del
Ministerio de
Educación, de la
lucha contra el
Analfabetismo
Propósito ADECUADA PRESTACION DE Cumplimiento Reportes Comunidad
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LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A de los anuales del consciente del

LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL Objetivos de CENTRO DE logro de las
CENTRO DE FORMACIÓN EN la Curricula FORMACIÓN capacidades
ALTERNANCIA DE EDUCACION Escolar EN cognoscitivas de
SECUNDARIA CESAR Ambientes ALTERNANCI la población en
ALEJANDRO MANCILLA modernos y A DE edad escolar
OSCORIMA, EN EL CENTRO adecuados de EDUCACION Recursos
POBLADO DE SATICA, DEL acuerdo a las SECUNDARIA humanos de la
DISTRITO DE LOS exigencias de CESAR Institución
MOROCHUCOS, PROVINCIA las normas ALEJANDRO Educativa
CANGALLO, REGION AYACUCHO afines Elevar MANCILLA debidamente
el rendimiento OSCORIMA en fortalecidas.
escolar frente referencia al Padres de
a las tasas Rendimiento familia
actuales en un escolar y conformes por el
65% para el registro de servicio prestado
año 2021 notas Informe Aumento de la
Comunidad de liquidación y demanda de
consciente de conformidad de servicios
la importancia la institución educativos del
de la pública nivel primario en
educación en encargada de la comunidad
sus hijos la ejecución del intervenida
proyecto.
Reportes
estadísticos del
INEI Reportes
de las
capacidades
del recurso
humano por
parte de la
institución en
intervención
Se habrá Planos de
cubierto la ingeniería
Cumplimiento de
demanda Cuadernos de
las obras
1.SUFICIENTE Y ADECUADA educativa al obra. Recibos
planificadas y
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 100% de adquisición.
comprometidas.
2.SUFICIENTE Y ADECUADA ofreciendo Revisión de los
Recursos
INFRAESTRUCTURA servicios diversos
disponibles
COMPLEMENTARIA educativos de ambientes
oportunos. Se
3.ADQUISICION E calidad. Se educativos.
hace el uso
Componente IMPLEMENTACION DE han Informe de
adecuado de la
s MATERIALES, MOBILIARIOS Y implementado liquidación y
infraestructura,
EQUIPOS EDUCATIVOS al 100 % la conformidad de
mobiliarios por
ADECUADOS calidad de la la institución
parte de los
4.CAPACITACIONES EN infraestructura pública
alumnos y
RELACION A LA ENSEÑANZA Y educativa I.E. encargada de
docentes.
MOTIVACIÓN EN LOS cuenta con la ejecución del
Cumplimiento de
EDUCANDOS mobiliario, proyecto. Acta
la curricula
materiales de entrega de
escolar
educativos y los mobiliarios
equipos y equipos en
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adecuado en las diferentes

todas los secciones de la
niveles de Institución
estudio que Educativa.
oferta en un capacitaciones
100% de piloteadas por
cobertura Se el Ministerio de
realizara Educación
capacitacione
s tanto a
docentes,
para la mejora
de las
deficiencias
en las
enseñanzas
AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
AMBIENTES EXISTENTES EN
MAL ESTADO TANTO
PEDAGÓGICO Y
ADMINISTRATIVO POR OTROS
DE MATERIAL NOBLE CON EL
Financiamiento
SISTEMA ESTRUCTURAL DE
Adecuado y
PLACAS, TECHO DE LOSA
oportuno para la
ALIGERADA CON COBERTURA
Ejecución de la
DE TEJA ANDINA. AMPLIACION Y
Infraestructura
MEJORAMIENTO DE LOS Informes de
en conjunto.
SERVICIOS HIGIENICOS liquidación de
Padres de
EXISTENTES. MEJORAMIENTO obras.
COSTO familia participan
DE PATIO POLIDEPORTIVO Y Registros y
Actividades TOTAL S/ y colaboran
CERCO facturas. Actas
4,429,120.44 activamente en
PERIMETRICO.IMPLEMENTACIO de entrega de
la ejecución de
N Y MEJORAMIENTO DE conformidad de
las obras.
MATERIALES, MOBILIARIOS Y obras.
Implementación
EQUIPOS EDUCATIVOS.
de Equipos y
CAPACITACIONES A LOS
Mobiliarios
DOCENTES SOBRE LAS
Adecuados y
TENDENCIAS METODOLÓGICAS
Suficientes
EN LA ENSEÑANZA EN LA
EDUCACIÓN. CAPACITACIONES
A LOS DOCENTES EN LO
REFERENTE A LA MOTIVACIÓN
Y FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION.

8. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS
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DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO):
______________________ DE FECHA: ___________