FABRICACIÓN DE VIDRIO DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ

PROCESO DE COMPRAS

OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE:

Adquirir Materias primas, insumos y servicios que AGPC requiere para su operación, asegurando que sean conformes a los requerimientos Compra de Materias Primas, insumos productivos y no productivos y Gerente de Compras y logística
exigidos por calidad, para cumplir los requisitos del cliente. Garantizando que se suministre de manera oportuna y en los niveles definidos por Servicios.
la organización

Entrada Proceso Salida Cliente

Entradas
Pronostico PCP Todas Las Materias Primas e Insumos Todas las áreas
Áreas Solicitud de Compra / Proceso de Planeación de
Especificaciones técnicas servicio producción
Requisiciones de compra Facturas / Doc Nacionalización
Validación MP / Insumos Verificación de Servicios / Compras Solicitadas
solicitud
Pronostico de consumo de materiales planeación Documentos de Importación
de producción Analistas
Registros de Nacionalización
Compras Pedidos M.P importada
NO NO Es MP ó
Importado? Seguimiento puntos criticos
2 INSUMO?
Documentos de importación y Contabilidad
SI facturas nacionales
SI

1 NO Validación MP /
MP / Prov.
Validaciòn Insumos

R&D / Lab

Pronostico

PCP

SI NO Compra
Compra Importado?
Importada Nacional y servicios

Analistas Analistas
Compras Compras

Programación Programación
Analistas Analistas
Compras Compras

1 2

Verificación logística Emisión OC

Analistas Analistas
Compras Compras

Emisión OC
Analistas
Compras

Monto Aprobación por Monto

Aprobado? Instacia superior Aprobado?
NO NO

SI SI

Seguimiento a Servicio?
Importación y Transito
Analistas
Compras SI

NO
Revisión Doc.
Importación Ejecución de
Analistas servicio
Compras

Proceso Nacionalización Seguimiento a entrega

Acta recibo
SIA servicio
Analistas
Compras

Recepción en bodega

Liquidación Importación Recepción técnica

Archivo doc.
Contabilidad
Almacenamiento de MP
Archivo doc.

Todos los
procesos

Doc de Referencia Doc de Referencia Doc de Referencia / Indicadores

Manual del Sistema de Gestión de calidad
Anexos Manual
Proceso SGC
Lista de proveedores aprobados
Fichas técnicas MP aprobadas
1. Procedimiento Gral. de compras 4.6 P01 Indicadores Core KPIs
2. Procedimiento Compras Importadas 4.6.P02 6. Instructivo para la revisión y aprobación de documentos de compra 4.6.3.001-01
Indicadores Compras & Logística
3. Procedimiento Compras Nacionales y servicios 4.6.P03 7. Procedimiento almacenamiento de MP e insumos 4.15 P01 Presentaciones Reunión Institucional
4. Procedimiento Evaluación de Proveedores 4.6.P04 8. Instructivos de almacenamiento Actas Comité Táctico Semanal
5. Instructivo para la selección de proveedores 4.6.2.002.01
ACCIONES PREVENTIVAS
Iniciativas
HITS

GERENTE COMPRAS Y
TSP741 7 21-Sep-13 CONTROLADO LOGISTICA 1 DE 1
CÓDIGO VERSIÓN FECHA REVISIÓN TIPO DE DOCUMENTO APROBÓ PÁG

Cláusula de confidencialidad. Esta información es propiedad intelectual de AGP COLOMBIA cualquier cambio, copia o reproducción debe ser previamente autorizada por la Dirección de la empresa o Aseguramiento de Calidad.