ESTUDIO DE CASO

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya

determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

a. Gestión Gerencial

b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

a. Diseño y patronaje

b. Extendido, marcado y corte

c. Confección, revisado y etiquetado

d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

a. Clientes b. Compras

c. Mantenimiento

d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar
la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen
la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la

codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión
también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es

necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues
ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados
para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control

de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información

Documentada y justifique su respuesta.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la

empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en
cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades:

a. Creación b. Revisión y aprobación

c. Identificación

d. Divulgación

e. Control de cambios

SOLUCIÓN:

1- Gerente o Administrador del Sistema de Gestion de calidad ISO 9001 NTC

 Lo primero que haría es colocarle los códigos a cada documento del sistema de
gestión de calidad ISO 9001 aplicado a la norma NTC.
 Mantendría la actualización toda la documentación maestra de dicho sistema de
gestión de calidad
 Enviar y mantener actualizada y disponible dicha información donde la estemos
utilizando, brindando información vigente al día a cada funcionario.
 validación de documentación
 Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y
responsables de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas.
 si existen cambios de menor proporción a la documentación sea cual sea no
afectarían sustancialmente al sistema de gestión de calidad no debería alterar el
funcionamiento del mismo, pero si debe quedar registrado dichos cambios.
 Tales como:
 Cuando se mejore la transcripción del mismo.
 Cambios en los responsables de cada actividad.
 Cambios de párrafos para el mejoramiento de cada proceso.
 LA NECESIDAD

ELABORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

SOLICITAR SU RESPECTIVA
APROBACIÓN

PRESENTACIÓN

APROBACIÓN

SOCIALIZACIÓN

2-

Objetivo:

 En este procedimiento de sistema de gestión de calidad es diseñado para realizar

control a los procesos de la empresa Confecciones S.A, nos especializamos en el
diseño y manufactura de prendas de vestir de la más alta calidad.
 Es de vital importancia mantener la documentación del sistema de gestión de
calidad actualizada y a disposición de todos nuestros colaboradores.
 Alcance:

 El alcance de la documentación, procedimientos, instructivos y formatos de

origen interno y externo tiene como fin la creación, modificación y actualización
de la información que todos los procesos y procedimiento se den a conocer por
los líderes de cada área con el fin de ser más eficientes y eficaces en nuestro
sistema de gestión.

Responsable:

El responsable de que cada procedimiento y proceso que sea implementado, socializado y

ejecutado dentro de la empresa de Confecciones S.A es el coordinador de cada área

 Coordinador:
o Es responsable de socializar a los líderes de cada área los procesos,
procedimiento y control implementado en el sistema de gestión de calidad.
 Líder del proceso:
o Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de
los procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL:

MAPA DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS Y

DOCUMENTO POLITICA PROCEDIMIENTOS MANUALES PROTOCOLO
PROCESOS GUIA
 Registros
Los registros nos van proporcionar la evidencia que las actividades se están
realizando conforme al sistema de gestión de calidad y el compromiso que tiene
colaborador con cada Proceso y procedimiento instaurado en el sistema de gestión