PAPELES DE TRABAJO

1.- NOMBRE DE LA DEPEDENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO, PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA O

ENTIDAD

2.- AREA QUE RELIZA LA AUDITORIA:

3.- SUJETA A REVISION:
4.- FECHA:
5.- RUBRO REVISADO:
6.- ELABORO:
7.- NOMBRE ESPECÍFICO:

8.- REVISO:
9.- TIPO DE CEDULA:
CUERPO DE CEDULA:

10.- NOTAS:
11.- MARCAS:
12.- FUENTES:
 Hojas núm. 1 De 5
Numero de auditoria. 1
Número de observación. 1
Cedula de Observaciones Monto fiscalizable.
Monto fiscalizado.
Monto de irregularidad
SECTOR: Gobierno Regional del Cusco
ÁREA AUDITADA : Logística TIPO DE AUDITORIA: Administrativa
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
TÍTULO DE OBSERVACIÓN: CORRECTIVA: Implantar un sistema de captación
Procesos inadecuados y mala gestión de información en el área de logística de datos ( mediante terminado de radio frecuencia
integrado con sistemas de información)

IRREGULARIDAD: PREVENTIVA:
La carencia de una visión global en los procesos logísticos por parte Capacitar a los gobernantes regionales , previo diagnostico
de la región está generando ineficiencia en todo el proceso de nuestra realidad local y regional
Fiscalizar la función y/o gestión de funcionamiento
CAUSA:
Débil capacidad de gestión de información
EFECTO:
Retraso de procesos y actividades en el área de logística
La falta de información y de procedimientos en la organización
FUNDAMENTO LEGAL: FECHA COMPROMISO: 2 meses
Documentos de gestión
 Manuel de organización y funciones(MOF)
 Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Bernardino María Castillo Gardenia Chacón Mendoza

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Nombres y firma del titular del área auditada Nombre y firma responsable de atender la Observación

Camila Barrios Sánchez

Nombres y firma del Contralor
 Hojas núm. 3 De 5
Cedula de Observaciones Numero de auditoria. 3
Número de observación. 3
Monto fiscalizable.
Monto fiscalizado.
Monto de irregularidad

Sector: Gobierno Regional del Cusco

Área auditada : Logística Tipo de auditoria: Administrativa
Observación Recomendaciones
Título de Observación:
Correctiva:

Irregularidad:

Causa:

Efecto: Preventiva:

Fundamento legal: Fecha compromiso:

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Nombres y firma del titular del área auditada Nombre y firma responsable de atender la

Observación

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Nombres y firma

Contralor