b) INFORME DE AUDITORÍA (MAPA MENTAL)

Auditoría Financiera a la Coordinación de Administración y Finanzas, al Programa

“Compromiso para el Desarrollo de las Comunidades del Estado de México”, ejercicio 2010.
“Comprobar que los recursos del Gasto de
Inversión Sectorial (GIS) autorizados y
destinados para el Programa, se encuentren
aplicados en tiempo y forma, en cumplimiento
de los objetivos del mismo, y plenamente
justificados con el soporte documental
correspondiente, en apego a los diferentes
Hoja 1
instrumentos normativos aplicables”.
OBSERVACIONES
DE OBJETIVO
CONTROL INTERNO De los recursos autorizados y liberados para
la Estrategia, por un importe de $10’000,000,
se determinó una muestra de $2’500,000.00
No se determinaron que representa el 25%.
“COMPROMISO De 66,667 paquetes de apoyo, se verificó la
OBSERVACIONES PARA EL DESARROLLO entrega de 19,000, determinando un alcance
DE LAS ALCANCE
DISCIPLINARIAS del 29%.
COMUNIDADES DEL
ESTADO DE MÉXICO”

No se determinaron
OBSERVACIONES LIMITACIONES No hubo Limitaciones.
RESARCITORIAS

E l a b o r a r o n RevIsó Autorizó

L.C.C. Ricardo Jaime Villa L.C. Víctor Serrano Quini C.P. María de Jesús Virginia C. Alejandro Espinosa Cortés L.A. Eduardo Velasco Caballero
Auditor Auditor Sandoval Flores Supervisor Contralor Interno
Auditor

jjj
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRALORÍA INTERNA
AV. BAJA VELOCIDAD DE PASEO TOLLOCAN ORIENTE No. 1003, CARR. MÉXICO-TOLUCA, KM. 52.5, ZONA INDUSTRIAL,
ftgdfgfgf TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50071, TEL. Y FAX. (01.722) 2.26.01.83
sedesemci@yahoo.com
 HOJA 1

Auditoría Financiera a la Coordinación de Administración y Finanzas, al Programa

“Compromiso para el Desarrollo de las Comunidades del Estado de México”, ejercicio 2010.

Instruir al Subdirector de
Recursos Financieros para
P Presentación en forma que de cumplimiento a lo
extemporánea a la establecido en el artículo
Dirección General de 327-C del Código
Planeación y Gasto Financiero y Municipios y
Público los Formatos al Manual de Operación de
de Avance Mensual Gasto de Inversión
(Anexo 10)
Sectorial punto 4.1
correspondientes al
Lineamientos, con el fin de
periodo febrero 2010 a
evitar incurrir en posibles
mayo de 2011.
faltas administrativas.
1. Incumplimiento
en la presentación de
OBSERVACIONES los Formatos de
DE CONTROL Avance Mensual
INTERNO (Anexo 10)

E l a b o r a r o n RevIsó AutorIzó

L.C.C. Ricardo Jaime Villa L.C. Víctor Serrano Quini C.P. María de Jesús Virginia C. Alejandro Espinosa Cortés L.A. Eduardo Velasco Caballero
Auditor Auditor Sandoval Flores Supervisor Contralor Interno
Auditor
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRALORÍA INTERNA
AV. BAJA VELOCIDAD DE PASEO TOLLOCAN ORIENTE No. 1003, CARR. MÉXICO-TOLUCA, KM. 52.5, ZONA INDUSTRIAL,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50071, TEL. Y FAX. (01.722) 2.26.01.83
sedesemci@yahoo.com