1.

- Se deben capturar las facturas electrónicas del SII

Ruta: Contabilidad/Movimiento Diario/Trabajar con Libros/Documentos Tributarios electrónicos

1.1.- Se dar clic en capturar

1.2.- Se despliega la siguiente pantalla en la cual se debe dar clic en descargar DTE
1.3.- Una vez descargadas se visualiza en la pantalla y muestra su estado de DTE Recibida
2.- Se crea la orden de compra

Ruta: Logística/Adquisiciones/Movimiento Diario/Órdenes de Compra/Trabajar con O/C

2.1.- Se debe seleccionar la sucursal, el periodo y el tipo y luego dar clic en Crear

2.2.- Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se deben ingresar los datos de la orden de
compra:

 Fecha
 Proveedor
 Condición de pago
 Descuento O/C (descuento al documento)
 Moneda
 Observaciones
 Solicitante
 Documento de Compra
2.3.- Se ingresa el detalle de la Orden de compra

Código de Producto

Fecha de entrega

Cantidad

Precio Unitario (en el caso de no tener banco de datos del proveedor)

También se pueden ingresar descuentos por línea de producto

2.4.- Una vez ingresado todos los datos se debe dar clic en aceptar y se debe dar clic en si procesar
la orden de compra
2.5.- Se visualiza el estado de la orden de compra

3.- Se debe aprobar la Orden de compra

Ruta: Logística/Adquisiciones/Movimiento Diario/Aprobaciones/Órdenes de compra

31.- Se despliega la siguiente pantalla, primero se debe seleccionar el usuario que aprobara, y al
seleccionar la sucursal, se despliega automáticamente la pantalla de clave de acceso, se ingresa la
clave del usuario aprobador y se da clic en aceptar
3.2.- Se debe seleccionar la orden de compra ingresada anteriormente y en la columna aprobar
se debe clic para que se visualice el sí, luego se da clic en aceptar

3.3.- Se da clic en Yes, aprobando la orden de compra seleccionada

4.- Emisión de la Orden de compra

Ruta: Logística/Adquisiciones/Movimiento Diario/Órdenes de Compra/Trabajar con O/C

4.1.- Se debe seleccionar la Orden de compra y dar clic en visualizar

4.2.- Luego se debe dar clic en imprimir

4.3.- Se debe seleccionar el tipo de impresión y dar clic en aceptar

4.4.- En el caso de elegir visualizar en pantalla esto es lo que muestra

4.5.- Se visualiza en estado de la orden de compra (emitida)

5.- Recepcionar la Orden de compra

Ruta: Logística/Adquisiciones/Movimiento Diario/Movimiento de

Existencias/Recepciones/Trabajar con recepciones

5.1.- Se debe dar clic en crear

5.2.- Se deben ingresar los siguientes datos de la orden de compra:

Sucursal

Numero O/C

Factura relacionada

5.3.- Se pueden visualizar las órdenes de compra, dando clic en

5.4.- Una vez ingresado todos los datos, se debe dar clic en aceptar

5.5.- Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar la factura electrónica

asociada a la orden de compra y luego se debe dar clic en aceptar
5.6.- si anteriormente se seleccionó la factura con pareo de productos, se desplegará la siguiente
pantalla

5.7- Se debe seleccionar una fila de la factura electrónica y una fila de la orden de compra, estas
deben corresponder al mismo productos y se debe dar clic en relacionar
5.8.- Una vez realizado la relación de los productos, se debe dar clic en aceptar

5.9.- Desplegándose la siguiente pantalla en la cual se puede cambiar la fecha de la recepción y la

glosa, luego dar clic en aceptar.

5.10.- Dar clic en yes

5.11.- Dar clic en yes

5.12.- Dar clic en yes

5.13.- Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se debe modificar los datos de la factura

N° de Tipo de Factura

Tipo de transacción de compra

Fecha de vencimiento

Fecha de Comprobante
5.14.- Luego se visualiza el estado de la recepcion

6.- Se debe procesar el comprobante contable de la compra

Ruta: Finanzas/Contabilidad/Movimiento Diario/Trabajar con Comprobantes

6.1.- Se debe seleccionar el comprobante de compra y dar clic en modificar

6.2.- Se deben verificar la cuenta contable y luego dar clic en procesar comprobante
6.3.- Dar clic en Yes

6.4.- Dar clic en es yes

6.5.- Visualizar el estado del comprobante

7.- Visualizar la factura en el libro de compra

Ruta: Finanzas/Contabilidad/Consultas e informes/Emisión de Libros/Libros de Compra y venta