Manual Procedimiento PDF

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Unidad Administrativa
Responsable de su Elaboración Fecha de Elaboración
Dirección General de
22 AGOSTO 2011
Normatividad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1
CONTENIDO
Página
INTRODUCCIÓN 7
I. OBJETIVO 8
II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 9
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Departamento de Recursos Humanos
1.- Alta definitiva de personal de confianza. 10
a) Objetivo 11
b) Normas de operación 11
c) Descripción del procedimiento 12
d) Diagrama de flujo del procedimiento 15
e) Formas y guías de llenado 19
2.- Alta de personal sindicalizado e interino. 29
a) Objetivo 30
3.- Alta definitiva de personal de lista de raya. 48
a) Objetivo 49
4.- Baja de personal de confianza. 63
a) Objetivo 64
5.- Baja de personal sindicalizado e interino. 77
a) Objetivo 78
6.- Baja de personal de lista de raya. 87
a) Objetivo 88
7.- Recategorización. 97
a) Objetivo 98
8.- Licencias para personal sindicalizado. 108
a) Objetivo 109
Departamento de Recursos Financieros

1.- Elaboración de presupuesto anual. 119
a) Objetivo 120
2.- Pago de facturas. 130
a) Objetivo 131
Departamento de Recursos Materiales

1.- Adquisición de recursos materiales. 141
a) Objetivo 142
2.- Control de inventarios Altas. 161
f) Objetivo 162
g) Normas de operación 162
h) Descripción del procedimiento 163
i) Diagrama de flujo del procedimiento 166
3.- Control de inventarios, Bajas. 169
a) Objetivo 170
4.- Control de inventarios, revisión periódica 177
a) Objetivo 178
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Departamento de Supervisión.
1.- Supervisión física de obra. 183
a) Objetivo 184
2.- Revisión y Trámite de Estimaciones. 218
a) Objetivo 219
3.- Entrega Recepción de Obra 243
a) Objetivo 244
4.- Integración de Expediente Unitario 271
a) Objetivo 272
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos.

1.- Mantenimiento y Conservación de un Edificio Público. 283
a) Objetivo 284
a) Diagrama de flujo del procedimiento 289
d) Formas y guías de llenado 298
Departamento de Eventos Especiales.

1.- Instalación de un Evento Especial. 301
a) Objetivo 302
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Departamento de Control Presupuestal
1.- Trámite de Anticipos y Estimaciones. 317
a) Objetivo 318
2.- Elaboración de Expediente Técnico. 335
a) Objetivo 336
Departamento de Desarrollo Urbano
1.- Solicitud de Dictamen de Fraccionamiento de conformidad al artículo 389
182, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano
para el Estado de Nayarit (LAHyDUEN)
a) Objetivo 390
2.- Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción, 406
Restauración o Demolición en Zonas Declaradas Patrimonio
Histórico y Cultural del Estado de Nayarit.
a) Objetivo 407
3.- Dictamen de Congruencia para la Licencia de Anuncios en Zonas 419
Declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit.
a) Objetivo 420
4.- Dictamen de congruencia para la licencia de Colocación de Toldo en 432
zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de
Nayarit.
a) Objetivo 433
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

Departamento de Control Interno
1.- Revisión Administrativa al Gasto Corriente (Fondo Fijos). 445
b) Objetivo 446
c) Normas de operación 446
d) Descripción del procedimiento 447
e) Diagrama de flujo del procedimiento 454
f) Formas y guías de llenado 467
2.- Revisión de la administración y control de obra pública. 489
a) Objetivo 490
Departamento de Concursos y Precios Unitarios
1.- Licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma. 529
a) Objetivo 530
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 554

IV. CRÉDITOS 556
V. AUTORIZACIÓN 557
INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos ha sido elaborado con el propósito de brindar

información, en forma clara y sencilla, acerca de los procedimientos que se realizan en la
Secretaría.
Contiene el objetivo del Manual y el desarrollo de los procedimientos mas importantes de

las diversas áreas que conforman la Dependencia, la descripción de actividades y sus
diagramas de flujo, las normas de operación que se deben observar y las formas que se
utilizan para su desarrollo, así como sus respectivas guías de llenado
Este Documento ha sido elaborado con la participación de la Coordinación General de

Administración, Dirección General de Construcción y Mantenimiento, conjuntamente con
la y la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano, su actualización será
responsabilidad de la Dirección General de Normatividad.
I.-OBJETIVO
Facilitar la actuación de los funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus

responsabilidades, así como la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de
adscripción, instituyendo una herramienta administrativa clara, sencilla y veraz como
medio efectivo de consulta y guía para el cumplimiento de los propósitos dentro de los
lineamientos que establece la normatividad.
II.- PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.-“Alta definitiva para personal de confianza”
Coordinación General Administrativa

ALTA DEFINITIVA PARA PERSONAL DE CONFIANZA
OBJETIVO
Administrar el personal que labora en la Dependencia cuidando los aspectos legales

para su desempeño laboral así, como los perfiles requeridos en la Institución.
NORMAS DE OPERACIÓN
Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipio e Instituciones
descentralizadas de carácter estatal
La documentación soporte al movimiento de alta es.
 Formato FUP-01
EN ORIGINAL:
Solicitud de empleo. Currículum Vitae. Carta de no antecedentes penales. Certificado

médico. Cédula de datos de Identificación. Carta de no inhabilitación. 2 Fotografías
tamaño Infantil.
EN COPIA:
Acta de nacimiento (trabajador, hijos y esposa). Cartilla de Servicio Militar (hombres).

Constancia de estudios. Credencial de elector. C.U.R.P. Comprobante de Domicilio.
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) del Registro de Administración Tributaria
(SAT).
En el caso de funcionarios con nivel de Jefe de Departamento y Superiores se deberá

extender el nombramiento respectivo.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Alta definitiva para personal de confianza

ÁREA: Coordinación General
DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Administrativa
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN 1 Envía formato para trámite de alta de Formato
SOLICITANTE personal SOP-RH-CO
DEPARTAMENTO DE 2 Recibe y analiza la plantilla para verificar si

RECURSOS existen vacantes
HUMANOS
SI NO EXISTEN VACANTES
3 Informa al solicitante y cancela

procedimiento
TERMINA PROCEDIMIENTO
SI EXISTEN VACANTES
SECRETARIO Y 4 Turna formato al Coordinador General de

COORDINACIÓN Administración y Secretario de Obras
GENERAL DE Públicas para su VoBo
ADMINISTRACIÓN
SI NO AUTORIZAN
5 Se notifica al área solicitante las razones y

se cancela procedimiento
SI SE AUTORIZA
6 Elabora Formato Único de Personal Formato

FUP-01
7 Solicita al trabajador la Documentación de Formatos

Ingreso a la Secretaría, así como el llenado SOP-RH-DI
de la Cédula de Identificación, y de la SOP-RH-CI
Disposición Testamentaria Formato de
Disposición
Testamentaria
PROCEDIMIENTO: Alta definitiva para personal de confianza

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
NOTA. En caso que el empleado no
entregue la documentación requisitada de
ingreso, el alta no procede.
Turna el Formato Único de Personal a la
Coordinación General Administrativa y
Secretario de Obras Públicas, para firmas.
SECRETARIO Y 8 Reciben y Rubrica el formato Único de Formato

COORDINACIÓN Personal el Coordinador General SOP-RH-CO
GENERAL Administrativo así como firma de
ADMINISTRATIVA autorización el Secretario.
DEPARTAMENTO DE 9 Tramita con la Dirección de Administración

RECURSOS y Desarrollo de personal el alta al
HUMANOS I.S.S.S.T.E. del empleado
10 Turna a la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal El
Formato Único de Personal y la
documentación de ingreso para su trámite
de pago así como la Disposición
Testamentaria del empleado
11 Notifica a la Dirección General de Memorándum

Normatividad su alta
NOTA. En caso de que el empleado sea

sujeto a presentar declaración Patrimonial
se Notifica a la Contraloría
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
22 AGO 2011 2 3
PROCEDIMIENTO: Alta definitiva de personal de confianza.
ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
5
Se notifica al área
solicitante las
¿AUTORIZACI razones y se
NO
ÒN? cancela el
procedimiento
SI TERMINA
6
Elabora Formato
Único de Personal Gobierno
Formato 0
FUP-01 Dependencia
1C
Finanzas
2C
3C Solicitante
7
Solicita al trabajador la
documentación de ingreso a la Cédula 0
Secretaría así como el llenado SOP-RH-CI Expediente
de la Cédula de Identificación, Documentación 0
y la Disposición Testamentaria SOP-RH-DI
Formato 0
Disposición
Testamentaria
En caso de que el empleado no

entregue la documentación requerida
de ingreso el alta no procede
22 AGO 2011 3 3
PROCEDIMIENTO: Alta definitiva de personal de confianza.
DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA
8
Turna el formato Único de Personal a la
Coordinación General Administrativa y 9
Secretario de Obras, para firmas
Reciben y Rubrican el Formato Único de Personal el
Coordinador General Administrativo así como firma de
autorización el Secretario
10
Tramita con la Dirección de
Administración y Desarrollo de
Personal el alta al I.S.S.S.T.E. del 0
empleado. Oficio
11
Turna a la Dirección General de Administración
y Desarrollo de Personal el Formato Único de
Personal y la documentación de ingreso para su
trámite de pago; así como la Disposición
Testamentaria
12
Notifica a la Dirección General de

Normatividad su alta 0
Memorandum
En caso d que el empleado sea sujeto a

presentar declaración Patrimonial se
Notifica a la Contraloría
TERMINA
FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO
SOP-RH-CI
1
CEDULA DE DATOS DE IDENTIFICACION
2
(PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO O ACTUALIZACION DE DATOS)
ADSCRIPCION: 3
4 5
DEPARTAMENTO:
6
NOMBRE:
No. DE EMPLEADO: REGISTRO ISSSTE: GENERAR ALTA:

8 9 (EN CASO DE TENER)
10 11
DOMICILIO:
12 13 14
CALLE No. COLONIA
15 16
17 18
C.P. MUNICIPIO ESTADO
19
20
TELEFONO PARTICULAR: TELEFONO DE RECADOS:
21 22
23
R.F.C: CURP:
24
FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:
CATEGORIA: SEXO: ESTADO CIVIL:
25
ESCOLARIDAD: PROFESION:
FECHA DE INGRESO A LA SECRETARIA: SUELDO MENSUAL:
NOMBRE DEL CONYUGUE:
OCUPACION DEL CONYUGUE (SI TIENE ALGUNA PROFESION

AUNQUE NO LA DESEMPEÑE COMENTAR:
FECHA DE NACIMIENTO DEL CONYUGUE: No. DE HIJOS:
No. DE NIETOS:
NOMBRE DEL HIJO SEXO FECHA DE NACIMIENTO
PERSONAL:
PARA USO DE LA SECRETARÍA
BASE: CONFIANZA:
INTERINO: LISTA DE RAYA:
Guía de llenado del formato SOP-RH-CI de la Cédula de Datos de Identificación.
(Para personal de Nuevo Ingreso o Actualización de Datos).
Será llenado por personal de Nuevo Ingreso ya sea del Régimen de Base, Lista de Raya,
Confianza o Interino.
1.- Nombre de la Unidad Administrativa

Ejemplo: Coordinación General Administrativa
2.- Nombre del Departamento al que se asigna

Ejemplo: Depto. de Recursos Humanos
3.- Nombre del Empleado de Nuevo Ingreso o del trabajador que se actualizan los datos.
4.- Número de Empleado que es asignado por la Dependencia.
5.- Ingresar registro del ISSSTE, en caso de haber contado con este servicio, de lo
contrario, después se le asigna.
6.- Domicilio particular del trabajador.
7.- Teléfono particular y de Recados del trabajador a ingresar a la Dependencia.
8.- Anotar Claramente el Registro Federal de contribuyentes del empleado (R.F.C.).
9.- Anotar Claramente la clave única de registro de población (CURP) del trabajador.
10.- Anotar fecha de nacimiento del trabajador día, mes y año.
11.- Anotar su lugar de Nacimiento.

Ejemplo: Tepic, Nayarit.
12.- Anotar la categoría que se le asignará como trabajador.

Ejemplo: Auxiliar Administrativo.
13.- Anotar el sexo del trabajador.

Masculino o Femenino.
14.- Anotar el Estado Civil del trabajador.

Ejemplo: soltero (a), casado (a), viudo (a), unión libre.
15.- Anotar la escolaridad del trabajador.

Ejemplo: primaria, secundaria, preparatoria o nivel superior.
16.- Anotar la profesión del trabajador en caso de tenerla.
Ejemplo: Lic. en Administración
17.- Anotar la fecha en que inicia a laborar en la Secretaría.

Ejemplo: 01 de mayo del 2009.
18.- Anotar el sueldo que percibirá como trabajador.

Ejemplo: 4,000 mensuales
19.- Anotar el nombre del conyugué en caso de ser casado (a).
20.- Anotar la profesión o la ocupación del conyugué.
21.- Anotar la fecha de nacimiento del conyugué.

Ejemplo: día, mes y año.
22.- Anotar el número de hijos en caso de tenerlos.
23.- Anotar el número de nietos en caso de tenerlos.
24.- Anotar el nombre, sexo y fecha de nacimiento (día, mes y año).

de los hijos de los trabajadores.
25.- Anotar con una cruz el régimen por el cual estará laborando base, confianza, lista de
raya o interino.
NOTA:
Los pasos 4, 5, 12, 17 y 18 son exclusivos para su llenado de la Secretaría.
SOP-RH-CO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA
ALTA
1
FECHA DE INICIO
2
NOMBRE
ADSCRIPCION
3
DEPARTAMENTO
4
PUESTO Ó CARGO 5
OBSERVACIONES Ó COMENTARIO *En caso de sustituciòn mencionar a quien reemplaza
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR *Campo obligatorio (minimo 3)
BAJA
(anexar renuncia) Motivo
FECHA DE BAJA
NOMBRE
ADSCRIPCION
DEPARTAMENTO
PUESTO Ó CARGO
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS SOBRE EL TRABAJO DESEMPEÑADO EN

SOP POR EL EMPLEADO:
AUTORIZA SOLICITA VO.BO.
SECRETARIO DIRECTOR GENERAL COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
8 9 10
Guía de llenado del formato SOP-RH-CO del formato de movimientos de personal de
confianza, sección ALTA.
El formato de Alta será llenado para el personal de nuevo ingreso o movimiento por
promoción, por el enlace administrativo dependiendo del área donde será ubicado el
trabajador de confianza.
1.- Fecha de ingreso del trabajador.

Ejemplo: 01 de mayo de 2008.
2.- Anotar el nombre completo del trabajador a ingresar o promocionar en la

Dependencia.
3.- Especificar la Unidad Administrativa presupuestal.

Ejemplo: Coordinación General Administrativa.
4.- Nombre del departamento al que se asignará, en caso que sea necesario.
Ejemplo: Departamento de Recursos Humanos.
5.- Anotar el cargo o categoría que se asignará, respetando siempre el catálogo de

puestos.
6.- Anotar las observaciones del área contratante.

Ejemplo: En caso de ocupar una vacante por promoción, mencionar a quien reemplaza.
7.- Anotar las funciones generales que realizará el trabajador a contratar.
8.- Solicitar la firma del Secretario de Obras Públicas donde especifica la autorización del
personal contratado.
9.- Firma de autorización de la Unidad Administrativa Contratante.
10.- Firma para el Vo.Bo. del Coordinador General Administrativo una vez que autoriza el
secretario y el área que contrata, esto para validar la existencia presupuestal.
Guía de llenado de la Disposición Testamentaria.
La Disposición Testamentaria será llenado voluntariamente por los trabajadores de base,
confianza e interinos por tiempo indefinido.
1.- Anotar los datos laborales y personales del trabajador.
2.- Anotar el nombre de los beneficiarios del trabajador con los respectivos porcentajes
de los beneficios monetarios otorgados en caso de deceso del mismo.
3.- Se llena únicamente en caso de que el Beneficiario sea un menor de edad, por lo que
también debe agregarse un tutor.
4.- Anotar el nombre y solicitar la firma del empleado.
Guía de llenado del formato único de personal (FUP01) de la Dirección de Administración
y Desarrollo de Personal.
El formato único de personal será llenado para realizar altas, bajas de personal de
confianza, base e interinos; así como licencias y recategorizaciones solo para personal
de base.
1.- Anotar la clave presupuestal de la Secretaría, el año en curso y el número

consecutivo de los formatos.
Ejemplo: 2A/2010/160
2.- Anotar la clave de la Dependencia de Gobierno.

Ejemplo: 01\ Burocracia
3.- Este punto es para uso exclusivo de la Secretaría de Administración.
4.- Anotar el tipo de movimiento que se va a realizar.

Ejemplo: Baja Definitiva.
5.- Anotar el tipo de movimiento que se va a realizar en el formato.
6.- Anotar todos los datos personales del trabajador.
7.- Para uso exclusivo de la Secretaría de Administración.
8.- Anotar las claves presupuestales dependiendo la adscripción de la Secretaría.
9.- Anotar las claves dependiendo del régimen, partida, zona, Sindicato, forma de pago,
issste y turno.
10.- Llenar en caso de ser interinato por tiempo indefinido, se anotan los datos de la
persona a la cual cubre.
11.- Anotar la fecha de inicio del movimiento realizado.

Ejemplo: 01/05/2009-indefinido
13.- Anotar las observaciones correspondientes al movimiento a realizar.
14.- Anotar Dependencia que autoriza, fecha, nombre del secretario de la dependencia,
su cargo y su firma.
2.-“Alta de personal sindicalizado e interino”

ALTA DE PERSONAL SINDICALIZADO E INTERINO
OBJETIVO

 Formato FUP-01
 Formato SOP-RH-DI
 Propuesta Sindical
 Formato SOP-RH-CI
 Disposición Testamentaria
EN ORIGINAL:
Solicitud de empleo. Currículum Vitae. Carta de no antecedentes penales. Certificado

médico. Cédula de datos de Identificación. 2 Fotografías tamaño Infantil.
EN COPIA:

(SAT).
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 22 AGO 2011 3
1
PROCEDIMIENTO: Alta de personal sindicalizado e interino

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
REPRESENTANTE 1 Recibe e informa al Departamento de Propuesta Sindical
SINDICAL EN SOP Recursos Humanos la llegada de una
nueva propuesta
NOTA. En caso de no existir

Representante Sindical, la propuesta la
recibe el Departamento de Recursos
Humanos
2 Presenta al nuevo ingreso con el Director o

Jefe de Departamento correspondiente,
para validar el perfil solicitado
DIRECCIÓN 3 Recibe al nuevo ingreso, valida perfil a

JEFE DE través de entrevista y si es necesario
DEPARTAMENTO aplica exámenes con el apoyo del
SI NO CUBRE EL PERFIL
REPRESENTANTE 4 Informa al Sindicato las justificaciones a fin

SINDICAL de intervenir o iniciar el proceso
SI CUBRE PERFIL
5 Envía la propuesta en original al

Departamento de Recursos Humanos con
la firma de VoBo del Director o Jefe de
Departamento
DEPARTAMENTO DE 6 Recibe la propuesta en original con la firma

RECURSOS de VoBo del Director o Jefe de
HUMANOS Departamento
7 Solicita al empleado la documentación de Formatos

ingreso, entrega la Cédula de Identificación SOP-RH-DI
y Disposición Testamentaria para su Cédula de
2

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
llenado. Identificación
Disposición
Testamentaria
ingreso, el alta no procede
NOTA. El llenado de la Disposición

Testamentaria, Cédula de Identificación y
entrega de la documentación (esta en
original) es excluyente al personal interino.
8 Elabora Formato Único de Personal Formato

FUP-01
9 Turna el Formato Único de Personal para

la rúbrica y firma correspondientes
COORDINACIÓN 10 Reciben y firma el Formato Único de

GENERAL Personal el Coordinador General
ADMINISTRATIVA Administrativo
DEPARTAMENTO DE 11 Tramita con la Dirección General de Oficio

RECURSOS Administración y Desarrollo de Personal el
HUMANOS alta del I.S.S.S.T.E del empleado
NOTA. El trámite del alta al I.S.S.S.T.E por

parte del Departamento de Recursos
Humanos de SOP a la Dirección de
Administración y Desarrollo de Personal es
excluyente al personal interino
12 Turna a la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal el
documentación de ingreso para su trámite
de pago; así como la Disposición
Testamentaria

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
NOTA. En caso de que el personal sea

interino, por periodos menores a tres
meses no es reportado a la Dirección
General de Normatividad.
22 AGO 2011 1 4
PROCEDIMIENTO: Alta de personal sindicalizado e interino.
REPRESENTANTE SINDICAL DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS COORDINACIÓN GENERAL

EN SOP DEPARTAMENTO HUMANOS ADMINISTRATIVA
INICIA
Recibe e informa al
Departamento de Recursos
Humanos la llegada de una
nueva propuesta
0
Propuesta Sindical
En caso de no existir Representante Sindical, la

propuesta la recibe el Departamento de Recursos
Humanos
Presenta al nuevo ingreso con el Director o 3

Jefe de Departamento correspondiente,
para validar el perfil solicitado. Recibe el nuevo ingreso, valida perfil a
través de entrevista y si es necesario
aplica exámenes con el apoyo del
4
Informa al Sindicato
¿CUBRE las justificaciones a fin
NO de intervenir o iniciar
PERFIL?
el proceso
SI
5
TERMINA
Envía la propuesta original al Departamento de

Recursos Humanos con la firma de Vo.Bo. Del
Director o Jefe de Departamento.
22 AGO 2011 2 4
REPRESENTANTE SINDICAL DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL

EN SOP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
6
Recibe la propuesta en original con la firma
de Vo. Bo. del Director o Jefe de
Departamento
7
Solicita al empleado la documentación de
ingreso, entregar la Cédula de Identificación y
Disposición Testamentaria para su llemado.
Formato 0 Formato 0 Formato 0
SOP-RH-DI SOP-RH-DI Disposición
Testamentaria
En caso que el empleado no entregue la

documentación requisitada de ingreso, el
alta no procede.
El llenado de la Disposición Testamentaria,

Cédula de Identificación y entrega de la
documentación (esta en original) es
excluyente al personal interino
22 AGO 2011 3 4
REPRESENTANTE SINDICAL DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL

8
Elabora Formato Único de
Personal
Formato 0 Gobierno
FUP-01 Dependencia
1C
Admón. y Desarrollo de Personal
2C
3C Solicitante
9
Turna el Formato Único de
Personal para la rúbrica y
firma correspondiente
10
Recibe y firma Formato Único de Personal el

Coordinador General Administrativo
22 AGO 2011 4 4
REPRESENTANTE SINDICAL DIRECTOR O JEFE DE COORDINACIÓN GENERAL

C
11
Tramita con la dirección General
de Administración de Personal el
alta del I.S.S.S.T.E. del empleado 0
Oficio
El tramite del alta al I.S.S.S.T.E. por parte del

Departamento de Recursos Humanos de SOP a la
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
es excluyente al personal interino
Turna a la Dirección General de 12

Administración y Desarrollo de Personal el
documentación de ingreso para su trámite de 0
pago; así como la Disposición Testamentaria Oficio
13
Notifica a la Dirección General
de Normatividad su alta 0
MEMORANDUM
En caso de que el personal sea interino, por

periodos menores a 3 meses no es reportado a la
Dirección General de Normatividad
TERMINA
SOP-RH-CI
1
2
ADSCRIPCION: 3
4 5
DEPARTAMENTO:
6
NOMBRE:

10 11
DOMICILIO:
12 13 14
CALLE No. COLONIA
15 16
17 18
19
20
21 22
23
R.F.C: CURP:
24
25

No. DE NIETOS:
PERSONAL:
BASE: CONFIANZA:
Guía de llenado del formato SOP-RH-CI de la Cedula de Datos de Identificación.


4.- Número de Empleado que es Asignado por la Dependencia.
5.- Ingresar registro del ISSSTE en caso de haber contado con este servicio, de lo





17.- Anotar la fecha en que inicia a laborar en la secretaria.


19.- Anotar el nombre del conyugue en caso de ser casado (a).
20.- Anotar la profesión o la ocupación del conyugue.
21.- Anotar la fecha de nacimiento del conyugue.

23.- Anotar el número de Nietos en caso de tenerlos.

raya o interino.
NOTA:
Los pasos 4, 5, 12, 17 y 18 son exclusivos para su llenado de la secretaria.
Guía de llenado de la Disposición Testamentaria.
La Disposición Testamentaria será llenado voluntariamente por los trabajadores de base,

confianza e interinos por tiempo indefinido.
1.- Anotar los datos laborales y personales del trabajador.
2.- Anotar el nombre de los beneficiarios del trabajador con los respectivos porcentajes
de los beneficios monetarios otorgados en caso de deceso del mismo.
3.- Se llena únicamente en caso de que el Beneficiario sea un menor de edad, por lo que
también debe agregarse un tutor.
4.- Anotar el nombre y solicitar la firma del empleado.
Guía de llenado del formato único de personal (FUP01) de la Dirección de
Administración y Desarrollo de Personal.
de base.



ISSSTE y turno.

14.- Anotar Dependencia que autoriza, fecha, nombre del Secretario de la dependencia,
15.- Para uso exclusivo de la Secretaría de Administración
3.-“Alta definitiva personal de lista de raya”

ALTA DEFINITIVA PERSONAL DE LISTA DE RAYA
OBJETIVO

 Formato SOP-RH-DI
 Formato SOP-RH-CI
 Formato SOP-RH-LR
EN ORIGINAL:
Solicitud de empleo. Currículum vitae. Carta de no antecedentes penales. Certificado

médico. Cédula de datos de Identificación. Carta de no inhabilitación. 2 Fotografías
tamaño Infantil.
EN COPIA:

(SAT).
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 22 AGO. 2011 2
1
PROCEDIMIENTO: Alta definitiva de personal de lista de raya.

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN 1 Envía solicitud para trámite de alta de Formato
SOLICITANTE personal que especifique la partida o el SOP-RH-LR
programa con el que se pagará al
empleado
DEPARTAMENTO DE 2 Recibe y verifica con el DEPARTAMENTO

RECURSOS DE RECURSOS FINANCIEROS si tiene el
HUMANOS presupuesto para la contratación de
personal
SI NO EXISTE PRESUPUESTO
3 Informa al área solicitante y cancela

solicitud
SI EXISTE PRESUPUESTO
4 Turna formato para las firmas de VoBo y

autorización del Coordinador General de
Administración y Secretario
respectivamente
SI NO AUTORIZA LA COORDINACIÓN
Y/O SECRETARIO
.
5 Se notifica al área solicitante las razones y

se cancela procedimiento
SI AUTORIZA LA COORDINACION Y/O

SECRETARIO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 22 AGO. 2011 2 2

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
6 Solicita al interesado la Formatos
DOCUMENTACIÓN DE INGRESO y la SOP-RH-DI
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN SOP-RH-CI

ingreso, el alta no procede
7 Elabora y entrega al trabajador de manera Contrato Individual

personal y/o a través de los Enlaces de Trabajo por
Administrativos (si así se requiere), el Tiempo
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO Determinado
POR TIEMPO DETERMINADO para firma
del trabajador
SECRETARIO Y 8 Firma el CONTRATO INDIVIDUAL DE

COORDINACIÓN TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO
GENERAL y lo envía para recopilar las firmas
ADMINISTRATIVA faltantes.
DEPARTAMENTO DE 9 Reciben y firman el Contrato Individual de

RECURSOS Trabajo por tiempo determinado
HUMANOS
10 Procesa la nómina del empleado Oficio

respetando los cortes internamente
establecidos
11 Tramita con la Dirección de Administración Memorándum

y Desarrollo de Personal el alta al
I.S.S.S.T.E del empleado
12 Notifica a la Dirección General de

22 AGO 2011 1 3
DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
INICIA
1
Envía solicitud para trámite de alta de

personal que especifique la partida o el
programa con el que se pagará al
empleado Formato 0
SOP-RH-LR
Recibe y verifica con el

Departamento de Recursos
Financieros si tiene el
presupuesto para la
contratación de personal
¿EXISTE
NO
PRESUPUESTO?
3
Informa al área
solicitante y SI 4
cancela solicitud
Turna formato para las firmas
de Vo. Bo. Y autorización del
TERMINA Coordinador General de
Administración y Secretario
respectivamente
22 AGO 2011 2 3
DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Autoriza la Coordinación y/o

¿AUTORIZACIÓN? NO Secretario, se notifica las
razones y se cancela
procedimiento
SI TERMINA
6
Solicita al interesado la
Documentación de Ingreso y la Expediente
Cédula de Identificación
Cédula 0
Documentación 0
SOP-RH-CI
SOP-RH-DI
En caso que el empleado no entregue la

documentación requisitada de ingreso, el alta
no procede.
7
Elabora y entrega al trabajador de manera
personal y/o a través de los Enlaces
Administrativos (si así se requiere), el
0
Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Contrato Individual
Determinado para firma del trabajador de Trabajo por
Tiempo Determinado
SOP-RH-CI
1
2
ADSCRIPCION: 3
4 5
DEPARTAMENTO:
6
NOMBRE:

10 11
DOMICILIO:
12 13 14
CALLE No. COLONIA
15 16
17 18
19
20
21 22
23
R.F.C: CURP:
24
25

No. DE NIETOS:
PERSONAL:
BASE: CONFIANZA:
Guía de llenado del formato SOP-RH-CI de la Cedula de Datos de Identificación.


4.- Número de Empleado que es Asignado por la Dependencia.
5.- Ingresar registro del ISSSTE en caso de haber contado con este servicio, de lo





17.- Anotar la fecha en que inicia a laborar en la secretaria.


19.- Anotar el nombre del conyugue en caso de ser casado (a).
20.- Anotar la profesión o la ocupación del conyugue.
21.- Anotar la fecha de nacimiento del conyugue.

23.- Anotar el número de Nietos en caso de tenerlos.

raya o interino.
NOTA:
Los pasos 4, 5, 12, 17 y 18 son exclusivos para su llenado de la secretaria.
SOP-RH-LR
FORMATO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA
CONCEPTO ALTA A PARTIR DE :

1
HORARIO LABORAL: 2
PROGRAMA: 3
DATOS DEL PERSONAL
NOMBRE : 4
5 6
ADSCRIPCION : DEPARTAMENTO :
7 8
CARGO O CATEGORIA : SUELDO MENSUAL :
OBSERVACIONES DEL AREA CONTRATANTE:

En caso de ocupar una vacante mencionar a quien reemplaza *(este campo es obligatorio).
. 9
DETALLAR LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR A CONTRATAR: *Este campo es obligatorio
10
CONCEPTO BAJA
(anexar renuncia) A PARTIR DE :
DATOS DEL PERSONAL
NOMBRE :
CARGO O CATEGORIA : MOTIVO DE BAJA:
OBSERVACIONES Y/O CALIFICACION DEL TRABAJO DESEMPEÑADO EN SOP POR EL

EMPLEADO: *Este campo es obligatorio
AUTORIZA SOLICITA VO. BO.
11 12 13 COORDINADOR GENERAL
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Guía de llenado del formato SOP-RH-LR, Movimientos de personal de lista de raya,
sección ALTA.
El formato de Alta para el personal de Nuevo ingreso será llenado por el enlace
administrativo dependiendo del área donde será ubicado el trabajador de lista de raya.
1.- Fecha de ingreso o promoción del trabajador.

2.- Anotar el horario laboral.

Ejemplo: de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 3:00 p.m.
3.- Anotar el programa presupuestal a través el que se le pagará su sueldo.
4.- Anotar el nombre completo del trabajador a ingresar a la Dependencia.
5.- Nombre de la Unidad Administrativa.

6.- Nombre del departamento al que se asignará, en caso de ser necesario.

7.- Anotar el cargo o la categoría que se le asignará, al ingresar o promocionar siempre

respetando el tabulador institucional.
Ejemplo: Auxiliar Contable.
8.- Anotar el sueldo mensual que percibirá como trabajador.

Ejemplo: $ 4,000 mensuales.
9.- Anotar las observaciones del área contratante.

Ejemplo: en caso de ocupar una vacante mencionar a quién remplaza.
10.- Anotar las funciones que realizará el trabajador a contratar, o promocionar.
11.- Firma del Secretario de Obras Publicas donde especifica la autorización del personal
contratado, o promocionado.
12.- Firma del Director que solicita el ingreso o promoción.
13.- Firma para el VoBo. del Coordinador General Administrativo una vez que autoriza el
Secretario de Obras Públicas.
4.-“Baja de personal de confianza”

BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA
OBJETIVO
Controlar oportunamente las vacantes de personal de esta Institución a fin de agilizar los
reemplazos y evitar atrasos en las áreas. Sin dejar de lado liquidar los beneficios que el
trabajador de baja por ley adquiere.
descentralizadas de carácter Estatal.
La documentación que soporte al movimiento de baja de personal de Confianza es.
Formato FUP-01 (Especificación de baja).

Formato SOP-RH-CO.
Credencial de empleado.
PROCEDIMIENTO: Baja de personal de confianza

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN 1 Formato
Envía el formato de la baja
SOP-RH-CO
RECURSOS 2 Recibe el formato y registra la nueva

HUMANOS vacante
3 Envía formato con el Coordinador General

Administrativo y Secretario para la firma de
VoBo
COORDINADOR 4 Recibe y firma de conocimiento y VoBo

GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS 5 Solicita al empleado notificar por escrito su

HUMANOS baja y el pago de adeudos que la
Institución tenga con él, así como entregar
su credencial de empleado
Formato
6 Elabora Formato Único de Personal FUP-01
7 Turna el Formato Único de Personal a la

Coordinación General Administrativa.
COORDINADOR 8 Recibe y firma el Formato Único de

GENERAL DE Personal así como lo remite al
ADMINISTRACIÓN departamento de Recursos Humanos
RECURSOS 9 Envía el Formato Único de Personal a la

HUMANOS Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal para el trámite
2
PROCEDIMIENTO: Baja de personal de confianza

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
correspondiente
10 Envía a la Dirección de Administración y Oficio

Desarrollo de Personal la baja del
11 Informa a la Dirección General de Memorandúm

Normatividad la baja del empleado
12 Tramita las Cartas de No adeudo: Oficio

a) Administración y Desarrollo de Personal
b)Otra expedida internamente por la
NOTA. Las cartas de No adeudo incluyen

únicamente, de Jefes de Departamento a
niveles superiores
22 AGO 2011 1 3
PROCEDIMIENTO: Baja de personal de confianza.
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVA
INICIA
Envía formato de la baja 0

formato
SOP-RH-CO 2
Recibe el formato y registra la nueva

vacante
3
Envía formato con el Coordinador
General Administrativo y
Secretario para la firma de Vo.Bo.
4
Recibe y firma de conocimiento y Vo.Bo.
22 AGO 2011 2 3
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVA
5
Solicita al empleado notificar por escrito su
baja y el pago de adeudos que la Institución
tenga con él, así como entregar su
credencial de empleado
6
Elabora Formato Único de Personal
Formato 0
FUP-01 Gobierno
Dependencia
1C
Admón. Y Desarrollo de Personal
2C
3C Solicitante
7
Turna el Formato Único de Personal a la
8
Recibe y firma el Formato Único de Personal así
como lo remite al Departamento de Recursos
Humanos
22 AGO 2011 3 3
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA
9
Envía el Formato Único de Personal a la
Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal para el trámite correspondiente
10
Envia a la Dirección de Administración y
Desarrollo de personal la baja del
0
I.S.S.S.T.E. del empleado
Oficio
11
Informa a la Dirección General de 0
Normatividad la baja del empleado Memorandum
12
Tramita las Cartas de No adeudos:

A) Administración y desarrollo de personal
B) Otra expedida internamente por la
Coordinación General Administrativa 0
Oficio
Las cartas de No adeudos incluyen

únicamente, de Jefes de Departamento a
niveles superiores
TERMINA
SOP-RH-CO

FORMATO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA
ALTA
FECHA DE INICIO
NOMBRE
ADSCRIPCION
DEPARTAMENTO
PUESTO Ó CARGO
OBSERVACIONES Ó COMENTARIO *En caso de sustituciòn mencionar a quien reemplaza
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR *Campo obligatorio (minimo 3)
BAJA 1
(anexar renuncia) Motivo
2
FECHA DE BAJA
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCION
5
DEPARTAMENTO
6
PUESTO Ó CARGO
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS SOBRE EL TRABAJO DESEMPEÑADO EN

SOP POR EL EMPLEADO:
AUTORIZA SOLICITA VO.BO.
SECRETARIO DIRECTOR GENERAL COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
8 9 10
Guía de llenado del formato SOP-RH-CO del formato de movimientos de personal de
confianza, sección BAJA.
El formato de Baja será llenado por el enlace administrativo del área donde estaba
laborando el extrabajador de Régimen de Confianza.
1.- Anotar el motivo por el cual fue ocasionada la baja del trabajador.
Ejemplo: Renuncia Voluntaria, abandono de trabajo, etc.
2.- Fecha de baja del trabajador.

Ejemplo: 01 de mayo de 2009.
3.- Anotar el nombre del trabajador que ocasionó la baja.
4.- Nombre de la Unidad Administrativa.

5.- Anotar el nombre del Departamento donde se desempeñaba, en caso de ser

necesario.
6.- Anotar el cargo o categoría donde se desempeñaba el empleado.
7.- Anotar las observaciones de cómo fue el desempeño laboral del trabajador que esta
ocasionando la baja, a fin de tener una referencia.
8.- Firma de autorización de la baja del Secretario de Obras Públicas.
9.- Firma de autorización de la Unidad Administrativa donde se desempeñaba el

extrabajador.
10.- Firma para el Vo.Bo. del Coordinador General Administrativo una vez que autoriza
el Secretario y el área donde se desempeñaba el trabajador.
Nota:
En caso de tratarse de una renuncia voluntaria, anexar escrito correspondiente.
de base.



issste y turno.

5.-“Baja de personal sindicalizado interino”

BAJA DE PERSONAL SINDICALIZADO E INTERINO
OBJETIVO
La documentación que soporte al movimiento de baja de personal Sindicalizado e

Interino es.
Formato FUP-01 (Especificación de baja).

Notificación Sindical y/o Justificación.
BAJA DE PERSONAL SINDICALIZADO INTERINO
1
PROCEDIMIENTO: Baja de personal sindicalizado e interino

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DEPARTAMENTO DE 1 Recibe Notificación Sindical y elabora Formato
RECURSOS Formato Único de Personal FUP-01
HUMANOS
NOTA. Las bajas contempladas en este
procedimiento son:
a) Baja por jubilación
b) Baja por promoción
c) Baja Definitiva (si esta es por trasgresión
a leyes y reglamentos de la Institución, no
se requiere notificación sindical).
d) Baja por Defunción
2 Turna el Formato Único de Personal para

la firma correspondiente del Coordinador
General Administrativo
COORDINACIÓN 3 Recibe el Formato Único de Personal, y

GENERAL firma de autorización, regresandose al
ADMINISTRATIVA Depto. de Rec. Humanos para su tramite
correspondiente
DEPARTAMENTO DE 4 Tramita con la Dirección General de Oficio

RECURSOS Administración y Desarrollo de Personal la
HUMANOS baja del I.S.S.S.T.E del empleado
5 Envía el Formato Único de Personal a la

Dirección de Administración y Desarrollo 2
de Personal para su trámite
correspondiente

Normatividad su baja
NOTA. El personal interino se excluye de

notificar su baja a la Dirección General de
Normatividad
22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Baja de personal sindicalizado e interino.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANSO COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
INICIA
1
Gobierno
Recibe Notificación Sindical y elabora Formato 0
Formato Único de Personal FUP-01 Dependencia
1C
Admón.. Y desarrollo de personal
2C
3C Solicitante
Las bajas contempladas en este procedimiento son:

A) Baja por Jubilación
B) Baja por Promoción
C) Baja Definitiva (si esta es por trasgresión a leyes y reglamentos de
la Institución, no se requiere notificación sindical)
D) Baja por Defunción
2
Turna el Formato Único de
Personal para la firma 3
correspondiente del Coordinador
General Administrativo
Recibe el Formato Único de Personal y
firma de autorización, regresándose al
Depto. de Recursos Humanos
22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Baja de personal sindicalizado e interino.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
4
Tramita con la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal 0
la baja del I.S.S.S.T.E. del empleado Oficio
5
Envía Formato Único de Personal a la
Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal para su trámite
correspondiente.
6
Notifica a la Dirección General de
Normatividad su baja 0
Memorandum
El personal interino se excluye de notificar su baja del I.S.S.S.T.E. a la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
TERMINA
de base.



issste y turno.

6.-“Baja de personal de lista de raya”

BAJA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA
OBJETIVO
La documentación que soporte al movimiento de baja de personal de Lista de Raya es.
Formato SOP-RH-LR (Especificación de baja).

PROCEDIMIENTO: Baja de personal de lista de raya

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN 1 Envía el formato de la baja a través del Formato
formato correspondiente SOP-RH-LR
RECURSOS 2 Recibe el formato de baja y registra la

HUMANOS nueva vacante
3 Envía formato con el Coordinador General

Administrativo y Secretario para la firma de
VoBo
COORDINADOR 4 Recibe y firma el formato dando su

GENERAL DE Vo.Bo.
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS 5 Solicita al empleado notificar por escrito su

HUMANOS baja así como entregar su credencial de
empleado
Nota. Si el trabajador por causales

presupuestales o término de proyectos,
debe causar baja antes del término de su
contrato, se le notifica por escrito con 15
días de anticipación.
6 Informa a la Dirección General de Memorandum

Normatividad la baja del empleado
7 Calcula el pago de adeudos que le

corresponden al empleado
8 Envía a la Dirección de Administración y Oficio

Desarrollo de Personal la baja del
22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Baja de personal de lista de raya.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
INICIA
1
Envía el formato de la baja a
través del formato
correspondiente Formato 0
SOP-RH-LR
Recibe el formato de baja y

registra la nueva vacante
3
Envía formato con el Coordinador
General Administrativo para la
firma de Vo.Bo. 4
Recibe y firma el formato dando su

Vo.Bo.
SOP-RH-LR
FORMATO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA
CONCEPTO ALTA A PARTIR DE :
HORARIO LABORAL:
PROGRAMA:
DATOS DEL PERSONAL
NOMBRE :
CARGO O CATEGORIA : SUELDO MENSUAL :
OBSERVACIONES DEL AREA CONTRATANTE:

En caso de ocupar una vacante mencionar a quien reemplaza *(este campo es obligatorio).
HMIH
.
DETALLAR LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR A CONTRATAR: *Este campo es obligatorio
CONCEPTO BAJA 1
(anexar renuncia) A PARTIR DE :
DATOS DEL PERSONAL
2
NOMBRE :
3 4
5 6
CARGO O CATEGORIA : MOTIVO DE BAJA:
OBSERVACIONES Y/O CALIFICACION DEL TRABAJO DESEMPEÑADO EN SOP POR EL

EMPLEADO: *Este campo es obligatorio
AUTORIZA VO. BO.
8 9 COORDINADOR GENERAL
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO
Guía de llenado del formato SOP-RH-LR Movimiento de personal de lista de raya,
sección BAJA.
El formato será llenado por el enlace Administrativo, para el personal, que causa Baja
Definitiva en la Dependencia.
1.- Fecha en la que causó baja el trabajador.

Ejemplo: 02 de mayo de 2010-06-23.
2.- Anotar el nombre completo del trabajador que causa baja.
3.- Nombre de la Unidad Administrativa en donde se desempeñaba.

4.- Nombre del Departamento, en caso de ser necesario.

5.- Anotar el cargo o categoría que desempeñaba.

Ejemplo: Auxiliar.
6.- Anotar el motivo por el cual fué ocasionada la baja.

Ejemplo: Renuncia Voluntaria, Abandono de trabajo, etc.
7.- Anotar las observaciones de cómo fue el desempeño laboral del trabajador que esta
ocasionando la baja.
8.- Firma de Autorización de la baja del Secretario de Obras Públicas.
9.- Firma del Director que solicita o notifica la baja.
10.- Firma del Vo.Bo. del Coordinador General Administrativo una vez que autorizó el
Nota:
En caso de referirse a una renuncia voluntaria, anexar escrito.
7.-“Recategorización”

RECATEGORIZACIÓN
OBJETIVO
Detectar a los trabajadores que desempeñan actividades acordes a las funciones de

otras categorías a fin de ubicarlos conforme a estas y a lo que desempeñan.
 Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipio e

Instituciones descentralizadas de carácter Estatal.
 Convenio Colectivo Laboral que celebran el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal en Nayarit
(SUTSEM).
 Catalogo de puestos para el personal de base del Poder Ejecutivo.
La documentación que soporte al movimiento de Recategorización es.
 Formato FUP-01
 Formato de Recategorización
RECATEGORIZACIÓN
1
PROCEDIMIENTO: Recategorización
Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN DE 1 Envían el paquete preliminar acordado Oficio
ADMINISTRACIÓN Y previamente, de los trabajadores que
DESARROLLO DE solicitaron recategorización en el
PERSONAL EN transcurso del año
ACUERDO CON EL
SINDICATO
NOTA. Las recategorizaciones tienen
como fin revisar los casos de los
trabajadores que realizan actividades de
categorías superiores a las que
desempeñan actualmente y con ello
regularizarlos
RECURSOS 2 Recibe de la Dirección de Administración Formato de

HUMANOS y Desarrollo de Personal en acuerdo con Recategorización
el Sindicato, analiza y evalúa la propuesta
con apoyo de los Jefes inmediatos
solicitando su firma de aprobación
NOTA. Si en el paquete de
recategorizaciones se omite personal que
para la Institución sea prioridad su
recategorización, se anexa para la
evaluación con su jefe inmediato
SI LA RECATEGORIZACION NO ES
APROBADA
Notifica a la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal, al Sindicato y al
empleado
SI LA RECATEGORIZACIÓN ES
APROBADA
4 Elabora el Formato Único de Personal y Formato

lo envía a la Coordinación General FUP-01

PROCEDIMIENTO: Recategorización
Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Administrativa.
COORDINADOR 5 Firma la Autorización

GENERAL DE
ADMINISTRACION
6 Envía el Formato Único de Personal a la

Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal para tramitar la diferencia en
el pago

RECATEGORIZACIÓN

1

22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Recategorización.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ACUERDO CON EL SINDICATO
4
Elabora Formato Único de
personal y lo envía a la
Coordinación General
Administrativa Gobierno
Formato 0
FUP-01 Dependencia
1C
Admón. y Desarrollo de Personal
2C
3C Solicitante
5
Firma la Autorización
Envía el Formato Único de Personal a la Dirección

de Administración y Desarrollo de Personal para
tramitar la diferencia en el pago
TERMINA

RECATEGORIZACIÓN

de base.



issste y turno.


8.-“Licencias para personal sindicalizado”


LICENCIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO
OBJETIVO
Controlar los motivos de ausencias del personal de SOP a fin de tener indicadores para
la toma de decisiones.
 Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipio e

Instituciones descentralizadas de carácter Estatal.
La documentación soporte al movimiento de Licencias es.
 Solicitud Sindical y/o incapacidad Médica.

 Formato FUP-01.


PROCEDIMIENTO: Licencias para personal sindicalizado

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
REPRESENTANTE 1 Oficio
Recibe del Sindicato la solicitud de
SINDICAL EN SOP Licencia Sindical
Licencia Sindical y Notifica al
Departamento de Recursos Humanos así
como recopila la firma de autorización y/o
conocimiento del Director o Jefe de
Departamento.
NOTA. Licencia Sin Goce de Sueldo. Es

necesario la firma de aprobación del
Director o Jefe de Departamento
NOTA. Licencia Con Goce de Sueldo

(gravidez e incapacidad médica
permanente). Es necesario dar
conocimiento al Director o Jefe Inmediato,
no es necesaria la firma de aprobación
NOTA. Licencia Con Goce de Sueldo por

Comisión Sindical. Es necesario dar
conocimiento al Director o Jefe Inmediato,
no es necesaria la firma de aprobación
SI NO AUTORIZA
DEPARTAMENTO DE 2
Notifica al Sindicato las justificaciones para
RECURSOS
su intervención o cancelación de Licencia
HUMANOS
SI AUTORIZA
3
Entrega la Licencia Sindical con las firmas
de autorización o conocimiento al
4 Formato
Elabora el Formato Único de Personal y
F.U.P. 01
envía a la Coordinación General
Administrativa para la firma
correspondiente.

PROCEDIMIENTO: Licencias para personal sindicalizado

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DEPARTAMENTO DE 5 Envía la licencia y el Formato Único de
RECURSOS Personal a la Director de Administración y
HUMANOS Desarrollo de Personal para el trámite
correspondiente


22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Licencias.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL

REPRESENTANTE SINDICAL ADMINISTRATIVA
HUMANOS
INICIA
1
Recibe del Sindicato la solicitud de Licencia
Sindical y Notifica al Departamento de
Recursos Humanos así como recopila la firma
de autorización y/o conocimiento del Director
o Jefe de Departamento Oficio 0
Licencia
Sindical
Licencia sin goce de Sueldo, es necesario la firma de

aprobación del Director o Jefe de Departamento.
Licencia con Goce de Sueldo (gravidez e

incapacidad médica permanente.) Es necesario dar
conocimiento al Director o Jefe Inmediato, no es
necesaria la firma de aprobación.
Licencia con Goce de Sueldo por Comisión

Sindical. Es necesario dar conocimiento al Director
o Jefe Inmediato, no es necesario la firma de
aprovación.
2
Notifica al Sindicato las
¿AUTORIZA justificaciones para su
NO
CIÓN? intervención o
cancelación de Licencia
SI
A TERMINA

22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Licencias.
REPRESENTANTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
SINDICAL
Entrega la Licencia Sindical con

las firmas de autorización o
conocimiento al Departamento
de Recursos Humanos
4
Elabora formato Único de Personal y
envía a la Coordinación General
Administrativa para la firma Gobierno
correspondiente Formato 0
FUP-01 Dependencia
1C
Admón. y desarrollo de personal
2C
3C Solicitante
5
Envía la licencia y Formato Único de Personal
a la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal para el trámite correspondiente
TERMINA


de base.



issste y turno.


1.-“Elaboración de presupuesto anual”


ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL
OBJETIVO:
Determinar la cantidad de bienes y servicios que son necesarios para desarrollar las
funciones de todas y cada una de las áreas de la Secretaria de Obras Públicas
NORMAS DE OPERACIÓN:
 Para la elaboración del presupuesto de anual de la Secretaría se deben conocer las

necesidades de cada área de la Secretaría.
 La concentración de información de necesidades y costeo se realizarán

exclusivamente en el Departamento de Recursos Financieros.
 El Departamento de Recursos Financieros calendariza los gastos para el

siguiente ejercicio fiscal.
 La Secretaría de Administración proporciona la clave para la captura del

presupuesto en la página de Gobierno del Estado.
 Se Captura el Presupuesto en la página de Gobierno del Estado a través de

internet, se imprime reporte de captura.
 Se envía el reporte a través de oficio para su publicación.


PROCEDIMIENT
Elaboración de presupuesto anual
O:
DEPARTAMENTO: Recursos Financieros
Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 1 Solicita a las Direcciones el proyecto de Memorando y
CONTROL presupuesto anual dotándoles un formato formato proyecto
PRESUPUESTAL especial.
2 Reciben solicitud, elaboran y entregan su

DIRECCIONES proyecto de presupuesto para su revisión
a la oficina de control presupuestal.
3 Recibe y revisa la información de las

OFICINA DE direcciones.
CONTROL
PRESUPUESTAL NO ES CORRECTO
4 Devuelve la documentación a la dirección

de origen.
(conecta con actividad no 2)
SI ES CORRECTO
Integra el proyecto de presupuesto de la

5
Secretaria.
6 Entrega el proyecto de Presupuesto de la

DEPARTAMENTO
Secretaría al Departamento de Recursos
DE RECURSOS
FINANCIEROS Financieros.
7 Recibe y captura el proyecto de

presupuesto en la página de Gobierno del
estado, e imprime reporte de captura.

PROCEDIMIENT
Elaboración de presupuesto anual
O:
DEPARTAMENTO: Recursos Financieros
Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
8 Envía reporte a la Secretaria de
Administración para su publicación.


22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Elaboración de presupuesto anual.
ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Financieros
DIRECCIONES OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE REC. FIANCIEROS
INICIA
2 1
1
Reciben solicitud
Solicita a las Direcciones el
elaboran y entregan su
proyecto de presupuesto anual
proyecto de
dotándoles de un formato
presupuesto para su
especial.
revisión a la Oficina de Proyecto
Control Presupuestal
Proyecto
3
Recibe y revisa la
información de las
direcciones
Proyecto
4
Devuelve la
documentación ¿Proyecto
No
a la dirección de correcto?
origen
SI
5
1
Integra el proyecto de
presupuesto de la
Secretaria.
Proyecto

22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Elaboración de presupuesto anual.
DIRECCIONES OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE REC. FIANCIEROS
6 7
Entrega el proyecto de Recibe y captura el proyecto de
presupuesto de la Secretaria al presupuesto en la página de
Departamento De Recursos Gobierno del Estado, e imprime
Financieros. reporte de captura
Proyecto
Envía a la Secretaria de
Administración el reporte a través
de oficio para su publicación
Secretaría de
Oficio Administración
1
Minutario
TERMINA


Formato No.___F4__________
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR PPs

DEPENDENCIA: (1)
U N ID A D
R ESPON SA B LE:
(2)
PPs: (3)
FECHA: (4)
CLAVE DEL OBJETO

MONTO
DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION) ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
PRESUPUESTAL $
(CAP/CONCEP/PDA)
(7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)
(5) (6)
TOTAL
(9) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 )
JEFE UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
( 11 ) ( 12 )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Dirección General de Administración
Instructivo de llenado
No. de Campo Concepto Descripción
1 Nombre de la Dependencia Debera indicar el nombre de la dependencia a la que corresponde el presupuesto
2 Nombre de la Unidad Responsable Indicar el nombre de la Unida(s) Responsable(s) ( Departamento(s) ) que seran
cargados al presupuesto por programa para el ejercicio vigente
3 Nombre y num del Programa Las direcciones podran tener cuantos presupuestos por programa sean necesarios,
por lo que indicaran el numero del programa y el nombre que corresponde a ese
programa
4 Fecha de elaboracion Indicar la fecha en que fue elaborado el presupuesto por programa
5 Numero de la partida Indicar el numero que corresponde a la partida del presupuesto a ejercer, de acuerdo
al Clasificador por Objeto del Gasto federal vigente
6 Nombre de la partida Indicar el nombre que corresponde a la partida del presupuesto a ejercer, de acuerdo
al Clasificador por Objeto del Gasto federal vigente
7 Monto presupuestado anual Indicar la cantidad anual que se programa para la partida mencionada
8 Importe mensual Indicar el importe mensual a ejercer (calendarizado) por partida mencionada
9 Importe total por programa Sera la suma por el total de partidas anual para determinar el presupuesto global
del programa
10 Importe total mensual Es la suma mensual de todas las partidas, para establecer el monto a
ejercer por programa
11 Nombre, Firma y cargo del Se debera firmar el documento con el nombre y cargo del jefe de departamento
responsable del presupuesto al que corresponde el presupuesto por programa
por programa
12 Nombre, Firma y cargo del El documento debera ser autorizado por el titular de la dependencia (Secretario)
titular de la Dependencia

2.-“Pago de Facturas”


PAGO DE FACTURAS
OBJETIVO:
Establecer la dinámica que se seguirá para completar el procedimiento de compras,

gastos y servicios a través del pago oportuno y correcto a los proveedores de la
Secretaria de Obras Públicas.
NORMAS DE OPERACIÓN:
 Toda factura deberá presentarse debidamente requisitada con los sellos de recibió
el bien y servicio y de visto bueno del Coordinador Administrativo.
 Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales, IVA desglosado, cedula y
fecha de caducidad.
 Se tramitaran mediante reposición de fondo ante la Secretaria de Administración.
 Una vez entregado el cheque por parte de la Secretaria de Administración, se

procederá a la elaboración del pago al proveedor
 Se pagaran las facturas mediante la presentación del contra-recibo

correspondiente.

PAGO DE FACTURAS

PROCEDIMIENTO: Pago de Facturas

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DEPARTAMENTO DE 1 Envía facturas a la oficina de control Facturas
RECURSOS presupuestal.
MATERIALES
2 Recibe y da trámite a las facturas
OFICINA DE presentadas por el departamento de
CONTROL recursos materiales y son entregadas a
PRESUPUESTAL los responsables de los diferentes
programas.
3 Revisa las facturas, verifica saldos

presupuestales y determina si procede
pago.
NO PROCEDE PAGO.
4 Devuelve al Departamento de Recursos

Materiales.
PROCEDE PAGO
Registra y elabora el cheque para pago.

5 Cheque
Poliza
Entrega a la oficina de caja los cheques
6
para pago a los proveedores
OFICINA DE 7 Recibe y llama a los proveedores para

CONTABILIDAD Y
entregar los cheques a los beneficiarios
CAJA
quienes y firman y entregan contra recibo.

PROCEDIMIENTO: Pago de Facturas

Administrativa
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 8 Recibe de la oficina de caja póliza de
CONTROL
cheque firmada con contra recibo anexo e
PRESUPUESTAL
integra al expediente.

PAGO DE FACTURAS

22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Pago de Facturas.
DEPARTAMENTO DE
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL OFICINA DE CONTABILIDAD Y CAJA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
RECURSOS MATERIALES
INICIA
1
2
Recibe y da tramite a las Envia facturas a la oficina de
facturas presentadas por el control presupuestal para su
departamento de recursos pago
Factura
materiales y son entregadas a
los responsables de los
diferentes programas
Factura
3
Revisa las facturas, verifica
saldos presupuestales y
determina si procede pago
Factura
4
Devuelve al
PROCEDE Dpto. de
No TERMINA
PAGO Recursos
Materiales
SI
5
Registra y elabora el cheque para
pago.
Cheque
Poliza

22 AGOSTO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Pago de Facturas.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL OFICINA DE CONTABILIDAD Y CAJA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MATERIALES
A
7
6
Recibe y llama a los proveedores
Entrega a caja los para entregar los cheques a los
cheques para pago a beneficiarios quienes firman y
los proveedores. Cheque
entregan contra recibo.
Poliza Poliza
Cheque
Recibe de la oficina de caja póliza8

de cheque firmada con contra recibo
anexo e integra al expediente
9
Poliza
TERMINA

PAGO DE FACTURAS

Relacion de documentos que se anexan de la CLC No. (1)
PROGRAMA: ( 2 )
FECHA FOLIO DOC. CONCEPTO CH. No. TOTAL
FACTURAS
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
1 Fecha de elaboracion Debera indicar en que fecha fue elaborado el formato
2 Nombre del Programa y oficio Se debe indicar el nombre del programa al cual se estan cargando los gastos asi
como su oficio de aprobacion
3 Fecha de la factura Se debe anotar la fecha que trae la factura, es decir fecha de elaboracion de la factura
4 Folio de la factura Anotar el folio que corresponde a la factura tramitada
5 Nombre del Proveedor Se anota el nombre o razon social del proveedor
6 Numero de cheque Indicar el numero del cheque con el que fue pagada la factura
7 Importe Indicar el importe total de la factura

1.-“Adquisición de recursos materiales”


ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OBJETIVO
Llevar a cabo adquisiciones de una manera transparente, oportuna y eficaz de acurdo a

las solicitudes delos usuarios dentro de la Secretaría.
Presupuesto de egresos del ejercicio actual, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Enajenaciones, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado de
Nayarit.


PROCEDIMIENTO: Adquisición de recursos materiales
Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Materiales

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 1 Recibe requerimientos de usuarios en
ADQUISICIONES general
2 Verifica que el requerimiento no indique

marcas y este bien especificado.
3 Cotiza el bien con el proveedor del padrón

del Gobierno del estado
Valor del bien hasta $10,000.00 antes de

iva.
NO EXCEDE
4 Cotiza con otro proveedor más.
5 Adjudica al proveedor que mejor oferte.
PROVEEDOR 6 Señala el tiempo de entrega del bien a la

oficina de adquisiciones.
OFICINA DE 7 Elabora el pedido y faxea al proveedor para RM-A-002

ADQUISICIONES la entrega del bien.
8 Entrega copia al departamento de recursos

financieros.
9 Faxea al almacén tanto el pedido como el

requerimiento, para la recepción del bien.
ALMACÉN 10 Recibe el bien del proveedor sellando de FACTURA

recibido la factura.
OFICINA DE 11 Recibe la factura con sello de recibido del

ADQUISICIONES almacén, se requisita administrativamente.
12 Envía la factura requisitada con relación al

departamento de recursos financieros para
su trámite de pago.


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
13 Entrega copia de la factura a la oficina de

inventarios, en caso de que el bien sea
inventariable.
SI EXCEDE
14 Solicita al proveedor la cotización original.
PROVEEDOR 15 Entrega a la oficina de adquisiciones la

cotización original.
OFICINA DE 16 Anexa cotización al requerimiento, plasmado RM-A-001

ADQUISICIONES el importe en el mismo requerimiento.
17 Envía el requerimiento al departamento de

recursos financieros para que comprometa
el importe en la partida que se trate.
NOTA: EN CASO DE C.L.C. OFICIO DE

APROBACIÓN, PROCOP, ETC., SE ENVÍA
AL ÁREA QUE CORRESPONDA PARA
DARLE EL MISMO TRATAMIENTO.
DEPARTAMENTO DE 18 Compromete el recurso y remite el RM-A-001

RECURSOS requerimiento de nuevo a la Oficina de
FINANCIEROS Adquisiciones.
OFICINA DE 19 Envía el requerimiento al Departamento de

ADQUISICIONES Control Presupuestal de la Secretaría de
Finanzas.
SECRETARÍA DE 20 Asigna el número de folio al requerimiento y

FINANZAS envía a la Oficina de Adquisiciones copia del
mismo.
21 Envía original de requerimiento al

departamento de adquisiciones de la misma
secretaría para procesos de licitación o


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
compra directa.
OFICINA DE 22 Envía original de requerimiento al RM-A-002

ADQUISICIONES Departamento de Adquisiciones por la copia
del pedido para saber a que proveedor se le
adjudicó y el tiempo de entrega.
23 Envía copia del pedido al Almacén para

recibir el bien.
ALAMACÉN 24 Recibe el bien verificando que coincida la FACTURA

descripción de la factura con el pedido; y
sella de recibido la factura original.
OFICINA DE 25 Recibe del proveedor la factura original

ADQUISICIONES verificando que contenga el sello de recibido
del almacén.
NOTA: LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ

SER POSTERIOR A LA FECHA DEL
PEDIDO DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS.
26 Avisa al proveedor vía telefónica, que su FACTURA

factura a sido requisitada
administrativamente.
PROVEEDOR 27 Recoge la factura y la lleva a la Secretaría

de Finanzas para su pago.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO


22 AGO 2011 1 10
PROCEDIMIENTO: Adquisición de recursos materiales.
ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Materiales
DEPTO. DE RECURSOS
OFICINA DE ADQUISICIONES PROVEEDOR ALMACEN SECRETARIA DE FINANZAS
FINANCIEROS
INICIO
Recibe requerimientos de
usuarios en general
RM-A-001
2
Verifica que el
requerimiento no indique
marcas y este bien
especificado
RM-A-001
Cotiza el bien con

proveedor del padron de
Gobierno del Estado
Valor del bien hasta

$3,000.00 antes del
iva

06
22 AGO 2011 2 10
OFICINA DE ADQUISICIONES PROVEEDOR ALMACEN DEPTO. DE RECURSOS SECRETARIA DE FINANZAS

FINANCIEROS
1 SI ¿EXEDE?
NO
4
Cotiza con otro

proveedoresmas
Adjudica al proveedor que

mejor oferte
Señala el tiempo de
entrega del bien a la
oficina de adquisiciones

22 AGO 2011 5 10
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS
13
Entrega copia de factura a
la oficina de inventarios en
el caso de bienes
inventariables
1
14
Solicita al proveedor la
cotizacion original
15
Entrega a la oficina de
adquisiciones la cotizacion
original

22 AGO 2011 6 10

DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS
16
Anexa cotizacion al
requirimiento plasmando
el importe en el mismo
requerimiento
RM-A-001
17
Envia el requirimiento al
Depto. Recursos
Financieros para que
comprometa el importe en
la partida presupuestal
que tenga que afectarse
En el caso de C.L.C.,
oficio de aprobacionn,
PROCOP, ETC; se envia
al area que corresponda
para mismo tramite

22 AGO 2011 8 10

DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS
21
Envia el original del
requirimiento al Depto. de
adquisiciones de la misma
secretaria, para su proceso
de liquidacion o compra
directa
RM-A-001
22
Envia un propio al Depto. de
adquisiciones para recoger
la copia del pedido, par
asaber a que proveedor se
le adjudico y el tiempo de
entrega
RM-A-002
23
Envia una copia del pedido

al almacen para pedir el bien

22 AGO 2011 10 10
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS
26
Avis aal proveedor via

telefonica que la factura esta
lista. (Requisitada
administrativamente)
Factura
27
Recoge la factura y l a lleva

a la Secretaria de Finanzas
(Control Presupuestal) para
su pago
FIN


SOLICITUD DE MATERIALES
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMÓN. Fecha 03/08/2007
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE ADQUISICIONES
Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Admtiva.
Partida Presupuestal
Origen del Recurso Estatal X Federal Mixto
Para uso de:
PROVEEDOR
No. Descripción
C.P. T/E C.P. T/E
Q U/M Importe ($) Total ($) Importe ($) Total ($)
SOLICITÓ AUTORIZACIÓN DIRECTOR JEFE DE DEPTO. REC. MATERIALES

MOTIVO DE LA URGENCIA: COORDINADOR GRAL. ADMON.
NOMBRE NOMBRE NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
CARGO Y FIRMA CARGO Y FIRMA
Subtotal:
I.V.A.
Total:
Nota: Esta solicitud deberá formularse con materiales del mismo ramo, con el objeto de facilitar su cotización
ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE MATERIALES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
O F IC IN A D E A D Q UIS IC IO N E S

1 Requisición No. No. de folio consecutivo, el cuál será asignado por el Departamento de Recursos Amateriales
2 Fecha Anotar la fecha de elaboración de la solicitud

3 Dependencia Anotar nombre de la Entidad o Secretaria solicitante
4 Unidad Administrativa Nombre del área que sea el usuario final de los bienes y/o servicios
(No utilizar siglas)
5 Partida Presupuestal Anotar la partida presupuestal y/o oficio de aprobación del recurso necesario para la adquisiciones
6 Origen del Recurso Se refiere al tipo de recurso financiero con el que se cubrirá la solicitud
7 Para uso de Anotar nombre unidad administrativa que requiere
8 No. Número consecutivo de (los) materiales y/o servicios solicitados
9 Descripción Anotar en forma clara y detallada los materiales y/o servicios solicitados
10 Q Anotar con número la cantidad solicitada
11 U/M Indicar la unidad de medida de (los) material (s) y/o servicios solicitados ejemplo: pz. paq., etc.
Anotar el nombre del proveedor, el precio unitario otorgado y el total de acuerdo a la cantidad de piezas
12 Proveedor solicitadas
anexar por lo menos una cotización (información base para la reserva presupuestal)
los campos de CP y T/E se refieren a condiciones de pago y tiempos de entrega respectivamente
(consideraciones importantes al colocar pedidos)
13 Observaciones Deberá anotar una breve justificación de la solicitud (aplicación)
14 Firmas Nombre y firma del Servidor público que solicita y autoriza, del Coordinador Admnistrativo y del Jefe del
Departamento Recursos Materiales
15 Enlace Administrativo Nombre y firma del Servidor público designado en la Unidad Administrativa como enlace Administrativo

2.-“Control de inventarios Altas”


CONTROL DE INVENTARIOS ALTAS
OBJETIVO
Asegurar el adecuado desarrollo y control del sistema integral de inventarios, mediante

las estrategias que permitan la actualización de la información.
Reglamento de Resguardo Patrimonial en Relación con los Bienes Muebles que forman
parte del Patrimonio del Estado.


PROCEDIMIENTO: Control de inventarios Altas

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
ALMACÉN 1 Recibe, revisa el bien, turna copia de Factura

factura y recaba el sello de ingreso a la
oficina de inventarios.
OFICINA DE 2 Recibe y sella copia de factura.

INVENTARIOS
3 Asigna número de inventario y actualiza
el sistema integral de inventarios.
4 Formula resguardo, anota el número de Vale de

inventario y recaba firmas del usuario. resguardo
SIIR40
NOTA: El vale de resguardo SII40 es
generado automáticamente por el
sistema integral de inventarios SII, solo
se presenta a firmas del usuario y del
responsable del área, por lo que no se
anexa formato y guía de llenado.
USUARIO 5 Recibe el bien del almacén, firma el

resguardo en original y copia, y lo
regresa a la oficina de inventarios.
OFICINA DE 6 Revisa firmas y turna al departamento de

INVENTARIOS bienes Muebles e Inmuebles en original
y copia de la factura, para iniciar trámite
de alta en bienes patrimonio del estado.
DEPARTAMENTO 7 Recibe copia de factura, sella y firma la

DE BIENES original de constancia de iniciación del
MUEBLES E trámite, misma que reintegra a la oficina
INMUEBLES de inventarios

PROCEDIMIENTO: Control de inventarios Altas

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 8 Recibe factura sellada y turna a la oficina

INVENTARIOS de adquisiciones para su pago al
proveedor, quedándose con una copia
sellada por parte de la oficina de
adquisiciones y Archiva factura y
resguardo correspondiente.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO


22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Control de inventarios, Altas.
ALMACEN OFICINA DE INVENTARIOS USUARIOS DEPTO. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5
Recibe el bien del
almacen, firma el
resguardo en original y
copia y lo regresa a la
oficina de invenarios
SIIR35
6 O
SIIR40
Recibe, Revisa firmas y turna al 1
departamento de bienes Muebles e
Inmuebles en original y copia de la
factura, para iniciar tramite de alta en
bienes patrimonio del Estado.
7
Recibe copia de factura,
sella y firma la original de
constancia de iniciación
8 del trámite, misma que
reintegra a la oficina de
Recibe factura sellada y turna a la oficina Inventarios.
de Adquisiciones para su pago al
proveedor, quedándose con una copia
sellada por parte de la oficina de
Adquisiciones.
Archiva factura y resguardo
correspondiente factura
FIN

3.-“Control de inventarios Bajas”


CONTROL DE INVENTARIOS BAJAS
OBJETIVO

Reglamento de Resguardo Patrimonial en Relación con los Bienes Muebles que forman


PROCEDIMIENTO: Control de inventarios Bajas

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
USUARIO 1 Formula solicitud de baja que turna a la

oficina de inventarios.
OFICINA DE 2 Recibe solicitud, valida físicamente el

INVENTARIOS bien y lo resguarda para solicitar baja
definitiva o reasignar usuario, si existe
demandante del artículo.
EXISTE DEMANDANTE DEL

ARTICULO
3 Entrega el bien al nuevo usuario y Vale de

elabora el nuevo resguardo resguardo
SIIR40
NOTA: El vale de resguardo SII40 es
generado automáticamente por el
sistema integral de inventarios SII, solo
se presenta a firmas del usuario y del
responsable del área, por lo que no se
anexa formato y guía de llenado
NUEVO USUARIO 4 Recibe el bien y firma el resguardo

individual.
OFICINA DE 5 Hace las modificaciones de usuario en el

INVENTARIOS Sistema Integral de Inventarios SII y
turna copia del resguardo al usuario para
su conocimiento y control.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
NO EXISTE DEMANDANTE DEL

ARTICULO
OFICINA DE 6 Entrega el bien al almacén (área

INVENTARIOS asignada a Inventarios)

PROCEDIMIENTO: Control de inventarios Bajas

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
ALMACÉN 7 Recibe el bien para su custodia y

resguardo.
OFICINA DE 8 Actualiza el sistema integral de

INVENTARIOS inventarios y solicita mediante oficio al
Departamento de Bienes Muebles la
baja definitiva del bien.
BIENES MUEBLES 9 Recibe oficio, atiende y recoge el bien

para su destino final (destrucción o
reciclado)


22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Control de inventarios bajas.
ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Materiles
USUARIO OFICINA DE INVENTARIO ALMACEN NUEVO USUARIO
INICIO
1
Formula solicitud de baja
que turna a la oficina de
Inventarios
2
Recibe solicitud, valida físicamente el bien y lo
resguarda para solicitar su baja definitiva o
reasignar nuevo usuario , si existe demanda del
artículo
DEMANDA
1 NO DE
ARTICULO?
3
Entrega el bien al nuevo usuario
y elabora el nuevo resguardo SIIR35 y
SIIR40
NOTA: El vale de resguardo y la cedula de

inventarios SIIR35 y SIIR40 se genera
automáticamente por el Sistema Integral 4
de Inventarios SII, por lo que no se
elabora formato y guía de llenado.
Recibe el bien y firma
resgualdo individual

22 AGO 2011 2 2
PROCEDIMIENTO: Control de inventarios bajas.
ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Materiles
DEPARTAMENTO
USUARIO OFICINA DE INVENTARIO ALMACEN NUEVO USUARIO
BIENES MUEBLES
Hace las modificaciones de

usuario en el Sistema Integral
de Inventarios SII y turna TERMINA
copia del resguardo al usuario
para su conocimiento y control
Entrega bien al almacén

(área asignada a
Inventarios) 7
8
Recibe el bien para
su resguardo y
custodia 9
Actualiza el Sistema Integral de
Inventarios SII y solicita mediante Recibe el bien para
oficio al Departamento de Bienes su destine final
Muebles la Baja definitiva del bien. (destrucción o
reciclado)
TERMINA
FIN

4.-“Control de inventarios revisión periódica”


CONTROL DE INVENTARIOS REVISIÓN PERIÓDICA
OBJETIVO

Reglamento de Resguardo Patrimonial en relación con los Bienes Muebles que forman


PROCEDIMIENTO: Control de inventarios revisión periodica

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 1 Revisa trimestralmente físicamente los SIIR40 y

INVENTARIOS bienes en base a los resguardos SIIR35
individuales actualizados para verificar
que no haya diferencias.
HUBO DIFERENCIAS
USUARIO 2 El usuario investiga y responde por el

bien en cuestión mediante
Memorándum o un Acta Administrativa
según sea el caso (perdida, robo o
siniestro)
OFICINA DE 3 Solicita a la oficina de inventarios se

INVENTARIOS actualice el sistema integral de
inventarios
4 Elabora el nuevo resguardo y sella con

la fecha de la revisión.
NO HUBO DIFERENCIAS
5 Se firma el resguardo y se sella con la

fecha de la revisión.
6 Se archiva el resguardo ya revisado y

sellado para validar la actualización.


22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Control de inventario revisión periódica.
OFICINA DE INVENTARIO USUARIOS
INICIO
1
Revisión física trimestralmente los
bienes en base a los resguardos y
cédulas de inventarios para
verificar que no existan diferencias
SIIR35 y
SIIR40
O
HUBO
SI
DIFERENCIA?
2
E l usuario investiga y responde por el bien
en cuestión mediante Memorandum o acta
NO administrativa según sea el caso ( perdida,
robo o siniestro)
3
1
Solicita a la oficina de
Inventarios se actualiza el
sistema de inventarios

1.-“Supervisión física de obra”
Dirección General de Construcción y Mantenimiento

Departamento de Supervisión

1.-SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA
OBJETIVO.
Verificar fisicamente que los trabajos contemplados en los proyectos ejecutivos de Obra
Pública, se ejecuten de acuerdo a los procesos constructivos, normas y especificaciones
técnicas requeridos por la Secretaría; lo anterior a efecto de obtener la calidad adecuada
y garantizar que la obra en si, cumpla con los fines y propositos para los que fue
diseñada.
NORMAS DE OPERACIÓN.
 Previo a la supervisión fisica el supervisor de la obra deberá de conocer

perfectamente el proceso constructivo y las especificaciones técnicas de la obra a
supervisar, de igual manera el proyecto, contrato, programas de ejecución de
obras y demás documentos inherentes.
 Durante el proceso de supervisión, el Supervisor deberá de requisitar los

documentos legales tales como la bitácora de obra, así como los documentos que
se generen con motivo de la ejecución de los trabajos tales como las estimaciones
de obra, reportes de verificación, etc.
 Las demás disposiciones normativas que para tal efecto se establecen en las
Leyes y reglamentos aplicables.


PROCEDIMIENTO: Supervisión física de Obra

ÁREA: Dirección General de Construcción
DEPARTAMENTO: Supervisión
y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Dirección General de 1 Recibe de la Dirección General de Programa

Construcción y Planeación y Desarrollo Urbano, el
Mantenimiento programa general de obras.
2 Turna copia del programa general de

obras al Departamento de
Supervisión.
Jefe del 3 Recibe el programa general de obras y Programa de

Departamento de elabora programa de supervisión por supervisión por
Supervisión rutas preestablecidas, a supervisar. ruta
4 Remite por memorándum a cada

supervisor el programa de obras a
atender, indicando los días de visita a
la obra.
Supervisor 5 Recibe el programa de obra por ruta a

atender, de acuerdo al calendario.
NOTA: Las obras se supervisan una

vez que fueron contratadas.
6 Participa en el evento de licitación de

cada una de las obras que le fueron
asignadas en su programa.
7 Inicia la integración del expediente Expediente

unitario con los documentos recabados unitario
en la actividad anterior.
Dirección General de 8 Elabora contrato y adjunta fianzas de Contrato y

Normatividad anticipo y cumplimiento. Fianzas
9 Remite a la Dirección General de

2

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Construcción y Mantenimiento el
contrato, fianzas de anticipo y
cumplimiento.
Dirección General de 10 Recibe contrato y fianzas y las turna

Construcción y al Departamento de Supervisión.
Mantenimiento.
Jefe del 11 Recibe y turna al supervisor toda la Expediente

Departamento de documentación legal de la obra para
Supervisión. su conocimiento, e integrarla al
expediente unitario e iniciar proceso de
ejecución.
NOTA: La documentación legal

consiste en el contrato, fianza,
planería, catalogo, programa de obra,
etc.
Supervisor 12 Recibe documentación legal, la integra

al expediente y se coordina con el
contratista para iniciar la obra.
NOTA: El inicio no siempre es posible

debido a que el contratista se apega al
artículo No. 39-I de la Ley de Obra
Pública, relativo al anticipo.
13 Verifica si se entregó en tiempo el

anticipo.
PROCEDE
Conecta con actividad 19.
NO PROCEDE
Contratista 14 Envía oficio solicitando diferimiento de Oficio
plazo de ejecución por retraso en la


y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
entrega de anticipo.
Supervisor 15 Recibe a través de su Departamento

oficio del contratista en el cual solicita
diferimiento de plazo de ejecución de
los trabajos, de acuerdo a la fecha de
recepción del anticipo y lo integra al
expediente.
Supervisor 16 Contesta al contratista con oficio Oficio

firmado por el C. Secretario de Obras
Públicas.
NO SE APRUEBA DIFERIMIENTO
SE APRUEBA DIFERIMIENTO
17 Solicita al contratista la nueva
reprogramación por concepto de obra.
Contratista 18 Presenta la reprogramación por

concepto de obra para la ejecución de
la obra.
Supervisor 19 Inicia obra, abriendo la Bitácora

correspondiente previa protocolización
de firmas de la misma.
20 Solicita por Bitácora al contratista,

copia del oficio remitido a la
afianzadora en el cual notifica su
nuevo plazo de terminación con el
objeto de modificar la fianza de
terminación.
Supervisor 21 Realiza visitas de supervisión,

directamente en el sitio de la obra de


y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
acuerdo a su programa para verificar

que no existan irregularidades en la
obra.
NO EXISTEN IRREGULARIDADES
SI EXISTEN IRREGULARIDADES
22 Envía oficio al contratista para
notificarle las irregularidades
detectadas en la obra.
Contratista 23 Recibe oficio y corrige las

irregularidades señaladas por el
Supervisor e informa al Supervisor.
Supervisor 24 Verifica que el contratista haya

realizado las correcciones indicadas.
NO CUMPLIO EL CONTRATISTA
NOTA: En caso de reincidencia o

actuar en rebeldía se turna el caso a la
Unidad de Normatividad para su
atención.
CUMPLIO EL CONTRATISTA
25 Concilia y revisa volúmenes de obra
presentados por el contratista, a través
de números generadores contra el
avance físico de la obra.
ESTAN CORRECTOS

5

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
NO ESTAN CORRECTOS
26 Regresa números generadores al
contratista para su corrección.
Contratista 27 Realiza las correcciones indicadas.
Supervisor 28 Aprueba y firma los números

generadores una vez verificados
volúmenes, especificaciones y
avances de obra, según calendario y el
contratista presenta su estimación
correspondiente.
NOTA: Es posible que durante la

ejecución de los trabajos existan
volúmenes excedentes de obra y/o
conceptos extraordinarios.
NO HAY EXCEDENTES NI
CONCEPTOS EXTRAORDINA-
RIOS
SI HAY EXCEDENTES Y/O

CONCEPTOS EXTRAORDINA-
RIOS
Contratista 29 Solicita al Supervisor a través de oficio
la autorización de los volúmenes
excedentes y/o el análisis de los
conceptos extraordinarios.

6

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Supervisor 30 Recibe solicitud, contesta al

Contratista con oficio firmado por el
NO SE AUTORIZAN
SI SE AUTORIZAN
Contratista 31 Recibe oficio, ejecuta los volúmenes
excedentes y/o los conceptos
extraordinarios y procede a la
presentación de los números
generadores.
Supervisor 32 Revisa los conceptos ejecutados y

firma los números generadores para la
presentación de la Estimación
respectiva.
33 Inicia procedimiento de finiquito
revisando calendarios de ejecución y
elaborando justificación técnica por
desfasamientos en tiempos y en
montos, previa autorización en NOTAS
de bitácora.
NOTA: En caso de incumplimiento al

plazo de ejecución aun incluida la
reprogramación, se aplican las
sanciones estipuladas en el contrato y
se turna documento al Departamento
jurídico para su reclamo.
Supervisor 34 Elabora cuadro comparativo para

determinar los montos desfasados del
contrato que serán asentados en el
convenio y remite a la Dirección
General de Normatividad los datos del

7

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
dictamen para que esta elabore el

convenio oficial.
Dirección General de 35 Elabora y autoriza el convenio y lo Convenio

Normatividad remite a la Dirección General de
Construcción y Mantenimiento.
Dirección General de 36 Recibe y envía al Jefe del

Construcción y Departamento de Supervisión los
Mantenimiento documentos de convenio.
Departamento de 37 Recibe y turna al Supervisor

Supervisión documentos del convenio enviados por
la Dirección.
Supervisor 38 Recibe documentos del convenio y

comunica al contratista presente
estimación de finiquito en base al
convenio.
Termina procedimiento.


22 AGO 2011 1 21
PROCEDIMIENTO: Supervisión física de obra.
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: Supervisión de obras
DIR. GRAL. DE DIR. GRAL. DE DEPARTAMENTO DE

SUPERVISOR CONTRATISTA
NORMATIVIDAD CONSTR. Y MANTTO. SUPERVISIÓN
INICIO
1
Recibe de la Dirección
Gral. de Planeación y
Desarrollo Urbano el
programa gral. de obras
Programa
2
Turna copia del programa
general de obras al
Departamento de
Supervisión
Programa
3
Recibe el programa gral.
de obras y elabora
programa de supervisión
por rutas preestablecidas,
a supervisar
Programa gral. Programa de
de obra supervisión
T T
A

22 AGO 2011 7 21

15
Recibe a través de su
departamento oficio del
contratista en el cual
solicita diferimiento de
plazo de ejecución de los
trabajos, de acuerdo a la
fecha de recepción del
anticipo
Oficio Expediente
16
Contesta al contratista con

oficio firmado por el C.
Secretario de Obras
Publicas
Oficio Contratista
o
1 Expediente
2 Minutario

22 AGO 2011 11 21
PROCEDIMIENTO: supervisión física de obra.
DIR. GRAL. DE DIR. GRAL. DE DEPARTAMENTO

NORMATIVIDAD CONSTR. Y MANTTO. DE SUPERVISIÓN
22
Envía oficio al contratista

para notificarle las
irregularidares detectadas
en la obra
Bitácora Oficio
o Contratista
1 Expediente
2 Minutario
23
Recibe oficio y corrige las

irregularidades señaladas
por el supervisor e informa
al supervisor
Oficio
o

22 AGO 2011 13 21
PROCEDIMIENTO: Supervisión física de obra

En caso de reincidencia
o de actuar en rebeldia
se turna el caso a la
Dirección de Unidad de
Normatividad para su
atención
4
25 6
3 Concilia y revisa números

de obra presentados por
el contratista, a traves de
números generadores
contra el avance físico de
obra
Bitácora
CORRECTOS? SI 5
NO

22 AGO 2011 14 21

26
Regresa números
generadores al contratista
para su corrección
Bitácora
27
Realiza las correcciones

indicadas y presenta
6
números generadores al
supervisor
Bitácora

22 AGO 2011 16 21

EXCEDENTES O
NO 7
EXTRAORDINARIOS?
SI
29
Solicita al supervisor a
través de oficio la
autorización de los
volúmenes excedentes y/o
el análisis de los
conceptos extraordinarios
Oficio

22 AGO 2011 17 21

30
Recibe y contesta al
contratista con oficio
firmado por C. Secretario
de Obras Públicas
Bitácora Oficio Contratista
Oficio
1 Expediente
2 Minutario
Expediente
AUTORIZAN? NO 8
SI

22 AGO 2011 19 21

R
8
7
33
Inicia procedimiento
finiquito revisando
calendarios de ejecución
y elaborando justificación
técnica por
desfasamientos en
tiempos y en montos,
previa autorización en
notas de bitacora
Bitacora
En caso de
incumplimiento al plazo
de ejecución aun incluida
la reprogramación, se
aplican las sanciones
estipuladas en el
contrato y se turna
documento al
departamento jurídico
para su reclamo

22 AGO 2011 20 21

34
Elabora cuadro comparativo para

determinar los montos desfasados
del contrato que serán asentados
en el convenio y remite a la
los datos del dictamen para que
este elabore e convenio oficial
Bitacora
35
Elabora y autoriza
convenio y lo remite a la
Dirección Gral. de
Construcción y Mantto.
Convenio 36
Recibe y envía al jefe del

Departamento de
Supervisión los
documentos del convenio
Convenio


DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA DE SUPERVISION POR RUTA
SUPERVISOR : 1
VEHICULO : 2 COMBUSTIBLE : 3
LOCALIDAD MUNICIPIO OBRA: LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO OBSERVACIONES
No.
4 5 6 7 8 9
10 11
FIRMA DE SUPERVISOR JEFE DEL DEPARTAMENTO SUPERVISION

GUIA DE LLENADO
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN POR RUTA
Se deberá Anotar:
1 El nombre del supervisor
2 El tipo de vehículo y número económico
3 El tipo de combustible ( gas o gasolina )
4 El número consecutivo de obra
5 La localidad de la Obra
6 El municipio al que corresponde la localidad de la obra
7 El nombre de la Obra
8 Los días de salidas de supervisión ( achurar )

2.-“Revisión y Trámite de Estimaciones”


2.-REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO.
Revisar que las estimaciones presentadas para su pago se encuentren debidamente

integradas, de igual forma verificar que las operaciones aritméticas se encuentren
correctas; lo anterior a efecto de que la Secretaría pague lo que se encuentre debidamente
ejecutado y que las empresas constructoras reciban en forma y tiempo la remuneración
por su trabajo.
 Los contratistas deberán de presentar las estimaciones de obra, directamente al

Departamento de Supervisión correspondiente.
 Las estimaciones de obras comprendidas en el Programa de Obra Directa del

Gobierno del Estado, deberán de presentarse en original y siete copias; por otra
parte las obras financiadas con recursos del fondo de seguridad publica se deberán
de presentar en original y cinco copias.
 Las estimaciones de obra deberán de contener los siguientes documentos: factura,

estado de cuenta, formato de evaluación, formato de estimación, números
generadores, fotografías, notas de bitácora (copias) y reportes de control de calidad
cuando se requiera.
 Las estimaciones originales deberán de contener firmas autógrafas y solo serán

signadas por las personas y/o servidores públicos que cuenten con la facultad para
ello.


PROCEDIMIENTO: Revisión y Trámite de Estimaciones

ÁREA: Dirección General de Construcción DEPARTAMENTO: Supervisión
y Mantenimiento
FORMA O
ACT.
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENT
NUM.
O
Contratista 1 Elabora e integra Estimación de Obra Estimación
(o/7c).
2 Entrega al Departamento de Supervisión,

la Estimación original incluyendo 7 copias.
Departamento de 3 Recepciona Estimación de Obra y revisa su

Supervisión contenido para verificar que esta completa.
COMPLETA
INCOMPLETA
4 Entrega la Estimación al Contratista para su
complemento.
Contratista 5 Recibe Estimación, la complementa y

presenta al departamento de supervisión.
NOTA: La estimación solo se tramitará si

el contratista la presenta completa.
Departamento de 6 Recibe estimación de obra y realiza Formato de

Supervisión formato de control de estimaciones en control de
original y 7 copias. Estimaciones.
7 Turna la Estimación al Supervisor para su

revisión conjuntamente con formato de
control de estimaciones y sus copias
respectivas.

2

y Mantenimiento
FORMA O
ACT.
NUM.
O
Supervisor 8 Recibe y revisa la Estimación de Obra.
NOTA: La revisión contempla que los

conceptos y volúmenes presentados para
su cobro coincidan con los ejecutados y
autorizados en el proceso de supervisión
de obra; así mismo evalúa, programa de
trabajo, verifica notas de Bitácora,
fotografías.
Supervisor 9 Determina la procedencia de la

Estimación.
NO PROCEDE
Supervisor 10 Remite la Estimación al Contratista para

que realice las correcciones.
Contratista 11 Recibe la Estimación, realiza las

correcciones y presenta al supervisor.
SI PROCEDE
Supervisor 12 Firma la documentación correspondiente y

turna la Estimación al Departamento de
Supervisión.
Departamento de 13 Recibe firma y envía la estimación al Área

Supervisión Administrativa de la Dirección General de


y Mantenimiento
FORMA O
ACT.
NUM.
O
Área Administrativa 14 Recibe y revisa la estimación para
de la Dirección de determinar la procedencia.
Construcción y
Mantenimiento NOTA: La revisión se efectúa
principalmente a la Factura, Estado de
Cuenta, Formato de Evaluación, Formato
de Estimación (Verificación de precios
unitarios y operaciones aritméticas) y
checar disponibilidad presupuestal.
NO PROCEDE
15 Remite la Estimación al Contratista para

los ajustes correspondientes.
Contratista 16 Recibe Estimación, realiza ajustes y

presenta al área administrativa.
SI PROCEDE
Área Administrativa 17 Firma estado de Cuenta y recaba firmas

de la Dirección de del Director General de Construcción y
Mantenimiento
18 Registra información en controles Control de
internos. Contratos
19 Remite Estimación al Departamento de Formato

Control Presupuestal de la Dirección estimación
General de Planeación y Desarrollo
Urbano y recaba formato de control de
Estimación debidamente firmado.


y Mantenimiento
FORMA O
ACT.
NUM.
O
NOTA: Se remiten original y cuatro
copias.
Departamento de 20 Recibe Estimación y requisita el formato

Control Presupuestal de control de Estimaciones.
Planeación y
Desarrollo Urbano
21 Entrega el formato de control de

estimaciones al Área Administrativa de la
Dirección General de Construcción y
Mantenimiento.
Área Administrativa 22 Recibe y archiva formato de control de

de la Dirección Estimación.
General de
Construcción y
Mantenimiento


22 AGO 2011 3 12
PROCEDIMIENTO: Revisión y trámite de estimaciones.
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: de Supervisión

DEPTO. DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA SUPERVISOR PRESUPUESTAL
SUPERVISIÓN DGCM DGPDU
B
1
6
Recibe estimación y
elabora formato
Estimación Formato
1-7 1-7
Turna estimación al
supervisor para su
revisión
Estimación Formato
1-7 1-7

22 AGO 2011 4 12

ÁREA DEPTO. DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE
CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL
3 8
Recibe y revisa la
estimación
Estimación
1-7
Formato
1-7
La revisión contempla que los

conceptos y volúmenes
presentados para su cobro,
coincidan con los autorizados
en el proceso de supervisión
de obra; asi mismo evalua el
programa de trabajo, verifica
notas, bitacora, fotografias
Determina procedencia de
la Estimación
Estimación
1-7
Formato
1-7 D

22 AGO 2011 6 12

DEPTO. DE CONTROL
2
E
12
Firma la documentación
y la turna al
Departamento de
Supervisión
Estimación
1-7
Formato
1-7
13
Recibe, firma y envia la
estimación al area
administrativa de la Dirección
Gral. de Construcción y
Estimación Mantto.
1-7
Formato
1-7

22 AGO 2011 7 12

DEPTO. DE CONTROL
F
5
14
Recibe y revisa la
estimación para determinar
Estimación la procedencia
1-7
Formato
1-7
La revisión se efectúa
principalmente a la Factura,
Estado de cuenta , Formato
de evaluación, Formato de
estimación (verificacion de
precios unitarios y
operaciónes aritméticas), así
como checar la
disponibilidad presupuestal

22 AGO 2011 9 12

DEPTO. DE CONTROL
H
4
17
Firma estado de cuenta y
recaba firma del Director
Gral. de Construcción y
Estimación Matenimiento
1-7
Formato
1-7
18
Registra información en
controles internos
Estimación Control de
Contratos
1-7
Formato
1-7

22 AGO 2011 10 12

DEPTO. DE CONTROL
19
Remite Estimación al
Departamento Técnico de
la Dirección Gral. de
Planeación y Desarrollo
Urbano y recaba formato
de control de estimación
debidamente firmado
Contratos
1-7
Formato
1-7
La estimación se
remite en original y
cuatro copias

22 AGO 2011 11 12
DEPARTAMENTO DE ÁREA
DEPTO. DE CONTROL
CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTAL DGPDU
SUPERVISIÓN DGCM
20
Recibe Estimación y
requisita formato de
control de estimación
Contratos
1-4
Formato
1-4
21
Entrega formato de control
de estimación al Área
Administrativa de la
Dir. Gral. de Construcción
y Mantto.
Contratos
1-4
Formato
1-4

22 AGO 2011 12 12

DEPTO. DE CONTROL
Recibe y archiva formato

de control de
Estimaciones
Estimación
Formato
Control de
contratos
FIN


HOJA DE CONTROL, REVISIÓN Y PAGO DE ESTIMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
Nombre y ubicación de la obra:
Contrato N°:
Contratista:
Dom/teléfonos:
Supervisor:
Estimación #: Importe: $
ACTIVIDAD DIAS FECHA FIRMA DE ACTIVIDAD FECHA FIRMA

MAX.
Fecha de corte Fecha Contratista y
Supervisor
Presentación de 2 Fecha Supervisor Regreso por error Fecha Contratista

generador del generador al
contratista
Regreso de generador 5 Fecha Contratista
conciliado
Entrega de estimación Fecha Departamento de Regreso por Error Fecha Contratista

original Supervision de la estimación
al contratista
Entrega de estimación Fecha Departamento de
original (corregida) Supervision
Entrega al Área 3 Fecha Área financiera
financiera estimación
Entrega al Director 1 Fecha Director
estimación
Entrega a Contratista 1 Fecha Contratista
estimación para copias
con copias
Entrega al Departamento 1 Fecha Departamento de
de Planeación, estimación Planeación
Turna a Secretaría de 2 Fecha Departamento de

Finanzas estimación Planeación
Recibe de la Secretaría 7 Fecha Departamento de

de Finanzas talón de Planeación
CLC
Entrega a 1 Fecha Subsecretario
Subsecretario talón de
CLC
Entrega a Contratista 1 Fecha Contratista
talón de CLC
Esta hoja de control, una vez entregado el talón de CLC al Contratista o enviado el Oficio otras instancias para pago en su
caso, se deberá turnar a la Direción ejecutora.

29

CONTROL DE CONTRATOS
CONTRATO
OBRA 1 CONTRATISTA 4 7
LOCALIDAD 2 AUTORIZACION 5 FECHA DEL CONTRATO
MUNICIPIO 3 SUPERVISOR 6 8
ESTIMACIONES Y DEDUCCIONES
ESTIMACION AMORTIZACION DE ANTICIPO 5 al millar 2 al millar 2 al millar RETENCION
No. FECHA MONTO IVA TOTAL MONTO IVA TOTAL art.49 L.O.P Inst. capacit fondo MULTAS ALCANCE
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TOTAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
CONTRATO INCLUYENDO IVA ANTICIPO incluyendo IVA

PERIODO AVANCE
INICIO TERMINO MONTO ACUMULADO SALDO ECONOMICO AMORTIZACION SALDO
CONTRATO 22 23 24 24
ANTICIPO 25 25
fecha 26
CONVENIO 27 28 30 30
fecha 29
9 31 32 33 34 35 36 37 38
TOTAL 39 39

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
GUÍA DE LLENADO
Deberá de anotar:
1 El nombre de la obra
2 La localidad donde se ejecutará la obra
3 El municipio al que corresponde la localidad donde se efectuará la obra
4 El nombre del contratista que ejecutará la obra
5 El número de oficio de autorización y/o aprobación emitido por la SEPLA
6 EL nombre del supervisor de la obra
7 El número de contrato
8 La fecha de elaboración del contrato
9 El número de estimación
10 La fecha de expedición de la factura
11 El importe de la estimación sin IVA
12 El IVA del importe de la estimación
13 La suma del Importe de la estimación mas el IVA correspondiente
14 El Importe de amortización del anticipo
15 El IVA del importe de amortización de la estimación
16 La suma del importe de amortización más el IVA correspondiente
17 El importe correspondiente al 5 al millar del importe de la estimación sin IVA
20 El Importe determinado por concepto de retención o multa por atraso de obra
21 El alcance líquido a cobra

GUÍA DE LLENADO
Deberá de anotar:
22 La fecha de inicio del periodo del contrato

23 La fecha de terminación del periodo del contrato
24 El importe del contrato incluyendo el IVA
25 El monto del anticipo incluyendo el IVA
26 La fecha de entrega del anticipo al contratista
27 La fecha de inicio del periodo del convenio adicional o modificatorio
28 La fecha de terminación del periodo del convenio adicional o modificatorio
29 La fecha de elaboración del convenio adicional o modificatorio
30 El importe del convenio adicional o modificatorio
31 La fecha de inicio del periodo de la estimación
32 La fecha de terminación del periodo de la estimación
33 El importe de la estimación incluyendo el IVA
34 El importe acumulado de estimaciones
35 El importe del saldo respecto del contrato
36 El porcentaje de avance financiero
37 El Importe de amortización del anticipo
38 El importe del saldo por amortizar del anticipo otorgado
39 La suma de las columnas

3.-“Entrega recepción de obra”


3.-ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
OBJETIVO.
Entregar físicamente al beneficiario directo de la obra, los espacios construidos y/o

rehabilitados, para que este a su vez los reciba a su entera satisfacción y los opere de
acuerdo a los fines para lo que fue concebido.
 Los oficios de invitación a los participantes en los eventos de entrega-recepción

deberán ser entregados con una anticipación de 3 días hábiles previos al evento.
 El evento deberá de llevarse a cabo en el lugar, fecha y horario indicado; en el

caso de que este, no pueda llevarse a cabo por razones plenamente justificadas,
se deberá de comunicar a las instancias participantes con la anticipación
necesaria.


PROCEDIMIENTO: Entrega Recepción de Obra

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Contratista 1 Elabora comunicado de terminación de Oficio

obra y lo remite a la Secretaría de Obras
Públicas.
Dirección General de 2 Recibe a través de la Secretaría

Construcción y particular el comunicado del contratista,
Mantenimiento registra y turna al Departamento de
Supervisión.
NOTA: El comunicado se recibe en la

Secretaría Particular y por los medios
normales se recaba en la Dirección.
Departamento de 3 Recibe comunicado, registra y turna al

Supervisión Supervisor de la Obra.
Supervisor 4 Recibe y archiva comunicado y programa

visita física.
5 Realiza visita física de Obra y verifica la

conclusión de los trabajos en base a las
normas y especificaciones.
NO ESTAN CONCLUIDOS
6 Elabora reporte (variable) de Oficio

observaciones y remite al contratista Reporte de
mediante oficio firmado por el Secretario, observaciones
las irregularidades de los trabajos que
deberá reparar, complementar, adecuar,
corregir etc.
Contratista 7 Recibe comunicado de observaciones.

2

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
8 Archiva comunicado, Programa y realiza

las correcciones indicadas.
Contratista 9 Comunica las correcciones al Supervisor,

para su verificación.
ESTAN CONCLUIDOS
Supervisor 10 Verifica si hay anticipo pendiente de
amortizar e informa a la Dirección
General de Construción y
Mantenimiento.
11 Solicita la estimación de finiquito al

contratista.
NOTA: La solicitud, puede ser mediante

bitácora u oficio firmado por el
Secretario.
Contratista 12 Presenta la estimación de finiquito Estimación de

amortizando el anticipo. finiquito
NOTA: Se anexa copia de Estimación de

finiquito y no formato de llenado ya que
lo elabora el contratista, en caso de
existir saldo pendiente por amortizar se
solicitará el reintegro posteriormente.
Supervisor 13 Recibe estimación de finiquito y solicita

al contratista la fianza de vicios ocultos.
Contratista 14 Presenta la fianza de vicios ocultos. Fianza de

vicios ocultos
NOTA: Se anexa copia de fianza y no
formato de llenado ya que la llena la
afianzadora.

3

y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Dirección General de 15 Solicita a la afianzadora la cancelación Oficio

Construcción y de la Fianza cumplimiento, mediante
Mantenimiento oficio firmado por el Secretario, con copia
para el expediente y minutario.
Supervisor 16 Recibe e integra a expediente estimación

de finiquito, fianza de vicios ocultos,
oficio enviado a la afianzadora y
programa el evento de Entrega-
Recepción.
17 Elabora en forma previa el documento de Acta de

Entrega-Recepción. Entrega-
Recepción.
18 Solicita al Departamento de Supervisión,
elabore los oficios de invitación a los
diferentes participantes en el Evento.
Departamento de 19 Recibe solicitud, elabora y turna los Oficio

Supervisión oficios de invitación a la Dirección
General de Construcción y
Mantenimiento para su antefirma.
NOTA: Los participantes del evento son

el contratista, las dependencias, y los
beneficiarios.
Departamento de 21 Recibe oficios y procede a entregarlos,

Supervisión recabando acuse de recibo y los turna al
supervisor.
Supervisor 22 Recibe acuses de recibo de los oficios de

invitación, e integra al expediente
unitario.


y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
23 Asiste conjuntamente con los invitados al

evento al sitio de la ejecución de los
trabajos, en la fecha y horario acordados
y realizan recorrido por la obra.
24 Efectúa el Acto de Entrega-Recepción.
NO PROCEDE
PROCEDE LA RECEPCIÓN
25 Firma el Documento de Entrega-
Recepción y recaba firma de los
participantes en el evento.
Dirección General de 27 Recibe en su área administrativa el Acta Oficio
Construcción y de Entrega-Recepción y la remite vía
Mantenimiento oficial a las Dependencias, para firma de
sus titulares.
Dirección General de 28 Recibe de la oficialía de partes de la

Construcción y S.O.P. el acta firmada por los titulares de
Mantenimiento las dependencias y la turna al Área
Administrativa, misma que la entrega al
supervisor.
Supervisor 29 Recibe Documento (Acta de Entrega- Acta Entrega
Recepción) debidamente firmado y la Recepción
archiva en expediente.
30 Archiva Expediente unitario.


22 AGO 2011 1 14
PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de obra.
CONTRATISTA DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN Y DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR

MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN
INICIO
Comunica a la Secretaría
la terminación de la obra
Oficio
2
Recibe comunicado a
través de la Secretaría
Particular, registra y turna
al Departamento de
Supervisión
Oficio
El comunicado se
recibe en la Secretaría
particular y por los
medios normales se
recaba en la Dirección

22 AGO 2011 2 14

Recibe comunicado,
registra y turna al
supervisor de obra
Oficio
Recibe, archiva
comunicado y programa
visita fisica
Oficio
Realiza visita fisica y

verifica la conclusión de
los trabajos

22 AGO 2011 3 14
CONTRATISTA DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR

Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN
CONCLUIDOS? SI 1
2 NO
6
Elabora reporte (variable)
de observaciones y lo
remite al contratista
mediante oficio
Reporte
Contratista
Oficio
1 Expediente
2 Minutario

22 AGO 2011 4 14
CONTRATISTA DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR

Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN
Recibe comunicado de
observaciones
Reporte
Oficio
Archiva comunicado y
programa y realiza las
correcciones indicadas
Reporte
Oficio
Comunica las correciones

al supervisor para su
verificación
Oficio
o Supervisor
1 expediente

22 AGO 2011 5 14

1
10
Verifica si hay anticipo

pendiente por amortizar e
informa a la Dirección
Gral. de Const. y Mantto.
11
Solicita la estimación de
finiquito al contratista
Expediente
La solicitud puede ser

mediante bitácora u
oficio firmado por el
Secretario

22 AGO 2011 6 14
PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de obra

12
Presenta estimación de
finiquito amortizando el
anticipo
Estimación de
finiquito
Se anexa copia de
estimación de finiquito y
no formato de llenado, ya
que lo elabora al
contratista, en caso de
existir saldo pendiente por
amortizar se solicitará el
reintegro posteriormente
13
Recibe estimación de
finiquito y solicita al
contratista la fianza de
vicios ocultos
Estimación de
finiquito. Expediente

22 AGO 2011 8 14
CONTRATISTA DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO SUPERVISOR

Y MANTENIMIENTO DE SUPERVISIÓN
16
Recibe e integra a
expediente la estimación
de finiquito, fianza de
vicios ocultos, oficio
enviado a la afianzadora
y programa el Evento de
Entrega-Recepción
Fianza
Expediente
Oficio
Estimación
17
Elabora el documento de
Entrega-Recepción
Acta

22 AGO 2011 11 14

23
Asiste conjuntamente con
los invitados al evento y
realizan recorrido por la
obra
Acta
24
Efectúa el acto de
Entrega- Recepción
Acta

22 AGO 2011 12 14

CONCLUIDOS? NO 2
SI
25
Firma documento de
Entrega-Recepción y
recaba firmas de los
participantes en el evento
Acta
26
Entrega al área
Adminitrativa de la
Dirección Gral. de
Construcción y Mtto. el
acta de entrega para que
recabe firmas de los
titulares de las
dependencias
participantes
Acta

22 AGO 2011 14 14

29
Recibe Acta entrega -

Recepción debidamente
firmada y lo archiva en
expediente.
Acta Expediente
FIN


1
EN LA LOCALIDAD DE ___________________ ________________, MUNICIPIO DE
___ 2 ____, DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS ______ 3 HORAS DEL DIA__ 4 __
DEL MES DE __ 5 __ DEL AÑO__ 6 __, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EFECTUAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 22, 32, 48,
49, 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
7
NOMBRE DE LA OBRA
NUMERO DE OBRA 8
PROGRAMA
9
SUBPROGRAMA 10
LOCALIDAD 11
MUNICIPIO 12
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 13
CONTRATO IMPORTE C/IVA

14 15
CONVENIO 16 IMPORTE C/IVA 17
TOTAL C/IVA 18
FECHA DE INICIO 19 FECHA DE TERMINO 20
FIANZA No 21 IMPORTE 22 VENCIMIENTO 23
INVERSIÓN ASIGNADA:
LA INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE APROBÓ DE CONFORMIDAD CON LOS
OFICIOS SIGUIENTES:
24
OFICIO DE APROBACION FECHA IMPORTE
OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 25
OFICIO AMPLIACION REDUCCION CANCELACION COMPENSADA

NUM/FECHA

INVERSIÓN Y METAS PROGRAMADAS
EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LA
SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN POR AÑO FISCAL:
26
AÑO FISCAL TOTAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS. OTROS
SUMA=
27
INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL:
AÑO FISCAL TOTAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS. OTROS
SUMA=
28
METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DEL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DEL

PROYECTO PROYECTO
29
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD
RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO
EXIME AL EJECUTOR DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LA MISMA Y
SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA
FEDERACIÓN, ESTADO Y/O MUNICIPIO.
LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO, LA DEPENDENCIA NORMATIVA, LA SECRETARIA DE PLANEACION, LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS
PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU
CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION
EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR MEDIO DE

ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO.
ENTREGA POR LA SECRETARIA DE OBRAS NOMBRE Y FIRMA

PUBLICAS
30
CARGO:
ENTREGA POR LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA
31
CARGO:
RECIBE POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU NOMBRE Y FIRMA
OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
32
CARGO:
TESTIGOS
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA NOMBRE Y FIRMA

33
CARGO:
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA NOMBRE Y FIRMA
34
CARGO:
POR LA SECRETARIA DE PLANEACION NOMBRE Y FIRMA
35
CARGO:
FIRMA CONDICIONADA
36
___________________________________
NOMBRE:
_______________________________________________________________________________________
_____
ENTIDAD O DEPENDENCIA
____________________________________________________________________________
CARGO:
_______________________________________________________________________________________
_____
MOTIVO.

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
RELATIVOS EN SU CASO, A COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD CARTA DE SECION DE
DERECHOS SOBRE EL TERRENO; DOCUMENTO DE EXPROPIACIÓN; OBSERVACIONES
SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, AMPLIACIONES PREVISTAS A LA OBRA Y OTROS QUE SE
CONSIDEREN CONVENIENTES.
ENTREGA
POR LA ENTIDAD EJECUTORA POR LA CONTRATISTA
C. C.
RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
C.
TESTIGOS
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

GENERAL DEL ESTADO
C. C.
POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
C.

GUÍA DE LLENADO
1 al 6 Anotar el nombre de la localidad, municipio, hora y fecha en donde y cuando se realiza el

proceso de entrega recepción de la obra.
7 y 8 Mencione el nombre y número de la obra (en las obras del 2000 no hay número de la obra
“no aplica”)
9 y 10 En base a la apertura programática establecida por este ramo, anota el programa y
subprograma correspondiente a la obra.
11y 12 Anotar el nombre de la localidad y municipio en donde se ubica la obra y/o acción.
13 Se anotara la modalidad de ejecución que se haya adoptado para la realización de la obra.
14 y 15 Anotar el número de contrato e importe con iva. (en caso de ser por administración anotar
“no aplica”).
16 y 17 Anotar el número de convenio e importe con iva (en caso de ser por administración anotar
“no aplica”).
18 Anotar la suma de los importes de contrato más el de convenio.
19 y 20 Anotar el mes y el año de inicio y termino del proyecto y/o obra.
21 Anotar el número de la fianza
22 Anotar el importe de la fianza
23 Anotar la fecha de vencimiento de la fianza
24 Escribir el número, fecha e importe del oficio de aprobación que emitió la Secretaria de
Planeación para esta obra.
25 Anotar en su caso los números de oficio de aprobación de los movimientos
presupuestales así como los importes de ampliación, reducción y cancelación con el importe total
modificado en la columna de compensada.
26 En base al oficio de aprobación de la obra respectiva, anotar la inversión aprobada de

acuerdo a su estructura financiera y del año fiscal.
27 Anotar los montos de la inversión ejercida de acuerdo a la estructura financiera.
28 Anotar las metas programadas y las reales ejecutadas.
29 Anotar de manera breve , datos generales de la obra.
30 Nombre y cargo del funcionario representante de la Secretaría que entrega oficialmente la
obra.
31 Sí es por contrato anotar el nombre de la Empresa Constructora y su representante legal,
(en caso de ser por administración anotar “no aplica”).
32 Nombre de la dependencia y representante que recibe la obra para su operación.
33 Nombre del representante de la Secretaria de la Contraloría General del Estado.
34 Nombre del la Dependencia y del Representante de la entidad Normativa.
35 Nombre del representante de la Secretaria de Planeación del Estado.
36 Si la firma es condicionada, se anotará el nombre, firma, cargo y dependencia donde este
adscrito el funcionario inconforme. Asimismo describirá las razones por las cuales firma
condicionado.
Nota 1 Se sugiere que el acta de entrega-recepción sea elaborada con anterioridad y que en el
acto únicamente se anoten los nombres y firmas de los participantes en original y 6 copias.
Nota 2 Si se desea formalizar con la firma de los titulares se enviara para su validación
posteriormente con la hoja N° 4 anexa.

4.-“Integración de Expediente Unitario”


4.-INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE UNITARIO
OBJETIVO.
Recopilar e integrar la información que se genera con motivo de la ejecución de toda

obra pública en sus diferentes etapas; lo anterior a efecto de contar con el documento de
soporte probatorio del cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos por la
Secretaría, así como para efectos de revisión y fiscalización de los órganos competentes.
 Los documentos deberán de integrarse de acuerdo a la secuencia indicada en el

listado que para tal efecto emitió la Unidad de Normatividad de esta Secretaría.
 La documentación original relativa a los procesos de licitación (del punto 4 al 16

del listado), será custodiada por el Departamento de Concursos y Precios
Unitarios de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano, misma que
deberá de remitir fotocopia de ellos a cada una de las Direcciones según
corresponda.
 Invariablemente será responsabilidad del supervisor de la obra, la integración y

custodia del Expediente Unitario.


1
PROCEDIMIENTO: Integración de Expediente Unitario

ÁREA: Dirección General de
Construcción y Mantenimiento
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN 1 Turna copia del oficio de aprobación de la Oficio de

GENERAL DE Obra a la Dirección General de Aprobación
PLANEACIÓN Y Construcción y Mantenimiento.
DESARROLLO
URBANO
DIRECCIÓN 2 Recibe copia de oficio de aprobación, Memorándum

GENERAL DE elabora memorándum donde solicita y
CONSTRUCCIÓN Y especifica a la Unidad de Normatividad la
MANTENIMIENTO Licitación de la Obra y lo turna a
Supervisión para expediente.
DIRECCIÓN 3 Recibe Memorándum, realiza el proceso -Documentos

GENERAL DE de Licitación, elabora Estimación de del proceso de
NORMATIVIDAD Anticipo y turna expediente con copia de licitación
todos los documentos del proceso, al
Departamento de Supervisión, a través de
su dirección.
NOTA: Ver procedimiento de licitación.
DEPARTAMENTO 4 Recibe a través de su dirección copia de -Documentos

DE SUPERVISIÓN los documentos del Proceso de Licitación, del proceso de
Elabora la (s) estimación(es) y relación de licitación
precios extraordinarios (si los hubiera) y -Estimaciones
turna a través de su dirección a la Dir. -Relación de
Gral. de Planeación para el trámite de Precios
pago y autorización, respectivo. Extraordinarios
-Formato de
Seguimiento
NOTA: La estimación incluye

generadores, informe de fotografía,
(Integra la documentación mencionada en
el expediente unitario).

2
PROCEDIMIENTO: Integración de Expediente Unitario

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIR. GRAL DE 5 Recibe la Estimación y relación de precios -Estimación

PLANEACIÓN Y extraordinarios (si hubiera) realiza trámite operada
DESARROLLO correspondiente y una vez operada la
URBANO. estimación y autorizados los precios -Relación de
extraordinarios turna por memorándum a la
precios
Dir. Gral. de Construcción y Mantenimiento.
extraordinarios
autorizados
DIRECCIÓN 6 Recibe estimación operada y relación de -Estimación

GENERAL DE y relación de precios extraordinarios (si operada
CONSTRUCCIÓN Y hubiera) autorizada y turna al
MANTENIMIENTO departamento de supervisión. -Relación de
precios
extraordinarios
autorizados
DEPARTAMENTO 7 Recibe la documentación la integra al
DE SUPERVISIÓN Expediente Unitario.
8 Elabora Acta de Entrega Recepción de -Acta de

obra (Después que el contratista entregó Entrega
fianza por vicios ocultos), Integra original Recepción.
de ambos documentos al expediente
unitario.
Termina Procedimiento.


22 AGO 2011 2 6
PROCEDIMIENTO: Integración de expediente unitario
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: Supervisión de obra

DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DIR. GENERAL DE DIR. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO NORMATIVIDAD Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN
3
Recibe memorandum,
realiza el proceso de
licitación, elabora
estimación de anticipo y
turna expediente con
copia de todos los
documentos del proceso,
al Departamento de
Supervisión, a través de
su dirección
Doctos. de
Memorandum
licitación
Ver procedimmiento
de licitación

22 AGO 2011 3 6

Recibe a través de su dirección

oficio de aprobación, copia de
los documentos del proceso de
licitación, elabora la(s)
estimación(es) y relación de
precios extraordinarios (si los
hubiera) y turna a través de su
dirección a la Dirección Gral.
de Planeación y Desarrollo
Urbano para el tramite de pago
y autorización respectiva
Oficio de
aprobación
Doctos. de
licitación
Estimaciones
Expediente
Precios
Extraord.
Formato de
seguimiento
La estimación incluye
generadores, informe
fotografico (integra el
documentación
mencionada en el
expediente unitario)

22 AGO 2011 4 6

Recibe la estimación y rel.

de precios extraordinarios
(si hubiera) realiza trámite
correspondiente y una vez
operada la estimación y
autorizados los precios
extraordinarios turna por
memorandum a la
Dir.Gral.de Construcción y
Mantto. Estimación operada
Precios unitarios
Extraordinarios
Autorizados
Memorandum
Recibe estimación operada y

relación de precios
extraordinarios (si los hubiera)
autorizada, y turna al
Estimación
operada
Precios unitarios
Extraordinarios
Autorizados
D
Memorandum

22 AGO 2011 5 6

Recibe la documentación y
la integra al expediente
unitario
Formato de
seguimiento
Estimación operada
Precios unitarios
Extraord.
autorizados
Expediente

22 AGO 2011 6 6

8
Elabora acta de entrega-
recepción de obra
(después que el
contratista entrego fianza
por vicios ocultos), integra
original de ambos
documentos al expediente
unitario
Acta
Expediente
FIN

1.-“Mantenimiento y Conservación de un Edificio Público”

Departamento de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos

1.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UN EDIFICIO PÚBLICO
OBJETIVO.
Mantener en buen estado los inmuebles propiedad o a cargo del Gobierno del Estado,
implementando las acciones preventivas y correctivas necesarias, así como verificar
que dichos inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, cumplan con las
condiciones físicas de instalaciones y de seguridad para su operación.
En caso de que se requieran trabajos adicionales en los edificios públicos en los que ya
se hayan recibido el mantenimiento preventivo programado, estos invariablemente
deberán ser autorizados por el C. Secretario y/o Subsecretaria para la ejecución de los
mismos.
.


PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y Conservación de un Edificio Público

ÁREA: Dirección General de Construcción DEPARTAMENTO: Mantenimiento de
y Mantenimiento Edificios Públicos
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Departamento de 1 Elabora la propuesta de inversión de los Propuesta de
Mantenimiento y edificios propuestos para su inversión
Conservación de mantenimiento preventivo y correctivo.
Edificios Públicos
2 Tramita la propuesta a la Dirección

General de Construcción y
Mantenimiento.
Dirección General de 3 Recibe propuesta de inversión.

Construcción y
Mantenimiento
4 Revisa la propuesta de inversión.
EXISTEN OBSERVACIONES
Conecta con actividad 1
NO EXISTEN OBSERVACIONES
Dirección General de 5 Tramita, a la Dirección de Planeación la
Construcción y propuesta de inversión.
Mantenimiento
Dirección General de 6 Recibe propuesta de inversión.

Planeación
7 Revisa, analiza y propone en base al

presupuesto para el año fiscal, la
ampliación o reducción de la propuesta
de inversión.
8 Informa y tramita a la Dirección de

Construcción, el resultado de la revisión.


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Dirección General de 9 Recibe los resultados de la revisión de la

Construcción y propuesta.
Mantenimiento
Dirección General de 10 Tramita los resultados de la revisión al

Construcción y Departamento de Mantenimiento y
Mantenimiento Conservación.
Departamento de 11 Recibe los resultados de la revisión a la

Mantenimiento y propuesta y verifica si existen
Conservación de observaciones.
Edificios Públicos
EXISTEN OBSERVACIONES
NO EXISTEN OBSERVACIONES
12 Archiva la propuesta de inversión y Programa de
procede a la elaboración del programa Mantenimientos
de atención de los mantenimientos.
NOTA: No existen formato

predeterminados.
13 Elabora los requerimientos de material a SF-R01, oficios

utilizarse y oficio de comisión del de comisión (en
personal que dará mantenimiento a los su caso)
edificios públicos.
14 Procede al mantenimiento preventivo y/o

correctivo de los edificios públicos.
15 Procede a la elaboración del Recibo de Recibo de

Conformidad de trabajo solicitado, en Conformidad
donde se indican las acciones de trabajo

3

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
realizadas. solicitado
16 Tramita el Recibo de Conformidad de

trabajo solicitado al responsable del
inmueble.
Responsable del 17 Recibe el Recibo de Conformidad de

inmueble trabajo solicitado.
EXISTE INCONFORMIDAD
ESTA CONFORME
Responsable del 18 Tramita el Recibo firmado de
inmueble Conformidad del trabajo solicitado.
Departamento de 19 Recibe el Recibo de Conformidad de

Mantenimiento y trabajo solicitado firmado y lo archiva.
Conservación de
Edificios Públicos
Termina procedimiento


22 AGO 2011 2 8
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y Conservación de un Edificio Público.
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: Mantenimiento de edificios públicos.

DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL DE CONSTR. Y DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO EDIFICIO
Revisa la propuesta de
inversión
Prop. inversion
OBSERVACIONES? SI 1
NO
5
Tramita a la Dirección Gral. de

Planeación la propuesta de
inversión
Prop. inversion

22 AGO 2011 3 8

DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL DE CONSTR. DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DESARROLLO URBANO EDIFICIO
Recibe la propuesta de
inversión
Prop. inversión
Revisa, analiza y propone en

base al presupuesto para el
año fiscal, la ampliación o
reducción de la propuesta de
inversión
Prop. inversión
Informa y tramita a la Dirección

de Construcción el resultado de
la revisión
Prop. inversión

22 AGO 2011 4 8

Recibe los resultados de la

revisión de la propuesta
Prop. inversión
10
Tramita los resultados de la

revisión al Departamento de
Mantto. y Conservación
Prop. inversión
11
Recibe los resultados de la
revisión a la propuesta y
verifica si existen
observaciones
Prop. inversión

22 AGO 2011 5 8

DEPARTAMENTO DE DIR. GRAL DE CONSTR. DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO EDIFICIO
OBSERVACIONES? SI 2
NO
12
Archiva propuesta de inversión

y elabora el programa de
atención de los mantenimientos
Prop. inversión Prog. Manttos.
No existen
T formatos
predeterminados
de la propuesta de
inversión y del
programa de
mantenimientos.

22 AGO 2011 6 8

13
Elabora los requerimientos de
material a utilizarse y oficios de
comisión del personal que dar
mantto. a los edificios publicos
SF-R01
Oficio
14
Procede al mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los
publicos
SF-R01
Oficio

22 AGO 2011 7 8

15
Procede a la elaboración del

recibo de conformidad del
trabajo solicitado, en donde se
indica las acciones realizadas
Recibo
Conform.
16
Tramita el recibo de
Conformidad de trabajo
solicitado al responsable del
inmueble
Recibo
Conform.
17
Recibe el recibo de
solicitado
Recibo
Conform.

22 AGO 2011 8 8

INCONFORME? SI 3
NO
18
Tramita el recibo de
solicitado firmado
Recibo
Conform.
19
Recibe recibo de Conformidad

de trabajo solicitado firmado y
lo archiva
Recibo
Conform.
T
FIN


DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
PERIODO DE EJECUCION
1
FECHA INICIO
FECHA TERMINO 2
RECIBO DE CONFORMIDAD DE TRABAJO SOLICITADO
3
EDIFICIO:
4
UBICACIÓN:
DESCRIPCION DE LA OBRA: 5
OBSERVACIONES: 6
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $ 7
SUPERVISOR EJECUTO Vo. Bo.
8 9 10
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
GUÍA DE LLENADO
RECIBO DE CONFORMIDAD DE TRABAJO SOLICITADO
Deberá anotar:
1 La fecha de inicio de los trabajos.
2 La fecha de termino de los trabajos.
3 El nombre del edificio atendido.
4 La ubicación del edificio indicando la dirección.
5 La descripción de los trabajos ejecutados.
6 Los trabajos que se ejecuten fuera de lo programado.
7 El costo total de los trabajos ejecutados.
8 La firma del supervisor una vez concluidos los trabajos.
9 La firma de la persona encargada de la cuadrilla que haya ejecutado los trabajos.
10 La firma del titular del edificio o en su ausencia la persona encargada del área.

1.-“Instalación de un Evento Especial”

Departamento de Eventos Especiales

1.- INSTALACIÓN DE UN EVENTO ESPECIAL
OBJETIVO.
Atender y cumplir en forma y tiempo con las instalaciones necesarias que requieran las
diferentes instancias gubernamentales, para llevar a cabo los eventos especiales
derivados de la operación de los programas y proyectos de carácter especial.
 La solicitud de los eventos preferentemente deberán de presentarse con una

anticipación de 72 horas previas al acto, para su correcta programación; de igual
forma previo a su programación, deberá ser autorizado por el C. Secretario y/o el
Director General de Construcción y Mantenimiento.
 No quedan comprendidas dentro de lo señalado en el supuesto anterior,

aquellas solicitudes que son enviadas por la coordinación de giras del C.
Gobernador del Estado.


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MAYO 2011 3
3
PROCEDIMIENTO: Instalación de un Evento Especial

DEPARTAMENTO: Eventos Especiales
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Interesado. 1 Solicita mediante oficio a la Secretaría Oficio Solicitud.

de Obras Públicas el apoyo de las
instalaciones, mobiliario y equipo que
requiere para la realización del evento.
Oficialía de Partes. 2 Recibe solicitud y turna a la Sría.

Particular.
Secretaría 3 Recibe y comunica la solicitud al C.

Particular. Secretario.
NOTA: En caso de urgencia o por

ausencia del Secretario lo turna a la
Dirección General de Construcción y
Mantenimiento.
C. Secretario. 4 Recibe el comunicado y determina la

viabilidad del apoyo.
NO ES VIABLE
5 Informa de la no viabilidad al solicitante y
archiva solicitud
Interesado 6 Recibe comunicado telefónico de la no

viabilidad
Conecta con el fin.
ES VIABLE
7 Autoriza solicitud y comunica al
interesado la viabilidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MAYO 2011 2 3

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
C. Secretario 8 Remite la solicitud autorizada al

Departamento de Eventos Especiales a
través de la Dirección General de
Construcción y Mantenimiento e instruye
su ejecución.
Departamento de 9 Recibe solicitud autorizada, efectúa

Eventos visita de validación para conocer la
Especiales. ubicación del acto a desarrollarse y
archiva solicitud
10 Programa el evento y elabora formato de Formato de

requerimientos necesarios, que entrega requerimiento de
a Recursos Materiales y oficio de material y/o
comisión del personal que realizará las Oficios de
instalaciones para el evento. comisión
11 Realiza las instalaciones, proporciona el

mobiliario y equipo requerido y lo
entrega al interesado
Interesado 12 Recibe las instalaciones, mobiliario y

equipo y lleva a cabo el evento, e
informa de su conclusión a la S.O.P.
Departamento de 13 Retira instalaciones, mobiliario y equipo,

Eventos una vez concluido el evento.
Especiales.
Departamento de 14 Registra y contabiliza el evento en los Sist. De Control

Eventos controles preestablecidos y lo archiva. (Mod. de
Especiales. Eventos
Especiales

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MAYO 2011 3
3

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
15 Informa los resultados a la Dirección Tarjeta

General de Construcción y Informativa.
Mantenimiento, a través de tarjeta
informativa (o/c), archiva su copia
Dirección General 16 Recibe informe de resultados, para su

de Construcción y archivo.
Mantenimiento.
17 Archiva control de eventos y

Tarjeta informativa.
Termina Procedimiento


22 AGO 2011 2 6
PROCEDIMIENTO: Instalación de un Evento Especial.
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: Eventos Especiales.

C. SECRETARIO Y/O DIR.
OFICIALIA DE SECRETARÍA DEPTO. DE EVENTOS
INTERESADO GRAL. DE CONSTR. Y
PARTES PARTICULAR MANTTO. ESPECIALES
4
Recibe comunicado y
determina la viabilidad del
apoyo
Oficio
SI
VIABILIDAD? SI 1
NO
5
Informa de la no viabilidad
al solicitante
6
Recibe comunicado
telefónico sobre la no
viabilidad
B
2

22 AGO 2011 5 6
PROCEDIMIENTO: Instalación de un Evento Especial.
ÁREA: Dirección General de Construcción y Mantenimiento DEPARTAMENTO: Eventos Especiales.

C. SECRETARIO Y/O DIR.
OFICIALIA DE SECRETARÍA DEPTO. DE EVENTOS
INTERESADO GRAL. DE CONSTR. Y
PARTES PARTICULAR MANTTO. ESPECIALES
14
Registra y contabiliza el
evento en controles
internos Control de
Eventos
15
Informa resultados a la
Dir. Gral. de Const. y
Mantto. a través de tarjeta
informativa
Control de Tarjeta
eventos informativa
Tarjeta
informativa
16
Recibe informe de
resultados para su
conocimiento y archivo
Tarjeta
informativa


1
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT No. Requisición
2
SECRETARIA DE FINANZAS Fecha
REQUISICION DE MATERIALES
SF-R01
Dependencia: 4 3 Solicitante: 8 7
Unidad Admtiva. Cargo:
Partida Presupuestal 5 Dirección /Teléfono: 9
Origen del Recurso Estatal 6 Federal Mixto
Para uso de: 10
PROVEEDOR 15
C.P. T/E C.P. T/E C.P. T/E

No. Descripción Q U/M Importe ($) Total ($) Importe ($) Total ($) Importe ($) Total ($)
11 12 13 14
Observaciones: 16 Subtotal:
I.V.A.
Total:
17
Dependencia Solicitante Jefe Depto. Control Presupuestal Director General de Administración Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Nota: Esta solicitud deberá formularse con materiales del mismo ramo, con el objeto de facilitar su cotización

SECRETARIA DE FINANZAS
GUIA DE LLENADO
FORMATO SF-R01
REQUISICION DE MATERIALES
1 Requisición No. No. de folio consecutivo, el cuál será asignado por el Departamento de
2 Fecha Se refiere a la fecha de elaboración de la solicitud
3 Dependencia Anotar nombre de la Entidad o Secretaria solicitante
4 Unidad Administrativa Nombre del área que sea el usuario final de los bienes y/o servicios
(No utilizar siglas)
5 Unidad Presupuestal Anotar código (Núm.) de la unidad presupuestal que se afectará
6 Origen del Recurso Se refiere al tipo de recursos financieros con los que cubrirá la solicitud
7 Solicitante Anotar nombre completo de la persona autorizada para elaborar requisición
8 Cargo Se refiere al puesto que ocupa quién elaborá la solicitud
9 Dirección/teléfono Anotar ubicación del lugar donde se requiere el material, así como el no. de
teléfono o extensión del solicitante
10 Para uso de Deberá anotar una breve justificación de la solicitud (aplicación)
11 No. Número consecutivo de (los) materiales y/o servicios solicitados
12 Descripción Anotar en forma clara y detallada los materiales y/o servicios solicitados
13 Q Anotar con número la cantidad solicitada
14 U/M Indicar la unidad de medida de (los) material (s) y/o servicios solicitados ejemplo: pz. paq., etc.
15 Proveedor Información relativa al costo unitario y total aproximado de los materiales
anexar por lo menos una cotización (información base para la reserva presupuestal)
los campos de CP y T/E se refieren a condiciones de pago y tiempos de entrega respectivamente
(consideraciones importantes al colocar pedidos)
16 Observaciones Anotar información complementaria de soporte
17 Firmas Firmas de aprobación y autorización para la gestión y trámite de la solicitud
Solicitante Nombre y firma del Servidor público facultado para autorizar solicitudes de materiales
y/o servicios
Control Presupuestal Nombre y firma del Titular del Departamento, Secretaria de Finanzas
Director General de Administración Nombre y firma del Titular de la Dirección General, Secretaria de Finanzas
Director de Rec. Mat. Y Servs. Grales Nombre y firma del Titular de la Dirección, Secretaria de Finanzas

1.-“Trámite de Anticipos y Estimaciones”
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano

Departamento de Control Presupuestal

TRÁMITE DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES
OBJETIVO
Revisar que las estimaciones presentadas para su pago se encuentren debidamente

integradas, de igual forma verificar que las operaciones aritméticas se encuentren
correctas, lo anterior a efecto de que la Secretaría pague lo que se encuentre
debidamente ejecutado y que las empresas constructoras reciban en tiempo y forma la
remuneración por su trabajo.
 Los contratistas deberán de presentar las estimaciones de obra directamente al

Departamento de supervisión correspondiente.
 Las estimaciones de obras comprendidas en el programa de Obra Directa del
Gobierno del Estado, deberán de presentarse en original y siete copias; por otra
parte las obras financiadas con recursos del Fondo de Seguridad Pública deberán
de presentar en original y cinco copias.
 Las estimaciones de obra deberán de contener los siguientes documentos: factura,
estado de cuenta, formato de evaluación, formato de estimación, números
generadores, fotografías, notas debitácora (copias) y reportes de control de
calidad cuando se requiera.
 Las estimaciones originales deberán de contener firmas autógrafas y solo serán
signadas por las personas y/o servidores públicos que cuenten con la facultad
para ello.


PROCEDIMIENTO: Trámite de Anticipos y Estimaciones

ÁREA: Dirección General de Planeación
DEPARTAMENTO: Control Presupuestal
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Direcciones y 1 Turnan a la Oficina de Control -Formato de

Coordinaciones Presupuestal los Anticipos y Seguimiento
Estimaciones con Formato de -Memorandum
Seguimiento vía Memorandum -Anticipo
-Estimación
Nota: Los anticipos los turna el
Departamento de Concursos y Precios
Unitarios.
Oficina de Control 2 Recibe y revisa que la documentación

Presupuestal esté bien elaborada y requisitada.
NO ES CORRECTA
3 Turna a las Direcciones y

Coordinaciones, las observaciones
correspondientes a la documentación
mal elaborada.
Direcciones y 4 Reciben, revisan y corrigen las

Coordinaciones observaciones y regresa documentación
a la Oficina de Control Presupuestal.
Conecta con actividad Nº 2
SI ESTA CORRECTA
Oficina de Control 5 Registra documentación y elabora -Cuenta por

Presupuestal. Cuenta por Liquidar Certificada o en su Liquidar
caso, Carta de Instrucción y turna a la Certificada
Dir. Gral. de Planeación y Desarrollo (C.L.C.)
Urbano para su rúbrica, archiva copia de - Carta de
Anticipo o Estimación. Instrucción


y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Archiva:
 Expediente –Anticipo o
Estimación 3C
 Acuse –Formato de Seguimiento
0
 Acuse –Memorandum 0
Dir. Gral. de 6 Recibe, Rubrica y turna los documentos

Planeación y a la Oficina del Secretario para su firma
Desarrollo Urbano.
Oficina del 7 Recibe, registra, firma y turna los

Secretario documentos a la Oficina de Control
Presupuestal.
Recibe, integra la documentación y turna

Oficina de Control 8 a la Entidad Normativa que corresponda,
Presupuestal. archiva dos copias de C.L.C. o Carta de
Instrucción.
Archiva:
 Expediente –C.L.C. o Carta de
Instrucción 5C
 Acuse - C.L.C. o Carta de
Instrucción 6C
Nota: A la Secretaría de Finanzas se
envían ambos documentos.
La Carta de Instrucción a la Entidad
Normativa que corresponda.
Entidad Normativa. 9 Recibe, revisa la Factura, CLC y/o Carta

de Instrucción.
NO ES CORRECTA


y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Entidad Normativa. 10 Devuelve la Documentación con las

observaciones para su corrección a la
Oficina de Control Presupuestal.
SI ES CORRECTA
11 Elabora Contra Recibo, o en su caso

sella la Carta de Instrucción y turna a la
Oficina de Control Presupuestal.
-Contra-Recibo
Nota: Posteriormente envía la -C. Instrucción
documentación operada, copia de C.L.C.
o Carta de Instrucción con el original
para entregar a las Direcciones
ejecutoras.
Oficina de Control 12 Recibe Contra Recibo y/o Carta de

Presupuestal. Instrucción sellada y turna a Oficina del
Secretario.
Archiva:
 Acuse –Memorándum 1C -Memorándum
Oficina del 13 Recibe Contra Recibo y/o Carta de

Secretario. Instrucción, firma y entrega original al
Contratista, recaba firma en el talón de
Contra-Recibo y archiva para su
posterior entrega a Oficina de Control
Presupuestal.
14 Recibe Contra Recibo y/o Carta de

Contratista Instrucción para su pago, firma de
recibido.
Termina Procedimiento


22 AGO 2011 2 7
PROCEDIMIENTO: Trámite de Anticipos y Estimaciones.

ÁREA: Dirección General de Planeación y
Desarrollo Urbano
DIR. GRAL. DE
DIRECCIONES Y COORDINACIÓN OFICINA DE CONTROL OFICINA DEL
PLANEACIÓN Y ENTIDAD NORMATIVA CONTRATISTA
DE LA SOP PRESUPUESTAL SECRETARIO
DESARROLLO URBANO
ES
SI 2
CORRECTA?
NO
3
Turna a las Direcciones y
Coordinaciones las
observaciones de la
documentación mal
elaborada
F. Seguimiento
0
1 Anticipo
0
4
1-3
Estimación
Reciben, revisan y corrigen 0
las observaciones y regresa
documentación a la Oficina 1-3
de Control Presupuestal Memorandum
0
F. Seguimiento Anticipo
0 0
Memorandum 1-3
0 Estimación
0
1-3

22 AGO 2011 3 7

Desarrollo Urbano
DIRECCIONES Y OFICINA DE CONTROL DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y OFICINA DEL
COORDINACIÓN ENTIDAD NORMATIVA CONTRATISTA
PRESUPUESTAL DESARROLLO URBANO SECRETARIO
DE LA SOP
2
5
Registra documentación y
Elabora CLC o en su caso
Carta de Instrucción y la
turna al Dir. Gral. de
Planeación y Desarrrollo
Urbano para su rúbrica,
archiva copia de: Anticipo o
Estimacion
CLC F. Seguimiento
0 0
1-6 Memorandum
0
C. Instrucción
0 Anticipo o
Estimacion
1-6
3C
Anticipo
0
1-2 6
Estimación
0
Recibe, rubrica y turna los
1-2
documentos a la Oficina del
Secretario para su firma.
C. Instrucción CLC
0 0
1–6 1-6
Anticipo
Estimación
0
0
1-2 1-2
B

22 AGO 2011 4 7

Desarrollo Urbano
DIRECCIONES Y
COORDINACIÓN OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL OFICINA DEL SECRETARIO ENTIDAD NORMATIVA CONTRATISTA
DE LA SOP
Recibe, registra, firma y

turna los documentos a
Oficina de Control
8 Presupuestal
Recibe, revisa e integra la
documentación y turna a la CLC
Entidad Normativa 0
Correspondiente. Archiva 1-6
C. Instrucción
dos copias de C.L.C. o C.
0
Instrucciòn
CLC CLC 5C 1-4
0 ó Carta de Anticipo
1-4 Instrucción 5C Expediente 0
C. Instrucción CLC 6C 1-2
Estimación
0 ó Carta de 0
Acuse
1-4 Instrucción 6C
1-2
Anticipo
0
1-2
Estimación
0
1-2
A la Secretaría de Finanzas, se
envía, C.L.C. o C. Instrucción.
La C. de Instrucción a la Entidad
Normativa que corresponda

22 AGO 2011 5 7

Desarrollo Urbano
DIRECCIONES Y OFICINA DE DIR. GRAL. DE
COORDINACIÓN DE LA CONTROL PLANEACIÓN Y OFICINA DEL SECRETARIO ENTIDAD NORMATIVA CONTRATISTA
SOP PRESUPUESTAL DESARROLLO URBANO
Recibe, revisa la factura,

CLC y/o Carta de Instrucción
C. Instrucción CLC
0 0
1-4 1-4
Anticipo Estimación
0 0
1-2 1-2
ES
CORRECTA?
SI 4
1 NO
10
Devuelve la documentación
con las observaciones para
su correción a la Oficina de
C. Instrucción CLC
0 0
1-4
1-4 Estimación
Anticipo 0
0
1-2
1-2


CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LINEA DE CREDITO FECHA DE EXPED. FECHA DE PAGO NUMERO DE HOJA
FEDERAL DIA MES AÑO DIA MES AÑO C.L.C. No. DE
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO 1 2

DE LA PRESENTE CUENTA POR
S O P 3 4
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LIQUIDAR $ - ( )
(IMPORTE CON LETRA)
TIPO DE MONEDA
EQUIVALENTE M/N T E S O F E / S N C ESTADO UNIDAD EJECUTORA
CLAVE NOMBRE TIPO DE CAMBIO
5 6 7 8 9 10 11
No. CADIFI- DOCUMENTO I M P O R T E S J U S T I F I C A C I O N
SEC. TIPO CLAVE PRESUPUESTARIA CACION DE BENEFICIARIO CONCEPTO SEC
BRUTO NETO TIPO NUMERO
REFERENCIA (O.P.P.)
12 13 14 15 16 17
TOTALES 18 19

NUMERO DE LA NUMERO HOJA
DEPENDENCIA EJECUTORA No. DE FOLIO
CUENTA CORRIENTE DE C.L.C. No. DE
20 21 1 1
22 23
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CON CARGO ESTATAL $ (
(IMPORTE CON LETRA)
IMPORTES
No. DE SUB- PRO- SUB- OFICIOS DE
NOMBRE DE LA OBRA CONCEPTO OBSERVACIONES
SEC. PRO. YECTO REGION ESTATAL N E T O AUTORIZACION
BRUTO FEDERAL ESTATAL TOTAL
25 27 28 29 30 31 32
24 26
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORO AUTORIZO APROBO
33 34
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REPRESENTANTE DE GOBIERNO DEL ESTADO

Guía de Llenado del Formato de Cuenta por Liquidar Certificada
(C. L. C.)
Se deberá anotar:
1. El día, mes y año de elaboración.

2. El Nº. de la hoja y el total de las mismas.
3. Con número el monto neto del pago federal.
4. Con letra el monto neto del pago federal.
5. La clave 00
6. Moneda nacional o peso mexicano.
7. El no. 01
8. El monto neto de las facturas, recibos, etc.
9. El nombre de la dependencia que autoriza el pago.
10. La clave de la entidad federativa.
11. La dependencia ejecutora (SOP. o SEDESOL)
12. El Nº. progresivo de cada factura.
13. La letra inicial si es recibo, factura, lista de raya o viáticos.
14. La partida autorizada en el oficio de aprobación.
15. El Nº. de factura, recibo.
16. El nombre de la empresa o persona física.
17. El concepto de pago de la factura
18. El monto bruto de la facturas, sin deducciones. de pago federal.
19. El monto neto de la factura, tomando en cuenta las deducciones.
20. El nombre de la dependencia ejecutora
21. El número consecutivo de elaboración de la CLC.
22. Con numero el monto neto el pago estatal
23. Con letra el monto neto el pago estatal.
24. El número progresivo de cada factura.
25. La clave del subprograma.
26. La clave del programa que pertenece la obra.
27. El numero y nombre de la obra, localidad y municipio.
28. Tipo de pago de la factura, recibo, etc.
29. El monto bruto del pago estatal.
30. El monto neto del pago estatal.
31. El monto total de la factura.
32. El numero y fecha del oficio de aprobación y cuenta contable.
33. El nombre del titular, y / o dependencia que elabora la CLC.
34. El nombre del secretario que autoriza la CLC.

2.-“Elaboración de expediente técnico”

Departamento de Planeación

10.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
OBJETIVO
Integrar el documento que de acuerdo a las entidades normativas, es requerido para

acceder a los recursos para la ejecución de obra pública en sus distintas modalidades,
en función de las Guías y Reglas de Operación y que la naturaleza de los recursos
sean establecidos.
Las entidades normativas, establecen en sus manuales y reglas de operación, los

documentos mínimos que se deben elaborar para la integración de los Expedientes
técnicos, pero en lo general son los siguientes.
 Cedula de Registro.
 Dictamen de Factibilidad.
 Presupuesto Desglosado.
 Resumen Ejecutivo del Proyecto.
 Documentación Técnica (Generadores, Planos, Memorias de cálculo,
especificaciones técnicas, etc.)
 Croquis de micro localización..
 Calendarización Físico Financiera y
 Carta de Aceptación y Apoyo a la Inversión.


1
PROCEDIMIENTO: Elaboración de Expediente Técnico

y Desarrollo Urbano
ACT. DESCRIPCIÓN DE FORMA O
RESPONSABLE
NUM. ACTIVIDADES DOCUMENTO
DIRECCIÓN GRAL. 1 Recibe de la Dirección General de - Presupuesto

DE PLANEACIÓN Y Normatividad, los presupuestos, - Catálogo de
DESARROLLO catálogo de conceptos, planería y Conceptos
URBANO propuesta de calendarización de - Planos
las obras a ejecutar y turna a la
Oficina de Programación y Control
de Obras.
OFICINA DE 2 Revisa que la integración de los

PROGRAMACIÓN Y presupuestos sean acordes con
CONTROL DE los proyectos, volumetrías y
OBRAS planos.
NO ES CORRECTO
3 Reintegra para su corrección a las

Áreas Ejecutoras.
ÁREAS 4 Recibe documentación para

EJECUTORAS corrección de observaciones, y
posteriormente turna a Oficina de
Programación y Control de Obras.
SI ES CORRECTO
OFICINA DE 5 Elabora los documentos básicos -Cédula de Registro

PROGRAMACIÓN Y e integra Catálogo de Conceptos, -Calendarización
CONTROL DE Propuesta, Presupuesto y Planos -Validación
OBRAS en un expediente Técnico con los -Acta de aceptación
siguientes Documentos.(señalar -Resumen Ejecutivo
los documentos) -Expediente Técnico
-Registro de Control

y Desarrollo Urbano
RESPONSABLE
OFICINA DE 6 Elabora registro de control de -Expediente Técnico

PROGRAMACIÓN Y expedientes Técnicos, para 1C
CONTROL DE seguimiento interno. -Expediente Técnico
OBRAS 2C
7 Recaba firmas del Secretario, en Oficio de Envío 0C

los documentos del expediente y
produce copias.
8 Envía a Entidad Normativa copia

del expediente técnico para su
validación, así mismo a la
Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto
para su Dictaminación.
 Seplan –Copia 1C
 Subsecretaria –Copia 2C
 Dir. Planeación –Copia 3C
 Área Ejecutora –Copia 4C
 Acuse –Copia 5C
Nota: Se envía a la Secretaría de

Planeación, Programación y
Presupuesto copia del expediente
Técnico para su validación, solo si
la naturaleza de recurso es de su
competencia, o se remite a la Dictamen de
Dependencia correspondiente, Factibilidad
para fuente de recursos (Turismo,
U.T.S., Salud, etc.)
Recibe, revisa copia de

ENTIDAD 9 Expediente Técnico y emite
NORMATIVA Dictámen de Factibilidad

y Desarrollo Urbano
RESPONSABLE
NO CUMPLE REQUISITOS
ENTIDAD 10 Envía Dictámen a la Secretaria Dictámen

NORMATIVA de Obras Públicas (DGPDU.
Oficina de Programación y Control
de Obras) para solventar
observaciones.
SI CUMPLE REQUISITOS
SECRETARÍA DE 11 Recibe, revisa copia de

PLANEACIÓN, Expediente Técnico y emite
PROGRAMACIÓN Y Dictamen.
PRESUPUESTO O
DEPENDENCIA NO CUMPLE REQUISITOS
CORRESPONDIENT
E 12 Envía a Secretaria de Obras
Públicas ( DGPDU. Oficina de
Programación y Control de Obras)
Dictamen con observaciones para
su corrección.
SI CUMPLE REQUISITOS
OFICINA DE 13 Recibe Dictámen y turna a las Solventaciones

PROGRAMACIÓN Y Áreas Ejecutoras para solventar
CONTROL DE observaciones.
OBRAS

y Desarrollo Urbano
RESPONSABLE
ÁREAS 14 Reciben y realizan correcciones al Dictámen de

EJECUTORAS Expediente Técnico y envía a la Factibilidad y/o
Oficina de Programación y Control Validación
de Obras.
ENTIDAD 15 Emite Dictámen de Factibilidad

NORMATIVA y/o Validación, envía a la
Secretaria de Obras Públicas (
DGPDU. Oficina de Programación
y Control de Obras) para que
trámite su aprobación.
SECRETARIA DE 16 Recibe Dictamen de Factibilidad

OBRAS PUBLICAS ( y/o Validación y envía copia a
DGPDU ) OFICINA Secretaría de Planeación,
DE programación y Presupuesto.
PROGRAMACIÓN Y
CONTROL DE
OBRAS
SECRETARÍA DE 17 Recibe copia del Dictamen y/o

PLANEACIÓN, Validación que se tramitó a la
PROGRAMACION Y Entidad Normativa, para
PRESUPUESTO O completar Expediente.
DEPENDENCIA
CORRESPONDIENT TERMINA PROCEDIMIENTO
E
Oficio de Aprobación
18 Emite Oficio de Aprobación y
envía a Secretaria de Obras
Públicas ( DGPDU. Oficina de
Programación y Control de
Obras).

y Desarrollo Urbano
RESPONSABLE
SECRETARIA DE 19 Recibe Oficio de Aprobación y

OBRAS PUBLICAS ( archiva, turna original del
DGPDU. OFICINA Expediente Técnico (produce una
DE copia del Expediente Técnico
PROGRAMACIÓN Y validado, registra y archiva) y
CONTROL DE copia del oficio a las Áreas
OBRAS). Ejecutoras correspondientes.
ÁREAS 20 Recibe copia de Oficio de

EJECUTORAS Aprobación, y Expediente Técnico
Original.


22 AGO 2011 1 7
ÁREA: Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano DEPARTAMENTO: Control Presupuestal

DIRECCION GRAL. DE COORDINACIÓN DE
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ÁREAS EJECUTORAS ENTIDAD NORMATIVA ESTUDIOS Y
CONTROL DE OBRAS PLANEACIÓN
URBANO PROYECTOS
INICIO
1
Recibe de la Dirección
General de Normatividad, los
presupuestos, catálogo de
conceptos, planería y
propuesta de
calendarización de las obras
a ejecutar y turna a la
Oficina de Programación y
Control de Obras
0 0
Catálogo de Presupuesto
conceptos
0
0 Planos
Propuesta 1
Revisa que la integración de

los presupuestos sean
acordes con los proyectos,
volumetrías y planos
0 0
Catálogo de Presupuesto
conceptos
0
0 Planos
Propuesta

22 AGO 2011 6 7

DIRECCION GRAL. DE COORDINACIÓN DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN O
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y
PLANEACIÓN Y ÁREAS EJECUTORAS ENTIDAD NORMATIVA ESTUDIOS Y DEPENDENCIA
CONTROL DE OBRAS
DESARROLLO URBANO PROYECTOS CORRESPONDIENTE
Emite Dictámen de 15
Factibilidad y/o Validacion,
envía a la Secretaria de
Obras Públicas
(DGPDU.Oficina de
Programación y Control de
Obras) para que tramite su
aprobación
0
16 Dictámen y/o
Validación
Recibe Dictamen de
Factibilidad y/o Validación y
envía copia a Secretaría de
Planeación, Programación y
Presupuesto
0
Dictámen y/o
Validación
17
Recibe copia de Dictámen y/o

Validación que se tramitó a la
Entidad Normativa
1C
Dictámen y/o
Validación
TERMINA

22 AGO 2011 7 7

DIRECCION GRAL. DE COORDINACIÓN DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN O
OFICINA DE PROGRAMACIÓN
PLANEACIÓN Y ÁREAS EJECUTORAS ENTIDAD NORMATIVA ESTUDIOS Y DEPENDENCIA
Y CONTROL DE OBRAS
DESARROLLO URBANO PROYECTOS CORRESPONDIENTE
18
Emite Oficio de Aprobación y

envía a Secretaria de Obras
Públicas (DGPDU. Oficina
de Programación y Control
de Obras).
19 0
Oficio de
Recibe Oficio de Aprobación Aprobación
y archiva, turna original del
Expediente Técnico
(produce una copia del
Expediente Técnico
validado, registra y archiva)
y copia del primero a las
20
Áreas Ejecutoras
correspondientes
Recibe copia de Oficio
3C
de Aprobación, y
Expediente
Expediente Técnico
Técnico
original
0
Oficio de 0 1C
Aprobación Expediente Oficio de
Técnico Aprobación
TERMINA


REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES
CÉDULA DE REGISTRO
DATOS GENERALES
SECTOR 1
DEPENDENCIA EJECUTORA 2 SUB-REGIÓN 5
PROGRAMA 3
SUB-PROGRAMA 4 CLAVES GEOESTADISTICAS (INEGI)
ESTADO 8
COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos'') MUNICIPIO 9
LATITUD 6 LOCALIDAD 10
LONGITUD 7
NOMBRE DE LA OBRA 11
COSTO TOTAL DE LA OBRA 12
INVERSIÓN 2009
13
FEDERAL ESTATAL
MUNICIPAL BENEF.
CRÉDITO Y/O OTROS
TOTAL:
METAS
CAPACIDAD BENEFICIOS:
UNIDAD DE MEDIDA 14 TIPO 20

CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO 15 NÚMERO 21
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO 16 NO. DE JORNALES 22
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2008 17 No. DE EMPLEOS 23
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/2009 18 PERÍODO DE EJECUCIÓN
INICIO (D/M/A) 24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 19 TERMINACIÓN (D/M/A) 25
TIPO DE OBRA:
NUEVA EN PROCESO
REHABILITACIÓN COMPLEMENTARIA 26
AMPLIACION
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
27

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA CÉDULA DE REGISTRO
ANOTESE EL TIPO DE SECTOR A QUE CORRESPONDA LA OBRA, EJEMPLO: SALUD, EDUCACIÓN,

1
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, DESARROLLO URBANO ETC.
2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE DEL PROYECTO.
3 ANOTAR LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMÁTICA VIGENTE.
ANOTAR LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL SUB-PROGRAMA DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMÁTICA

4
VIGENTE.
5 ANOTAR LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA SUB-REGIÓN A QUE PERTENECE EL MUNICIPIO
6 ANOTAR LA COORDENADA GEOGRAFICA DE LATITUD DE DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA
7 ANOTAR LA COORDENADA GEOGRAFICA DE LONGITUD DE DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA
8 ANOTAR LA CLAVE (CONSTA DE 2 DIGITOS) Y NOMBRE DEL ESTADO DE ACUERDO A DATOS DE INEGI
9 ANOTAR LA CLAVE (CONSTA DE 3 DIGITOS) Y NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A DATOS DE INEGI
10 ANOTAR LA CLAVE (CONSTA DE 4 DIGITOS) Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO A DATOS DE INEGI
11 INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN A REALIZAR.
12 INDICAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.
13 INDICAR LOS IMPORTES EN BASE A LAS APORTACIONES DE CADA UNA DE LAS FUENTES.
INDICAR LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA DE ACUERDO A LA APERTURA

14
PROGRAMÁTICA, EJEMPLO: METRO CUADRADO, METRO CÚBICO, METRO LINEAL, ETC.
15 INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE OBRA O PROYECTO.
16 INDICAR LA CANTIDAD TOTAL AL AÑO DE LA OBRA O PROYECTO CUANDO SEA EN PERIODOS O EJERCICIOS.
INDICAR EL PORCENTAJE FÍSICO DE OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANTERIOR, SI SE

17
EJECUTA POR ETAPAS.
INDICAR EL PORCENTAJE FÍSICO CORRESPONDIENTE A LO PROGRAMADO EN OBRA DENTRO DEL EJERCICIO
18
PRESUPUESTAL VIGENTE.
19 INDICAR SI LA OBRA ES POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN.
20 INDICAR EL TIPO DE BENEFICIARIO SEGÚN APERTURA PROGRAMÁTICA VIGENTE.
21 INDICAR EL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS.
22 INDICAR EL NÚMERO DE JORNALES QUE RESULTEN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA.
23 INDICAR EL NÚMERO DE EMPLEOS A GENERAR.
24 INDICAR FECHA DE INICIO PROGRAMADA DE EJECUCIÓN (DÍA, MES Y AÑO.)
25 INDICAR FECHA DE TERMINO PROGRAMADA DE EJECUCIÓN (DÍA, MES Y AÑO.)
INDICAR CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA NUEVA, PROCESO, AMPLIACIÓN,
26
REHABILITACIÓN Y/O COMPLEMENTARIA.
27 DESCRIBIR EL PROYECTO EN CONCEPTOS GENERALES A EJECUTAR.

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD
Los abajo firmantes, hacen constar que el presente Proyecto de: ___________________________
_____________________________________________1 ____________________________
cumple con los requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Federal y/o Estatal
Normativa por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la
supervisión y asistencia Técnica necesaria durante el proceso constructivo.
POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

FEDERAL Y/0 ESTATAL, NORMATIVA EJECUTORA
2 3
NOMBRE Y PUESTO NOMBRE Y PUESTO
4 4
LUGAR FECHA
OPINIÓN TÉCNICA
5

INSTRUCTIVO DE LLENADO
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD
INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO, MUNICIPIO Y LOCALIDAD EN DONDE SE

1
EJECUTARA LA OBRA.
INDICAR EL NOMBRE Y PUESTO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA FEDERAL Y/O

2
ESTATAL RESPONSABLE DE LA VALIDACION DEL PROYECTO Y FIRMA ORIGINAL.
INDICAR EL NOMBRE Y PUESTO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE DE

3
LA EJECUCION DE LA OBRA Y FIRMA ORIGINAL.
4 ESPECIFICAR LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE VALIDACION.
LA DEPENDENCIA NORMATIVA EMITIRA SU OPINION TECNICA ACERCA DEL PROYECTO ADEMAS DE

5 RESULTAR NO VIABLE PARA SU EJECUCION, INDICARA EL MOTIVO HACIENDOLO TANTO DE FORMA
COMO DE FONDO PARA MAYOR SOPORTE Y CLARIDAD.

1 LOGOTIPO DE LA
DEPENDENCIA EJECUTORA
ACTA DE ACEPTACIÓN Y APOYO A LA INVERSIÓN
ING. FELIPE PRADO HOPFNER

SECRETARIO DE PLANEACIÓN
PRESENTE
POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO A USTED QUE ESTA 2 (NOMBRE DE LA

DEPENDENCIA EJECUTORA), SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA
PROGRAMADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA
DEPENDENCIA NORMATIVA.
ANEXO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU FACTIBILIDAD PROGRAMÁTICA

DENTRO DE LA FUENTE DE 3 "INVERSIÓN CORRESPONDIENTE".
OBRA: 4 (NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA, LOCALIDAD Y MUNCIPIO)
ATENTAMENTE
(NOMBRE)
EL SECRETARIO DE

ACTA DE ACEPTACIÓN Y APOYO A LA INVERSIÓN
1.- ANEXAR EL LOGOTIPO (IMAGEN) DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA O EN SU CASO EL LOGOTIPO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
2.- ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
3.- ANOTAR LA FUENTE DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA; EJEMPLO: INVERSIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD (FONDO ESTRUCTURADO) … RAMO XXXIII… FONDO …. ETC.
4.- ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA, EL MUNICIPIO Y LA LOCALIDAD DONDE SE

REALIZARÁ.
5.- ANOTAR EL NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
EJERCICIO 2009
NOMBRE DEL PROYECTO 1

MUNICIPIO 2 LOCALIDAD 3
CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE CANTIDAD O IMPORTE

MEDIDA VOLUMEN (PESOS)
4 5 6 7
SUB TOTAL 8
FORMULO IVA 9
COSTO TOTAL 10
11
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

INSTRUCTIVO DE LLENADO RESUMEN
1 INDICAR NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO A EJECUTAR.
2 INDICAR NOMBRE DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA LA OBRA.
3 INDICAR NOMBRE DE LOCALIDAD O SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA.
4 INDICAR NOMBRE DE CONCEPTOS GENERALES Ó CAPÍTULOS EN OBRAS POR ADMÓN.
5 INDICAR UNIDAD DE MEDIDA EN PRECIO GLOBAL (P.G.)
6 INDICAR LA CANTIDAD DE VOLUMEN GLOBALIZADO (1.00)
ANÓTESE EL MONTO TOTAL DE LOS CONCEPTOS Ó CAPÍTULOS EN OBRAS POR

7
ADMINISTRACIÓN, SIN I.V.A.
REALIZAR SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS Ó CAPÍTULOS EN OBRAS POR
8
ADMINISTRACIÓN.
CALCULAR I.V.A. ÚNICAMENTE DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y/O FLETES EN OBRA POR
9 ADMINISTRACIÓN, Y EN CASO DE OBRA POR CONTRATO APLÍQUESE DIRECTAMENTE AL
SUB-TOTAL.
10 IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (SUBTOTAL MÁS I.V.A.)
11 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE FORMULO EL PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO
EJERCICIO 2009
NOMBRE DEL PROYECTO 1

MUNICIPIO 2 LOCALIDAD 3
CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE CANTIDAD O P.U. IMPORTE

MEDIDA VOLUMEN (PESOS) (PESOS)
4 5 6 7 8
SUB TOTAL 9
FORMULO IVA 10
COSTO TOTAL 11
12

INSTRUCTIVO DE LLENADO P R E S U P U E S T O
1 INDICAR NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO A EJECUTAR.
2 INDICAR NOMBRE DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA LA OBRA.
3 INDICAR NOMBRE DE LOCALIDAD O SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA.
DESGLOSAR EL PRESUPUESTO DE OBRA Y/O ACCIÓN POR CONCEPTO, INDICANDO LAS

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA CONCEPTO. EN CASO DE ADMINISTRACIÓN
DEGLOSAR POR CAPÍTULOS, PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
ANÓTESE UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE
5 OBRA, EJEMPLO: METRO CUADRADO, METRO CÚBICO, METRO LINEAL, PIEZA, KILÓMETRO,
POSTES, JORNAL, ETC.
ESPECIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA POR CONCEPTO EN EL CASO DE OBRAS A
6 CONTRATO Y NÚMERO DE JORNALES REQUERIDOS POR CADA CATEGORÍA U OFICIO PARA
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
7 INDICAR PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO SIN I.V.A.
CALCULAR EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DERIVADO DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO

8
UNITARIO.
REALIZAR SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS Ó CAPÍTULOS EN OBRAS POR

9
ADMINISTRACIÓN.
CALCULAR I.V.A. ÚNICAMENTE DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y/O FLETES EN OBRA
POR ADMINISTRACIÓN, Y EN CASO DE OBRA POR CONTRATO APLÍQUESE DIRECTAMENTE
10
AL SUB-TOTAL, CUANDO LOS FLETES SEAN REALIZADOS CON VEHÍCULOS DE LOS
BENEFICIARIOS NO SE APLICA EL I.V.A.
11 IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (SUBTOTAL MÁS I.V.A.)
12 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE FORMULO EL PRESUPUESTO.

CALENDARIZACION FÍSICA FINANCIERA
DE OBRA O ACCIÓN 2009
NOMBRE DE LA OBRA 1 FUENTE DE INVERSIÓN 6

DEPENDENCIA 2
MUNICIPIO 3 FECHA DE INICIO 5
LOCALIDAD 4 FECHA DE TERMINO 5
POND VOLUMEN
CONCEPTOS DE TRABAJO IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% U.M. CANT.
7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL 13 14
AVANCE FÍSICO PARCIAL % 15

ACUMULADO %
AVANCE FINANCIERO PARCIAL (MILES) 16
ACUMULADO (MILES)
17

CALENDARIZACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE OBRA
1
INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA.
2
INDICAR NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
3
INDICAR NOMBRE DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA LA OBRA..
4 INDICAR LA LOCALIDAD DONDE SU UBICA LA OBRA, EN CASO DE SER COLONIA

POPULAR ADICIONAR NOMBRE.
5
INDICAR FECHA DE INICIO Y TÉRMINO EN MES Y AÑO DE LA OBRA.
6 INDICAR LA FUENTE DE INVERSIÓN (VERTIENTE) A QUE CORRESPONDA LA OBRA O

ACCIÓN.
7 DESGLOSAR LOS CONCEPTOS GENERALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO. EJEMPLO:
PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ETC. EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
POR CAPÍTULOS.
8
ANOTAR EL IMPORTE DE CADA CONCEPTO INCLUYENDO IVA.
9 SE REFLEJARA EL PONDERADO FÍSICO EL CUAL DEBE CONSIDERARSE EN BASE AL

VOLUMEN DEL CONCEPTO Y/O DIFICULTAD DE EJECUCIÓN POR CONCEPTO.
10
INDICAR LA UNIDAD DE MEDIDA EN PRECIO GLOBAL (P.G.)
11
INDICAR LA CANTIDAD DE VOLUMEN GLOBALIZADO (1.00)
12 DESGLOSAR EL MONTO PROGRAMADO A EJERCER CALENDARIZADO MENSUALMENTE

EN BASE A SU FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PROGRAMADA.
13 SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS Ó CAPÍTULOS EN OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN.
14
SUMA DE LOS PONDERADOS HARÁN EL 100% FÍSICO.
15 SE INDICARÁ SUMA MENSUAL PARCIAL Y ACUMULADA DEL PORCENTAJE DE AVANCES

FÍSICOS.
16 SE INDICARA SUMA MENSUAL PARCIAL Y ACUMULADA DEL AVANCE FINANCIERO (MILES
DE PESOS).
17 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA
EJECUTORA.

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN
EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO 1
MUNICIPIO: 2 LOCALIDAD 3
SIMBOLOGÍA:

CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN
1.- INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO A EJECUTAR.
2.- INDICAR NOMBRE DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA LA OBRA.
3.- INDICAR NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE UBICA LA OBRA.
4.- AGREGAR IMAGEN DEL GOOGLE EARTH DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA INDICANDO LAS
COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LATITUD Y LONGITUD.
5.- EXPLICAR LA SIMBOLOGÍA APLICADA POR CADA OBRA O PROYECTO.

EJERCICIO 2009
DEPENDENCIA 1 CAPITULO 14
MUNICIPIO 2 PARTIDA 15
LOCALIDAD 3 SUBPARTIDA 16
NOMBRE DE LA OBRA 4
CLAVE PUESTO PERFIL PERÍODO DE SUELDO TOTAL OBSERVACIONES

CONTRATO MENSUAL PERÍODO
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL 12
ELABORO
13
NOMBRE PUESTO Y FIRMA

INSTRUCTIVO DE LLENADO (OBRAS POR ADMINISTRACIÓN)
1 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
2 NOMBRE DEL MUNICIPIO.
3 NOMBRE DE LA LOCALIDAD
4 NOMBRE DE LA OBRA
5 CLAVE DE SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICACION POR EL OBJETO DEL GASTO, EJEMPLO. 1201.-
HONORARIOS.
6 NOMBRE DEL PUESTO REQUERIDO EJEMPLO: SUPERVISOR, TÉCNICO, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, ETC.
7 PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO EJEMPLO: ING. CIVIL. ARQUITECTO, CAPTURISTA DE DATOS,
ETC.
8 PERIODO DE CONTRATACION EJEMPLO: 01/01/2009 AL 30/06/2009
9 IMPORTE DE SUELDO MENSUAL SIN DEDUCCIONES DE IMPUESTOS, PARA QUE SE REALICEN

SEGÚN CORRESPONDA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE.
10 IMPORTE TOTAL REQUERIDO DE ACUERDO AL PERIODO O TIEMPO POR EL CUAL PRESTARA
SUS SERVICIOS LA PERSONA CONTRATADA.
11 SE DEBE DE ACLARAR, PUNTUALIZAR, INFORMAR, ETC. SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE A
JUICIO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SEA NECESARIO.
12 ANOTAR SUMA DE LOS IMPORTES QUE GENERAN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS.
13 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO
14 NUMERO Y NOMBRE DEL CAPITULO DEL GASTO.
15 NUMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA DEL GASTO.
16 NUMERO Y NOMBRE DE LA SUBPARTIDA DEL GASTO.

EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA 4
CLAVE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES

5 6 7 8 9 10
SUBTOTAL 11
ELABORO IVA 12
TOTAL 13
14

EJERCICIO 2009
DEPENDENCIA 1 18
MUNICIPIO 2 19
LOCALIDAD 3 20
NOMBRE DE LA OBRA 4
RELACIÓN DE
PARTIDA MARCA MODELO PLACAS CONCEPTO P/UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES
VEHÍCULOS
5 6 7 8 9 10 11 12 13
SUBTOTAL 14
ELABORO IVA 15
TOTAL 16
17

2 NOMBRE DEL MUNICIPIO
4 NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
5 CLAVE DE LA SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO EJEMPLO:

(2301 Y/O 2302)
6 RELACIONAR UNO POR UNO LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE
OBRAS, IDENTIFICÁNDOLOS SI ES CAMIONETA, AUTOMÓVIL, ETC
7 ANOTAR MARCA DEL VEHICULO EJEMPLO: VW, FORD, CHEVROLET, NISSAN, ETC.
8 ANOTAR EL MODELO DE CADA VEHICULO
9 ANOTAR EL NUMERO DE PLACA DE CADA VEHICULO
10 ANOTAR EL CONCEPTO O BIEN PROGRAMADO EJEMPLO: AFINACIÓN, LLANTAS,

AMORTIGUADORES, FRENOS, ACUMULADOR, GATO, ETC.
11 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.
12 ANOTAR EL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. POR VEHÍCULO
13 DEBE INFORMAR, ACLARAR, PUNTUALIZAR, ETC., SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE SEA
NECESARIOS, EN FUNCIÓN DE SU IDENTIFICACIÓN, APLICACIÓN Y ADQUISICIÓN.
14 ANOTAR SUMA DE LOS IMPORTES QUE GENERAN CADA UNA DE LAS ADQUISICIONES.
15 CALCULAR I.V.A.
16 CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL.
17 NOMBRE , PUESTO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO.

EJERCICIO 2009
DEPENDENCIA 1
MUNICIPIO 2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
LOCALIDAD 3 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
NOMBRE DE LA OBRA 4 2601 COMBUSTIBLES
RELACIÓN DE CANTIDAD
PARTIDA MARCA MODELO PLACAS P/UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES
VEHÍCULOS LITROS
5 6 7 8 9 10 11 12 13
SUBTOTAL 14
ELABORO IVA 15
TOTAL 16
17

2 NOMBRE DEL MUNICIPIO
4 NOMBRE DE LA OBRA O ACCION
5 CLAVE DE LA SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO EJEMPLO: (2601
Y 2602)
6 RELACIONAR UNO POR UNO LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS,
IDENTIFICANDOLOS SI ES CAMIONETA, AUTOMOVIL, ETC
7 ANOTAR MARCA DEL VEHÍCULO EJEMPLO: VW, FORD, CHEVROLET, NISSAN, ETC.
8 ANOTAR EL MODELO DE CADA VEHICULO
9 ANOTAR EL NÚMERO DE PLACA DE CADA VEHÍCULO
10 ANOTAR LA CANTIDAD DE LITROS PROGRAMADOS
11 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.
12 ANOTAR EL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. POR VEHÍCULO
NECESARIOS, EN FUNCION DE SU IDENTIFICACION, APLICACION Y ADQUISICION.
15 CALCULAR I.V.A.
17 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO.

EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA 4
CLAVE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE ANUAL OBSERVACIONES

5 6 7 8 9 10
SUBTOTAL 11
IVA 12
ELABORO TOTAL 13
14

1 ANOTAR NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
2 ANOTAR NOMBRE DEL MUNICIPIO
3 ANOTAR NOMBRE DE LA LOCALIDAD.
4 ANOTAR NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
5 CLAVE DE SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO
6 ANOTAR CANTIDAD DE REQUERIMIENTO.
7 ANOTAR EL NOMBRE DEL CONCEPTO
8 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO
9 ANOTAR EL TOTAL DEL IMPORTE SIN I.V.A.
12 CALCULAR I.V.A.

EJERCICIO 2009
DEPENDENCIA 1 14
MUNICIPIO 2 15
LOCALIDAD 3 16
NOMBRE DE LA OBRA 4
PARTIDA RELACIÓN DE PERSONAL NUMERO/ DE VIÁTICOS POR MES IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES
NOMBRE / PUESTO SIN PERNOC. PERNOCTAN. MENSUAL ANUAL
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL 12
ELABORO
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO PARA GASTOS FUERA DEL ESTADO SE CONTEMPLAN COMO GASTOS A COMPROBAR
MEDIANTE FACTURAS DE : COMIDA, HOSPEDAJE, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE.
13


FORMATO GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3700
1 ANOTAR NOMBRE DE LA DEPENDENCIA AJECUTORA
4 ANOTAR NOMBRE DE LA OBRA O ACCION
5 CLAVE DE LA SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO EJEMPLO: 3701,
3702, 3703
6 ANOTAR NOMBRE Y PUESTO DEL COMISIONADO
7 ANOTAR NUMERO DE DIAS Y/O SALIDAS SIN PERNOCTAR DEL COMISIONADO
8 ANOTAR NUMERO DE DIAS Y/O SALIDAS PERNOCTANDO DEL COMISIONADO
9 ANOTAR EL TOTAL DEL IMPORTE MENSUAL PROGRAMADO
10 ANOTAR EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAMADO
NECESARIOS, EN FUNCION DE SU IDENTIFICACION, APLICACION.
12 ANOTAR SUMA DE LOS IMPORTES QUE GENERAN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS.

EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA 4

5 6 7 8 9 10
SUBTOTAL 11
IVA 12
ELABORO TOTAL 13
14

12 CALCULAR I.V.A.

EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA 4
CLAVE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES

5 6 7 8 9 10
SUBTOTAL 11
ELABORO IVA 12
TOTAL 13
14

5 CLAVE DE SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO EJEMPLO: 5101, 5206,..
7 ANOTAR EL NOMBRE DEL BIEN A ADQUIRIR
8 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DE BIEN SIN I.V.A.
9 ANOTAR EL TOTAL DEL IMPORTE ANUAL SIN I.V.A.
12 CALCULAR I.V.A.

EJERCICIO 2009
DEPENDENCIA 1 17
MUNICIPIO 2 18
LOCALIDAD 3 19
NOMBRE DE LA OBRA 4
CLAVE CANTIDAD CONCEPTO MARCA MODELO P/UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES

5 6 7 8 9 10 11 12
SUBTOTAL 13
ELABORO IVA 14
TOTAL 15
16

FORMATO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
5 CLAVE DE LA SUBPARTIDA SEGÚN CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO EJEMPLO: 5301
7 ANOTAR EL NOMBRE DEL TIPO DE VEHICULO
8 ANOTAR MARCA DEL VEHICULO
9 ANOTAR MODELO DEL VEHICULO
10 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL VEHICULO SIN I.V.A.
14 CALCULAR I.V.A.

EJERCICIO 2009
NOMBRE DE LA OBRA 4

5 6 7 8 9 10
SUBTOTAL 11
IVA 12
ELABORO TOTAL 13
14

12 CALCULAR I.V.A.

RESUMEN DE RUTAS
EJERCICIO 2009
No. DE KM. LTS. DE No. DE DÍAS DE No. DE VIÁTICOS

RUTA
VISITAS RECORRIDOS GAS LOCALIDADES SUPERVISIÓN OBRAS PERNOC. S/PERNOC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBSERVACIONES:
10
P. UNITARIO DE GASOLINA MAGNA $
11
IMPORTE TOTAL GASOLINA MAGNA $ 14
P. UNITARIO VIÁTICO PERNOCTANDO $ 12

P. UNITARIO VIÁTICO SIN PERNOCTAR $
IMPORTE TOTAL V/PERNOCTANDO $ 13

IMPORTE TOTAL V-S/PERNOCTAR $
ELABORO
15


FORMATO RESUMEN DE RUTAS
1 ANOTAR NUMERO DE LA RUTA
2 ANOTAR NUMERO DE VISITAS DE LA RUTA
3 ANOTAR EL TOTAL DE KILOMETROS A RECORRER DE LA RUTA
4 ANOTAR EL TOTAL DE LITROS DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS EN LA RUTA
5 ANOTAR NÚMERO DE LOCALIDADES A VISITAR
6 ANOTAR NUMERO DE DIAS PROGRAMADOS PARA LA SUPERVISION
7 ANOTAR EL NUMERO DE OBRAS A VISITAR
8 ANOTAR EL TOTAL DE DIAS/VIATICOS PERNOCTANDO
9 ANOTAR EL TOTAL DE DIAS/VIATICOS SIN/PERNOCTAR
10 ANOTAR EL PRECIO UNITARIO POR LITRO DE COMBUSTIBLE NETO
11 ANOTAR EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL P. U. POR EL NUMERO DE LITROS.
12 ANOTAR EL MONTO OFICIAL PARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE VIATICOS SEGÚN TABULADOR
OFICIAL.
13 ANOTAR EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PRECIO DEL VIATICO POR EL NUMERO TOTAL
PROGRAMADO.
14 SE DEBE DE ACLARAR, PUNTUALIZAR, INFORMAR, ETC. SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE A
JUICIO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SEA NECESARIO.

CALENDARIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
EJERCICIO 2009
MUNICIPIO 1
RUTA No. 2
KM. EN PAV. KM. EN TERR. TOTAL

DE A
PAV. TERR. DE KM.
3 4 5 6 7
SUMA 8
RENDIMIENTOS: OBSERVACIONES: 14
PAV.____9 __TERR.___10 __
TOTAL LTS: ______ 11 _____
DÍAS REQUERIDOS:__ 12 ___
No. DE VISITAS:_____13 ___
Inobra.XLS
ELABORO
15


FORMATO CALENDARIO SUPERVISION DE OBRA
2 ANOTAR NUMERO DE LA RUTA
3 ANOTAR NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE PARTE.
4 ANOTAR NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE DESTINO
5 ANOTAR NÚMERO DE KM. RECORRIDOS PAVIMENTADOS.
6 ANOTAR NUMERO DE KM. RECORRIDOS DE TERRACERIAS.
7 ANOTAR SUMA KM. RECORRIDOS (PAV. MÁS TERR.)
8 ANOTAR SUMA TOTAL DE KM. DE RUTAS
9 ANOTAR RENDIMIENTOS DE VEHICULOS EN PAVIMENTO.
10 ANOTAR RENDIMIENTOS DE VEHICULO EN TERRACERIAS.
11 ANOTAR CANTIDAD DE LITROS DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA CUBRIR LA RUTA EN BASE A

RENDIMIENTO DE KILOMETROS/LITROS
12 DIAS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA RUTA.
13 NUMERO DE VISITAS A RELIZAR EN LA RUTA.
14 SE DEBE DE ACLARAR, PUNTUALIZAR, INFORMAR, ETC. SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE A JUICIO
DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SEA NECESARIO.

1.-“Solicitud de Dictamen de Fraccionamiento de conformidad al artículo 182, de la

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit
(LAHyDUEN)”


SOLICITUD DE DICTAMEN DE FRACCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD AL
ARTÍCULO 182, DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO
URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT (LAHyDUEN)
OBJETIVO
Coadyuvar en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, a través de la asesoría a

los fraccionadores así como verificar que se cumpa con la normatividad correspondiente.
De conformidad con el Artículo 182 de la Ley sobre Asentamientos Humanos y desarrollo

Urbano, el expediente que se requiere para el otorgamiento de este Dictamen se deberá
integrar por:
 Título de propiedad de los terrenos, inscritos en el registro Público de la Propiedad

ó, en su caso, los convenios celebrados con los propietarios para realizar el
fraccionamiento.
 Certificado de libertad de gravámenes.
 Constancia Judicial o Administrativa de Apeo y deslinde de terrenos que se
pretendan fraccionar.
 Copia Certificada del Acta Constitutiva de la sociedad, Fideicomiso o Empresa
fraccionadora, inscrita en el Registro Público de Comercio, cuando se trate de
persona moral.
 Constancia Judicial o Administrativa de apeo y deslinde de los terrenos que se
pretendan fraccionar.
 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Sociedad, Fideicomiso o Empresa
Fraccionadora, incrita en el Registro Público del Comercio, cuando se trate de
persona moral.
 Comprobante de pago de los impuestos y derechos sobre el predio.
 Dictamen de Compatibilidad Urbanistica y de Usos y Destinos derivados del Plan de
Desarrollo Urbano del centro de Población.
 Manifestación de Impacto Ambiental validada por el Instituto Nayarita para el
Desarrollo Sustentable (INADES).
 Memoria Descriptiva del Fraccionamiento y proyecto general a escala de
Lotificación, señalamiento de manzanas, zonificación interna, propuesta de
Nomenclatura, localización de áreas verdes y áreas de donación, así como los
planos y memorias de cálculo de las vialidades, localización d ela fuente de
abastecimiento y redes de agua potable y alcantarillado, electrificaci{on y
alumbrado público.

 Carta de Aceptación de los Peritos Responsables.
 Autorización en caso, de la Comisión Nacional del Agua y del Ayuntamiento
Correspondiente, respecto al aprovechamiento de la fuente de abastecimiento de
agua potable.


1
Solicitud de Dictamen de Fraccionamiento de conformidad al
PROCEDIMIENTO: artículo 182, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit (LAHyDUEN)”
DEPARTAMENTO: Desarrollo Urbano
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
PROMOTOR O 1 Solicita por escrito el Dictamen de Escrito de

FRACCIONADOR Fraccionamiento al Secretario de Obras Solicitud y
Públicas, de conformidad con el Artículo Expediente
182 de la LAHyDUEN
OFICIALÍA DE 2 Recibe, registra y turna solicitud,

PARTES expediente anexo y/o modificaciones a la
Dirección General de Planeación y
Desarrollo Urbano para su trámite.
DIRECCIÓN 3 Recibe, registra y turna solicitud,
GENERAL DE expediente anexo y/o modificaciones al
PLANEACIÓN Y Jefe del Departamento de Desarrollo
DESARROLLO Urbano para su trámite.
URBANO
DEPARTAMENTO 4 Recibe, registra y turna al Área de Control

DE DESARROLLO y Uso de Suelo para su revisión y
URBANO Dictamen correspondiente.
ÁREA DE 5 Recibe solicitud, expediente anexo y/o

CONTROL Y USO modificaciones para realiza revisión.
DE SUELO
NO CUMPLE LOS REQUISITOS
6 Elabora oficio de notificación, recaba - Oficio de
rúbrica del Jefe del Departamento de
Notificación
Desarrollo Urbano, Director Gral. de
Planeación y Desarrollo Urbano y firma - Expediente
del Secretario y lo remite al Promotor o
Fraccionador para su complementación.
Con copia para el Ayto., Sub
Subsecretario y Dir. Gral. De Planeación y
Desarrollo Urbano.

2
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
PROMOTOR O 7 Recibe Opinión Técnica, solventa las

FRACCIONADOR observaciones y remite a SOP para su
revisión.

SI CUMPLE LOS REQUISITOS
ÁREA DE 8 Elabora Oficio de Dictamen de
CONTROL Y USO Fraccionamiento y lo turna al Jefe del
DE SUELO Departamento de Desarrollo Urbano para
su revisión.
DEPARTAMENTO 9 Recibe y revisa Oficio de Dictamen de Dictamen

DE DESARROLLO Fraccionamiento. Expediente
URBANO
NO HAY OBSERVACIONES
9 Rubrica y entrega al Área de Control y
Uso de Suelo para que recabe rúbricas
del Director General de Planeación y
Desarrollo Urbano, Subsecretaria y firma
del Secretario y entregue al Promotor o
Fraccionador. Con copia para el Ayto.,
Sub Secretario y Dir. Gral. De Planeación
y Desarrollo Urbano.
SI HAY OBSERVACIONES
10 Turna Oficio de Dictamen y expediente al
Área de Control y Uso de Suelo para su
corrección.

3
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
ÁREA DE 11 Recibe y corrige el dictamen.

CONTROL Y USO
DE SUELO
12 Recaba rúbricas del Jefe de

Departamento, Director General,
Subsecretaria y firma del Secretario
13 Entrega Original de Dictamen y

Expediente al Promotor o Fraccionador,
mediante acuse de recibo, envía copias al
Ayuntamiento correspondiente,
SEMANAY, turna copias a la
Subsecretaría y Dir. Gral .para
conocimiento y al archivo del
Departamento.
PROMOTOR O 14 Recibe original del Oficio de Dictamen y

FRACCIONADOR Expediente y firma el acuse de recibo.


22 AGO 2011 1 6
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Fraccionamiento

Desarrollo Urbano
DIR, GRAL . DE DPTO. DE ÁREA DE
PROMOTOR O FRACCIONADOR OFICIALÍA DE PARTES PLANEACIÓN Y DESARROLLO CONTROL DE
DESARROLLO URBANO URBANO SUELO
INICIO
1
Solicita por escrito el Dictamen de
Fraccionamiento al Secretario de
Obras Públicas, de conformidad con
el Artículo 182 de la LAHyDUEN
O Secretaría
Solicitud escrita
Promotor o
Formato DDU-DF
1C Fraccionador
1
Recibe, registra y turna

solicitud, expediente anexo y/
o modificaciones a la
Urbano para su trámite
O DGPDU
Solicitud escrita
Formato DDU-DF Promotor o
1C Fraccionador
Oficialía
2C
de Partes
A

22 AGO 2011 4 6

Desarrollo Urbano
OFICIALÍA DIR. GRAL . DE DEPARTAMENTO DE ÁREA DE CONTROL Y USO DE
PROMOTOR O FRACCIONADOR DE PARTES PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SUELO
DESARROLLO URBANO
Recibe Opinión Técnica,

solventa las observaciones y
remite a SOP para su revisión.
O Promotor o
Opinión Técnica Fraccionador
Ayuntamiento
1C
Subsecretario
SOP
2C
DGPDU
3C SOP
1
4C
EXPEDIENTE

22 AGO 2011 6 6

Desarrollo Urbano
DEPARTAMENTO
PROMOTOR O OFICIALÍA DE
DGPDU DE DESARROLLO ÁREA DE CONTROL Y USO DE SUELO
FRACCIONADOR PARTES
URBANO
2 E
14
Entrega Original de Dictamen y
Expediente al Promotor o
Fraccionador, mediante acuse de
recibo, envía copias al Ayuntamiento
correspondiente, SEMANAY, turna
copias a la Subsecretaría y Dir. Gral
15 .para conocimiento y al archivo del
Departamento.
Promotor o
O O Fraccionador
Recibe original del Solicitud escrita Dictamen y Anexo
Oficio de Dictamen Formato DDU-DF Ayuntamiento
y Expediente y firma
1C
el acuse de recibo.
SEMANAY
2C
O EXPEDIENTE Subsecretario
Dictamen y Anexo SOP
3C
DGPDU
4C SOP
5C
EXPEDIENTE
FIN


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
SOLICITUD DE DICTAMEN DE FRACCIONAMIENTO

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO PARA EL
ESTADO DE NAYARIT (LAHyDUEN)
FORMATO DDU-DF SOLICITUD No. 1
FECHA: 2
A. DATOS DEL FRACCIONADOR Ó PROMOTOR:
NOMBRE: 3
4 5
DOMICILIO: No. COLONIA O BARRIO: 6
POBLACION: 7 ESTADO: TELEFONO: 9

8
B. TIPO DE FRACCIONAMIENTO:
INTERÉS SOCIAL 10 RESIDENCIAL 11 TURÍSTICO 12
POPULAR 13 CAMPESTRE 14 CEMENTERIO 15
MEDIO 16 SOCIAL PROGRESIVO 17 INDUSTRIAL 18
C. DATOS GENERALES DEL PREDIO:
UBICACIÓN: 19
USO ACTUAL DEL PREDIO: 20 SUPERFICIE DEL PREDIO: 21
D. REQUISITOS A INGRESAR DE ACUERDO AL ARTÍCULO 182 LAHyDUEN:

a. Solicitud por escrito (dirigido al Secretario de Obras Públicas del Estado)
b. Título de Propiedad del predio. copia digital (escaneo) formato PDF
c. Certificado de libertad de gravamen. Idem. Anterior
d. Constancia de apeo y deslinde del predio. Idem. Anterior
e. Acta constitutiva de la empresa o asociación civil. Idem. Anterior
f. Comprobante de pago de impuesto y derechos del predio. Idem. Anterior
g. Constancia de compatibilidad urbanística. Idem. Anterior
h. Resolutivo en materia de impacto ambiental SEMANAY/SEMARNAT. Idem. Anterior
i. Memoria descriptiva del fraccionamiento. Idem. Anterior
j. Autorización de la Comisión Nacional del Agua en caso de perforación de pozo profundo
para extracción del agua. Idem. Anterior
k. Carta de aceptación de los peritos responsables. Idem. Anterior
l. Planos del proyecto de lotificación y de vialidades. Incluyendo Coordenadas U.T.M. del predio. formato
digital .DWG (AutoCAD)
m. Planos del proyecto de agua potable y de alcantarillado sanitario. formato digital .DWG (AutoCAD)
n. Planos del proyecto de electrificación y de alumbrado. Idem. Anterior
ñ. Planos de localización de fuentes de abastecimiento. Idem. Anterior
E. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
o. Factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado. copia digital (escaneo) formato PDF
p. Factibilidad del suministro de energía electríca C.F.E. Idem. Anterior
q. Identificación del representante legal de la empresa o de la per-sona física. Idem. Anterior
r. Aviso de traslado de Propiedad a favor del fraccionador y dirigido al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio. Idem. Anterior
s. Permiso del proyecto de carriles de desaceleración para el ingreso al predio SOP/SCT. Idem. Anterior
PROPIETARIO Y/O EMPRESA

De conformidad con el artículo 183 de la LAHyDUEN queda estrictamente prohibido y será causa de responsabilidad de los servidores
públicos que tengan a su cargo la recepción y revisión de expedientes relativos a fraccionamientos recibir expedientes incompletos o
solicitudes condicionadas al cumplimiento posterior de requisitos por parte de su promovente.

GUÍA DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE
DICTAMEN DE FRACCIONAMIENTO
“FORMATO DDU-DF”
1. Número de solicitud consecutivo asignado por el DDU a las solicitudes en orden

cronológico según se vayan recibiendo.
2. Fecha de llenado de la solicitud.
A. DATOS DEL FRACCIONADOR O PROMOTOR:
3. Nombre completo del propietario o promotor del proyecto de fraccionamiento.
4. Nombre de la calle en donde vive el propietario o nombre de la calle en donde se
encuentra la oficina del promotor del proyecto de fraccionamiento.
5. Número de la finca en donde vive el propietario o de finca en que se encuentran las
oficinas del promotor del proyecto de fraccionamiento.
6. Nombre de la colonia o barrio en donde vive el propietario o donde se encuentra la
oficina del promotor del proyecto de fraccionamiento.
7. Nombre de la población en donde vive el propietario o donde se encuentra la oficina
del promotor del proyecto de fraccionamiento.
8. Código postal de la zona en que vive el propietario o donde se encuentra la oficina del
promotor del proyecto de fraccionamiento.
9. Número telefónico del propietario o promotor del proyecto de fraccionamiento.
B. TIPO DE FRACCIONAMIENTO:
10. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea de Interés
Social.
11. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Residencia.
12. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Turístico.
13. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Popular.
14. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Campestre.
15. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Cementerio.
16. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Medio.
17. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Social
Progresivo.
18. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de fraccionamiento sea Industrial.
C. DATOS GENERALES DEL PREDIO:
19. Deberá anotar Nombre de la calle o calles, no. de parcela, nombre del ejido, de la
localidad y el municipio en donde se encuentra el terreno del proyecto de
fraccionamiento.
20. Anotar el uso actual que tiene el predio en el que se pretende construir el
fraccionamiento (habitacional, industrial, etc.).
21. Anotar la superficie del terreno del proyecto de fraccionamiento.
D. REQUISITOS A INGRESAR DE ACUERDO AL ARTÍCULO 182 LAHyDUEN:
E. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
22. Firma del propietario o promotor del proyecto de fraccionamiento.

2.-“Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción, restauración o

Demolición en Zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de Nayarit”


DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN,
RESTAURACIÓN O DEMOLICIÓN EN ZONAS DECLARADAS PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE NAYARIT
OBJETIVO
Coadyuvar a la preservación, conservación y fortalecimiento del patrimonio histórico,

artístico, turístico y cultural del Estado, proporcionando la asesoría técnica a los
Ayuntamientos y particulares.
 Planos arquitectónicos del estado actual.

 Planos arquitectónicos de la propuesta.
 Solicitud debidamente requisitada.
 Fotografías de la fachada y fachadas colindantes.
 Contar con la visita de inspección del personal técnico de la SOP.
Cuando sea necesario y de acuerdo con el nivel de intervención o tipo de obra que
se vaya a realizar.
 Factibilidad o certificación de usos del suelo

 Escrituras o título de propiedad.
 Dictamen de protección civil.


Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción,
PROCEDIMIENTO: restauración o Demolición en Zonas declaradas Patrimonio
Histórico y Cultural de Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
PROPIETARIO Y/O 1 Solicita al Técnico Responsable,

CONSTRUCTOR información sobre requisitos para
obtener el Dictamen de Congruencia.
NOTA: Si el Propietario y/o Constructor

no acude a solicitar el Dictamen, será
visitado en el lugar de la construcción.
TÉCNICO 2 Informa al Propietario y/o Constructor Solicitud

RESPONSABLE sobre los requisitos que debe cumplir y
entrega formato de solicitud (FORMATO
DDU-007-DOC).
PROPIETARIO Y/O 3 Recibe solicitud, la requisita y la entrega Anexos

CONSTRUCTOR al Técnico Responsable con los anexos
correspondientes
NOTA: Los Anexos son: Planos, Uso de

Suelo, Escrituras, Contrato de
Arrendamiento, Identificación,
Factibilidad de Protección Civil, etc. Se
requieren todos ó algunos de estos,
según sea el caso.
TÉCNICO 4 Recibe Solicitud requisitada y anexos

RESPONSABLE correspondientes (se entrega acuse de
recibo al propietario o constructor de la
solicitud); prepara y realiza Visita
Técnica de Inspección (inspección ocular
y levantamiento fotográfico de la finca y
su entorno). Después de la Visita de
Inspección procede a revisar el proyecto
propuesto.

Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción,
PROCEDIMIENTO: restauración o Demolición en Zonas declaradas Patrimonio
Histórico y Cultural de Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO

TÉCNICO 5 Cita al propietario y/o constructor y de
RESPONSABLE forma verbal y gráfica le hace las
observaciones al proyecto derivadas de
su análisis; con el propósito de que estas
sean subsanadas.
PROPIETARIO Y/O 6 Recibe las observaciones, realiza las

CONSTRUCTOR correcciones a los Planos y remite al
Técnico Responsable.
Conecta con actividad Nº 4.

TÉCNICO 7 Elabora Dictamen Técnico en base a lo Dictamen
RESPONSABLE inspeccionado y solicitado.
8 Recaba rúbricas del Jefe del

Departamento de Desarrollo Urbano,
Director General de Planeación y
Desarrollo Urbano y firma del Secretario.
9 Entrega original del Dictamen y Anexos

al Propietario y/o Constructor, copias a
las áreas involucradas y al archivo del
Departamento de Desarrollo Urbano.


22 AGO 2011 1 3
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción, restauración o Demolición
en Zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de Nayarit
Desarrollo Urbano
PROPIETARIO Y/O CONSTRUCTOR TÉCNICO RESPONSABLE
INICIO
1
Solicita al Técnico Responsable,
información sobre requisitos para
Si el Propietario y/o Constructor

no acude a solicitar el Dictamen, 2
será visitado en el domicilio. Informa al Propietario y/o Constructor sobre los
requisitos que debe cumplir y entrega formato de
solicitud.
Solicitud Propietario y/o
Formato Constructor
3 DDU-007-DOC
Recibe la solicitud, la requisita y la entrega al
Técnico Responsable con los anexos
correspondientes.
Solicitud
Formato
DDU-007-DOC
Anexos
Los Anexos son: Planos, Uso de

Suelo, Escrituras, Contrato de
Arrendamiento, Identificación,
Factibilidad de Protección Civil,
etc. Se requieren todos ó algunos
de estos, según sea el caso.

22 AGO 2011 2 3
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Congruencia para la Licencia de Construcción, restauración o Demolición
en Zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de Nayarit
Desarrollo Urbano
PROPIETARIO Y/O
TÉCNICO RESPONSABLE
CONSTRUCTOR
8
Recaba rúbricas del Jefe
del Departamento de
Desarrollo Urbano,
Director General de
Urbano y firma del
Secretario.
Dictamen
Técnico Propietario y/o
Constructor
9 Anexos
Entrega original del Dictamen y Anexos al
Propietario y/o Constructor, copias a las áreas
involucradas y al archivo del Departamento de
Desarrollo Urbano.
Solicitud Dictamen
Formato Técnico Propietario y/o
DDU-007-DOC Constructor
Anexos
EXPEDIENTE Anexos
INAH
1C
FIN
SEDUE
2C
EXPEDIENTE
3C


GUÍA DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS DECLARADAS PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO
“FORMATO DDU-007-DOC”
A. DATOS DEL PROPIETARIO:

25. Nombre completo del propietario de la finca.
26. Nombre de la calle en donde vive el propietario de la finca.
27. Número de la finca en donde vive el propietario de la finca.
28. Nombre de la colonia o barrio en donde vive el propietario de la finca.
29. Nombre de la población en donde vive el propietario de la finca.
30. Código postal de la zona en que vive el propietario de la finca.
31. Número telefónico del propietario de la finca en el cual se le puede localizar en caso
de alguna aclaración.
B. TIPO DE OBRA
32. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea una obra
nueva.
33. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea la modificación
de la fachada de la finca.
34. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea una reparación
menor de la finca.
35. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea la restauración
de la finca.
36. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea la aplicación de
pintura en la finca.
37. Marcar con una cruz “X” en el caso de que solicite una prorroga.
38. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea una ampliación
de la finca.
39. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de intervención sea una
modificación a la finca.
40. Marcar con una cruz “X” en el caso de que sea otro el tipo de intervención a la finca,
especificando el tipo de intervención, anotándolo en la parte inferior de ese renglón.
C. DATOS GENERALES DE LA OBRA

41. Nombre de la calle en donde se encuentra la finca a intervenir.
42. Número de la finca a intervenir.
43. Nombre de la colonia o barrio en donde se encuentra la finca a intervenir.
44. Nombre de la calle a la izquierda de la finca a intervenir.

45. Nombre de la calle a la derecha de la finca a intervenir.
46. Nombre de la población en que se encuentra la finca a intervenir.
47. Código postal de la zona en que se encuentra la finca a intervenir.
48. Municipio en el que se encuentra la finca a intervenir.
49. Anotar el uso actual que tiene el inmueble (habitacional, comercial, etc.).
50. Tomando en cuenta la ubicación del norte en el croquis ubique la posición de la finca
en la manzana que le corresponda, anotando el nombre de la calle sobre la cual se
encuentra la finca, así como las calles aledañas (la de la derecha y la de la izquierda)
a la finca.
D. CATEGORÍA DEL INMUEBLE

51. Marcar con una cruz “X” si la finca a intervenir “si” se encuentra catalogada como
monumento histórico por INAH. (uso exclusivo de el DDU)
52. Marcar con una cruz “X” si la finca a intervenir “no” se encuentra catalogada como
monumento histórico por INAH. (uso exclusivo de el DDU)
53. Marcar con una cruz “X” si la finca a intervenir “si” se encuentra inscrita en el decreto
estatal 7241 como inmueble con valor histórico. (uso exclusivo de el DDU)
54. Marcar con una cruz “X” si la finca a intervenir “no” se encuentra inscrita en el decreto
estatal 7241 como inmueble con valor histórico. (uso exclusivo de el DDU)
55. Anotar una breve descripción de los trabajos a realizar en la finca.
56. Para uso exclusivo del DDU.
57. El DDU sellará y firmará de recibida la solicitud una ves que esta se encuentre
debidamente requisitada y se anexe la documentación requerida. (para uso exclusivo
del DDU)
58. Firma del Propietario de la finca.

3.-“Dictamen de Congruencia para licencia de Anuncios en Zonas declaradas

Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit”


DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LICENCIA DE ANUNCIOS EN ZONAS
DECLARADAS PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
OBJETIVO

El trámite deberá ser elaborado por el Propietario o el Constructor de preferencia.

 Copia del diseño del anuncio (indicando dimensiones, colores, materiales, forma de
colocación y sistema de iluminación.
 Copia de la escritura o contrato de arrendamiento.
 Copia de identificación oficial, (propietario o arrendatario).
 Solicitud debidamente rerquisitada. (propietario o arrendatario)


Dictamen de Congruencia para licencia de Anuncios en zonas
PROCEDIMIENTO:
declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
PROPIETARIO Y/O 1 Solicita al Técnico Responsable, información
CONSTRUCTOR sobre requisitos para obtener el Dictamen de
Congruencia.
Nota: Si el Propietario y/o Constructor no

acude a solicitar el Dictamen, será visitado en
el lugar de la construcción.
TÉCNICO 2 Informa al Propietario y/o Constructor sobre Solicitud

RESPONSABLE los requisitos que debe cumplir y entrega
formato de solicitud (FORMATO DDU-007-
DOA).
PROPIETARIO Y/O 3 Recibe solicitud, la requisita y la entrega al Anexos

CONSTRUCTOR Técnico Responsable con los anexos
correspondientes
Nota: Los Anexos son: Planos, Diseño del

Anuncio, Uso de Suelo, Escrituras, Contrato
de Arrendamiento, Identificación. Se requieren
todos ó algunos de estos, según sea el caso.

RESPONSABLE correspondientes; prepara y realiza Visita
Técnica para levantamiento fotográfico de
fachada y entorno.
NO ESTA CORRECTO
5 Elabora y Remite Dictamen, con anexos, al Dictamen

Propietario y/o Constructor para que corrija
las observaciones
PROPIETARIO Y/O 6 Recibe Dictamen y anexos, realiza las
CONSTRUCTOR correcciones a los Planos y remite al Técnico
Responsable. Conecta con actividad Nº 4.
SI ESTÁ CORRECTO

Dictamen de Congruencia para licencia de Anuncios en zonas
PROCEDIMIENTO:
declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
8 Recaba rúbricas del Jefe del Departamento

de Desarrollo Urbano, Director General de
Planeación y Desarrollo Urbano y firma del
Secretario.
9 Entrega original al Propietario y/o Constructor,

copias a las áreas involucradas y al archivo
del Departamento de Desarrollo Urbano.
Nota: Las áreas a las que se entrega copia

del Dictamen y anexos depende del tipo o
características de la obra.
PROPIETARIO Y/O 10 Recibe Dictamen Original y Anexos, firma de

CONSTRUCTOR Recibido


22 AGO 2011 1 3
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Congruencia para licencia de Anuncios en zonas declaradas
Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit
Desarrollo Urbano
INICIO
1

solicitud.
Formato Constructor
3 DDU-007-DOA
correspondientes.
Solicitud
Formato
DDU-007-DOA
Anexos
Los Anexos son: Planos, Diseño

del Anuncio, Uso de Suelo,
Escrituras, Contrato de
Arrendamiento, Identificación. Se
requieren todos ó algunos de
estos, según sea el caso.

22 AGO 2011 2 3
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Congruencia para licencia de Anuncios en zonas declaradas
Desarrollo Urbano
4
Recibe Solicitud requisitada y anexos correspondientes (se entrega 1
acuse de recibo al propietario o constructor de la solicitud); prepara
y realiza Visita Técnica de Inspección (inspección ocular y
levantamiento fotográfico de la fachada y su entorno). Después de
la Visita de Inspección procede a revisar el proyecto propuesto.
Solicitud
Formato
DDU-007-DOA EXPEDIENTE
Anexos T
1C Propietario y/o
Constructor
5
Cita al propietario y/o constructor 7
y de forma verbal y gráfica le NO SI Elabora Dictamen
6 hace las observaciones al ¿CUMPLE LOS Técnico en base a lo
proyecto derivadas de su REQUISITOS? inspeccionado y
Recibe las análisis; con el propósito de que solicitado.
observaciones, realiza estas sean subsanadas.
Dictamen Propietario y/o
las correcciones a los
EXPEDIENTE Técnico Constructor
Planos y remite al Anexos
Técnico Responsable
C Propietario y/o Anexos
C Propietario Constructor
y/o B
Constructor
1


GUÍA DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE CONGRUENCIA
PARA LA LICENCIA DE ANUNCIOS EN ZONAS DECLARADAS PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO


3. Nombre completo del propietario de la finca donde se pretende instalar el anuncio.
4. Nombre de la calle en donde vive el propietario de la finca.
5. Número de la finca en donde vive el propietario de la finca.
6. Nombre de la colonia o barrio en donde vive el propietario de la finca.
7. Nombre de la población en donde vive el propietario de la finca.
8. Código postal de la zona en que vive el propietario de la finca.
9. Número telefónico del propietario de la finca en el cual se le puede localizar en
caso de alguna aclaración.
B. TIPO DE OBRA
10. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de anuncio sea nuevo (colocado
por primera vez).
11. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el tipo de anuncio sea una modificación
del existente.
12. Marcar con una cruz “X” en el caso de que sea otro el tipo de anuncio,
especificando y anotándolo en la parte inferior de ese renglón.
13. Anotar el nombre del establecimiento.
14. Anotar el giro comercial al cual pertenece el establecimiento.

15. Nombre de la calle en donde se encuentra la finca en la que se pretende colocar el
anuncio.
16. Número de la finca en la que se pretende colocar el anuncio.
17. Nombre de la colonia o barrio en la que se pretende colocar el anuncio.
18. Nombre de la calle a la izquierda de la finca.
19. Nombre de la calle a la derecha de la finca.
20. Nombre de la población en que se encuentra la finca en la que se pretende colocar
el anuncio.
21. Código postal de la zona en que se encuentra la finca en la que se pretende
colocar el anuncio
22. Municipio en el que se encuentra la finca en la que se pretende colocar el anuncio.
23. Anotar el uso actual que tiene el inmueble en el que se pretende colocar el anuncio
(habitacional, comercial, etc.).

24. Tomando en cuenta la ubicación del norte en el croquis ubique la posición de la
finca en la manzana que le corresponda, anotando el nombre de la calle sobre la
cual se encuentra la finca, así como las calles aledañas (la de la derecha y la de la
izquierda) a la finca.

25. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el anuncio “si” se
encuentra catalogada como monumento histórico por INAH. (uso exclusivo del
DDU)
26. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el anuncio “no” se
DDU)
27. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el anuncio “si” se
encuentra inscrita en el decreto estatal 7241 como inmueble con valor histórico.
(uso exclusivo del DDU)
28. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el anuncio “no” se
debidamente requisitada y se anexe la documentación requerida. (para uso
exclusivo del DDU)
32. Firma del Propietario de la finca en la que se pretende colocar el anuncio.

4.-“Dictamen de Congruencia para licencia de Colocación de Toldo en zonas

declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit”


DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LICENCIA DE COLOCACIÓN DE TOLDO EN
ZONAS DECLARADAS PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE
NAYARIT
OBJETIVO

El trámite deberá ser elaborado por el Propietario o el Constructor de preferencia.

 Copia del diseño del toldo. (indicando dimensiones, colores, materiales, forma de
colocación y sistema de iluminación.
 Fotografías del lugar de colocación y de las fachadas colindantes.
 Copia de la escritura o contrato de arrendamiento.
 Copia de identificación oficial, (propietario o arrendatario).
 Solicitud debidamente rerquisitada. (propietario o arrendatario)

NAYARIT

Dictamen de Congruencia para licencia de Colocación de Toldo en
PROCEDIMIENTO: zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de
Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
PROPIETARIO Y/O 1 Solicita al Técnico Responsable,

CONSTRUCTOR información sobre requisitos para obtener
el Dictamen de Congruencia.
NOTA: Si el Propietario y/o Constructor no

acude a solicitar el Dictamen, será
visitado en el domicilio.
TÉCNICO 2 Informa al Propietario y/o Constructor Solicitud

RESPONSABLE sobre los requisitos que debe cumplir y
entrega formato de solicitud (FORMATO
DDU-007-DOT).
PROPIETARIO Y/O 3 Recibe solicitud, la requisita y la entrega Anexos

CONSTRUCTOR al Técnico Responsable con los anexos
correspondientes
NOTA: Los Anexos son: Planos, Diseño

del Toldo, Uso de Suelo, Escrituras,
Contrato de Arrendamiento, Identificación.
Se requieren todos ó algunos de estos,
según sea el caso.

RESPONSABLE correspondientes (se entrega acuse de
recibo al propietario o constructor de la
solicitud); prepara y realiza Visita Técnica
de Inspección (inspección ocular y
levantamiento fotográfico de fachada y
entorno. Después de la Visita de
Inspección procede a revisar el proyecto
propuesto.

Dictamen de Congruencia para licencia de Colocación de Toldo en
PROCEDIMIENTO: zonas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de
Nayarit
y Desarrollo Urbano
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Cita al propietario y/o constructor y de

TÉCNICO 5 forma verbal y gráfica le hace las
RESPONSABLE observaciones al proyecto derivadas de
su análisis; con el propósito de que estas
sean subsanadas.
PROPIETARIO Y/O 6 Recibe las observaciones, realiza las

CONSTRUCTOR correcciones a los Planos y remite al
Técnico Responsable.
Conecta con actividad Nº 4.

8 Recaba rúbricas del Jefe del
Departamento de Desarrollo Urbano,
Director General de Planeación y
Desarrollo Urbano y firma del Secretario.
9 Entrega original del Dictamen y Anexos al

Propietario y/o Constructor, copias a las
áreas involucradas y al archivo del
Departamento de Desarrollo Urbano.

NAYARIT

22 AGO 2011 1 2
PROCEDIMIENTO: Dictamen de Congruencia para licencia de Colocación de Toldo en zonas declaradas
Desarrollo Urbano
INICIO
1

solicitud.
Formato Constructor
3 DDU-007-DOT
correspondientes.
Solicitud
Formato
DDU-007-DOT
Anexos
Los Anexos son: Planos, Diseño

del Toldo, Uso de Suelo,
Escrituras, Contrato de
Arrendamiento, Identificación. Se
requieren todos ó algunos de
estos, según sea el caso.

NAYARIT

GUÍA DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE CONGRUENCIA
PARA LA LICENCIA DE COLOCACIÓN DE TOLDO EN ZONAS DECLARADAS
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO


3. Nombre completo del propietario de la finca en la que se pretende colocar el toldo.
4. Nombre de la calle en donde vive el propietario de la finca en la que se pretende
colocar el toldo.
5. Número de la finca en donde vive el propietario de la finca en la que se pretende
colocar el toldo.
6. Nombre de la colonia o barrio en donde vive el propietario de la finca en la que se
pretende colocar el toldo.
7. Nombre de la población en donde vive el propietario de la finca en la que se
8. Código postal de la zona en que vive el propietario de la finca en la que se
9. Número telefónico del propietario de la finca en el cual se le puede localizar en
caso de alguna aclaración.
B. TIPO DE OBRA
10. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el toldo sea nuevo (colocado por
primera vez).
11. Marcar con una cruz “X” en el caso de que el toldo incluya una modificación al
existente.
12. Marcar con una cruz “X” en el caso de que sea otro el trabajo a realizar al toldo,
especificando y anotándolo en la parte inferior de ese renglón.
13. Anotar el nombre del establecimiento en el cual se pretende colocar el toldo.
14. Anotar el giro comercial al cual pertenece el establecimiento.

15. Nombre de la calle en donde se encuentra la finca en la que se pretende colocar el
toldo.
16. Número de la finca en la que se pretende colocar el toldo.
17. Nombre de la colonia o barrio en donde se encuentra la finca en la que se pretende
colocar el toldo.
18. Nombre de la calle a la izquierda de la finca en la que se pretende colocar el toldo.
19. Nombre de la calle a la derecha de la finca en la que se pretende colocar el toldo.

20. Nombre de la población en que se encuentra la finca en la que se pretende colocar
el toldo.
21. Código postal de la zona en que se encuentra la finca en la que se pretende
colocar el toldo.
22. Municipio en el que se encuentra la finca en la que se pretende colocar el toldo.
23. Anotar el uso actual que tiene el inmueble en el que se pretende colocar el toldo
(habitacional, comercial, etc.).
24. Tomando en cuenta la ubicación del norte en el croquis ubique la posición de la
finca en la manzana que le corresponda, anotando el nombre de la calle sobre la
cual se encuentra la finca, así como las calles aledañas (la de la derecha y la de la
izquierda) a la finca.

25. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el toldo “si” se
DDU)
26. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el toldo “no” se
DDU)
27. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el toldo “si” se
28. Marcar con una cruz “X” si la finca en la que se pretende colocar el toldo “no” se
debidamente requisitada y se anexe la documentación requerida. (para uso
exclusivo del DDU)
32. Firma del Propietario de la finca.

1.-“Revisión Administrativa al Gasto Corriente (Fondo Fijos)”


“REVISIÓN ADMINISTRATIVA AL GASTO CORRIENTE (FONDO FIJOS)”
OBJETIVO
Revisar la aplicación y administración de los recursos públicos, verificando el manejo

honesto y eficiente de los fondos asignados a ésta Secretaría, constatando que se
apeguen a la normatividad y criterios establecidos en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, para evitar el uso indebido de los mismos.
La revisión se realizará de acuerdo con las normas y disposiciones legales aplicables

en lo correspondiente a los sistemas de control y ejercicio del presupuesto autorizado


PROCEDIMIENTO: Revisión Administrativa al Gasto Corriente (Fondo Fijos)

DEPARTAMENTO: Control Interno
Normatividad
ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
OFICINA DE 1 Elabora el programa anual de Programa

REVISIONES revisiones administrativas y lo
ADMINISTRATIVAS presenta al Departamento de Control
Interno para su revisión.
DEPARTAMENTO 2 Revisa y entrega a la Dirección

DE CONTROL General de Normatividad el
INTERNO programa de revisiones
administrativas para su autorización
DIRECCIÓN 3 Revisa y autoriza conjuntamente con

GENERAL DE el Secretario el Programa de
NORMATIVIDAD Revisiones Administrativas, (O/1c)
entrega copia al Departamento de
Control Interno para su seguimiento
y archiva programa para consulta
frecuente.
4 Define la revisión y el personal

encargado de realizarla de acuerdo
con el Programa de Revisiones.
NOTA: La revisión se realiza a

cualquiera de las partidas del
presupuesto autorizado para el
ejercicio (los anexos corresponden a
la revisión de fondos fijos y control
presupuestal).
5 Emite el Oficio de Comisión (O/2c), Oficio de

para informar a la Dirección del área Comisión
en revisión el personal que realizará
la revisión turnando copia al
Secretario para su conocimiento.

ÁREA: Dirección General de Normatividad DEPARTAMENTO: Control Interno

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
REVISOR 6 Hace acto de presencia en el área

en revisión, entregando oficio de
comisión y recabando acuse de
recibo.
DIRECCIÓN DEL 7 Recibe el Oficio de Comisión y gira

ÁREA EN REVISIÓN instrucciones para que se facilite la
información.
REVISOR 8 Solicita la información necesaria

para realizar la revisión. Resguardo
de fondo, chequeras, pólizas, oficio
de reembolso y facturas.
ÁREA EN REVISIÓN 9 Entrega al revisor la información Resguardo de

solicitada para revisión. fondo, chequera,
pólizas, oficio de
reembolso y
facturas
REVISOR 10 Recibe documentación y realiza la

revisión de la administración y
aplicación de los recursos.
11 Realiza arqueo y elabora Arqueo y cédula

concentrado de observaciones de resumen
generales en cédulas de resumen y presupuestal
devuelve documentos
12 Selecciona las partidas a revisar

analíticamente y solicita
documentación.
ÁREA EN REVISIÓN 13 Entrega documentación solicitada Informe

para revisión. presupuestal
Auxiliar del gasto


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
Facturas
REVISOR 14 Obtiene documentación, realiza la Cédulas

revisión de las partidas analíticas
seleccionadas, generando cédulas.
NOTA: Las cédulas analíticas

cambian dependiendo de la revisión
que se realice.
15 Elabora las cédulas de Cédulas de

observaciones en (2O), uno para el observaciones
área en revisión y otro para el
revisor, archiva cédulas analíticas y
de resumen temporalmente y
devuelve documentación.
16 Da a conocer al área en revisión

mediante cédulas las observaciones
para que las regularice o aclare.
NOTA: Para evitar observaciones

por falta de archivo o firmas de
funcionarios de la Secretaría
ÁREA EN REVISIÓN 17 Recibe, firma la cédula de

observaciones, anota el compromiso
de solventación y regresa a la oficina
de revisiones administrativas.
OFICINA DE 18 Elabora proyecto de informe de Informe

REVISIONES observaciones (O/1c) y lo presenta
ADMINISTRATIVAS al departamento de control interno,
con cédula de observaciones
anexas, dejando copia para


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
expediente.
NOTA: Antes de la emisión del

informe podrán solventarse las
observaciones relativas a firmas o
falta de archivo, (de la S.O.P), las
que no se incluirán en el reporte, a
menos que no se solventaran.
DEPARTAMENTO 19 Recibe informe de observaciones

DE CONTROL para revisión y emite su opinión
INTERNO sobre la procedencia o no de las
observaciones consideradas e
informa a la Dirección General de
Normatividad.
DIRECCIÓN 20 Recibe informe, revisa y autoriza su

GENERAL DE procedencia
NORMATIVIDAD
NOTA: Pueden proceder o no como

consecuencia de cambios en la
normatividad.
NO PROCEDEN
21 Informa al departamento de control

interno y al revisor la no procedencia
para que se modifique el informe.
PROCEDEN


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
22 Elabora memorándum en (O/3c) Memorándum

informando el resultado de la
revisión y sugerencias
correspondientes, envía original a
la Dirección del área en revisión con
cédulas de observaciones anexas,
copia para el Secretario, copia para
la Subsecretaría y deja copia para
expediente.
DIRECCIÓN DEL 23 Recibe el informe mediante

ÁREA EN REVISIÓN memorándum y gira instrucciones
para su solventación.
SOLVENTA
NO SOLVENTA
DIRECCIÓN 24 Da seguimiento a la solventación de Memorándum

GENERAL DE observaciones, mediante
NORMATIVIDAD memorándum recordatorio (O /3c)
para la Dirección del área en
revisión, informa al Secretario y a la
Subsecretaría con copia del mismo y
recaba acuse para expediente.
NOTA: El tiempo de espera para
recibir la solventación a las
observaciones realizadas depende
de la cantidad de las mismas,
después de lo cual ésta Dirección
envía recordatorio a la Dirección del
área en revisión en dos ocasiones y
después informa al Secretario sobre
la no solventación.


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECCIÓN DEL 25 Recibe memorándum recordatorio

ÁREA EN REVISIÓN de solventación.
NO SOLVENTA
SOLVENTA
DIRECCIÓN 26 Recibe Solventación del Área en Memorándum.

GENERAL DE revisión.
NORMATIVIDAD
27 Archiva documentación de
solventación y emite dictamen de
solventación (O/2c), original para la
Dirección del área en revisión, copia
para el Secretario y copia para
expediente.
DIRECCIÓN DEL 28 Recibe dictamen de Solventación Dictamen

ÁREA EN REVISIÓN para su constancia y lo archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO.


22 AGO 2011 1 12
PROCEDIMIENTO: Revisión administrativa al gasto corriente (Fondos fijos).
ÁREA: Dirección General de Normatividad DEPARTAMENTO: de Control Interno
OFICINA DE REVISIONES DIRECCIÓN ÁREA EN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE
REVISOR DEL ÁREA EN REVISIÓN
INTERNO ADMINISTRATIVAS NORMATIVIDAD REVISIÓN
INICIO
Elabora el programa anual de

revisiones administrativas y lo
presenta al Departamento de Control
Interno para su revisión.
2 Programa
Revisa y entrega a la Dirección

General de Normatividad el programa
de revisiones administrativas para su
autorización.
Programa
Revisa y autoriza conjuntamente con

el Secretario el programa de
revisiones administrativas, entrega
copia al departamento de control
interno para su seguimiento y archiva
programa para consulta frecuente
Programa
o Depto.
1 Control
interno

22 AGO 2011 3 12

DEPARTAMENTO OFICINA DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN DEL AREA EN
DE CONTROL REVISIONES GENERAL DE REVISOR AREA EN REVISIÓN
Hace acto de presencia en el área en

revisión, entregando oficio de
comisión y recabando acuse de
recibo.
Oficio de
comisión Dir. Del área
o en revisión
1 Acuse
Recibe el Oficio de Comisión y gira

instrucciones para que se facilite la
información
Oficio de
comisión
8
o
Solicita la información necesaria para
realizar la revisión. Resguardo de
fondo, chequeras, pólizas, oficio de
reembolso, facturas.

22 AGO 2011 4 12

OFICINA DE DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DEL ÁREA EN
CONTROL INTERNO
REVISIONES GENERAL DE REVISOR REVISIÓN ÁREA EN REVISIÓN
ADMINISTRATIVAS NORMATIVIDAD
Entrega al revisor la información

solicitada para revisión
Resguardo de fondo
Chequera y efectivo
Polizas de Cheques
Oficio de reembolso
Facturas
10
Recibe documentación y realiza la

revisión de la administración y
aplicación de los recursos
Resguardo de fondo
Chequera y efectivo
Polizas de Cheques
Oficio de reembolso
Facturas

22 AGO 2011 5 12

DEPTO. DE OFICINA DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN DEL
CONTROL REVISIONES GENERAL DE REVISOR ÁREA EN ÁREA EN REVISIÓN
D
11
Realiza arqueo y elabora concentrado

de observaciones generales en
cédulas de resumen y devuelve
documentos. Resguardo de
Arqueo fondo
Chequera y
Cédulas de efectivo
resumen
Polizas de
Área en
Cheques
revisión
Oficio de
reembolso
Facturas
12
Selecciona las partidas a revisar

analíticamente y solicita Auxiliar del
gasto y facturas
13
Arqueo
Cédulas de Entrega documentación solicitada para

resumen revisión
Informe
presupuestal
T Auxiliar del
gasto
Facturas

22 AGO 2011 6 12

DEPTO. DE OFICINA DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DEL ÁREA ÁREA EN
CONTROL REVISIONES GENERAL DE REVISOR EN REVISIÓN REVISIÓN
INTERNO ADMINISTRATIVAS NORMATIVIDAD
14
Obtiene documentación, realiza la

revisión de las partidas seleccionadas,
generando cédulas analíticas
Cédulas Informe
analíticas presupuestal
Auxiliar del
gasto
Facturas
Las cédulas analíticas cambian

dependiendo de la revisión que se
realice
15
Elabora las cédulas de observaciones

en dos originales, uno para el área en
revisión y otro para el revisor, archiva
cédulas analíticas y devuelve
Informe documentación. Cédulas de
presupuestal observaciones Área en
Área en Cédulas o revisión
revisión analíticas
Auxiliar del
Cédulas de
gasto
observaciones Revisor
o
T
Facturas

22 AGO 2011 10 12

DEPARTAMENTO. OFICINA DE
ÁREA EN
DE CONTROL REVISIONES DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD REVISOR DIRECCIÓN DEL ÁREA EN REVISIÓN REVISIÓN
INTERNO ADMINISTRATIVAS
23
Recibe el informe y gira instrucciones

para su solventación
Memorándum de
informe de
observaciones
o
3 SOLVENTA? Si 2
24 No
Da seguimiento a la solventación de
observaciones, mediante
memorándum recordatorio original
para la Dirección del área en revisión,
informa al Secretario y a la
Subsecretaría con copia del mismo y
recaba acuse para expediente.
Memorándum
o Área en revisión
1 Secretario
2 Subsecretaría
3 Expediente

22 AGO 2011 11 12

ÁREA EN
El tiempo de espera para recibir la

solventación a las observaciones
realizadas depende de la cantidad de
las mismas, después de lo cual ésta
Dirección envía recordatorio a la
Dirección del área en revisión en dos
ocasiones y después informa al
Secretario sobre la no solventación.
25
Recibe memorándum recordatorio de

solventación.
Memorándum
SOLVENTA? No 3
2
26 Si
Recibe solventación del área en

revisión
Memorándum

22 AGO 2011 12 12

ÁREA EN
27
Archiva documentación de
solventación y emite dictamen de
solventación original para la Dirección
del área en revisión, copia para el
Secretario y copia para expediente
Dictamen de
Memorándum Área en
solventación
o revisión
1 Secretario
2 Expediente
28
Recibe dictamen de solventación para

su constancia y lo archiva.
Dictámen
FIN


DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO DE COMISIÓN
1
Oficio No.: .
2
Fecha: .
3
.
4
.
.
ATENTAMENTE
C.c.p.-. 7
-
-

GUÍA DE LLENADO
OFICIO DE COMISIÓN
Deberá Anotar:
1 El número consecutivo de oficio de comisión del Departamento Jurídico.
2 La fecha de elaboración del oficio de comisión.
3 El nombre del Titular del Departamento Jurídico.
4 La Dirección del Área a Auditar.
5 La revisión que de acuerdo con el programa anual de revisiones se realizará,

quien la realizará y durante que periódo.
6 El nombre, cargo y firma del Jefe del Departamento Jurídico.
7 A quien se turna copia.


OFICIO DE REMISIÓN DE FONDOS
1
Fecha: .
2
Oficio No.: .
3
Asunto : .
4
.
5
.
.
ATENTAMENTE
C.c.p.-. 8
-
-

GUÍA DE LLENADO
OFICIO DE REMISIÓN DE FONDOS
Deberá Anotar:
1 La fecha de elaboración del oficio para reembolso de fondos.
2 El número consecutivo de oficio de la Secretaría.
3 La indicación de que se trata de un reembolso del fondo revolvente.
4 El Nombre del Titular a quien va dirigido el oficio.
5 La Dirección a la cual se envía el oficio (Dirección General de Egresos).
6 La solicitud de reembolso del fondo, indicando a nombre de quien deberá

expedirse el cheque correspondiente, la cantidad del mismo y el número del fondo.
7 El nombre, cargo y firma del Titular de la Secretaría.
8 A quien se turna copia.

FORMATO DE CHEQUERA
CUENTA EMPRESARIAL
FECHA: 1 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
R.F.C. SUC.
2
A FAVOR DE: CUENTA
3 1
CONCEPTO:
4 2 6
SALDO ANTERIOR:
Páguese este cheque a: Moneda Nacional
5
DEPOSITO:
10
6
RETIRO:
La cantidad con letra
7
TOTAL:
8
OTROS: Santander Serfin
9 11
SALDO ACTUAL: Banca Serfín, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo financiero Santander Serfin. Firma

GUÍA DE LLENADO
CHEQUERA
Deberá Anotar:
1 La fecha de elaboración del cheque.
2 El nombre del beneficiario del cheque.
3 El concepto que se paga con el cheque.
4 El Saldo en chequera antes de elaborar el cheque
5 El importe de los depósitos efectuados por concepto del reembolso de

fondos, reintegros o cualquier otro ingreso a la cuenta.
6 El importe del cheque.
7 El importe total despues de anotar los depósitos y descontar el cheque.
8 El importe de los diversos movimientos efectuados en la cuenta.
9 El saldo de la cuenta.
10 El importe del cheque con letra.
11 Las firmas autorizadas para el manejo de la cuenta.
NOTA: La chequera se utiliza para verificar el saldo existente en bancos y poder cuadrar el
importe autorizado del fondo en la realizacion del arqueo.

POLIZA CHEQUE
PÓLIZA - CHEQUE
CONCEPTO DEL PAGO: Se expidió este cheque en pago del concepto que se señala
ATENTAMENTE
2
3
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4 5 6 7 8 9
SUMAS IGUALES 10 10
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
11
12
FORMULÓ REVISÓ PAGO. AUTORIZÓ PAGO: AUT.ASIENTO CONT. OPERÓ AUXILIARES PASO AL DIARIO PÓLIZA No.

GUÍA DE LLENADO
POLIZA CHEQUE
Deberá Anotar:
1 En este apartado queda copia de la elaboración del cheque.
2 El concepto que se paga con el cheque.
3 La firma de la persona o personas autorizadas para firmar el cheque.
4 El número de la cuenta a la cual se cargará el gasto.
5 El número de la subcuenta correspondiente al gasto.
6 El nombre de la cuenta que se afecta
7 El importe que se le corresponde a cada una de las subcuentas
8 El importe que se carga a la cuenta
9 El importe que se abona a la cuenta de bancos, que debe ser igual al importe
del cheque.
10 La cantidad que suman tanto los cargos como los abonos, mismas que deben
ser iguales.
11 La firma de quien recibe el cheque
12 Las firmas de quienes intervienen en la elaboración, revisión, autorización de

pago, registro y control contable del cheque expedido.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD/ DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 1 / /
PROGRAMA DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS
1.-P ro gamado PROGRAMACIÓN EN SEMANAS Semanas
De Terminación
2.- Real
De inicio
REVISIÓN
Total
No. Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 19 # 21 # # # # 26 # # # # 31 # # # # # # # # # 41 # # # # # # # # # 51 #
De
Auditoría
1 4
2 3
2 5
1
2
1
2
6 7 8
1
ELABORÓ: REVISÓ VALIDÓ: AUTORIZÓ:
LORENA MEDRANO ALVAREZ ARQ. JOSÉ ODILÓN GONZÁLEZ ROBLES ING. ROBERTO CASTRO VIZCAÍNO ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA HORTA

GUÍA DE LLENADO
PROGRAMA DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS
Deberá anotar:
1 La fecha de elaboración del programa de revisiones administrativas.
2 Número progresivo para cada revisión.
3 Nombre de la Revisión.
Deberá señalar:
4 Gráficamente de que semana a que semana se programa cada revisión.
5 Gráficamente de que semana a que semana realmente se realizó la revisión.
Deberá anotar:
6 Numéricamente de acuerdo al programa en que semana se iniciará la
revisión.
7 Numéricamente de acuerdo al programa en que semana se terminará la

revisión.
Deberá anotar:
8 El número de semanas que de acuerdo con el programa se utilizarán en la
revisión.
9 El total de semanas programadas para revisiones. (Considerando las que

sean permanentes).

FECHA FORMULO DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
1 2 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
CÉDULA DE RESÚMEN PRESUPUESTAL
C A P I T U L O S
S
LO
3 TOTAL
O B S E R V A C I O N E S
U
POR MES
T
PI
A
4
C
AUTORIZADO 5
EN LA LEY
MES
6 7 8 11
9 10
ACUMULADO ACUMULADO
POR CAPITULO TOTAL DEL
PERIODO

DIRTECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
GUÍA DE LLENADO
CÉDULA DE RESÚMEN PRESUPUESTAL
Deberá anotar:
1 La fecha de elaboración de la cédula de Resumen Presupuestal.
2 Las iniciales del auditor que realizó la cédula analítica.

3 Numéricamente los capítulos aprobados de acuerdo con la ley de Egresos.
4 El nombre de los capítulos aprobados de acuerdo con la Ley de Egresos.
5 El importe autorizado para cada capitulo de la Ley de Egresos.
6 El nombre del mes al que corresponde el informe presupuestal en revisión

(Pueden ser seis meses o todo el año, dependiendo del alcance de la revisión).
7 El importe mensual ejercido que refleja en cada capitulo el Informe

presupuestal.
8 El Importe ejercido mensual acumulado de todos los capítulos
9 El importe ejercido acumulado del periodo en revisión por capítulo.
10 El total acumulado ejercido de todos los capítulos en el periodo de revisión.
11 Las observaciones detectadas, mismas que se analizarán en la cédula

analítica de movimientos presupuéstales.
NOTA: Esta cédula nos permite observar las modificaciones del presupuesto
anual aprobado y los movimientos entre capítulos, mismos que se analizan
detalladamente en la cédula de movimientos presupuéstales.

FECHA FORMULO
/ / 1 2 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

GUÍA DE LLENADO
CÉDULA ANALÍTICA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES
MOVIMIENTOS
PARTIDA
FECHA O B S E R V A C I O N E S
ASIGNADO TRANSF. AMPLIACION REDUCCIÓN TOTAL
CLAVE CONCEPTO REGISTRO AUTORIZACIÓN
3 7 10 11 12
4 5 6 8 99

GUÍA DE LLENADO
CÉDULA ANALÍTICA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES
Deberá anotar:
1 La fecha de elaboración de la cédula analítica.
2 Las iniciales del auditor que realizó la cédula analítica.
3 La clave de la partida en la que se observan movimientos presupuéstales.
4 El nombre de la partida que presenta movimientos presupuéstales.

5 La fecha en que se registró el movimiento presupuestal en la oficina de
control presupuestal de acuerdo con los documentos proporcionados.
6 La fecha en la que se autorizó el movimiento presupuestal en la Secretaría

de Finanzas, según la cédula de adecuación presupuestal.
7 El importe autorizado de la partida presupuestal de acuerdo con la Ley de

Egresos.
8 El importe de la transferencia presupuestal.

9 El importe de la ampliación presupuestal.
10 El importe de la reducción presupuestal.
11 El importe acumulado de la partida después del movimiento, según informe

presupuestal.
12 Las observaciones, referentes a la autorización o respaldo documental del

movimiento presupuestal.

ARQUEO AL FONDO FIJO " 1 "
REALIZADO EL 2 .
IMPORTE DEL FONDO FIJO $ 3
"DOCUMENTOS CUMPROBATORIOS"
FONDO FIJO DE CAJA EN EFECTIVO $ 4
SALDO SEGUN REGISTRO DEL AUXILIAR DE LA CUENTA NUMERO 7

5 DE 6 .
NÚM. DEL ULTIMO CHEQUE UTILIZADO: 8 .
FECHA DEL ULTIMO CHEQUE UTILIZADO: 9 / / .
RELACION DE COMPROBANTES 10
NUM.
CHEQUE FECHA DEUDOR IMPORTE
11 12 13 14
FONDO PENDIENTE DE RECUPERAR EN FINANZAS

FECHA NUMERO DE OFICIO IMPORTE
16 17
15
SUMAN LOS FONDOS $

COMPROBANTES PENDIENTE DE ENVIAR A FINANZAS
FECHA NUM.FACT PROVEEDOR IMPORTE
18 19 20 21
SUMAS IGUALES $ 22 22
CIERRE DE ARQUEO:
23
OBSERVACIONES:
24
CONFORME
25
AUDITÓ
26
.

GUÍA DE LLENADO
FORMATO PARA ARQUEO DE FONDOS FIJOS
Deberá anotar:
1 El nombre del fondo al que se practica el arqueo.
2 La fecha en la que se realiza el arqueo.
3 El importe asignado al fondo fijo.
4 El importe del fondo fijo existente en efectivo al momento del arqueo.
5 El número de la cuenta bancaria donde se maneja el fondo.
6 El nombre del banco donde se maneja la cuenta bancaria del fondo.
7 El saldo de la cuenta bancaria donde se maneja el fondo.
8 El número del último cheque utilizado antes del arqueo.
9 La fecha del último cheque utilizado.
10 El importe total que arroja la relación de comprobantes.
11 El número de cada cheque pendiente de comprobar al fondo.
12 La fecha de cada cheque pendiente de comprobar al fondo.
13 El nombre de la persona responsable de comprobar el cheque (En un plazo

no mayor de 5 días hábiles después de desempeñar la comisión).
14 El importe de cada cheque pendiente de comprobar al fondo por el deudor.

15 La fecha de envío del fondo a la Secretaría de Finanzas, pendiente de
recuperar.
16 El número del oficio donde se envío el fondo a la Secretaría de Finanzas.
17 El importe del fondo enviado a la Secretaría de Finanzas pendiente de
recuperar
18 La fecha del comprobante pagado por el responsable del fondo pendiente de

enviar a finanzas para su recuperación.
19 El número de factura pendiente de recuperar.
20 El nombre del proveedor de la factura pendiente de enviar a la Secretaría de

Finanzas.
21 El importe de la factura pendiente de enviar a la Secretaría de Finanzas.
22 El importe de los comprobantes y el total del fondos en la columna

correspondiente.
23 En este apartado los responsables del fondo manifiestan que los valores
presentados al revisor y registrados en el arqueo, son los únicos que tienen bajo su
custodia y se da por terminado el arqueo, indicando la fecha y hora.
24 Espacio para anotar las observaciones detectadas por diferencias entre el

total de comprobantes y el total del fondo, o cualquier otro tipo de observaciones
detectadas en la realización del arqueo, relacionada con el manejo de los fondos fijos.
25 En este apartado firman de conformidad el Jefe de la oficina y el responsable

del manejo del fondo.
26 Firma el revisor del Departamento de Control Interno que realizó el arqueo al

fondo fijo.

1
2
NOMBRE DE LA REVISIÓN .
CEDULA DE OBSERVACIONES
ANALISIS DE DE PÓLIZAS
NUMERO
NUMERO DE
DE FECHA BENEFICIARIO Y/O PROVEEDOR FECHA SUB-TOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
FACTURA
CHEQUE
3 4 5 7 8 9 10 11 $ 6 14
12 6
IMPORTE DE LOS RESPALDOS $ $
13
TOTAL DIFERENCIA $

GUÍA DE LLENADO
FORMATO PARA ANÁLISIS DE PÓLIZAS
Deberá anotar:
1 El número de hoja utilizada en el análisis de la póliza y de cuántas
2 El nombre de la revisión.
3 El número de póliza cheque que se analiza
4 La fecha de expedición del cheque
5 El nombre del beneficiario o proveedor al que se entregó el cheque.
6 El importe del cheque
7 El número de cada una de las facturas pagadas con el cheque
8 La fecha de cada factura pagada con el cheque
9 El subtotal de cada factura
10 El I.V.A. de cada factura pagada con el cheque
11 El total de cada factura pagada con el cheque
12 El importe total de los respaldos a la póliza.
13 La diferencia entre el importe del cheque y los respaldos
14 Las observaciones detectadas en las facturas o las derivadas por diferencias

entre el importe del cheque y los respaldos.
NOTA: El punto 5 se utiliza primeramente, para anotar el nombre del beneficiario

del cheque y posteriormente para anotar el nombre del proveedor al que se le
pagaron las facturas. (No siempre es el mismo)

1

2
CÉDULA DE CONCENTRADO OBSERVACIONES
FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES Y/O AVANCE EN LA

CHEQUE FECHA BENEFICIARIO Y/O PROVEEDOR OBSERVADA
FECHA SUB- TOTAL I.V.A TOTAL
CHEQUE
RESPALDOS
SOLVENTACIÓN
3 4 11 12 13
5 7 8 9 10
OBSERVACIONES
* 14
*
SUGERENCIAS
15
*
Vo.Bo. REVISÓ
16 17
Nombre y Firma del Responsable del

manejo de los recursos revisados Nombre y Firma del Auditor

GUÍA DE LLENADO
CONCENTRADO DE OBSERVACIONES
Deberá anotar:
1 El número de hoja utilizada para relacionar o concentrar las observaciones de
la revisión y de cuántas hojas.
2 El nombre de la revisión.
3 El número de póliza a la que se detectó alguna observación.
4 La fecha de la póliza.
5 El nombre del beneficiario o proveedor del bien o servicio al que se detectó
la observación.
6 El importe del cheque (si es póliza cheque).
7 El número de factura observada en cada póliza (puede ser varias).
8 La fecha de la factura observada.
9 El subtotal de la factura observada.
10 El I.V.A. de la factura observada
11 El total de la factura.
12 El importe total de los respaldos a la póliza.

13 Las observaciones detectadas en las pólizas relacionadas o las derivadas por
diferencias entre el importe del cheque y los respaldos.
14 En este apartado el auditor plasma en términos generales las observaciones
detectadas en la revisión.
15 Algunas sugerencias, tendientes a evitar que se incurra en irregularidades
posteriormente.
16 Nombre y firma del responsable una vez que fueron conciliadas las
observaciones entre él y el auditor, por lo que firma de conformidad.
17 Nombre y Firma del auditor que realizó la revisión.

2.-“Revisión de la administración y control de obra publica”


REVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO
Revisar la ejecución de obra y documental del Expediente Unitario realizada por la

Secretaria de Obras Públicas, verificando que la construcción y edificación, este dentro
de un marco de estricta legalidad; propiciando una mayor eficiencia y honestidad en el
ejercicio y manejo de los fondos públicos asignados a la dependencia, para que estos
se lleven conforme a las estrategias y los criterios establecidos por el ejecutivo del
estado en materia de calidad, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Para la revisión de la obra y documental del Expediente Unitario, se apegará a lo

estipulado en las leyes, reglamentos, acuerdos, planes, programas, convenios y
especificaciones, aplicables vigentes.
Los criterios de priorización en la revisión de obras serán los siguientes:
 Obras de gran impacto social;

 Obras con montos ejercidos de mayor importe;
 Obras donde se detecte avance físico-financiero incongruente;
 Obras que presenten desfasamiento en su programa de inicio-termino;
 Direcciones ejecutoras involucradas que frecuentemente incurren en
irregularidades;
 Obras de las que se reciban quejas, por su mala calidad, u otros aspectos que
afecten el servicio final, que deberá brindar cada una de dichas obras; y
 Otras que considere pertinente el Secretario de Obras Públicas.


PROCEDIMIENTO: Revisión de la administración y control de obra pública

ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
JEFE DE LA OFICINA 1 Elabora el programa anual de Programa

DE REVISIÓN DE revisión de Obra Pública por PROG-02
OBRA Administración y Contrato lo presenta
al Jefe del Depto. de Control Interno.
JEFE DEL 2 Recibe revisa y propone al Director Programa

DEPARTAMENTO DE General de Normatividad. PROG-02
CONTROL INTERNO
DIRECTOR 3 Recibe, revisa y autoriza el Memorándum de

GENERAL DE programa emitiendo memorándum Comisión
NORMATIVIDAD de comisión (o/4c) con el cual informa (1)
al Director del Área a Revisar que se
practicará ésta así como personal que
intervendrá en la misma, con copia
para el Secretario, expediente,
Minutario, Depto. de Control Interno y
Jefe de la Oficina de Revisión de
Obra.
DIRECTOR DE ÁREA 4 Recibe memorándum de comisión, lo Memorándum

A REVISAR archiva y da instrucciones para (2)
facilitar la información y
documentación necesaria.
RESPONSABLE DE 5 Entrega la información solicitada y el o Expediente

ÁREA A REVISAR los expedientes unitarios a revisar. Unitario
REVISOR 6 Recibe Memorándum de Comisión y Formato para O.

revisa que la documentación esté Contrato
completa y correcta y lo integra al RD-01,DEUC-
expediente de la revisión, ya sea 01, DES-EST-01
Obras por Administración o por Obra por Admón
Contrato. DEUA-01
Expediente U.
Memorándum (3)


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
Conecta con actividad no. 10
NO CUMPLE CON LOS

REQUISITOS
7 Elabora cédula de documentación Formato 1RD-01

faltante o no procedente la da a Expediente
conocer y regresa Expediente Unitario Unitario
para archivar al Responsable del Área
a Revisar.
RESPONSABLE DEL 8 Recibe Expediente Unitario, firma Formato 1RD-01

ÁREA A REVISAR Cédula de observaciones y Expediente
compromiso para solventación, Unitario
obtiene Cédula y corrige
RESPONSABLE DEL 9 Solventa corrigiendo deficiencias Formato

ÁREA A REVISAR complementando documentación 1RD-01
faltante.
NOTA Si en segunda ocasión sigue

incompleta, el Departamento de
Control Interno vía Dirección General
de Normatividad solicita al Director de
Área a Revisar, invite a los
Responsables a no incurrir en
irregularidades.
REVISOR 10 Realiza Programa de Revisión Física Formatos Obras

de Obra, integra Cédula de Admón.
documentación faltante F-1RD-01 al Contrato
expediente, aplica para obras de 1RD-01
Administración y Contrato.


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
JEFE DEL 11 Recibe Programa de Revisión Física PROG-02

DEPARTAMENTO DE de Obra, Revisa y Envía al Director
CONTROL INTERNO General de Normatividad
DIRECTOR 12 Autoriza oficio de comisión al revisor Oficio de

GENERAL DE de la obra de acuerdo al programa y Comisión
NORMATIVIDAD oficio de viáticos, relación de viáticos Oficio de
al depto. de Recursos Financieros con Viáticos
copia para archivo, proporciona
vehículo y vales de gasolina.
REVISOR 13 Realiza revisión física de la obra Reporte de

elaborando un reporte en Generador. Generador
14 Realiza cuadro comparativo de lo Formato DCC-01

ejecutado y/o pagado lo presenta al Generador
Director del Àrea a Revisar, copia
Expediente,
15 Notifica al Responsable del Área a Obra por

Revisar de las observaciones Contrato
derivadas de la revisión física Formato DCC-01
mediante copia de Cuadro Obra por Admón
Comparativo para Obras por Contrato Formato DCC-02
y/o Administración.
RESPONSABLE DEL 16 Firma de enterado de las Obra por

ÁREA A REVISAR. observaciones realizadas una vez Contrato
conciliadas, se queda con copia y Formato DCC-01
solventa, Obras por Admón. con Obra por Admón
Reporte. Formato DCC-02
REVISOR 17 Verifica que la información presentada

solvente las observaciones y presenta
al Jefe del Departamento de Control
Interno.


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
NO CUMPLE CON LOS

REQUISITOS
Conecta con la actividad no. 21
JEFE DEL 18 Revisa la solventación a las Memorándum

DEPARTAMENTO DE observaciones y propone al Director (4)
CONTROL INTERNO general de Normatividad la emisión
del memorándum de solventación,
DIRECTOR 19 Emite Memorándum de solventación Memorándum

GENERAL DE al Director del Área a Revisar (o/4c) (5)
NORMATIVIDAD con copia Secretario, Jefe Depto. de
Control Interno Expediente y
Minutario.
DIRECTOR DE ÁREA 20 Recibe Memorándum de solventación. Memorándum

A REVISAR (6)
TERMINA PROCEDIMIENTO.
NO CUMPLE CON LOS

REQUISITOS
REVISOR 21 Entera al Jefe del Departamento de Memorándum

Control Interno de las acciones no (7)
solventadas.(o/1c)
JEFE DEL 22 Recibe y revisa observaciones Memorándum

DEPARTAMENTO DE notificando al Director General de (8)
CONTROL INTERNO Normatividad (o/2c)


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
DIRECTOR 23 Recibe y revisa las observaciones Memorándum

GENERAL DE realizadas, notificando al Director del (9)
NORMATIVIDAD Área en Revisión para su
solventación.
DIRECTOR DE ÁREA 24 Recibe observaciones y gira Memorándum

A REVISAR instrucciones de su solventación (10)
inmediata.
RESPONSABLE DEL 25 Reùne y envía documentos de Documentos de

ÀREA A REVISAR solventaciòn de observaciones y/o Solventación
aclaraciones.
REVISOR 26 Recibe y revisa documentación y/o Documentos de

aclaraciones y en su caso realiza Solventación
visita conjunta a la obra para
verificación física.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Conecta con la actividad No. 35
LAS OBRAS POR CONTRATO QUE

NO CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS
27 Se queda con copia del Reporte de Reporte de

las observaciones que integra al Revisión
Expediente y regresa el Expediente
Unitario al Responsable, notificando al
Jefe del Departamento de Control
Interno que a su vez reporta al
Director General de Normatividad


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
JEFE DEL 28 Solicita al Director General Memoràndum

DEPARTAMENTO DE Normatividad, que existen (11)
CONTROL INTERNO conceptos no ejecutados y/o cambios
de metas, solventen las
observaciones o aclaraciones
pertinentes del Área a Revisar.
DIRECTOR 29 Solicita al Director de Área a Revisar Memorándum

GENERAL DE solvente en un término de 10 días (12)
NORMATIVIDAD hábiles.
DIRECTOR DEL 30 Solicita al Contratista el reintegro en Oficio

ÁREA A REVISAR un término de 10 días hábiles (si es el Reintegro
caso) envía copia de reintegro al
Departamento de Control Interno.
31 Envía al Jefe de Control Interno copia Recibo oficial de

de la justificación para su solventación pago
realizado por el Responsable para
enterarlo y turne al Director General
de Normatividad
JEFE DEL 32 Recibe, revisa documentación y turna Recibo oficial de

DEPARTAMENTO DE al Revisor para archivar en expediente pago
CONTROL INTERNO de la revisión.

Conecta con actividad no. 19
NO CUMPLE CON LOS REQUSITOS


ACT. FORMA O
NUM. DOCUMENTO
33 Solicita al Director General de Memorándum

Normatividad suspenda al Contratista (13)
del padrón de Contratistas solventes
hasta corregir las observaciones
indicadas.
DIRECTOR 34 Solicita al Director de Área a Revisar Memorándum

GENERAL DE envíe un Memorándum de (14)
NORMATIVIDAD recomendación a no incurrir
nuevamente en los errores u
omisiones no justificables o de
importancia, al o los responsables de
la observación, indicando que debe
turnar copia a ésta Dirección y copia
al Departamento de Recursos
Humanos para su seguimiento.
DIRECTOR DEL 35 Recomienda a los Responsables de Memorándum

ÁREA A REVISAR las observaciones a no incurrir (15)
nuevamente en ellas, con copia al
depto. de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Normatividad y
al Responsable a Revisar.
RESPONSABLE DEL 36 Recibe recomendación a no incurrir Memorándum

ÁREA A REVISAR nuevamente en las observaciones (16)
realizadas.
REVISOR 37 Integra en el formato de Control y Formato de

seguimiento de observaciones a obras Control y
revisadas, solicita Memorándum de Seguimiento
solventación al Jefe del Departamento SSO-01
de Control Interno. Memorándum
de Solventación
(17)


22 AGO 2011 4 17

DIRECCIÓN GENERAL DE JEFE DELDEPTO. OFICINA DE REVISIÓN DIRECTOR DE ÁREA A RESPONSABLE
REVISOR
NORMATIVIDAD CONTROL INTERNO DE OBRA REVISAR
D
7
Elabora Cédula de documentación

faltante o no procedente la da a
conocer y regresa expediente unitario
para archivo
Formato
IRD-01 Expediente
Expediente
Unitario Responsable
Recibe Expediente Unitario, firma

Cédula de observaciones, anota
compromiso de solventación y obtiene
Cédula y corrige
Formato Expediente
IRD-01 Unitario
o


PROGRAMA DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE UNITARIO (FORMATO PROG-01)
CONTRATO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO INICIO TÉRMINO FECHA DE DIRECCIÓN SUPERVISOR REVISOR OBSERVACIONES
PROG/REAL PROG/REAL REVISIÓN O
DOCUMENTAL COORDINACIÓN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
AUTORIZA
12
_____________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

GUIA DE LLENADO
PROGRAMA DE REVISIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE UNITARIO (FORMATO PROG-01)
Se debera anotar en la columna:
1 Número de contrato
2 Nombre de la obra
3 Nombre de la localidad donde se encuentra la obra
4 Nombre del municipio donde se encuentra la obra
5 Fecha programada de inicio de acuerdo al contrato de obra y real de acuerdo a bitácora
6 Fecha programada término de acuerdo al contrato de obra y real de acuerdo a bitácora
7 Fecha programada de la revisión documental del expediente unitario
8 El nombre de la dirección o coordinación que corresponde el contrato de obra
9 El nombre del supervisor responsable de la documentación entregada.
10 El nombre del revisor responsable de la revisión documental
11 Anotar en su caso si corresponde a una solicitud especial y/o irregularidad

El nombre y firma del Jefe del Departamento de Control Interno de la Dirección General de
12
Normatividad.

PROGRAMA DE REVISIÓN FÍSICA (FORMATO PROG-02)
CONTRATO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO GASOLINA VEHÍCULO FECHA DE DIRECCIÓN SUPERVISOR REVISOR OBSERVACIONES
REVISIÓN O
DOCUMENTAL COORDINACIÓN
2 3 4 7 8 9 10 11
1
AUTORIZA
______________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE NORMATIVIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTENRO
GUIA DE LLENADO
PROGRAMA DE REVISIÓN FÍSICA DE OBRA (FORMATO PROG-02)
Se debera anotar en la columna:
1 Número de contrato.
2 Nombre de la obra.
3 Nombre de la localidad donde se encuentra la obra.
4 Nombre del municipio donde se encuentra la obra.
5 Litros de gasolina necesarios.
6 El número económico del vehículo programado de salida.
7 Fecha programada de la revisión Física de la obra.

El nombre de la dirección o coordinación que corresponde el contrato de
8 obra.
9 El nombre del supervisor responsable de la obra.
10 El nombre del auditor responsable de la revision física de la obra.

Anotar en su caso si corresponde obra solo por vía aerea y/o vehículo
11 especial.
El nombre y firma del Jefe del Departamento de Control Interno de la
12 Dirección General de Normatividad.

F-IRD-01
INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTAL

1
REVISIÓN No. _____________
2
C. ___________________________________
PRESENTE
3
NOMBRE DE LA OBRA: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 5
LOCALIDAD: _____________________MUNICIPIO:_______________________________
6
No. CONTRATO: ___________________________________________________________
7
CONTRATISTA: ____________________________________________________________
8
RESPONSABLE: ___________________________________________________________
OBSERVACIONES DOCUMENTALES: 9
ACLARACIONES DEL RESPONSABLE: 10
REVISÓ RESPONSABLE
11 12


GUÍA DE LLENADO
INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTAL (FORMATO IRD-01)
Se deberá anotar en los espacios en blanco:
1 Numero de la revisión
2 Nombre del Jefe del Departamento Jurídico de la Unidad de Normatividad
3 Nombre de la obra
4 Nombre de la localidad
5 Nombre del municipio
6 Numero de contrato
7 Nombre del contratista
8 Nombre del responsable de la integración de la documentación
9 Las observaciones detectadas que pueden ser documentación improcedente,

faltante o incompleta.
10 Las aclaraciones y/o justificaciones que sobre las observaciones indique el

responsable de la documentación
11 El nombre y firma del que revisa
12 El nombre y firma del responsable de la integración de la documentación

DESGLOSE DE ESTIMACIONES (FORMATO DES EST -01)
OBRA: 1 CONTRATO 2 SUPERVISOR 4

5 6
CONTRATISTA REVISOR REVISIÓN No.
3
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL IMPORTE
CONTRATO E-1 E-1 E-1 E-1 E-1 E-1 TOTAL TOTAL NORMAL NORMAL (-) (-) (+) ((+)
7 9 11 13 15 17 19 21
8 10 12 14 16 18 20 22
SUBTOTAL 23 EST EST EST SUBT SUBT 41 SUBT 42 SUBT 43

32 35
IVA 24 PAG. 33 PAG. PAG. PAG 36 SUMA TOTALES ESTIMACIONES PAGADAS
25
TOTAL DIF DIF DIF DIF DIFERENCIA SUBTOTAL/PAGADO
34 37
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA 26 C/IVA 38 NORMAL IMPORTE DE MAS
C/IVA
DIFERENCIA DE TOTAL – CONTRATADO 27 39 IVA
C/IVA
APROBADO TOTAL
28 40
29 C/IVA
DIFERENCIA APROBADO-CONTRATADO
C/IVA
EJERCIDO 30
C/IVA
DIFERENCIA CONTRATADO - EJERCIDO 31
F-DES EST-01

GUÍA DE LLENADO
DESGLOSE DE ESTIMACIONES (FORMATO DES EST-01)
Se deberá anotar en la columna:
1 Nombre de la obra
2 Numero de contrato
3 Nombre del contratista
4 Nombre del supervisor de la obra
5 Nombre de el auditor que revisa la obra
6 Numero de revisión
7 La clave del concepto de acuerdo al catalogo de conceptos
8 El concepto de obra de acuerdo al catalogo de conceptos
9 Unidad de acuerdo al catalogo de conceptos
10 Volumen del concepto de acuerdo al catalogo de conceptos
11 Precio unitario de acuerdo al catalogo de conceptos o precio extraordinario autorizado
12 Importe de la columna del volumen por el precio unitario
13 Volumen de la estimación
14 Resultado del volumen de la estimación por el importe del precio unitario del catalogo de
conceptos
15 Suma de los volúmenes de obra de todas las estimaciones
16 Resultado del volumen de todas las estimaciones por el importe del precio unitario del catalogo
de conceptos
17 Resultado de la operación condicionada de anotar el volumen en caso de que sea igual o menor
que el de catalogo de conceptos
18 Resultado de multiplicar el volumen normal por el precio unitario del catalogo de conceptos
19 Resultado de la diferencia entre el volumen del catalogo menos el volumen total en el caso de
que sea menor el ejecutado
20 Resultado de multiplicar el volumen de menos por el precio unitario del catalogo de conceptos
21 Resultado de la diferencia entre el volumen total menos el volumen de catalogo en el caso de

que sea mayor el ejecutado
22 Resultado de multiplicar el volumen de mas por el precio unitario del catalogo de conceptos

Se deberá anotar en el espacio en blanco:
23 Suma de los importes de cada uno de los conceptos de obra
24 IVA de la suma de importes de conceptos
25 Suma de importes de conceptos mas IVA.
26 Importe del contrato con IVA
27 Diferencia de importe de contrato con IVA menos la suma de los importes de conceptos
28 Importe aprobado
29 Diferencia del importe aprobado menos el contratado
30 Ejercido
31 Diferencia del importe contratado menos el ejercido
32 Suma de los importes de cada uno de los conceptos de obra de la estimación
33 Importe pagado correspondiente sin IVA
34 Diferencia entre la suma de los importes y lo pagado sin IVA
35 Subtotal de los importes totales de los conceptos de obra
36 Suma de los importes pagados correspondientes sin IVA
37 Diferencia de los importes pagados menos y el Subtotal de los importes de los conceptos
38 Importe de la suma de los subtotales de los importes "normal" mas "ejecutado de mas" sin IVA
39 IVA de la suma de importes de conceptos
40 Suma de el subtotal de los importes de los conceptos de obra
41 Subtotal de los importes de los conceptos normales
42 Subtotal de los importes de los conceptos de menos
43 Subtotal de los importes de los conceptos de mas

SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
(FORMATO SSO-01)
CONTRATO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO REVISIÓN MEMORANDUM FECHA REVISO SUPERVISOR CONTRATISTA DIRECCIÓN OBSERVACIONES SOLVENTACIONES FECHA OBS.
EJECUTORA
DOCUMENTALES FÍSICAS DOCUMENTALES FÍSICAS
1 3 5 7 9 11 13 15 17
2 4 6 8 10 12 14 16


GUÍA DE LLENADO
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES (FORMATO SSO-01)
Se deberá anotar:
1 No. de contrato
2 Nombre de la obra
3 Localidad donde se encuentra la obra
4 Municipio donde se encuentra la obra
5 No. de revisión
6 No. de memorandum
7 Fecha de envío del memorandum
8 Nombre de el auditor que revisa la obra
9 Nombre del supervisor de la obra
10 Nombre del contratista (empresa)
11 Dirección ejecutora
12 Observación documental
13 Observación física
14 Solventación documental
15 Solventación física
16 Fecha de la solventación
17 Observaciones

1.-“Licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma”

Departamento de Concursos y Precios Unitarios

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA
OBJETIVO
Con la finalidad de agilizar los procesos de licitación a efecto de cumplir en tiempo y

forma con los compromisos de esta Secretaría; se ilustra el flujo de requerimientos en un
proceso licitatorio en el Estado, para la contratación de Obra Pública y/o de Servicios
Relacionados con la Misma, esto con el objetivo de llevar a cabo la contratación de las
empresas que ofrezcan las mejores condiciones para su ejecución en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad.
1. Para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación, se debe de tener especial

cuidado en determinar el origen del recurso, para con ello determinar la aplicación
de la legislación aplicable, existiendo para ello, dos grandes rubros los que son de
origen Estatal y los provenientes de la Federación.
1. a Normativamente cuando el origen de los recursos es Federal se deberá de regir

su aplicación a través de los ordenamientos Federales como por ejemplo:
"Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas"
"El Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas"
1. b Cuando el origen del recurso es Estatal se deberá de regir su aplicación a través

de los ordenamientos Estatales, por ejemplo:
"Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit"
"Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Nayarit"
1. c Cuando el origen es mixto (Federal y Estatal), normativamente se está obligado a

regir su aplicación a través de los ordenamientos Federales.

2. Para el caso enunciado en el inciso l.a, se contempla llevar a cabo el
procedimiento de contratación a través de:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas, o
III. Adjudicación directa.
2. a los procedimientos a través de Invitación a cuando menos tres personas o de

Adjudicación directa, se enmarcan en las alternativas previstas por los
correspondientes ordenamientos que rigen la materia, las que pueden ser:
a.) Por monto: cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos
máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar
comprendidos en los supuestos de excepción a la Licitación Pública.
b. Por excepción a la licitación pública: Cuando el proceso se encuentre

comprendido dentro de algún supuesto de excepción establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento.
3. Para el caso Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas, a ejecutarse con
recursos de origen Estatal; el procedimiento de contratación se efectuara
mediante:
I) Licitación pública
II) Invitación restringida: considerándose las siguientes opciones:
a.) Invitación a cuando menos tres contratistas
b.) Adjudicación directa
3. a Estos procedimientos es posible efectuarlos, acorde a dos opciones previstas por

la ley que rige la materia:
a.) Por monto: opción contemplada en el artículo 58 en la Ley, cuyos

parámetros están considerados en función a cantidad de salarios
mínimos
b. Por excepción a la licitación pública: en esta opción se deberá

acreditar que la obra de que se trata se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública
expresando, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se
funda el ejercicio de la opción.

MISMA

PROCEDIMIENTO: Licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma

DEPARTAMENTO: Concursos y Precios
ÁREA: Dirección General de Normatividad
Unitarios.
RESPONSABLE
Departamento de 1 Recibe de las Áreas Ejecutoras Copia del

Concursos y Precios Memorándum solicitándole la proyecto
Unitarios licitación de la Obra o Servicio, ejecutivo,
indicando el tipo de licitación, ya catálogo de
sea Pública, por Invitación o por conceptos,
Adjudicación directa, dependiendo especificaciones
del origen y monto del recurso particulares y/o
Términos de
Referencia.
Nota: En caso de solicitarse la Justificación de

licitación con reducción al plazo, reducción
se justifica mediante oficio.
SI NO ESTA COMPLETA
2 Le solicita al área ejecutora

correspondiente que corrija y/o
complemente la documentación.
Área Ejecutora 3 Complementa y/o corrige la

documentación y la entrega al
Departamento de Concursos y
Precios Unitarios.
SI ESTA COMPLETA
Departamento de 4 Registra (con un número) la

Concursos y Precios licitación de la Obra o Servicio
Unitarios verificando la fuente de
financiamiento; programando los
eventos de la licitación.


Unitarios.
RESPONSABLE
Para el caso de Licitación Pública

5 se elabora la convocatoria y las Convocatoria
bases de licitación, mismas que Bases de
comprenden el proyecto ejecutivo, Licitación
catálogo de conceptos y
especificaciones.
Para el caso de Licitación por Oficio de

invitación a cuando menos tres Invitación, Bases
personas, se considera lo de licitación
dispuesto en la ley de obras
públicas y servicios relacionados
con las mismas, revisando que se
encuentre inscrito en el padrón de
obra pública federal (Compranet),
así como en el padrón de ésta
secretaría.
 Se elabora oficio de
invitación a las empresas
participantes;
estableciendo los requisitos
para la licitación

invitación a cuando menos tres Invitación, Bases
contratistas, se considera lo de licitación
dispuesto en la ley de obra
pública del estado, revisando que
se encuentre inscrito en el padrón
de obra pública de ésta
secretaría.
 Se elabora oficio de
invitación a las empresas
participantes;


Unitarios.
RESPONSABLE
estableciendo los requisitos

para la licitación

adjudicación directa se emite el Invitación, Pliego
oficio de invitación al licitante de Requisitos
seleccionado, estableciendo los
requisitos de participación y
revisando que se encuentre
inscrito en el padrón de esta
secretaría.
6 Para el caso de Licitación pública, Convocatoria

recaba firma del Secretario para la
Convocatoria y tramita el recurso
necesario para el pago de su
publicación.
Para el caso de Licitación por Oficio

Invitación y por Adjudicación se
elabora oficio de invitación y se
entrega a los participantes.
7 Para el caso de recursos -Oficio de

estatales: Elabora oficios para Solicitud de
solicitar, la inserción, dirigidos al Publicación al
periódico oficial y así como al área diario oficial
de comunicación social (para su
publicación en un diario de mayor -Oficio a
circulación), y por el mismo medio comunicación
informa a la Secretaría de la social
Contraloría General.
Para el caso de recursos -Oficio de

Federales: Elabora oficios para Solicitud de


Unitarios.
RESPONSABLE
solicitar, la inserción, dirigidos al Publicación al

Diario oficial y así como al área de diario oficial
comunicación social (para su federal
publicación en un diario de mayor
circulación), y por el mismo medio -Oficio a
informa a la Secretaría de la comunicación
Contraloría General. social
8 Tramita la publicación de la Se envían

convocatoria simultánea en archivos del
Compranet, cuando es de procedimiento de
carácter federal. convocatoria al
sistema
Compranet
9 Turna copia de la convocatoria a Memorándum y

las áreas ejecutoras, para que copia de
programen las visitas convocatoria
correspondientes.
10 Inicia el Período de Venta de

Bases.
Nota: A partir del día que aparece

publicada la convocatoria y/o
efectuada la invitación y hasta 6
días si el recurso es de origen
federal y 7 si es estatal, previo a
la fecha de recepción de
propuestas.
Contratista 11 Solicita en la ventanilla del

Departamento de Concursos, la
inscripción a la Licitación,
anexando los requisitos
solicitados en la convocatoria o
Invitación.


Unitarios.
RESPONSABLE
Nota: Si el participante está

inscrito en el Padrón de
Contratistas de la Secretaría solo
deberá presentar oficio de interés
en participar apegándose a los
requisitos establecidos en la
Convocatoria u oficios de
invitación.
Departamento de 12 Entrega Constancia de Constancia de

Concursos y Precios Aceptación para su pago en la Aceptación
Unitarios Caja de la Secretaría.
Nota: en caso de convocatoria o

invitación en los que se contemple
el ejercicio de recurso estatal.
Si es recurso federal la inscripción

es sin costo y solo se requiere el
cumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria u
oficios de invitación.
Contratista 13 Paga el importe de inscripción en Recibo de Pago

Caja de la SOP, entregando en
ventanilla del departamento de
concursos y precios unitarios el
recibo de Pago, obteniendo las
Bases de Licitación y sus anexos
(en su caso de manera digital el
proyecto ejecutivo).
Área Ejecutora 14 Realiza Visita de Obra Constancia de

acompañado del Contratista (s) Visita de Obra
para revisar el lugar, se levanta
Constancia de Visita de Obra


Unitarios.
RESPONSABLE
Departamento de 15 Se lleva a cabo el Acto de la Minuta de

Concursos y Precios Junta de Aclaraciones, donde se Aclaraciones
Unitarios trata lo concerniente a la visita de
obra, las bases, el proyecto, etc.
Se levanta Minuta de
Aclaraciones, entregándose copia
a los Contratistas.
Nota: en el caso de licitación

federal, se puede obtener la
minuta a través de compranet.
16 Realiza Cierre de Inscripciones de Oficio

Empresas Participantes y por
oficio avisa a la Contraloría
General para que revise si
alguna empresa está impedida a
participar.
Contratista 17 Elabora Propuestas para Propuesta

presentarlas en el Acto de
Recepción y Apertura.
Departamento de 18 Elabora y envía oficios de Oficio de

Concursos y Precios invitación para que asistan al Invitación
Unitarios. proceso algunas Dependencias,
ejemplo: Contraloría, SPPP,
CMIC, CNEC, etc.


Unitarios.
RESPONSABLE
19 Realiza Acto de Presentación y - Acta de

Apertura de Propuestas: Recepción y
Apertura de
Para el caso de licitación federal, Propuestas
se revisa de manera cuantitativa - Cuadro de
la documentación de las Revisión
propuestas y se levanta el acta
correspondiente, estableciéndose
la fecha para la emisión del fallo.
Se efectúa de manera cualitativa - Dictamen de

la revisión de las propuestas, se Fallo
emite dictamen de Fallo.
Se realiza Acto de Fallo, donde se

da lectura al Fallo, dando a -Fallo y acta de
conocer al ganador del Concurso, fallo
archiva documentación.
Para el caso de licitación estatal,

se revisa la documentación de las
propuestas y se levanta el acta - Acta de
correspondiente, estableciéndose Recepción y
la fecha para la apertura Apertura Técnica
económica. - Cuadro de
Revisión
Nota: Se eliminan licitantes que
no cumplen con los requisitos
establecidos en las Bases de
Licitación.
20 Realiza revisión analítica, se - Cuadros

evalúan las propuestas, se emite Comparativos
un Dictamen Técnico, se elaboran - Dictamen
en su caso, oficios para informar a Técnico
las empresas que fueron - Oficios de


Unitarios.
RESPONSABLE
desechadas. Desechamiento
21 Realiza Acto de Apertura de - Acta de

Propuestas Económicas. Apertura de
Se revisa la documentación de las Propuestas
empresas y levanta el acta Económicas.
correspondiente. - Cuadro de
Revisión
22 Realiza revisión analítica, se - Cuadros

evalúan las propuestas, se emite comparativos
un Dictamen de Fallo, donde se -Dictamen de
establece la propuesta solvente Fallo
más baja o se declara desierto el - Oficios de
concurso, se elaboran oficios para Desechamiento
las empresas que fueron - Oficios de
desechadas y las no ganadoras. Empresas que
no resultaron
ganadoras
23 Realiza Acto de Fallo, donde se -Acta de Fallo.

da lectura al Dictamen de Fallo,
se elabora y se da lectura al Acta
de Fallo dando a conocer al
ganador del Concurso, archiva
documentación.
Departamento de 24 Entrega al contratista adjudicado -Caratula de

Concursos y Precios una caratula de contrato, contrato
Unitarios. conteniendo los datos necesarios -Contrato
para la obtención de las garantías -Memorandum
(fianzas) y elaboración de la de envío
factura de anticipo, a la entrega
de las garantías se firma el
contrato respectivo.


Unitarios.
RESPONSABLE
Se tramita el pago de anticipos;

así como la documentación
necesaria para la ejecución de las
obras a las áreas responsables.

MISMA

22 AGO 2011 2 11
PROCEDIMIENTO: Licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma.
ÁREA: Dirección General de Normatividad DEPARTAMENTO: Concursos y Precios Unitarios

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y
ÁREA EJECUTORA CONTRATISTA
PRECIOS UNITARIOS
NO
2 3
Complementa la
Solicita al área ejecutora
documentación y la entrega
correspondiente
al Departaemnto de
complemente la
Concursos y P. Unitarios
documentación
Especif. Part. Proyecto Especif. Part. Proyecto
Térm. de Ref. Catálogo Térm. de Ref. Catálogo

22 AGO 2011 3 11

PRECIOS UNITARIOS
B
A1
Registra (con un número) la

licitación de la Obra o Servicio
verificando la fuente de
financiamiento; programando los
eventos de la licitación.
Elabora Convocatoria y
Bases de licitación con los
documentos completos
Especif. Part. Proyecto

Térm. de Ref. Catálogo
6
Recaba firma del Secretario
en la convocatoria y tramita
en Recursos Financieros el
monto para el pago de la
publicación
Convocatoria

22 AGO 2011 4 11

PRECIOS UNITARIOS
7
Elabora oficio para solicitar,
prevío pago, la publicación
de la Convocatorio y por el
mismo medio informa a la
Secretaría de la Contraloría
General.
Oficio Convocatoria
Solicitud
Oficio Aviso
En el Dario Oficial si es
Federal o en el
Periódico Oficial si es
Estatal, además de un
Diario local de mayor
circulación
Termina la publicación
simultánea en
COMPRANET, en caso de
ser Recurso Federal.

22 AGO 2011 5 11

PRECIOS UNITARIOS
9
Turna a las áreas
ejecutoras, vía
memorandum, la relación de
obras que se van a licitar
para que programen las
visitas correspondientes
Memorandum Relación de
o Obras
1 1
10
Inicia el Período de Venta de

Bases de Licitación
Bases de
Licitación
A partir del día que aparece

publicada la Convocatoria y
hasta 6 dias si es Federal y
7 si es Estatal, antes de la
Apartura Técnica

22 AGO 2011 6 11

PRECIOS UNITARIOS
11
Solicita en la ventanilla del
Departamento de
Concursos, la inscripción a
la Licitación, anexando los
requisitos solicitados en la
convocatoria o Invitación.
Bases de
Licitación
Si el Contratista está inscrito

en el Padrón de la
Secretaría solo deberá
presentar oficio de interés en
participar
12
Entrega Constancia de
Aceptación para su pago en
la Caja de la Secretaría
Constancia

22 AGO 2011 7 11

PRECIOS UNITARIOS
13
Paga el importe de la Base
en la caja, le dan Recibo de
pago que presenta en la
ventanilla de Concursos y le
entregan su Base de
Licitación
Recibo de
Pago
14
Realiza visita de obra,

acompañado el
Contratista(s) para el lugar,
se levanta Constancia de
visita de obra
Constancia
de Visita
15
Realiza Acto de la junta de
Aclaraciones, para tratar lo
relativo a la visita de obra,
bases, proyecto, etc; se
levanta Minuta de
Aclaraciones Minuta de
Aclaraciones

22 AGO 2011 8 11

PRECIOS UNITARIOS
16
Realiza cierre de
Incripciones de Empresas
participantes, avisa con
oficio a Contraloría para que
revise si alguna empresa
está impedida a participar
Oficio de
Aviso
17
Elabora propuestas para

presentarlas en Acto de
Apertura
Propuesta Propuesta
Económica Técnica

22 AGO 2011 9 11
PRECIOS UNITARIOS
18
Elabora y envía oficios de
invitación a algunas
dependencias: Contraloria,
SEPLAN, Finanzas, Cmic,
etc. así como a personal de
la Secretaria, vía
Memorandum
Oficio de Oficio de
Invitación invitación
Copias de 1-5 o
19
Realiza Acto de
Presentación y Apertura de
Propuestas:
A. de Rec. y
Aper. de Prop
Cuadro de
Revisión

22 AGO 2011 11 11
ÁREA: Dirección General de Normatividad DEPARTAMENTO: de Concursos y Precios Unitarios

PRECIOS UNITARIOS
J
22
Realiza revisión analítica, se

evalúan las propuestas, se
emite Dictamen de fallo,21
donde se establece quien
gana el concurso o se
declara desierto, elabora
oficios para las empresas
que fueron desechadas y las
que no resultaran
ganadoras. Dictamen de
fallo
Cuadros
Comparativos
Oficio de
desechamiento
Realiza acto de Fallo, se lee
dictamen de fallo, se elabora Oficios a no
y se lee Acta de Fallo dando ganadoras
a conocer al ganador del
Concurso
23
Acta de Fallo
Entrega al contratista adjudicado una
caratula de contrato, conteniendo los
datos necesarios para la obtención de
las garantías (fianzas) y elaboración
de la factura de anticipo, a la entrega
de las garantías se firma el contrato
respectivo
FIN

III.-GLOSARIO DE TÉRMINOS
AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir de la presentación de las

propuestas ocurran circunstancias no previstas en
el contrato, determinen un aumento o reducción de
los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado.
CONCEPTOS Son los conceptos de obra que no están

EXTRAORDINARIOS: contratados, pero se incluyen al contrato por ser
necesarios para una mejor operación o terminación
de la obra.
GASTOS NO Corresponde a los gastos y trabajos que realizan

RECUPERABLES: los licitantes y contratistas siempre y cuando sean
razonables, cuando se efectúa una suspensión o
terminación anticipada del contrato por causas
imputables al contratante.
EXPEDIENTE UNITARIO: Corresponde al archivo de toda la documentación

relativa a la obra.
EXPEDIENTE TÉCNICO: Relativo a la documentación de estudios y

proyectos ejecutivos que se generan para la
aprobación del recurso.
NORMATIVIDAD DE OBRA Es el conjunto de disposiciones y requisitos

PÚBLICA: generales establecidos por las dependencias o
entidades que deben aplicarse para la realización
de estudios, proyectos, ejecución y equipamiento
de las obras, puesta en servicio, su conservación y
mantenimiento y la supervisión de esos trabajos,
comprendiendo la medición y la base de pago de
los conceptos de trabajo.

OBRA PÚBLICA: Es la acción tangible de ofrecer satisfactores que
hace o produce el estado o que hace o produce en
su nombre, sobre un inmueble determinado con el
propósito de interés general, y se destina al uso
público, a un servicio público o a cualquier finalidad
de beneficio general.
PRECIO UNITARIO: Es el importe de la remuneración o pago total que

debe cubrirse al contratista por unidad de concepto
terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construcción y normas de
calidad, se integra con los costos directos
correspondientes al concepto de trabajo, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por
la utilidad del contratista y los cargos adicionales.
SISTEMA Procedimiento que se utiliza para realizar una obra

CONSTRUCTIVO:
NÚMEROS Las operaciones numéricas que dan como

GENERADORES: resultado el volumen del concepto de obra.

CRÉDITOS
En el presente Manual de Procedimientos se tuvo la colaboración de:
Lic. Héctor Manuel Montero Rodríguez
Lic. Amalia Huitrón Soto
Ing. José Luis Nova Castro
C.F. Manuel Peña Valle
Ing. Gabriel Tielve Anaya
Arq. Gabriela Avalos Lemus
Ing. Isabel Maldonado Dado
Ing. Francisco Villaseñor Santoyo
Ing. José Alfredo Sigala Moreno
C. Javier Alonso Inda Domínguez
Lic. Hilario Estrada Esquivel
Ing. Raymundo Soto Álvarez
Lic. Lorena Medrano Álvarez
Lic. Salvador Ernesto Román Hernández
Arq. José Odilón González Robles
Revisado por:
Ing. Roberto Castro Vizcaíno
Director General de Normatividad
Ing.: Ramón Mancillas Esparza
Subsecretario de Obras Públicas
Autorizado por:
Ing. Héctor Manuel Ibarra Horta

Secretario de Obras Públicas

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SECRETARÍA DE

Departamento de Recursos Financieros

Departamento de Recursos Materiales

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos.

Departamento de Eventos Especiales.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 554

El presente Manual de Procedimientos ha sido elaborado con el propósito de brindar

Contiene el objetivo del Manual y el desarrollo de los procedimientos mas importantes de

Este Documento ha sido elaborado con la participación de la Coordinación General de

Facilitar la actuación de los funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus

1.-“Alta definitiva para personal de confianza”

Coordinación General Administrativa

Administrar el personal que labora en la Dependencia cuidando los aspectos legales

La documentación soporte al movimiento de alta es.

Solicitud de empleo. Currículum Vitae. Carta de no antecedentes penales. Certificado

Acta de nacimiento (trabajador, hijos y esposa). Cartilla de Servicio Militar (hombres).

En el caso de funcionarios con nivel de Jefe de Departamento y Superiores se deberá

PROCEDIMIENTO: Alta definitiva para personal de confianza

DEPARTAMENTO DE 2 Recibe y analiza la plantilla para verificar si

3 Informa al solicitante y cancela

SECRETARIO Y 4 Turna formato al Coordinador General de

5 Se notifica al área solicitante las razones y

6 Elabora Formato Único de Personal Formato

7 Solicita al trabajador la Documentación de Formatos

PROCEDIMIENTO: Alta definitiva para personal de confianza

SECRETARIO Y 8 Reciben y Rubrica el formato Único de Formato

DEPARTAMENTO DE 9 Tramita con la Dirección de Administración

10 Turna a la Dirección General de

11 Notifica a la Dirección General de Memorándum

NOTA. En caso de que el empleado sea

PROCEDIMIENTO: Alta definitiva de personal de confianza.

ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

En caso de que el empleado no

PROCEDIMIENTO: Alta definitiva de personal de confianza.

ÁREA: Coordinación General Administrativa DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

DIRECCIÓN SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO Y COORDINACIÓN GENERAL

Notifica a la Dirección General de

En caso d que el empleado sea sujeto a

No. DE EMPLEADO: REGISTRO ISSSTE: GENERAR ALTA:

CATEGORIA: SEXO: ESTADO CIVIL:

FECHA DE INGRESO A LA SECRETARIA: SUELDO MENSUAL:

NOMBRE DEL CONYUGUE:

OCUPACION DEL CONYUGUE (SI TIENE ALGUNA PROFESION

FECHA DE NACIMIENTO DEL CONYUGUE: No. DE HIJOS:

NOMBRE DEL HIJO SEXO FECHA DE NACIMIENTO

INTERINO: LISTA DE RAYA:

1.- Nombre de la Unidad Administrativa

2.- Nombre del Departamento al que se asigna

4.- Número de Empleado que es asignado por la Dependencia.

6.- Domicilio particular del trabajador.

7.- Teléfono particular y de Recados del trabajador a ingresar a la Dependencia.

8.- Anotar Claramente el Registro Federal de contribuyentes del empleado (R.F.C.).

10.- Anotar fecha de nacimiento del trabajador día, mes y año.

11.- Anotar su lugar de Nacimiento.

12.- Anotar la categoría que se le asignará como trabajador.

13.- Anotar el sexo del trabajador.

14.- Anotar el Estado Civil del trabajador.

15.- Anotar la escolaridad del trabajador.

17.- Anotar la fecha en que inicia a laborar en la Secretaría.