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Declaración de Renta

y Patrimonio para P
Personas Naturales y Asimiladas NO

1. Año 2 0 1 7

3 3 4
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
0 0 3 1 1 2 3 4 5 1
declarante
Datos del

11. Razón social

mis primeras huellas S.A.S

24. Actividad económica 0 0 0 0 Si es una corrección indique: 25. Cód.

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de
Datos informativo gastos de nómina
seguridad social

Efectivo y equivalentes de efectivo 33

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35

Inventarios 36

Activos intangibles 37
Patrimonio

Activos biológicos 38

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39

Otros activos 40

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41

Pasivos 42

Total patrimonio líquido (41-41) 43

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44

Ingresos financieros 45
Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades


nacionales, años 2017 y siguientes 47

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016
y anteriores)
48
Ingresos

Otros ingresos 49

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51

Ingresos no constitutivos de renta


52
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54

Costos 55
Costos y deducciones

Gastos de administración 56

Gastos de distribución y ventas 57

Gastos financieros 58

Otros gastos y deduciones 59

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60

Inversiones efectuadas en el año 61


(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si


64
el resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo


65
escriba 0)
Renta

Compensaciones 66

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67

Renta Presuntiva 68
Renta exenta 69

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional


Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Privada
ales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes

4. Número de formulario

5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre

n indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

ncer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
32. Aportes al SENA,ICBF,
Cajas compensación

9,388,000 Rentas gravables


(Continuación renta)

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre


0 67 y 68 reste 69 y sume 70)
Rentas líquidas

Dividendos gravados a la tarifa del 5%


gravables

17,922,000

Dividendos gravados a la tarifa del 35%


0

Dividendos gravados a la tarifa del 33%


0

0 Ingresos por ganancias ocasionales


ocasionales
Ganancias

0 Costos por ganancias ocasionales

0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

27,310,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77)

Impuesto sobre la renta líquida gravable


7,164,000

20,146,000 Descuentos tributarios

35,400,000 Impuesto neto de renta (79-80)

50,000 Sobretasa
0 Impuesto de ganancias ocasionales

Descuentos por impuestos pagados en el exterior


0
por ganancias ocasionales

0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

0 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35%

35,450,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84)

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
0
(Modaiidad de pago 1)

0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2)

35,450,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior


Liquidación privada

0 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o


25,012,000
compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
0
compensación

214,500 Autorretenciones
Retenciones

0 Otras retenciones

25,226,500 Total retenciones año gravable a declarar (95+96)

0 Anticipo renta para el año gravable siguiente

0
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
0
resultado es negativo escriba 0)

10,223,500 Sanciones

Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado


0
es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el
0 resultado es negativo escriba 0)

10,223,500 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1

0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2


0

997. Espacio exclusivo para el sello


de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo


Privada
110

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional

0 2

por impuestos (Marque "X")

70 0

33% (al mayor entre


###71 10,223,500

### 72 0

73 0

### 74 0

###75 0

### 76 0

77 0

### 78 0

79 3,374,000

###80 0

###81 3,374,000

###82 0
###83 0

84 0

85 0

###86 0

###87 0

###88 3,374,000

alor de la casilla 88
###89 0

alidad de pago 2) 90 0

###91 60,000

92 0

lución y/o
93

e devolución y/o
94 0

###95 0

96 4,177,000

96) 97 4,177,000

98 0

99 0

3-94-97; si el
100 0

101 0

-97; si el resultado
102 0

88-98-99-101; si el
103 (803,000)

odalidad de pago 1 104 0

ago 2 ###105 0
107 D.V. 106. No. Indent

nterno de la Dian / Adhesivo


#REF!
N.I.T. 003.112.345-1
CONCILIACION FISCAL DECLARACION DE RENTA 2017

CÓDIGO NOMBRE CUENTA VALOR DEL GASTO

51056901 APORTES SALUD TRABAJADOR -


51057001 APORTES PENSIÓN TRABAJADOR -
5115 IMPUESTOS -
51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS -
51959502 IVA EN GASTOS -
51159505 OTROS-TIMBRE -
51959503 IMPUESTO TELEFONIA FIJA -
51959504 IMPUESTO TELEFONIA CELULAR -
51959505 IMPUESTO AL CONSUMO VARIOS -
52056901 APORTES SALUD TRABAJADOR -
52057001 APORTES PENSIÓN TRABAJADOR -
5215 IMPUESTOS -
53052001 INTERESES NO DEDUCIBLES -
53052002 INTERESES NO DEDUCIBLES (MORA SEGURIDAD SOCIAL) -
53052002 INTERESES NO DEDUCIBLES (MORA IMPUESTOS NACIONALES) -
53059501 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 93,000
53152001 GASTOS EXTRAORDINARIOS (IMPUESTOS ASUMIDOS) 30,000
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
54050501 IMPUESTO A LA GANANCIA 2017

TOTALES $ 123,000

ingresos netos 35,450,000


costos -
gastos brutos 25,303,000
no deducibles 76,500
gastos netos 25,226,500

renta liquida $ 10,224,000

impuesto a cargo $ 3,374,000

anticipo impuesto 2018

reglón 71-2016
reglón 81-2017 3,374,000

sumas 3,374,000
promedio 1,687,000
retenciones 4,177,000
anticipo - 3,333,500

anticipo imp 2018 60,000

saldo a favor 2016

ret p/das Contabilizadas y Certificadas 4,177,000


saldo a pagar o a favor -$ 863,000
A 2017

DEDUCIBLE NO DEDUCIBLE

-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
46,500 46,500 GMF 50%
30,000
-
-

$ 46,500 $ 76,500

discriminación del gastos

cuenta gasto general no deducible deducible

51 25,012,000 - 25,012,000
52 - - -
53 291,000 76,500 214,500
54

totales $ 25,303,000 $ 76,500 $ 25,226,500

gmf

entidad total deducible no deducible

Banco Av Villas

totales $ - $ - $ -