Cliente: BAEXVA

Requisitos

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Conocimiento de la Organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las

interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política

5.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organiza

6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

 Requisitos

7 APOYO
7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de Conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información Documentada

8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios

Requisitos

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suminis

externamente

8.5 Producción y provisión del servicio

 Requisitos

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2 Auditoría Interna

9.3 Revisión por la Dirección

10 MEJORA
10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

100
 ISO 9001:2015
Cliente: BAEXVA Fecha Realización
Cumplimiento
Requisitos
SI En Proceso NO
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Conocimiento de la Organización y de su contexto
Ha determinado las cuestiones internas y externas (FODA)
Realiza el seguimiento de las cuestiones internas y externas
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Ha identificado las partes interesadas
Ha identificado las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Realiza el seguimiento de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
El alcance incluye las partes interesadas y el contexto
El alcance está documentado y disponible
El alcance establece los tipos de productos y servicios
El alcance proporciona justificación cuando no aplica requisitos
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
Cuenta con mapa de procesos
Identifica en cada proceso el SIPOC
Se aborda riesgos y oportunidades
Existe un sistema de mejora continua
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
La política está aprobada por la Gerencia
La Gerencia conoce el FODA y partes interesadas
Como la Gerencia asegura que el Sistema sea eficaz
5.2 Enfoque al cliente

Como se asegura que se cumplan los requisitos del cliente y legales

Considera riesgos y oportunidades, conoce el FODA

Conoce los resultados de satisfacción del cliente
5.3 Política
La política explica su rubro
Indica compromiso de cumplir requisitos y de mejora continua
Esta disponible y documentado
Como está disponible a partes interesadas
El personal lo entiende
5.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Las funciones de los puestos incluyen temas de calidad
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Como la organización identifica riesgos y oportunidades
Seguimiento de riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
Los objetivos se reflejan en la política de calidad y viceversa
Los objetivos están documentados
 Son comunicados los objetivos
Son medibles los objetivos
Se ha indicado responsables, recursos y plazo en los objetivos
Se ha indica medio de evaluación de los objetivos
Ante cambios en el sistema de gestión, se determina
responsabilidades, recursos y propósito
Cumplimiento
Requisitos
SI En Proceso NO
7 APOYO
7.1 Recursos

La organización tiene conocimiento de sus capacitades y limitaciones

Ha determinado el uso de proveedores externos

Ha determinado la cantidad de personal para su gestión
Ha determinado la infraestructura
Ha identificado como debe ser su ambiente de trabajo
Ha identificado equipos que deban ser calibrado o mantenidos
Proporciona conocimientos actuales y adicionales
7.2 Competencia

Ha establecido perfiles sobre educación, formación o experiencia

Como identifica nuevas necesidades

Tiene registros de las competencias
7.3 Toma de Conciencia
Como la organización se asegura que los empleados conocen la
política, objetivos y su contribución al sistema
7.4 Comunicación
Se ha establecido, qué, cuándo, a quién, cómo comunica y quien lo
hace
7.5 Información Documentada

Se tiene la información documentada de los requisitos que la solicita

La información documentada es identificada y descrita

Se indica el formato y medios de soporte
Se tiene una matriz de aprobación y revisión
Es disponible y protegida
Se tiene acceso a la distribución, y recuperación
Se indica su almacenamiento y preservación
Se identifica los cambios
Se ha establecido tiempos de conservación y disposición
Como se evita modificaciones no autorizadas
Se identifica la documentación externa
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operacional
Se determina los requisitos del producto y/o servicio
Se determina como es la aceptación y los recursos necesarios
Se tiene controles
Se controla cualquier cambio en la planificación
 Se controlan terceros contratados
8.2 Requisitos para los productos y servicios
Como se proporciona información del producto al cliente
Como se desarrolla las consultas o pedidos, o contratos
Cómo se obtiene la retroalimentación y las quejas
Se identifica propiedad del cliente y como se gestiona
Se ha identifica si hay algún requisito legal sobre el producto
Se cumple con lo que se declara sobre el producto
Donde se establece los requisitos del cliente incluyendo los de entrega
y posteriores
Donde se incluye los otros requisitos que el cliente desconoce
Donde se incluye si hay cumplimiento legal

Se documenta las diferencias o cambios de lo contratado con lo real

Como se asegura la conformidad del cliente antes de su entrega

Cumplimiento
Requisitos
SI En Proceso NO
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Se establece las etapas de diseño, responsabilidades, recursos, las
actividades de verificación y validación
Se tiene documentado las entradas del diseño y si estás están influidas
por algún requisito del cliente, interno o legal

Cómo se realiza la verificación y validación y si hay registros de ello

A la salida del producto, existe información documentada sobre el

producto si cumple los requisitos, sus caracteríticas y provisión de
seguridad y uso correcto
Se tiene identificado los cambios durante el desarrollo del diseño y su
autorización está documentado
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
Se establecen controles a los proveedores externos para asegurar que
el producto o servicio se brinde conforme los requisitos del cliente y
de la organización
Se tiene criterios de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores
Se tiene registros de todo lo indicado líneas arriba

La organización cómo asegura la aprobación y competencias del

servicio o producto llevado a cabo por el proveedor externo

8.5 Producción y provisión del servicio

Se cuenta con controles durante el proceso de producción o servicio

Se cuenta con personal competente para ello

Se cuenta con registros de los controles y del personal competente

Se cuenta con las calibraciones de los equipos de medición

Se cuenta con los mantenimientos de los equipos
 Se tiene trazabilidad en los productos o servicios

Se tiene identificado las propiedades del cliente y del proveedor

Se tiene establecido la gestión de las propiedades de terceros para su

almacenamiento o ante cualquier imprevisto
Se cuenta con lineamientos de almacenamiento de productos o
preservación
Posterior a la entrega el cliente tiene conocimiento de cómo debe
usar el producto y su vida útil
Se tiene identificado y documentado cualquier cambio en la
prestación del servicio o entrega del producto
Se ha establecido como es la liberación del producto y los registros
que evidencien esto
Ante un producto no conforme o servicio, se tiene establecido cuál es
la gestión y cuál es el registro

Cumplimiento
Requisitos
SI En Proceso NO
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Se ha establecido como se medirá y evaluará el sistema de gestión y
qué registros nacen de ello
Se mide la satisfacción del cliente
Se evaluá la conformidad de los productos
Se evalúa la satisfacción del cliente
Se evalúa el desempeño y la eficacia del sistema
Se evalúa la eficacia de las acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Se evalúa el desempeño de proveedores externos
Se evalúa las mejoras del sistema
9.2 Auditoría Interna
Se tiene una frecuencia de auditorias internas
Se considera en la auditoria interna auditorías previas, los cambios del
sistema y la importancia de los procesos
Cómo es la selección de los auditores para establecer imparcialidad,
objetividad
Se define criterios y alcance de la auditoría
Se tiene un informe de resultados
Se hace seguimiento de los resultados de auditoría interna
9.3 Revisión por la Dirección
Se tiene frecuencias de Revisiones
Como entradas se ve la politica y objetivos
Se revisa las cuestiones internas y revisiones anteriores
Se revisa la satisfacción del cliente y su retroalimentación
Se revisa el desempeño de los procesos

Se revisa auditorías interna, no conformidades y acciones correctivas

Se revisa desempeño de proveedores externos

 Se revisa oportunidades de mejora
Se tiene documentado esta revisión
10 MEJORA
10.1 Generalidades
Se cuenta con un sistema para mejorar productos y el sistema y
prevenir efectos no deseados
10.2 No conformidad y acción correctiva
Se toma acción para corregirla y eliminar la causa
Se revisa la eficacia de las acciones tomadas
Se actualiza los riesgos y oportunidades
Se documenta todo lo descrito líneas arriba
100
Como se lleva a cabo la mejora continua
 Junio del 2017

Comentarios/evidencia

330
125
31.25
Comentarios/evidencia
Comentarios/evidencia
Comentarios/evidencia
tamaño de lote 48

Causas Frecuencia %relativo %acumulado Gráfico de

Control de producto en terminado 39 78% 78% 48
Control de producto en proceso 7 14% 92% 44
40
Control de orden de venta 3 6% 98% 36
Etiquetado de producto terminado 1 2% 100% 32

Frecuencia
28
50 100% 24
20
16
Causas Frecuencia %acumulado 12
8
Control de producto terminado 39 0.78 4
Control de producto en proceso 7 0.92 0
Control de producto
Control de orden de venta 3 0.98
Etiquetado de producto terminado 1 1
 Gráfico de problemas presentados por lote
48 100%
44 90%
40 80%
36
32 70%
Frecuencia

28 60%
24 50%
20 40%
16 30%
12
8 20%
4 10%
0 0%
Control de producto terminado Control de orden de venta
causas

Frecuenci a %a cumula do
 Causas frecuencia %relativo %acumulado
El chocolate esta muy duro 48 0.67 0.67
El chocolate esta insípido 10 0.14 0.81 Grafico de c
El chocolate no tiene una forma estándar 8 0.11 0.92 60
50
El chocolate no presenta el mismo peso 6 0.08 1.00 40
30
20
72 10
0

FRECUENCIA
m
ta
es
e
at
ol
h oc
c
El
 Grafico de causas de fallas del producto terminado
60 100%
90%
50 80%
40 70%
60%
30 50%
40%
20 30%
10 20%
10%
0 0%
FRECUENCIA

o r
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