FORMATO N° 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTOS: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTIVIDAD

UNIDAD COSTOS (5) CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

PART. DESCRIPCION (2) MEDIDA CANT.
ESPEC. (4)
(3) UNIT.(5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SEP (6.9) OCT (6.10) NOV (6.11) DIC (6.12)
(1)
PERSONAL CON CONTRATO A
2.1.11.13 PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 79300.00 8900.00 8900.00 8900.00 7400.00 7400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
PUBLICO)
Jefe de Estudios y Proyectos Mes 12 2400.00 28800.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
Contador Mes 0 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero II Mes 5 2000.00 10000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00
Ingeniero I Mes 12 1750.00 21000.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
Topografo Mes 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
Asistente tecnico Mes 3 750.00 2250.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
Asistente tecnico Mes 3 750.00 2250.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
2.1.19.12 AGUINALDOS 15900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00
Ingeniero II Mes 12 300.00 3600.00 300.00 300.00
Contador Mes 0 300.00 0.00 300.00 300.00
Ingeniero II Mes 5 300.00 1500.00 300.00 300.00
Ingeniero I Mes 12 300.00 3600.00 300.00 300.00
Topografo Mes 12 300.00 3600.00 300.00 300.00
Asistente tecnico Mes 6 300.00 1800.00 300.00 300.00
Asistente tecnico Mes 6 300.00 1800.00 300.00 300.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18800.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero II Mes 12 400.00 4800.00 400.00
Contador Mes 0 400.00 0.00 400.00
Ingeniero II Mes 5 400.00 2000.00 400.00
Ingeniero I Mes 12 400.00 4800.00 400.00
Topografo Mes 12 400.00 4800.00 400.00
Asistente tecnico Mes 3 400.00 1200.00 400.00
Asistente tecnico Mes 3 400.00 1200.00 400.00
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7137.00 940.50 940.50 940.50 805.50 805.50 625.50 486.00 486.00 486.00 373.50 486.00 486.00
Ingeniero II Global 12 216.00 2592.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00
Contador Global 0 139.50 0.00 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero II Global 5 180.00 900.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero I Global 12 157.50 1890.00 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50
Topografo Global 12 112.50 1350.00 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 || 112.50 112.50
Asistente tecnico Global 3 67.50 202.50 67.50 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistente tecnico Global 3 67.50 202.50 67.50 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION VACIONAL
2.1.1.9.3.3 (VACIONES TRUNCAS) 6608.33 870.83 870.83 870.83 745.84 745.84 579.17 579.17 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Ingeniero II Mes 12 200.00 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Contador Mes 0 0.00 0.00 129.17 129.17 129.17 129.17 129.17 129.17 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero II Mes 5 166.67 833.33 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniero I Mes 12 145.83 1750.00 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
Topografo Mes 12 104.17 1250.00 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17
Asistente tecnico Mes 3 62.50 187.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistente tecnico Mes 3 62.50 187.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 2732.94 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 0.00 341.62 341.62 0.00 341.62 0.00 0.00
Combustible (petroleo) Galon 195.21 14.00 2732.94 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 0.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TONER HP LaserJet P1102w (85A) UNIDAD 2 250.00 500.00 1000.00
TONER HP LaserJet 1320 (49A) UNIDAD 2 250.00 500.00 1000.00
 ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO T 1/2
OFICIO (MEMO)
PAPELERIA PALANCA UTILES Y
EN GENERAL,
2.3.15.12 METALICA INOXIDABLE, ANILLO 1414.00 0.00 1414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES
ARCHIVADOR DE OFICINA
DE CARTON CON
METALICO SUJETADOR DE METAL
PALANCA LOMO
INOXIDABLE, CONANCHO
BROCHET OFICIO
DE
PALANCA METALICA UNIDAD 1 4.00 4.00 4.00
METAL O BROCHE DEINOXIDABLE,
PLASTICO
ANILLO METALICO SUJETADOR DE
METAL INOXIDABLE, CON BROCHE UNIDAD 32 7.00 224.00 224.00
DE METAL O BROCHE DE PLASTICO
CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2 X 25 UNIDAD 10 3.00 30.00 30.00
CINTA MASKIN DE TAPE 1" X 40 YARD UNIDAD 2 7.00 14.00 14.00
CINTA SCOTCH DE 1" X 72 YARDAS UNIDAD 5 1.50 7.50 7.50
CLIPS DE METAL 33 MM x 100 UNIDA CAJA 5 1.50 7.50 7.50
CLIPS T/MARIPOSA 3 X 12 PIEZAS CAJA 1 3.00 3.00 3.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 5 3.00 15.00 15.00
CREMA LIMPIADORA PARA EQUIPOS UNIDAD 1 15.00 15.00 15.00
DE COMPUTO
CUADERNO DE CARGO DE DE 56 GRAMUNIDAD 1 0.00 0.00
ESPONJERO DE JEBE REDONDO UNIDAD 2 2.00 4.00 4.00
ESTILETES GRANDES UNIDAD 3 1.00 3.00 3.00
FASTENERS DE METAL x 50 UNIDADES CAJA 5 3.00 15.00 15.00
FECHADOR 5 MM TIPO 1020 UNIDAD 1 20.00 20.00 20.00
FOLDER MANILA REFORZADO TAMA EMPAQU 6 6.00 36.00 36.00
E
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO (VINI UNIDAD 10 5.00 50.00 50.00
FRANELA COLOR AMARILLO MTS 1 5.00 5.00 5.00
GOMA EN BARRA x 40 GR UNIDAD 6 2.50 15.00 15.00
GRAPAS 26/6 x 5000 UNIDADES CAJA 4 3.00 12.00 12.00
LAPICERO PILOT TINTA LIQUIDA UNIDAD 5 5.00 25.00 25.00
COLOR NEGRO
LAPICERO COLOR AZUL UNIDAD 36 0.50 18.00 18.00
LAPICERO COLOR NEGRO UNIDAD 12 0.50 6.00 6.00
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO
LAPICERO COLOR ROJO
RAYADO DE 100 FOLIOS ( 200 UNIDAD 12 0.50 6.00 6.00
HOJAS) EN PAPEL BOND DE 56 UNIDAD 2 25.00 50.00 50.00
GRAMOS
LIQUIDO LIMPIA TODO X 1 LT. UNIDAD 1 25.00 25.00 25.00
MINA DE LAPIZ (PARA ESTUCH 10 0.50 5.00 5.00
PORTAMINAS ) 0.5 MM 2B E
MEMORIA USB DE 16 GB UNIDAD 3 32.00 96.00 96.00
MOTA PARA PIZARRA ACLIRICA UNIDAD 1 1.50 1.50 1.50
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" (75/76 UND(TA 5 5.00 25.00 25.00
MM ) TIPO 654 X 100 HOJAS CO)
NUMERADOR AUTOMATICO DE
METAL DE 8 DIGITOS MANGO DE UNIDAD 1 0.00 0.00
PLASTICO
OJALISOS AUTOADHESIVOS X 250 PAQUET
E 5 0.00 0.00
UNIDADES
PAPEL BOND DE 75 GR T/A4 COLOR MILLAR 12 28.00 336.00 336.00
BLANCO
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS x 500
HOJAS COLOR AMARILLO MILLAR 1 28.00 28.00 28.00
FOSFORECENTE
PAPEL LUSTRE 50 X 70 COLOR AZUL UNIDAD 20 0.40 8.00 8.00
- PLIEGOS
PAPEL LUSTRE 50 X 70 COLOR UNIDAD 20 0.40 8.00 8.00
ANARANJADO- PLIEGOS
PERFORADOR T/GRANDE DE 02 UNIDAD 1 15.00 15.00 15.00
ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS
PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 3 2.00 6.00 6.00
COLOR NEGRO (TIPO N° 421)
PLUMON MARCADOR DESACHABLE
PUNTA GRUESA DE COLOR AZUL UNIDAD 0.50 2.50 2.50
(TIPO N° 47) 5
PLUMON MARCADOR DESACHABLE
PUNTA GRUESA DE COLOR NEGRO UNIDAD 0.50 2.50 2.50
(TIPO N° 47) 5
PLUMON MARCADOR DESACHABLE
PUNTA GRUESA DE COLOR ROJO UNIDAD 0.50 2.50 2.50
(TIPO N° 47) 5
PLUMON MARCADOR DESACHABLE
PUNTA GRUESA DE COLOR VERDE UNIDAD 0.50 2.50 2.50
(TIPO N° 47) 5
 PLUMON PARA PIZARRA ACLIRICA
PUNTA REDONDA GRUESO COLOR UNIDAD 2.00 10.00 10.00
AZUL ( TIPO N° 126) 5
PLUMON PARA PIZARRA ACLIRICA
PUNTA REDONDA GRUESO COLOR UNIDAD 2.00 10.00 10.00
NEGRO ( TIPO N° 126) 5
PLUMON PARA PIZARRA ACLIRICA
PUNTA REDONDA GRUESO COLOR UNIDAD 2.00 10.00 10.00
ROJO ( TIPO N° 126) 5
PLUMON PARA PIZARRA ACLIRICA
PUNTA REDONDA GRUESO COLOR UNIDAD 2.00 10.00 10.00
VERDE ( TIPO N° 126) 5
PLUMON RESALTADOR COLOR UNIDAD 1.50 7.50 7.50
AMARILLO (TIPO N° 48) 5
PLUMON PUNTA INDELEBLE COLOR
NEGRO PUNTA DELGADO (TIPO N° UNIDAD 2.00 4.00 4.00
25 ) 2
PORTA CLIPS ACRILICO IMANTADO UNIDAD 1 5.00 5.00 5.00
PORTAMINAS 0.5 MM PUNTA DE METAUNIDAD 1 4.00 4.00 4.00
REGLA DE PLASTICO DE 30 CM UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
SACAGRAPAS DE METAL UNIDAD 2 5.00 10.00 10.00
SELLOS TRODAT UNIDAD 2 25.00 50.00 50.00
SOBRE MANILA T/OFICIO X 50 UND. PAQUETE 4 10.00 40.00 40.00
TABLERO DE ACLIRICO CON MANIJA 5.00 10.00 10.00
DE PRESION T/OFICIO UNIDAD 2
TAMPON CON CUBIERTA DE 5.00 10.00 10.00
PLASTICO T/MEDIANO COLOR AZUL UNIDAD 2
TAMPON CON CUBIERTA DE
PLASTICO T/MEDIANO COLOR 5.00 10.00 10.00
NEGRO UNIDAD 2
TAMPON CON CUBIERTA DE 5.00 10.00 10.00
PLASTICO T/MEDIANO COLOR ROJO UNIDAD 2
TIJERAS DE ESCRITORIO MANGO DE 6.00 18.00 18.00
PLASTICO DE 7" APROX. UNIDAD 3
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL 5.00 15.00 15.00
DE 30 ML APROX. UNIDAD 3
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO 5.00 15.00 15.00
DE 30 ML APROX. UNIDAD 3
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO 5.00 15.00 15.00
DE 30 ML APROX. UNIDAD 3

2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Practicantes Mes 0 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.27.11 SERVICIOS DIVERSOS 2220 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 112.3 0.0 0.0 0.0 0.0
SERVICIO DE FOTOCOPIADO GBL 10 150.00 1500 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS GBL 6 120.00 720 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.31
PERIFERICOS (SCANER)
SCANER GBL 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 135612 11277.94 15191.94 14077.94 9517.94 9517.94 6829.66 9131.77 6789.95 6336.00 6565.12 6336.00 8436.00
 TOTAL

79300.00

4200.00

2800.00

7861.50

7512.51

0.00
0.00

2732.94

2000.00
1414.00
 0.00

1687

500.00

110008
 FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018
CENTRO DE COSTOS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PARTIDA ESPECIFICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2.1.11.13 8,900.00 8,900.00 8,900.00 7,400.00 7,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 79,300.00
2.1.19.12 - - - - - - 2,100.00 - - - - 2,100.00 4,200.00
2.1.19.13 - - 2,800.00 - - - - - - - - - 2,800.00
2.1.31.15 940.50 940.50 940.50 805.50 805.50 625.50 486.00 486.00 486.00 373.50 486.00 486.00 7,861.50
2.1.1.9.3.3 870.83 870.83 870.83 745.84 745.84 579.17 579.17 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7,512.51
2.3.13.11 341.62 341.62 341.62 341.62 341.62 - 341.62 341.62 - 341.62 - - 2,732.94
2.3.15.11 - 2,000.00 - - - - - - - - - - 2,000.00
2.3.15.12 - 1,414.00 - - - - - - - - - - 1,414.00
2.3.27.52 - - - - - - - - - - - - -
2.3.27.11 224.99 224.99 224.99 224.99 224.99 224.99 224.99 112.33 - - - - 1,687.26
2.6.32.31 - 500.00 - - - - - - - - - - 500.00
TOTAL 11,277.94 15,191.94 14,077.94 9,517.94 9,517.94 6,829.66 9,131.77 6,789.95 6,336.00 6,565.12 6,336.00 8,436.00 110,008
 FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2018
CENTRO DE COSTOS: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
PART. DESCRIPCION (2) TOTAL
ESPEC. (1) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SEP (6.9) OCT (6.10) NOV (6.11) DIC (6.12)

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

2.1.11.13 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 10450.00 125400.00
(REGIMEN LABORAL PUBLICO)

2.1.19.12 AGUINALDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 4200.00

2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00

2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 940.50 11286.00

2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACIONAL (VACIONES TRUNCAS) 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 870.83 10450.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 2500.00

2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES

2.3.15.12 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00
DE OFICINA
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 900.00 0.00 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
2.3.27.11 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2700.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6.32.31 (SCANER)
TOTAL 164536.00
0

0
0
0
 FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CENTRO DE COSTOS: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACTIVIDAD
INDICADOR (3) CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (5)
COSTO
META FTE. FTO RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA (2) UNIDAD DE REFERENCIAL
ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC (6) (7)
MEDIDA (3.1) S/. (4)
(3.2)

Elaboracion de expedientes tecnicos

bajo la normativa de INVIERTE PERU, AREA DE
FON
en funcion al PIN-2018 y los proyectos Estudios 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMUN ESTUDIOS Y
riorizados en el presupuesto PROYECTOS
participativo.

Garantizar el desarrollo el
desarrollo de estudios
relacionados a la ingenieria
de proyectos de inversion, en Evaluacion y aprobacion de estudios a AREA DE
FON
coordinacion con los nivel expediente tecnico, determinando Estudios 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMUN ESTUDIOS Y
profesionales a cargo del los requicitos minimos exigidos PROYECTOS
diseño de obras civiles,
arquitectonicas, agricolas,
sociales y economicas

Gestion y planificacion de los AREA DE

FON
expedientes tecnicos presentados ante Accion 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMUN ESTUDIOS Y
los organismos financiantes PROYECTOS