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Anexo 1 PGI-001 Rev 4 Procedimientos
Anexo 1 PGI-001 Rev 4 Procedimientos
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HISTÓRICO DE REVISIONES
Número
Número de la Fecha de Total de
Breve descripción de la revisión, cambio y/o modificación.
Revisión Revisión Páginas del
Documento
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ÍNDICE
(Arial 12, Negrita)
2. ALCANCE………………………………………………………………………………… x
3. RESPONSABILIDADES……………………………………………………………….… x
4. DEFINICIONES….…………….………………………………………………………….. x
5. NORMATIVA. ……………….……………………………………………………...…..… x
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES………………………………….………………… x
AMBIENTE………………………………………………………………………………… x
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA……………………………………………….…… x
9. FORMULARIOS……..……………………………………………………..………...…… X
10. ANEXOS...………………………………………………………………………….……… X
Nota: Este índice aplica SOLO para los Procedimientos, otros documentos como Programas,
Planes, entre otros, contendrán el índice correspondiente de acuerdo al tipo de documento.
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EQUIPOS Y MATERIALES
CONSIDERACIONES DE
RESPONSABILIDADES
TRABAJO Y MEDIO
DESCRIPCIÓN DE
DOCUMENTOS DE
DEFINICIONES(*)
FORMULARIOS
NORMATIVA (*)
IMPLEMENTOS,
Componentes
ACTIVIDADES
REFERENCIA
ANEXOS (*)
AMBIENTE
OBJETIVO
ALCANCE
TITULO
Tipo documento
Procedimientos
X X X X X X X X X X N/A X
Instrucciones de
X X N/A N/A N/A N/A X X X X X N/A
trabajo
(*) Estos componentes son de carácter opcional. Los títulos según el esquema no deben
desaparecer, colocar N/A en el contenido.
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1. OBJETIVO
Razón de ser del proceso ó actividad que se describe, propósito que se pretende lograr,
resultados que se esperan alcanzar.
2. ALCANCE
Indica la cobertura del proceso ó actividades a la cual aplica, identifica los límites de
aplicabilidad, áreas funcionales, personal u otros aspectos cubiertos por el procedimiento.
3. RESPONSABILIDADES
Se indican los cargos y las responsabilidades que le corresponden al procedimiento o
instrucción de trabajo, con respecto a niveles de aprobación, revisión, elaboración o control
de la actividad indicada en el proceso.
4. DEFINICIONES
Definiciones (Se coloca en Mayúscula la Primera Letra de Cada Palabra Principal y
en orden alfabético) Terminología utilizada en el procedimiento que necesita ser aclarada
con el fin de facilitar la comprensión del proceso para cualquier lector.
5. NORMATIVA
5.1. Normativa (Se coloca en Mayúscula la Primera Letra de Cada Palabra Principal)
Son las obligaciones, deberes y requerimientos específicos que se establecen dentro del
contexto descrito. Las normas constituyen los deberes que se tienen que aplicar y cumplir
para la ejecución de un proceso. En este punto se pueden involucrar obligaciones de acción,
precaución, reportes, frecuencia de ejecución, etc.
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Son documentos a los cuales se remite el lector para complementar la comprensión de los
procedimientos e instrucciones de trabajo.
9. FORMULARIOS
Se listan los formularios utilizados en el procedimiento, incluyendo los de control interno que
no han sido declarados como registros.
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10. ANEXOS
Este es un elemento opcional que se utiliza para acompañar de cierta información importante
el documento descrito y cuya disponibilidad al final del documento se hace necesaria para
facilitar su manejo, entre ellos están: ilustraciones, manuales técnicos, guías.
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