AP01

MAPA DE PROCES
ESTRATÉGICOS PLANEACIÓN ESTRATEGICA (01)

REQUISITOS / NECESIDADES
PARTES INTERESADAS
GESTIÓN DE LA SERVICIO
MISIONALES INVESTIGACIÓN (03)
GESTIÓN DE INFRAESTRUCT
APOYO GESTIÓN
HUMANA (05)
COMPRAS Y SERVICO
(06) DE APOYO (
ROCESOS
CALIDAD Y MEJORA (02)
PARTES INTERESADAS
SATISFACCIÓN
SERVICIOS DE SALUD (04)
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICOS
DE APOYO (07)
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGIC
Orientar y establecer en coordinación con los organos de gobierno
permita la sostenibilidad financiera y el posicionamiento de la CIB
OBJETIVO excelencia, a través, de la formulación, ejecución y evaluación de
servicios que desarrollen su objeto misional.
inicia con la definición de las bases para el direccionamiento estra
ALCANCE de los planes, programas y políticas de desarrollo y la mejora del p
Alta Dirección (Dirección General - Dirección administrativa) en co
RESPONSABLE CIB (Asamblea y Junta Directiva).
PROVEEDORES ENTRADAS
*Alta Dirección Misión, Visión, Objetivos de la

*Organos de Gobierno organización. Intereses de los órganos
*Personal de la CIB. de gobierno
*Alta Dirección
datos e informes de seguimiento
*Organos de Gobierno
científico, financiero y administrativo
*Personal de la CIB.
Necesidades de oficializar el
* Alta Dirección relacionamiento de la CIB con
* Organos de gobierno entidades para colaboraciones y
contratos
Interés de relacionamiento de externos

* Alta Dirección
con la CIB para colaboración científica
* Organos de gobierno
o para la prestación de servicios.
Alta Dirección, Proceso de Gestión

datos e informes de seguimiento
Financiera, Comité Científico y
científico, financiero y administrativo
Lideres de unidades de negocio
Datos en informes de cada una de las

Alta Dirección y Calidad y Mejora entradas de la revisión por la
Dirección.
Datos e informes de los procesos de la
Todos los procesos
CIB
DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
Recursos Documentos
Recursos de hardware y
software.
folios y registros de
Talento
procesos que se llevan a
Humano de la compañía y
acabo en la compañía
ambientes para la
operación
Medición
Indicador Formula
El PROCESO SE EVALÚA CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EM
QUE MIDEN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA CORPORACIÓN:
*Generar estrategias de sostenibilidad económica y operacional para garantizar el buen desarrollo de los procesos misionales
INDICADORES PRINCIPALES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS MISIONALES)
*Avanzar hacia una cultura de calidad corporativa, donde se busque la mejora continua de los procesos organizacionales. (EF
*Potenciar la competencia y el desempeño del capital humano de la institución para favorecer el logro de los objetivos organiza
*Lograr que nuestras partes interesadas tengan una percepción favorable sobre los productos y servicios que desarrollan los p
NUESTROS USUARIOS) Ver indicadores en detalle en el resto de procesos
O DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (01) C-01
r en coordinación con los organos de gobierno, el direccionamiento estratégico que
lidad financiera y el posicionamiento de la CIB como un centro de investigación de
, de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas, proyectos y
ollen su objeto misional.
ón de las bases para el direccionamiento estratégico de la CIB y finaliza con la evaluación
mas y políticas de desarrollo y la mejora del proceso.
ción General - Dirección administrativa) en coodinación con los organos de gobierno de la
ta Directiva).
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Definición de las bases para el
direccionamiento estratégico: Se
definen los elementos y componentes Documento Retos de la CIB:
Todos los procesos
organizacionales que son prioridad dentro propuesta estratégica
del desarrollo estrategico organizacional y
que enmarcan la filosofía
Seguimiento a la gestión científica,

financiera y administrativa de la CIB:
en reunión con la Junta Directiva de la
Actas de Junta Directiva Todos los procesos
institución hacer la retroalimentación de
los avances en el direccionamiento
estratégico de la Corporación.
Raalizar la representación legal de la

CIB: ejercer la representación de la
Convenios y contratos firmados CIB y entidades externas
institución en la suscripción de contratos
y convenios
Ejercer las relaciones públicas de alto

nivel: representar a la CIB en el
relacionamiento de alto nivel, donde se actas de Reuniones,
CIB y Entidades Externas
toman decisiones estratégicas para la comunicaciones,
sostenibilidad corporativa, ejemplo
reuniones con rectores
Monitorizar y evaluar los indicadores

financieros, científicos y comerciales:
revisar en diferentes comités internos de actas de comités de trabajo Todos los procesos
trabajo la gestión científica, financiera y
comercial de la organización.
Revisión por la Dirección: conforme a

las entradas de revisión por la Dirección
Informe de Revisión por la
definidas en ese procedimiento consolidar Todos los procesos
Dirección
con el apoyo del proceso de calidad y
mejora un informe de revisión del sistema
Socializar al personal los avances de
la gestión: presentando al personal un
resumen de los aspectos más Actas de reunión con el personal Todos los procesos
significativos de la gestión científica,
financiera y comercial de la CIB
Registros Requisitos Seguimiento

Consignaciones Código de Comercio
Legislación Cumplimento en los
Transferencias laboral planes de acción.
Recibos de caja Estatutos tributarios
Actas
Medición
Frecuencia
Medición Metas
S LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA. SE PRESTARÁ PRINCIPAL ATENCIÓN A LOS
CIÓN:
para garantizar el buen desarrollo de los procesos misionales de la institucional (INDICADORES FINANCIEROS E
OCESOS MISIONALES)
que la mejora continua de los procesos organizacionales. (EFICACIA EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN)
e la institución para favorecer el logro de los objetivos organizacionales.(DESEMPEÑO DEL PERSONAL)
favorable sobre los productos y servicios que desarrollan los procesos misionales de la CIB. (SATISFACCIÓN DE
sto de procesos
VOLVER AL MAPA DE PROCESOS
planeacion estratégica
mision de la empresa
objetivos
HACER INVESTIGACIÓN Y PRESTAR SERVICIOS DE SALUD
planificación recursos humanos

financiera
sectores encargados de los servicios ofrecidos planificacion comercial encargada de p

por la compañia para las imvestigaciones cuanto al crecimiento empresarial
biologicas
a
AR SERVICIOS DE SALUD
planificacion tecnológica
ficacion comercial encargada de promover la gestion en

o al crecimiento empresarial
PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA (02
Realizar la planificación, implementación, seguimiento, medición y mejora del Sistem

OBJETIVO de actividades y metodologías para la toma de conciencia y la gestión de una cultura
ALCANCE Inicia desde la planificación del sistema hasta la aplicación de acciones correctivas y
RESPONSABLE Coordinador de calidad
Contexto de la organización
Todos los procesos
(cuestiones externas e internas)
*Programa y plan de auditoría

Todos los procesos
*Listas de chequeo
Todos los procesos Planes de acción identificados

Lo definido como entradas de la
Todos los procesos Revisión por la Dirección en la ISO
9001:2015 (numeral 9,3,2)
Seguimiento a los procesos de la

Todos los procesos
organización
Todos los procesos Informes de gestión de los procesos
Todos los procesos Reporte de salidas No Conformes
Recursos Documentos
Procedimientos e
Puestos de trabajo,
instructivos para realizar
insumos de papelería,
auditorias y hacer
equipos y programas de
seguimiento a planes de
computo, archivos,
acción
MEDICIÓN
Indicador Formula
# de acciones correctivas eficaces
% Eficacia de los planes de
--------------------------------------X100
acción (correctivas y de mejora)
Total de acciones correctivas
Auditorias ejecutadas
--------------------------- X100
Cumplimiento del programa de Auditorias programadas
auditorias
CESO DE CALIDAD Y MEJORA (02) C-02
mplementación, seguimiento, medición y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, incuyendo el desarrollo
ogías para la toma de conciencia y la gestión de una cultura de calidad corporativa.
ón del sistema hasta la aplicación de acciones correctivas y de mejora.

Identificar riesgos y oportunidades:
Ejecutar mecanismos para la
identificación de riesgos y oportunidades
en el contexto, inegrándolo con cada Estrategias para abordar riesgos
Todos los procesos
proceso de la institución e implementar y oportunidades
estrategias para abordarlos.
Ejecutar programa de auditorias

institucional (auditorías internas y a
proveedores): realizar el programa y
plan de auditorias internas y a *Informe de auditoria
Todos los procesos
proveedores, realizar informes y la *Evaluación a auditores
implementación de los planes de mejora
Implementación de herramientas para

la mejora del sistema: revisando
metodologías de trabajo para hacer Formato de seguimiento y
seguimiento y control de planes de acción control de planes de accion Todos los procesos
(correctivos y de mejora), incluyendo diligenciados y actas de reunión
diferentes herramientas de análisis de
causas.
Realizar revisión por la dirección:
Realizar la revisión por la dirección para
asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continuas con la
dirección estratégica de la organización y
considerando como entradas:
*Estado de las acciones de las revisiones
por la dirección previas
*Cambios en la cuestiones externas e
internas pertinentes al SGC
*Desempeño y la eficacia del SGC *Las oportunidades de mejora
(objetivos de calidad, desempeño de los *Cualquier necesidad de cambio *Planeación Estratégica
procesos y conformidad de los en el SGC * Todos los procesos
produsctos y servicios, no conformidades *Necesidades de recursos
y acciones correctivas, resultados de
seguimiento y medición, resultado de las
auditorías, desempeño de los
proveedores externos)
*Adecuación de los recursos
*Eficacia de las acciones tomadas para
aboradar los riesgos y oportunidades
*Las oportunidades de mejora
Realizar reuniones periodicas de los

comites: Ejecutar reuniones con los
comites para analizar los datos de la
gestión de los procesos e implementar Planes de acción Todos los procesos
estrategias para la selección de
oportunidades de mejora
Apoyar el análisis de datos de los

procesos: revisando en el comité de
calidad los informes de gestión de los
procesos y acompañando actas de reunión Todos los procesos
metológicamente el análisis y la
evaluación de los procesos.
Realizar análisis de las salidas No

Conformes: Implementar estrategias
para el reporte de salidas no conformes,
apoyar el analisis y mejora y realizar Planes de acción Todos los procesos
seguimiento a los planes de mejora.

*Auditoría Interna Revisión a planes de
*Formatos de listas de *Mejora acción
chequeo *Revisión por la
*Formato de informe de dirección (en alineación
auditoría con el proceso de
*Control y seguimiento a planeación estratégica)
planes de acción. *Control de salidas no
conformes (en
alineación con los
MEDICIÓN procesos)
*Satisfacción del
Frecuencia usuario (en alineación
Medición Metas
con los procesos)
Trimestral > 90 % (ejecución anual)
Trimestral > 90 %
Puestos de instructuivos y
trabajo, insumos procedimientimien
de papelería, tos hacer
equipos y auditorías de
programas de calidad
computo,
archivos,
Puestos de instructuivos y Puestos de instructuivos y Puestos de
trabajo, insumos procedimientimien trabajo, insumos procedimientimien trabajo, insumos
de papelería, tos hacer de papelería, tos hacer de papelería,
equipos y auditorías de equipos y auditorías de equipos y
programas de calidad programas de calidad programas de
computo, computo, computo,
archivos, archivos, archivos,
instructuivos y Puestos de instructuivos y Puestos de instructuivos y
procedimientimien trabajo, insumos procedimientimien trabajo, insumos procedimientimien
tos hacer de papelería, tos hacer de papelería, tos hacer
auditorías de equipos y auditorías de equipos y auditorías de
calidad programas de calidad programas de calidad
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
computo, computo,
archivos, archivos,
Puestos de instructuivos y Puestos instructui
trabajo, insumos procedimientimien de vos y
de papelería, tos hacer trabajo, procedim
equipos y auditorías de insumos ientimien
programas de calidad de tos hacer
computo, papelería auditoría
archivos, , equipos s de
y calidad
program
as de
computo,
archivos,
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGAC
Normalizar la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proye

OBJETIVO las Grupos de investigación de la CIB a los entes financiadores del orden local, na
Inicia con la identificación de la pregunta de investigación y finaliza con la evaluaci

ALCANCE las acciones de mejora.
RESPONSABLE Gestor de oportunidades y proyectos
*Grupos de Investigación
*Comunidad científica Producción científica y estado del arte
*Proceso Gestiòn de la
Idea de propuesta de investigación .
Investigaciòn
oferta de cooperación técnica y
*Actores del SNCTI e
financiera nacional e internacional
internacionales
Matriz de evaluación y priorización de

Grupos de investigación y oportunidades con visto bueno del
Dirección general grupo de investigación y el directivo
Terminos de referencia de las
convocatorias
Grupos de investigación y Propuesta técnica con cumplimiento de

Dirección general requisitos
Comunicado oficial de aceptación para

Grupos de investigación y
la financiación de propuestas de
Mecanismos de financiación
proyectos
Propuestas técnicas aprobadas en
Grupos de investigación convocatorias nacionales e
internacionales
Propuestas técnicas aprobadas en

Grupos de investigación convocatorias nacionales e
internacionales
Grupos de investigación y Actas de inicio, ingresos de recursos

Entidades de financiación económicos, proyectos formulados
*Proceso Gestión de la Actas de inicio, actas de propiedad
Investigación intelectual, proyectos formulados
*Proceso de Gestión Financiera
Solicitudes de investigadores de
Grupos de investigación
proyectos en ejecución debidamente
aprobadas
Grupos de investigación Actas de inicio, proyectos formulados

Informes técnicos, financieros y
Grupos de investigación operativos realizados previamente por
los interesados
Informes técnicos, financieros y

Grupos de investigación y áreas de
operativos. Solicitudes de finalización
gestión
oficial
Grupos de investigación y áreas de Información técnica y financiera

gestión generada por cada proyecto
Recursos Documentos
Puestos de trabajo, insumos de Protocolos e instructivos de
papelería, equipos y programas investigación de los grupos de la
de computo, archivos, CIB
laboratorios de investigación,
equippos biomédicos, software
para actividades científicas
Medición
Indicador Formula
Número de propuestas de proyectos
Eficiencia en la presentación de
presentadas a mecanismos de financiación
propuestas a las oportunidades
específicos/ Número total de oportunidades
identificadas
identificadas y divulgadas X 100
Número total de proyectos de nacionales

Proyectos nacionales aprobados al año aprobados/Número total de proyectos
aplicados X 100
DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (03) C-3
, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos de investigación que se presentan por parte de
ón de la CIB a los entes financiadores del orden local, nacional e internacional.
de la pregunta de investigación y finaliza con la evaluación y cierre del proyecto de investigación, así como con
y proyectos

Identificación del problema y
generación de la pregunta científica:
Idea de propuesta de
recibiendo el interés de ideas de Grupos de investigación
investigación
propuestas de investigación por parte los
grupos.
Busqueda de las ofertas de

financiación: revisando posibilidades de Fichas de resumen asociadas a
financiación y y cooperación las ideas
internacional, nacional y otras Aprobaciones para la Grupos de investigación
modalidades con actores internos de la formulación de propuestas de
CIB, luego de tener las aprobaciones proyectos.
correspondientes.
*Base de datos de propuestas

Gestión y acompañamiento en la
actualizada
formulación de propuestas técnicas:
*Propuesta técnica revisada y
haciendo un acompañamiento Grupos de investigación
ajustada a los términos de
metodológico, en coordinación con los
referencia de la oportunidad
grupos y personas de interés de la CIB
identificada
Acompañar los procesos de

Documentos de soporte de la
presentación de propuestas: prestando
presentación de las propuestas
soporte administrativo para la Grupos de investigación
formuladas
presentación, negociación y acuerdos
con fuentes de financiación identificadas
Tramitar la formalización de proyectos

aceptados por entidades
Actas de inicio y procesos
financiadoras: haciendo la gestión Grupos de investigación y
administrativos de formalización
administrativa correspondiente para Dirección general
ejecutados
formalizar y legalizar el contrato del
proyecto.
Ejecución de los proyectos CTI: los
investigadores desarrollan el componente
técnico del proyecto con base a lo
pactado en el contrato y apoyándose *Base de datos proyectos
para su ejecución en las políticas actualizada
definidas por la institución para compras *Informes de avance de los Grupos de investigación y
y contratación de personal, además, proyectos a las entidadades Dirección general
respetando las directrices en materia financiadoras.
sobre confidencialidad, propiedad
intelectual y dando cumplimiento
normativo y regulatorio que aplique a la
tipología y temática del proyecto.
*Base de datos proyectos

Realizar seguimiento a los proyectos: actualizada
revisando el estado de avance de *Informes de avance de los Grupos de investigación y
ejecución con relación al cronograma proyectos a las entidadades Dirección general
comprometido. financiadoras.
Dar soporte administrativo a los

requerimientos técnicos y financieros:
dando apoyo en los trámites
Informes de acompañamiento
correspondientes para dar cumplimiento Grupos de investigación
en la ejecución de proyectos
de manera oportuna y en completa
coordinación con los grupos de
investigación y equipo administrativo.
Seguimiento financiero a los proyectos Facturas y transacciones

verificando los desembolsos y la enviadas a proveedores e
*Proceso Gestión de la
facturación que soporta la ejecución del ingresos económicos
Investigación
proyecto y en conformidad con los registrados en el sistema
*Proceso de Gestión Financiera
términos contractuales. financiero de la CIB
Realizar la interlocución con el ente

*Registro de cambios en la base
financiador: El Gestor de oportunidades
de datos de proyectos.
y proyectos genera comunicaciones Grupos de investigación
*Comunicaciones oficiales con
sobre el control de cambios técnicos y
el ente financiador
financieros de los proyectos en ejecución.
Seguimiento técnico de los proyectos:

Monitorizando la ejecución y vencimiento
Base de datos de proyectos
de compromisos contractuales e
actualizada, comunicados y
informando oportunamente al Grupos de investigación
alertas para cumplimiento de
investigador principal del proyecto para
compromisos
garantizar su cumplimiento y/o ajuste
requerido
Apoyar la elaboración y presentación
de informes: conforme a los
compromisos pactados en el contrato del
Integración de informes y
proyecto se envía en las fechas
soportes para la presentación de Grupos de investigación
estipuladas los informes a las entidades
los mismos
de financiación , de igual igual mantera y
cuando aplique a entes de control interno
y externo.
Realizar cierre de proyectos: realizando

la verificación del cumplimiento de Actas de finalización, cierres
Grupos de investigación y
compromisos, ejecución financiera y técnicos, financieros y
entidades de financiación
trámites administrativos necesarios para administrativos aprobados
finalización efectiva y adecuada
Asegurar la trazabilidad tecnica y

financiera de cada proyecto: Grupos de investigación y
archivo documental por proyecto
recopilando la información relevante entidades de financiación
sobre la ejecución del proyecto

* Cuaderno del Investigador Legales y de norma para Seguimiento técnico y
* Formato de actas de reuniones realizar proyectos de financiero a proyectos de
* Formato para registro de dato investigación. investigación
Los definidos en los contratos
de los proyectos de
investigación.
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Trimestral >50%
Semestral > 35%

INICIO
FIN
FIN
PROCESO DE SERVICIOS DE SALUD
Brindar servicios asistenciales y de diagnóstico oportunos y seguros, con el respa

OBJETIVO calidad y cumplimiento normativo, para contribuir a la adecuada toma de decision
Inicia desde la gestión de convenios y contratos de servicios de salud, hasta la ate

ALCANCE y la mejora del proceso
Coordiandor de la IPS
Profesional administrativo - coordinación técnica IPS diagnóstico / Micologia Médic
RESPONSABLE Profesional administrativo - coordinación técnica IPS diagnóstico / Bacteriología y
Profesional administrativo - coordinación técnica IPS Programa Especial - VIH /S
*Clientes de servicios de salud

* Proceso de Gestión de Servicios Requerimientos de servicios de salud
de Salud
*Clientes de servicios de salud

* Proceso de Gestión de Servicios Ordenes y/o autorizaciones
de Salud
*Clientes de servicios de salud Ordenes y/o autorizaciones
Usuario preparado para la toma de la

Analistas de Laboratorio Clínico
muestra
Institución externa Muestra de laboratorio
Analistas de Laboratorio Clínico Muestra para procesar
datos cualitativos o cuantitativos

Analistas de Laboratorio Clínico
generados
información de patologías o
Ministerio de Salud y Protección
condiciones que se atienden con
Social o la institución
mayor frecuencia
Profesionales en salud o de equipo Usuario preparado para la toma de la

interdisciplinario muestra

Personal asistencial
muestra

muestra

muestra
Recursos Documentos
Puestos de trabajo, insumos de Protocolos e instructivos de
papelería, equipos y programas atención médica e instructivos de
de computo, archivos, pruebas de ensayo de laboratorio
laboratorios de procesamiento clínico
de muestras, consultorios
médicos
Medición
Indicador Formula
Número de usuarios satisfechos
Proporción de Satisfacción Global --------------------------- X 100
de los usuarios en la IPS Número de usuarios que respondieron
la pregunta
Total de criterios evaluados que cumplen

Porcentaje Adherencia del personal a
-------------------------------- X100
los manuales de procedimiento
Total criterios que se deben cumplir
ESO DE SERVICIOS DE SALUD (04) C-4
iales y de diagnóstico oportunos y seguros, con el respaldo de la evidencia científica, altos estándares de
ormativo, para contribuir a la adecuada toma de decisiones sobre la salud de los usuarios.
convenios y contratos de servicios de salud, hasta la atención médica o la entrega de resultados de laboratorio
- coordinación técnica IPS diagnóstico / Micologia Médica

- coordinación técnica IPS diagnóstico / Bacteriología y Micobacterias
- coordinación técnica IPS Programa Especial - VIH /SIDA

Gestionar convenios y contratos de
servicios de salud: pactando con los
clientes la contratación de servicios de
salud, lo que incluye: definir que pruebas
Convenios y contratos firmados Clientes de servicios de salud
de laboratorio o servicios médicos se
prestarán, sistema tarifario,
responsabilidades de las partes y
métodos de pago.
Admisión y asignación de cita para la

atención: admisionar usuario (previa
confirmación de que cumple con las
condiciones para la toma y/o
*Usuario admisionado *Cita
procesamiento de la muestra o la Usuario
asignada
atención médica) y se asigna cita con
fecha, horario y condiciones de
preparación para la toma de la muestra
(para el caso de laboratorio clínico)
Facturación del usuario: Se genera

factura de acuerdo al cliente y a las Factura / orden de servicio
Usuario
condiciones de prestación del servicio
Toma de muestras en el laboratorio: el

analista de laboratorio, explica al usuario
el procedimiento a realizar y las posibles
Muestra de laboratorio Usuario
complicaciones o inconvenientes que se
pueden presentar en la toma de muestra
y hace firmar consentimiento informado.
Recolección y recepción de muestras
de otras instituciones prestadoras de
servicios de salud: las muestras que
llegan externamente, son recibidas por
Muestra apta para procesar Analistas de Laboratorio Clínico
recepeción y el auxiliar de laboratorio
clínico, para verificar que cumplan con las
condiciones para ser ingresadas al
sistema e inciar su procesamiento.
Procesamiento de muestras de
laboratorio clínico: se hace el montaje
de de acuerdo al instructivo de cada Muestra procesada Usuarios
prueba y con soporte de los controles de
calidad definidos.
Validación de resultados: liberación de
informe de resultado, conforme a valores
Resultado de laboratorio clínico Usuarios
de referencia y correlación clínica cuando
aplique
Desarrollar o adoptar guías de práctica
clínica: se deben tener estas guías para
la atención de las patologías o guías adoptadas y/o
Usuarios
condiciones que atienden con mayor desarrolladas por la institución
frecuencia en el servicio.
Atención médica por profesional en

salud o de equipo interdiciplinario:
realizando atención de consulta de atenciones realizadas Usuario
acuerdo a la guía de práctica clínica o
de atención que aplique.
gestionar programas de
tecnovigilancia, reactivovigilancia y
farmacovigilancia: asegurando el
adecuado reporte, análisis, plan de de
programas gestionados Usuario
mejora y seguimiento de las novedades
presentadas con dispositivos médicos,
reactivos de diagnóstico in vitro y
medicamentos
gestionar programa de seguridad del

incidentes y eventos adversos
paciente: asegurando el cumplimiento Usuario
gestionados
de la política de seguridad del paciente
Realizar Comités: haciendo seguimiento Proceso de Gestión de Servicios

a las actividades de la IPS y Actas de Comités de Salud
monitorizando indicadores

* Historia clínica de pacientes Legales y de norma para *Satisfacción del usuarios
* Ordenes de atención realizar la atención de *Seguimiento planes de acción.
servicios de salud * Adherencia a protocoloos
(habilitación ante Secretaría
Sección de Salud de
Antioquia )
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Mensual >95%
Mensual >90%
Mensual
Encuestas de
Trimestral Analista de Calidad y Gestión de la Información
satisfacción
INICIO
FIN
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA (0
Contrubir al desarrollo del talento humano mediante acciones tendientes a mejor

OBJETIVO de los objetivos organizacionales.
ALCANCE Inicia con el requerimiento de ingreso de una persona y finaliza con su desvinculac
RESPONSABLE Coordinadora de Gestión Humana
Requerimiento de cargo para un

Todos los procesos
proceso
Solicitud de personal diligenciada y

Gestión Humana
aprobada
Necesidad de inducción y
Todos los procesos
entrenamiento para el cargo.
Diagnótico de necesidades de
Todos los procesos
capacitación del personal
Solicitudes de tramites administrativos

relacionados con la vida laboral del
empleado en la institución como
Todos los procesos
nómina, seguridad social, vacaciones,
libranzas, permisos, licencias,
seguimiento a contratistas…
Estándares mínimos de seguridad y
Todos los procesos
salud en el trabajo
Registro de concertación de objetivos.

Todos los procesos Diccionario de competencias
Perfiles de cargos
Diagnóstico de necesidades en
Todos los procesos
Bienestar laboral
Fechas de terminación de contratos

Todos los procesos
Renuncias
Recursos Documentos
Puesto trabajo, elementos de *Manual de funciones de cargos
protección personal para * Procedimientos e instructivos de
empleados, equipo de oficina, actividades del proceso
computador
Porcentaje de realización del entrenamiento
Indicador Formula
Personas seleccionadas en los

tiempos establecidos X 100
Oportunidad en los tiempos para el Total de Personas seleccionada
proceso de selección
# de personas con entrenamiento
realizado X 100
Porcentaje de realización del Total de personas sujetas a
entrenamiento entrenamiento
CESO DE GESTIÓN HUMANA (05) C-5
el talento humano mediante acciones tendientes a mejorar su desempeño y potenciar su rol en el cumplimiento
cionales.
o de ingreso de una persona y finaliza con su desvinculación y la mejora del proceso.
Humana

Selección del personal: Se consideran
la descripción del perfil del cargo y los
requisitos de formación y de experiencia personal seleccionado para
Todos los procesos
para llevar a cabo las actividades propias ingresar a la Institución.
del proceso que llevan a la selección del
candidato.
Ingreso del personal: Se tiene en cuenta

el rol que cumple la persona en la
personal contratado o con
organización, sea contratatada o con
evidencia de vinculo de relación Todos los procesos
vinculación por proyectos o por convenio
con la institución.
con universidad para formalizar el ingreso
y vinculo con la institución.
Inducción y entrenamiento: teniendo en

cuenta la información clave de la
organización y gestionando con el lider Personal con constancia de
Todos los procesos
del área que la persona reciba un inducción y entrenamiento.
entrenamiento para el inicio de sus
labores.
Capacitación del personal: se gestionan

actividades de capacitación para dar Personal capacitado y con
Todos los procesos
respuesta a las necesidades de norma, registro en el plan de
mejoramiento de los procesos, mejora del capacitaciones anual.
desempeño del personal, entre otros.
Gestión de la vida laboral: se gestionan

aspectos de la vida laboral de los
Pago de nómina y seguridad
colaboradores, según la normatividad Todos los procesos
social.
vigente en cada caso, contribuyendo al
Solicitudes gestionadas
bienestar y satisfacción laboral.
Sistema de Gestión de la seguridad y
la salud en el trabajo: Se implementan
las actividades necesarias para el
Documentación del sistema de
funcionamiento del sistema de gestión de Todos los procesos
gestión de seguridad y salud en
seguridad y salud en el trabajo, en pro de
el trabajo
contribuir a tener ambientes de trabajo
seguros y saludables para la
Corporación.
Evaluación del desempeño: Se realizan

las actividades necesarias para Registro de concertación de
monitorear el desempeño de los objetivos.
Todos los procesos
colaboradores y llevar a cabo planes de Regsitro de evaluación de
mejoramiento para el desarrollo de desempeño del personal
competencias.
Bienestar laboral: Se gestionan
diferentes actividades que contibuyan al Programa de Bienestar laboral Todos los procesos
bienestar y satisfacción laboral.
Retiro del personal: se implementan las Actas de entrega de puesto de
actividades administrativas requeridas trabajo
Todos los procesos
para la adecuada dse verifica la correcta Actas de finalización contratos
entreg del puesto de trabajo. de prestación de servicios

* Formato de evaluación de *Código laboral Seguimiento a planes de
desempeño *Normatividad del Sistema de trabajo
*Contratos laborales Gestión y Seguridad y Salud Seguimiento a compromisos
en el Trabajo. de evaluación del desempeño.
rcentaje de realización del entrenamiento

Frecuencia
Medición Metas
Trimestral 80%
Mensual 100%
INICIO
FIN
PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS
Proveer de forma oportuna los insumos, equipos y contratación de

OBJETIVO todos los procesos de la institución
Desde la identificación de la necesidad de compra hasta la re-eval
ALCANCE proceso.
RESPONSABLE Profesional de compras
Proveedor de productos y/o servicios
Gestión de compras
con requisitos

Gestión de compras
con requisitos

Gestión de compras
con requisitos
Todos los procesos Orden de compra
Proveedor del producto y/o servicio Compra del producto y/o servicio
Gestión de compras Proveedor de producto y/o servicio
Recursos Documentos
Programa de proveedores y
Recursos de hardware y manuales de compra y
software. reguerimientos en
nesesidades que se van
dando durante el transcurso
Indicador Formula
Compras entregadas oportunamente

Oportunidad en la entrega de
----------------------- X100
compras
Compras solicitadas
Compras que cumplen criterios

Eficacia en compras ---------------------------- X100
Compras efectuadas
ESO DE GESTIÓN DE COMPRAS (06) C-6
ortuna los insumos, equipos y contratación de servicios, necesarios para el desarrollo de

e la institución
ón de la necesidad de compra hasta la re-evaluación de proveedores y la mejora del
ras

Registrar y aprobar los proveedores:
evaluando los proveedores que cumplen Proveedor de productos y/o
Gestión de compras
la documentación definida por la servicios seleccionado
institución
Recibir y evaluar ordenes de compra :
En los tiempos establecidos, se revisan y
Proveedor de productos y/o
aprueban las compras de acuerdo a Gestión de compras
servicios seleccionado
disponiblidad presupuestal del área o del
proyecto
seleccionar proveedores: Examen
sistémico en un momento dado para
determinar hasta que grado el proveedor Proveedor de productos y/o
Gestión de compras
es capaz de satisfacer las exigencias servicios seleccionado
especificadas para la compra del bien o
servicio requierido
Realizar el trámite de compra: Esta
Orden de compra revisada y
actividad comprende revisión y Todos los procesos
aprobada
aprobación de la orden de compra
Verificación del producto y/o servicio

comprado: Conjunto de operaciones que
tienen por finalidad el reconocimiento y Producto y/o servicio
Gestión de compras
evaluación del cumplimiento de las especificado
especificaciones del producto y/o servicio
suministrado por el proveedor externo
Evaluación y reevaluación de
proveedores: Evaluación a los
Proveedor de producto y/o Proveedor del producto y/o
proveedores bajo criterios de calidad
servicio reevaluado servicio
establecidos despues de prestar su
servicio.

Registro de ordenes de Definición de Cumplimiento Oportuno
servicio y compra especificaciones del de
Comprobantes producto y/o servicio Requisiciones Realizadas
de entrada al almacén *Evaluación y re- por
Facturas evaluación de las Áreas
y formatos de requisición proveedores Evaluación de
rcentaje de *Inspección de los
realización del entrenamiento Proveedores
productos comprados
Frecuencia *Aprobación de la orden
Medición de compraMetas
antes de ser
enviada al proveedor
Mensual >90%
Mensual > 95%

INICIO
FIN
PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV
APOYO (07)
Asegurar que los recursos físicos y tecnológicos estén en optimas condiciones pa
OBJETIVO soporte técnico y el cumplimiento normativo que nos aplica.
Inicia con el requerimiento de adquisición o soporte a un bien o servicio en un pr

ALCANCE requerimiento y mejora al proceso. El proceso involucra la gestión de los proceso
infraestructura física, esterilización de material y soporte informático.
RESPONSABLE Coordidandor de Mantenimiento y Lider de sistemas
MANTENIMIENTO BIOMÉDICO
Solicitud de inspeccion de nuevos

Area de mantenimiento
activos tecnologicos
Area de mantenimiento Codificaciòn del activo
Area de mantenimiento o cualquier

solicitud de servicios de mantenimiento
persona de la CIB
Area de mantenimiento o Orden de servicio y cronogramas de

proveedor externo mantenimiento y calibracion
Area de mantenimiento y Cronogramas de mantenimiento

proveedor externo preventivo y calibracion y PAME
Cronogramas de calibracion
Área de mantenimiento
PL-07-0002 PAME
Evaluacion de obsolescencia
Area de mantenimiento tecnologica o solicitud de servicio de
mantenimiento correctivo
SISTEMAS
Necesidad de solucionar erorres,

Todos los procesos consultas y diferentes circustancias
informaticas .
Todos los procesos Inventario de equipos de informática
Sistemas
Cronógrama de mantenimiento
Proveedor externo de servicio
preventivo
informático
Proveedor Inventario de plataformas tecnológicas

Información de diágnóstico y de
Todos los procesos
desempeño del proceso
Recursos Documentos
Equipos de computo, equipos *Procedimientos e instructivos para
de mantenimiento, realizar mantenimientos a equipos
computadores, software, equipo biomédicos.
de oficina. *Manuales de equipos biomedicos
* Procedimientos para soportede
red y seguridad informática
Indicador Formula
# de equipos con mantenimiento
realizado * 100 / # de equipos
Cumplimiento de mantenimientos programados en el mes
preventivos a equipos biomédicos
# de equipos con mantenimiento

Cumplimiento de mantenimientos realizado * 100 / # de equipos
preventivos a equipos de programados en el mes
informática
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
C-7
APOYO (07)
s físicos y tecnológicos estén en optimas condiciones para el uso del personal de la institución a través del
limiento normativo que nos aplica.
to de adquisición o soporte a un bien o servicio en un proceso institucional y finaliza con la solución al

proceso. El proceso involucra la gestión de los procesos de apoyo de mantenimiento biomédico y de
rilización de material y soporte informático.
miento y Lider de sistemas
MANTENIMIENTO BIOMÉDICO
Recibir y realizar la inspeccion fisica
de los equipos detallando todos los
datos tecnicos, todos los datos del Informacion detallada del equipo Todas las unidades de servicios e
proveedor y las observaciones que den a y proveedor investigacion
lugar.
Registrar en el software SIMEB el
nuevo activo: alli se ingresan todos los
datos tecnicos del equipo y se establece Hoja de vida del equipo Todas las unidades de servicios e
la programacion para el mantenimiento investigaciòn
preventivo.
Revisión y evaluaciòn de solicitudes
de servicio de mantenimiento en el
aplicativo web servicios.cib.org.co: Se
Numero de orden bajo la cual se
debe determinar si la orden de servicio y
atendera la necesidad
equipos esta dentro del alcance del area Toda la institucion
de mantenimiento o si debe ser ejecutada
por un proveedor externo
Ejecución del servicio: de acuerdo al

requerimento se ejecuta internamente o
con proveedor externo. Puede ser Reporte de servicio Todas las unidades de servicio e
relacionado con equipos biomèdicos o investigacion
con infraestructura fìsica.
Programación de calibración de
equipos biomédicos con proveedor
Cetificados de calibracion, Todas las unidades de servicios e
externo: Las magnitudes que se deben
reportes de servicio. investigaciòn
calibrar son la masa, temperatura,
humedad, y volumen.
Realización de verificaciones
intermedias:
Informe de verificaciòn por Todas las unidades de servicios e
Las magnitudes que se verifican son la
variable investigaciòn
masa, temperatura, humedad, y volumen.
Evaluacion de la obsolescencia
tecnológica: se determinan que equipos
ya no cumplen con los estandares
metodológicos de los procesos e implican
dar de baja los mismos.
De igual forma a traves de las solicitudes
Informe técnico de valoracion Todas las unidades de servicio e
de mantenimiento correctivo se puede
del activo investigacion
determinar valorando economicamente
las interveciones que den a lugar para
reestablecer el equipo a sus condiciones
iniciales, en el caso de que sea mucho
mas costoso reparar el equipo se debe
plantear dar de baja el activo.
SISTEMAS
PROCEDIMIENTOS
Soporte Informatico : SALIDAS USUARIOS
- recibir el requerimiento de
soporte (atraves de la pagina de mesa de
ayuda)
- Clasificar y
referir diferentes alternativas de
Informe de soporte informático
soluciones Todos los procesos
realizado interno o externo.
- Proceder a solucionar el
requerimiento informatico Cerrar la
solicitud dependiendo al caso o
clasificarlo como dependiente de otra
circustancia
Control de infraestructura informatica
e inventario
- Ingresar a la base de datos de
infraestructura informatica informacion de
todos los equipos de la institucion.
- Inventario actualizado (cada
Todos los procesos
Marcacion y asignacion de numero de equipo con placa asignada)
placa
-
Realizar control y seguimiento a los
activos tecnologicos basados en el
inventario general de infraestructura
Mantenimiento preventivo a equipos
de computo y otros dispositivos
informaticos
-Realizar mantenimiento preventivo a Equipos de informática con
equipos de computo según cronógrama mantenimiento preventivo o
Todos los procesos
definido. Si el mantenimiento preventivo correctivo realizado mediante
o correctivo no se puede ejecutar en la reporte de servicio
institución se programa con proveedor
externo.
Administracion de plataformas
informaticas - administrar y
Plataformas tecnológicas
manejar plataformas virtuales utilizadas Todos los procesos
gestionadas
como herramienta operacional en todos lo
procesos
Aplicar políticas de seguridad
informática
Definiendo y ejecutando los metódos
Backup (Copias y protocolos de
Backup y protocolos de
seguridad. Todos los procesos
seguridad.
- Tener documentado en la base de datos
general informacion relevante sobre
usuarios y contraseñas de la
infraestructura general.

* Cronogramas de mantenimiento de Normatividad técnica *Seguimiento a cronogramas
equipos biomédicos y de informática. asociada al soporte de mantenimiento.
Registro de mantemimiento interno y biomédico y en sistemas. *Seguimiento a planes de
externo a equipos biomédicos y acción.
equipos y de informática.
rcentaje de realización del entrenamiento

Frecuencia
Medición Metas
Mensual 90%
Mensual 90%
INICIO
FIN

AP01

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

AP01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MAPA DE PROCES

ESTRATÉGICOS PLANEACIÓN ESTRATEGICA (01)

*Alta Dirección Misión, Visión, Objetivos de la

Interés de relacionamiento de externos

Alta Dirección, Proceso de Gestión

Datos en informes de cada una de las

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Seguimiento a la gestión científica,

Raalizar la representación legal de la

Ejercer las relaciones públicas de alto

Monitorizar y evaluar los indicadores

Revisión por la Dirección: conforme a

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Registros Requisitos Seguimiento

HACER INVESTIGACIÓN Y PRESTAR SERVICIOS DE SALUD

planificación recursos humanos

sectores encargados de los servicios ofrecidos planificacion comercial encargada de p

ficacion comercial encargada de promover la gestion en

Realizar la planificación, implementación, seguimiento, medición y mejora del Sistem

RESPONSABLE Coordinador de calidad

*Programa y plan de auditoría

Todos los procesos Planes de acción identificados

Seguimiento a los procesos de la

Todos los procesos Informes de gestión de los procesos

Todos los procesos Reporte de salidas No Conformes

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Ejecutar programa de auditorias

Implementación de herramientas para

Realizar reuniones periodicas de los

Apoyar el análisis de datos de los

Realizar análisis de las salidas No

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Registros Requisitos Seguimiento

Trimestral > 90 % (ejecución anual)

Normalizar la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proye

Inicia con la identificación de la pregunta de investigación y finaliza con la evaluaci

RESPONSABLE Gestor de oportunidades y proyectos

Matriz de evaluación y priorización de

Grupos de investigación y Propuesta técnica con cumplimiento de

Comunicado oficial de aceptación para

Propuestas técnicas aprobadas en

Grupos de investigación y Actas de inicio, ingresos de recursos

Grupos de investigación Actas de inicio, proyectos formulados

Informes técnicos, financieros y

Grupos de investigación y áreas de Información técnica y financiera

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Número total de proyectos de nacionales

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Busqueda de las ofertas de

*Base de datos de propuestas

Acompañar los procesos de

Tramitar la formalización de proyectos

*Base de datos proyectos

Dar soporte administrativo a los

Seguimiento financiero a los proyectos Facturas y transacciones

Realizar la interlocución con el ente

Seguimiento técnico de los proyectos:

Realizar cierre de proyectos: realizando

Asegurar la trazabilidad tecnica y

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Registros Requisitos Seguimiento

Semestral > 35%