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Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
personal define y
observacion, verificación * Ambiente no adecuado
DIR1-1 2 Material difundido y visible comunica el material sostenibilidad de criterio
de documnentos para el registro Hist
y lo reconoce.
Participación en reuniones
libro de actas reuniones con autoridades verificacion del libro de a sido formulado pero de rondas campesinas, Plasmar reuniones con autoridades en libro
DIR 2.2 1
locales actas no participativamente pero algunas no se de actas. Todas con evidencias
constata en libro de actas.
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
total 7
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4
Verificación de
memorándum de
Memorándum de asignación de funciones y Define pero no cumple El personal de salud debe conocer y cumplir sus
GRH1-3 1 asignación de funciones y Ninguna.
cronograma de actividades programadas. al 100%. funciones programadas.
cumplimiento de actividades
del POI.
Sólo realiza 5
Observación y verificación Ejecuta en forma Se sugiere conformar equipos multidisciplinarios
GRH2-1 1 Libro de actas. reuniones en el
de actas. esporádica. por servicios.
presente año.
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4
No se encuentra
Implementa pero no
GRH4-3 1 Banner publicado. Verificación y observación. socializado con el Socialización con el personal.
sistemáticamente.
personal.
total 8
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : Melgar
Establecimiento de Salud :SELQUE
Macroproceso: Gestión de la calidad
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3
Ha definido pero no
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro
GCA2-1 2 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. están implementados
operativos. de reclamaciones.
sistemáticamente.
No existe
documentación de
Analizar y reslver las quejas y reclamos de los
GCA2-2 1 Acta. Verificación. No está documentado. reclamos o quejas de
usuarios una vez documentados.
los usuarios
externos.
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3
Se ha identificado pero
Establecer un criterio
no se han establecido Distribución equitativa de la sectorización del
GCA2-5 1 Sectorización del establecimiento de salud. Observación y verificación. adecuado para la
acciones para personal profesional y no profesional.
sectorización.
implementarlas.
Se ha implementado
menos del 80% de
Las fichas de
acciones identificadas
sectorización no se
GCA2-6 1 Sectorización y mapa. Observación y verificación. (se cuenta con Actualizar relación de sectorización.
encuentran
sectorización y números
actualizadas.
telefónicos del
personal).
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3
Se realiza la
Plan de anual de gestión de la Calidad y Cumple con todo lo encuesta de escucha Adjuntar resultados de la encuesta al plan de
GCA3-1 1 Verificación.
encuesta de escucha al usuario. establecido. al usuario calidad.
anualmente.
GCA3-5 1 entrevistas Revision de Documentos Historia Clinica ninguno Mejorar la atencion de Quejas
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : Melgar
Establecimiento de Salud :SELQUE
Macroproceso: Gestión de la calidad
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3
GCA3-8 1 Documentos de Gestion Revision de Documentos Material De Mejora ninguno Mejorar difusion de mejora continua
TOTAL 21
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Manejo del riesgo de atención
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8
Evaluación de indicadores al primer Verificación de Se cumple con todo Actualizar los indicadores al primer
MRA1-6 2 ningunaninguna
trimestre. datos. lo establecido semestre.
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8
Norma Técnica 008: Manejo de Cuenta pero no es Socializar la Norma Técnica 008, con
MRA7-1 0 Verificación El personal no conoce.
Residuos Sólidos Hospitalarios. conocido. el personal.
se realiza pero
Preguntas al Encuesta verbal al personal Realizar la recolección de residuos
MRA7-2 1 Encuesta verbal. cumple parcialmente
personal. de salud. sólidos de acuerdo a norma téncica.
con la norma
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Manejo del riesgo de atención
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8
total 12
Anexo: HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MANAI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GSD-1 GSD-2
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GSD-1 GSD-2
TOTAL 6
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
personal no esta
entrenado menos del 80 capacitacion y entrenamiento se tomarian en
CGP2-1 1 areas y servicios esta capacitado auditoria supervision entrenado en su
% del personal cuenta en campo de accion.
totalidad.
no se cumple con
cuantifican los resultados de los indicadores resualtado entre 60 y
CGP2-13 1 indicadores trazadores todo lo establecido socializar continuamente con todo el personal..
trazadores 80%
relativamente
TOTAL 6
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Atención ambulatoria
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Partiicpantes de la Evaluación :
Código Estándar: ATA-1 ATA-3 ATA-4
cartera de servicios cartera de servicios esta publicado coincide nnguno actualizar la cartera de servicios
ATA1-2 2
mecanismo para atencion preferente en mujeres atencion preferencial se desarrolla no se cumple con mejorar la atencion prefencial
embarazadas, niños, adulto mayor y mecanismo pero no en todo lo establecido
discapacitados todas las areas
ATA1-5 1
brinda informacion cartera de servicios esta definido impreso el ninguna socializar el con personal
personal lo conoce
ATA3-1 2
educativos comunicacionales estrategia educativos inplementa estrategias reconocer los signos mejorar estrategias educativos
educativo de alarma comunicacionales
comunicacionales
ATA3-2 1
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Atención ambulatoria
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Partiicpantes de la Evaluación :
Código Estándar: ATA-1 ATA-3 ATA-4
estrategia de comuniddes y familias estrategias implementa estrategias aplicar la estrategia implementar lo establecido
o programas de manera de comunidades
sostenida
ATA3-4 2
ATA3-5 0
implementa programas de prevencion programas tiene progrmas activos ninguna socializar el con personal
para algunas patologias
ATA3-6 1
mecanismos operativos para recoger mecanismos cuenta y son conocidos ninguna socializar en cuanto a las quejas de los
sugerencias. por el personal pacientes.
ATA4-1 2
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Atención ambulatoria
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Partiicpantes de la Evaluación :
Código Estándar: ATA-1 ATA-3 ATA-4
total 14
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : melgar
Establecimiento de salud : SELQUE
Macroproceso: Atención extramural
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: AEX-1 AEX-2 AEX-3 AEX-4
se cuenta con algunos no se aplican las implemetar manuales para las atenciones
AEX1-2 1 guias de trabajo manuales
anuales guias de trabajo extramurales
no se cuenta con
atividades planificadas de comunicación no cumple con lo
AEX2-1 1 actividades de no se aplica realizar actividades de comunicación
educativa establecido
comunicación
practicas saludables y cuidado del medio se desarrolla para continuar con las actividades de cuidado del
AEX2-2 1 lavado de manos, etc ninguna
ambiente alguno de los aspecos medio ambiente y las practicas saludables
indicadores de monitoreo y evaluacion de no se ha definido no cumple con o aplicar indicadores de monitoreo y evaluaion en
AEX3-1 1 plan
actividades extramurales indicadores indicado el estableciento
agentes comunitarios que apoyan el trabajo agentes comunitarios de agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
AEX4-1 1 cuenta con lo stablecido
extramural salud no apoya promotores de salud
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : melgar
Establecimiento de salud : SELQUE
Macroproceso: Atención extramural
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: AEX-1 AEX-2 AEX-3 AEX-4
estan registrados sin agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
AEX4-2 1 agentes comunitarios registraos 3 agentes
zonas asignadas0 no apoya promotores de salud
TOTAL 12
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Atención de emergencias
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: EMG-1
observacion la solicitud de
compra de insumos no se define pero no se servicio de emergencia debe disponer de los
EMG1-6 1 medidas de atencion de emergencia ninguna
hace en tiempo cumple recursos necesarios,
correspondiente
TOTAL 1
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: ADA-1
conservacion y custodia del sistema de registro observacion: manejo de un se tiene pero no esta ninguno mejor manejo y conservacion del registro de
solo personal acorde con lo norvado usuarios
ADA1-2 1
2
TOTAL
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4
se ha establecido
no se cuenta con la implemetar la guia practica de atencion del
RCR1-2 1 guias practicas para la atencion del adulto no se cuenta coordinacione, pero no
guia prctica adulto
se cumplen
modelo de atencion integral se cumple con lo mejorar el traslado, no se cuenta con medio de
RCR3-3 2 atencion intergral ninguna
MAIS establecido transporte de paciente
se cuantifica pero el
relacion porcentual entre referencia y se recomiend cuantificar las referencia y
RCR3-4 1 no se cuantifica nivel esta por debajo de ninguno
contrarefencia contrareferencias
lo esperado
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4
tiene agente
se debe tomar acciones frente a los ACS y
RCR4-2 1 EESS cuenta con ACS no cuenta comunitario, pero no no se cumple
sociliar la importancia de su apoyo
aplican procedimientos
RCR4-3 1 formatos de referencia y contraferencia comunal no cuenta no se cuenta no se cumple implementar los formatos.
total 10
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluado :
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GMD-1
Observacion: no tiene
los medicamentos e insumos esta organizado conocimiento hacer se los no existe personal se deberia implementar personal profesional o
GMD1-1 0 no existe
en el establecimiento insumos y medicamentos el farmaceutico tecnico en el area.
personal asignado
obsercacion: personal
cumple con lo
GMD1-2 1 control de calidad de suminsitro de informacion desconoco hacer del ninguna socializar la norma o directiva
establecido
manejo y/o norma.
TOTAL 4
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GIN-1
observacion procesos
directiva que establece el procedimiento de asistenciales y
el establecimiento salud identifica las
GIN1-1 1 atencion de solicitudes sobre acceso de la administrativos no hace en proceso ninguna
necesidades de informacion
informacion con participacion del
personal……
observacion sistema de
MAS DEL 80% LO
GIN1-3 1 sistema de acopio manual de salud acopio no es conocido por ninguna tiene q tener conocimiento el personal
CONOCE
el personal…
total 5
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
observacion,el maual no es
cumple com todo lo
Procedimiento,Descontaminacion, conocido por todo el continuar y organizarse para aplicar las
DLDE1-1 2 establecido acorde a su ninguna
limpieza,desinfeccion personal de todas las areas medidas de descontaminacion
categoria
responsables
total 4
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: MRS-2
exoneracion
mayoritaria a
MRS2-2 1 lineamientos de politica tarifario del sector listado ninguna exogenerar sin clafificar
pacientes
clasificados
TOTAL 1
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
el establecimiento no el establecimiento no
requerimiento y adquisicion de insumos y el plan anual nesecidades debe contar para
GIM1-2 0 cuenta con plan anual de cuenta con plan anual ninguna
materiales. garantizar la calidad.
necesidades de necesidades
se cuantifica el porcentaje
mas del 80% de
de entrega insumos no
GIM2-3 1 entrega de insumos y materiales entregas estan acordes ningun se cuantifica pero no a la programacion.
estan acorde a la
a la programacion
programacion.
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
TOTAL 2
Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Servicio Evaluados:
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: EFI-1
Código Sustento del
Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio Puntaje
total 1
116 6.82352941