Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR

PLIEGO

OPMI

UF

UEI

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1
Acción 1.2
Producto 1: … Acción 1.3
Acción 1…
Acción 1.n
Acción 2.1
Producto … Acción 2.2
Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Acción 1.1
Acción 1.2
Producto 1: … Acción 1.3
Acción 1…
Acción 1.n
Acción 2.1
Producto … Acción 2.2
Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Acción 1.1
Acción 1.2
Producto 1: … Acción 1.3
Acción 1…
Acción 1.n
Acción 2.1
Producto … Acción 2.2
Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M
Firma y Sello del Responsable de la UEI
 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 384904

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERÍO DE JATO DEL CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR – HUARI - ANCASH

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR

PLIEGO

OPMI

UF X
UEI X

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 210040016
DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA HUARI
DISTRITO CHAVIN DE HUANTAR
LOCALIDAD JATO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,643.29 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
BOCATOMA INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 10,649.10 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
DESARENADOR INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 8,986.75 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CANAL ENTUBADO (2735.43ML) INFRAESTRUCTURA ML 2735.43 INFRAESTRUCTURA 2735.43 372,969.15 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CAJA DE INSPECCION INFRAESTRUCTURA UND 30.00 INFRAESTRUCTURA 30.00 15,963.85 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
TOMA LATERAL (15Unid) INFRAESTRUCTURA UND 15.00 INFRAESTRUCTURA 15.00 16,993.76 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
PRODUCTO 1: ADECUADA UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN CANAL SECUNDARIO DE CONCRETO 0.33 KM INFRAESTRUCTURA ML 330.00 INFRAESTRUCTURA 330.00 35,414.75 DISTRITAL DE CHAVIN DE
Y ALMACENAMIENTO HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION DE RESERVORIO INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 118,737.84 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 23,597.35 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CERCO PERIMETRICO RESERVORIO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,783.13 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 4,972.75 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 2,110.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 89,850.96 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
RIEGO POR ASPERSIÓN INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 307,209.30 DISTRITAL DE CHAVIN DE
PRODUCTO 2: INFRAESTRUCTURA DE HUANTAR
RIEGO TECNIFICADO UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 89,850.96 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
PRODUCTO 3: ADECUADAS
PRÁCTICAS CULTURALES Y BUEN UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
ORGANIZACION DE LA GESTION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,928.40 DISTRITAL DE CHAVIN DE
USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
AGUA PARA RIEGO HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 115,040.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
UTILIDAD INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 89,652.91 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR

OTROS
 UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
OTROS IGV INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 238,563.76 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1.00 EXPEDIENTE TECNICO 1.00 28,016.53 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN INFORME 5.00 SUPERVISIÓN 5.00 39,097.95 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR

1,631,032.48

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 6,955.80 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
BOCATOMA INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 10,627.87 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
DESARENADOR INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 8,977.04 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CANAL ENTUBADO (2735.43ML) INFRAESTRUCTURA ML 2735.43 INFRAESTRUCTURA 2735.43 371,833.35 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CAJA DE INSPECCION INFRAESTRUCTURA UND 30.00 INFRAESTRUCTURA 30.00 15,947.07 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
TOMA LATERAL (15Unid) INFRAESTRUCTURA UND 15.00 INFRAESTRUCTURA 15.00 16,976.90 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CANAL SECUNDARIO DE CONCRETO 0.33 KM INFRAESTRUCTURA ML 330.00 INFRAESTRUCTURA 330.00 35,414.75 DISTRITAL DE CHAVIN DE
PRODUCTO 1: ADECUADA HUANTAR
INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN
Y ALMACENAMIENTO UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION DE RESERVORIO INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 120,081.17 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 24,912.95 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
CERCO PERIMETRICO RESERVORIO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,780.72 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 4,972.75 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 2,110.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
PLAN DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 15,000.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 86,980.87 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
RIEGO POR ASPERSIÓN INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 314,771.88 DISTRITAL DE CHAVIN DE
PRODUCTO 2: INFRAESTRUCTURA DE HUANTAR
RIEGO TECNIFICADO UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 86,980.87 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
PRODUCTO 3: ADECUADAS
PRÁCTICAS CULTURALES Y BUEN UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
ORGANIZACION DE LA GESTION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,928.40 DISTRITAL DE CHAVIN DE
USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
AGUA PARA RIEGO HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 104,935.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
UTILIDAD INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 91,060.19 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
OTROS IGV INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 240,164.56 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1.00 EXPEDIENTE TECNICO 1.00 23,750.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR
UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN INFORME 5.00 SUPERVISIÓN 5.00 27,500.00 DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR

1,625,662.14

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 AÑO n
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850
Con Proyecto
Mantenimiento 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

820.686
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 12
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 6,955.80

BOCATOMA INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 10,627.87

DESARENADOR INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 8,977.04

CANAL ENTUBADO (2735.43ML) INFRAESTRUCTURA ML 2735.43 INFRAESTRUCTURA 2735.43 371,833.35

CAJA DE INSPECCION INFRAESTRUCTURA UND 30.00 INFRAESTRUCTURA 30.00 15,947.07

TOMA LATERAL (15Unid) INFRAESTRUCTURA UND 15.00 INFRAESTRUCTURA 15.00 16,976.90

CANAL SECUNDARIO DE CONCRETO 0.33 KM INFRAESTRUCTURA ML 330.00 INFRAESTRUCTURA 330.00 35,414.75

PRODUCTO 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN
Y ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCION DE RESERVORIO INFRAESTRUCTURA UND 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 120,081.17

MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 24,912.95

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,780.72

UEI-DE LA
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 4,972.75 MUNICIPALI
INFORME N° 656-
DAD
2017-
DISTRITAL
MDCHH/GDUR/SAG
DE CHAVIN
R
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 2,110.00 DE
HUANTAR

PLAN DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 15,000.00

FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 86,980.87

RIEGO POR ASPERSIÓN INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 314,771.88

PRODUCTO 2: INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO TECNIFICADO
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 86,980.87

PRODUCTO 3: ADECUADAS
PRÁCTICAS CULTURALES Y BUEN
ORGANIZACION DE LA GESTION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 INFRAESTRUCTURA 1.00 7,928.40
USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
AGUA PARA RIEGO

GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 104,935.00

UTILIDAD INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 91,060.19

OTROS IGV INTANGIBLES DOCUMENTO 1.00 INTANGIBLES 1.00 240,164.56

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1.00 EXPEDIENTE TECNICO 1.00 23,750.00

SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN INFORME 5.00 SUPERVISIÓN 5.00 27,500.00

1,625,662.14

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA 6,955.80 CONTRATA 1/1/2018 6/30/2018 7/30/2018

BOCATOMA INFRAESTRUCTURA 10,627.87 CONTRATA
DESARENADOR INFRAESTRUCTURA 8,977.04 CONTRATA
CANAL ENTUBADO (2735.43ML) INFRAESTRUCTURA 371,833.35 CONTRATA

UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
 CAJA DE INSPECCION INFRAESTRUCTURA 15,947.07 CONTRATA
TOMA LATERAL (15Unid) INFRAESTRUCTURA 16,976.90 CONTRATA
CANAL SECUNDARIO DE CONCRETO 0.33 KM INFRAESTRUCTURA 35,414.75 CONTRATA
CONSTRUCCION DE RESERVORIO INFRAESTRUCTURA 120,081.17 CONTRATA
MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE INFRAESTRUCTURA 24,912.95 CONTRATA
CERCO PERIMETRICO RESERVORIO INFRAESTRUCTURA 7,780.72 CONTRATA
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA 4,972.75 CONTRATA UEI-DE LA MUNICIPALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 2,110.00 CONTRATA DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

PLAN DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA 15,000.00 CONTRATA

FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA 86,980.87 CONTRATA
RIEGO POR ASPERSIÓN INFRAESTRUCTURA 314,771.88 CONTRATA
FLETE TERRESTRE Y RURAL INFRAESTRUCTURA 86,980.87 CONTRATA
ORGANIZACION DE LA GESTION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA 7,928.40 CONTRATA
GASTOS GENERALES INTANGIBLES 104,935.00 CONTRATA
UTILIDAD INTANGIBLES 91,060.19 CONTRATA
IGV INTANGIBLES 240,164.56 CONTRATA
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 23,750.00 CONTRATA
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 27,500.00 CONTRATA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI