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Formato para Inspecciones Planeadas
Formato para Inspecciones Planeadas
FORMATO REGIST
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COM
AREA O PROCESO
RESPONSABLE DE LA
INSPECCION
ACOMPAÑANTE
RESPONSABLE DE LA
EMPRESA
b INMEDIATA
1 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
2 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
3 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
4 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
5 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
6 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
7 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
8 B PRONTA
8
C POSTERIOR
A INMEDIATA
9 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
10 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
11 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
12 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
13 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
14 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
15 B PRONTA
C POSTERIOR
esas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requ
FECHA
AREAS OBJETO DE LA
INSPECCIÓN
VERIFICA
ACCION CORRECTIVA O INTERVENCION RESPONSABLE
FECHA VERIFICACION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
INDICADORES DE GESTION
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
10 No de condiciones inseguras TIPO C
4 Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Acciones correctivas TIPO C
6 No de Acciones correctivas implementadas 2a Verificación.
40% Acciones Correctivas pendientes por implementar del mes
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
4 No de acciones correctivas implementadas 2da verificacion
4 Acciones Correctivas con control efectivo
100% Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas.
o de la empresa y sus requerimientos
FECHA
DIA MES AÑO
A.M. __
HORA
P.M.__
VERIFICACION DE LA INTERVENCION
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
ROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
10
16
4
12
25%
4
2
50%
SUBPROGRAM
FORMATO REGIST
AREA O PROCESO
RESPONSABLE DE LA
INSPECCION
ACOMPAÑANTE
RESPONSABLE DE LA
EMPRESA
b INMEDIATA
1 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
2 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
3 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
4
C POSTERIOR
A INMEDIATA
5 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
6 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
7
C POSTERIOR
A INMEDIATA
8 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
9
9
C POSTERIOR
A INMEDIATA
10 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
11 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
12 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
13
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
14
C POSTERIOR
A INMEDIATA
B PRONTA
15
C POSTERIOR
____________________________________________________
firma del asesor ARL
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FECHA
AREAS OBJETO DE LA
INSPECCIÓN
VERIFICA
ACCION CORRECTIVA O INTERVENCION RESPONSABLE
FECHA VERIFICACION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
____________________________ _________________________________________________________________
el asesor ARL Firma representante de la empresa
FECHA
DIA MES AÑO
A.M. __
HORA
P.M.__
VERIFICACION DE LA INTERVENCION
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
ROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
__________________
OBSERVACIÓN DE EVALUACION DESEMPEÑO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
AREAS DE MANTENIMIENTO
Total 0
*Para el caso de los mecánicos se adaptarán las reglas de oro de la siguiente manera:
1. Aislar fuentes de poder (presión, temperatura, electricidad)
2. Verificar ausencia de poder
3. Enclavar, bloquear y señalizar válvulas, recintos etc.
4. Definir la zona de seguridad demarcando y delimitando el área establecida.
Solicitar el análisis de riesgos por oficios antes de la ejecución de cualquier orden de trabajo.
Participar en la elaboración de los análisis de riesgos por oficios contribuyendo con el análisis y
determinación de los riesgos.
Cumplir con las recomendaciones emitidas en los AROS.
Total 0
Total 0
Indices de Seguridad Industrial Calificación
1, ORDEN Y ASEO 0.0
2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 7.0
3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO 12.0
4, CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO REGLAS DE ORO 0.0
5, REPORTE DE CONDICIONES SUBESTANDAR 0.0
6, REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 0.0
7, USO DE LA DOTACION 0.0
8, ACTITUD PROACTIVA HACIA LA SEGURIDAD 0.0
9, PARTICIPACION EN EL ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS 0.0
10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 0.0
TOTAL 19.0
1, ORDEN YASEO
10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
0
2.
0
9, PARTICIPACION EN ELANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS 6. 3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO
0 .0
1
10
MAN/TO
2
2
1
0.5
2
0.5
10
MAN/TO
1
2
2
1
1
10
MAN/TO
2
10
MAN/TO
3
1
3
10
MAN/TO
3
2
2
2
MAN/TO
4
4
2
10
MAN/TO
2
2
2
1
3
10
MAN/TO
3
3
10
MAN/TO
2
1
10
OBSERVACIÓN DE EVALUACION DESEMPEÑO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
3.1.1.AREAS DE OPERACIÓN
3.1.2.1 EN ORDEN Y ASEO
ASPECTO A EVALUAR
Mantener en orden y aseada su área de Trabajo y equipos a su cargo
Velar por el orden y aseo de las demás áreas.
Utilizar correctamente los depósitos para basura
No generar desperdicios de manera deliberada o innecesaria
Colaborar con el manejo de residuos (reciclaje).
Colaborar con el manejo de aceites y lubricantes.
Velar por que se mantengan en perfecto estado de orden y aseo las áreas que se encuentren
bajo la intervención de contratistas. Informando al interventor sobre las inconsistencias
encontradas Total
ASPECTO A EVALUAR
Utilización de la herramienta que se ajuste a la labor a ejecutar. no utilizarla para otro tipo de
labores.
Cuidar las herramientas a su cargo manteniéndolas en optimas condiciones de funcionamiento
presentación y aseo.
Reportar falllas y defectos de funcionamiento en los equipos y herramientas a su cargo
Reportar la pérdida de herramientas.
Diligenciar formulario de préstamo de herramientas a tiempo, antes y después de la utilización.
ASPECTO A EVALUAR
Colaborar en la elaboración o perfeccionamiento de las ordenes de trabajo.
Ejecutar actividades con orden de trabajo (elaborar o solicitar).
Detectar y dar aviso de personal de EMGESA S.A. ESP o contratistas que ejecuten trabajos sin
orden de trabajo y sin procedimientos. Informando al interventor sobre las inconsistencias
encontradas.
Realizar informe técnico y cierre de la orden a la terminación de ésta,
contribuyendo con esto a la determinación de pendientes y levantamiento de las consignas de
contribuyendo con esto a la determinación de pendientes y levantamiento de las consignas de
seguridad emitidas.
Ejecutar la orden de trabajo sin alterar las normativas de seguridad establecidas.
Salvo labores de emergencia y/o atención inmediata que no permitan su realización oportuna,
impedir la realización de trabajos que no tengan orden de trabajo
Total
Total
Solicitar el análisis de riesgos por oficios antes de la ejecución de cualquier orden de trabajo.
Participar en la elaboración de los análisis de riesgos por oficios contribuyendo con el análisis y
determinación de los riesgos.
Cumplir con las recomendaciones emitidas en los AROS.
Total
Total
Indices de Seguridad Industrial
### 1 . ORDEN Y ASEO
### 2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
### 3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO
### 4, CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO REGLAS DE ORO
### 5, REPORTE DE CONDICIONES SUBESTANDAR
### 6, REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES
### 7, USO DE LA DOTACION
### 8, ACTITUD PROACTIVA HACIA LA SEGURIDAD
### 9, PARTICIPACION EN EL ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS
### 10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
Promedio
1 . ORDEN YASEO
10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
0
2.
0
9, PARTICIPACION EN ELANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS 6. 3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO
0 .0
1
PUNTAJE OPERACIÓN
1 1
2 2
2 0.5
2 2
2 1.5
2 1
2 2
13 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
2
1
1
1
1
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
1
1
1
3
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
2
3
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
3
2
2
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
4
3
terventor sobre cualquier 3
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
2
2
2
2
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
3
0 10
PUNTAJE OPERACIÓN
2
1
0 10
Calificación
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
UIPOS
CO REGLAS DE ORO
ESTANDAR
CO REGLAS DE ORO
ESTANDAR
OBSERVACIÓN DE EVALUACION DESEMPEÑO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
ADMINISTRACION
3.1.3.1 EN ORDEN Y ASEO
ASPECTO A EVALUAR
Mantener en orden y aseada su área de trabajo
Velar por el orden y aseo de las demás áreas.
Utilizar correctamente los depósitos para basura
No generar desperdicios de manera deliberada o innecesaria
Colaborar con el manejo de residuos (reciclaje).
Velar por que se mantengan en perfecto estado de orden y aseo las áreas que se encuentren
bajo la intervención de contratistas. Informando al interventor sobre las inconsistencias
encontradas. Total
Solicitar el análisis de riesgos por oficios antes de la ejecución de cualquier orden de trabajo.
Participar en la elaboración de los análisis de riesgos por oficios contribuyendo con el análisis y
determinación de los riesgos.
Cumplir con las recomendaciones emitidas en los AROS.
Total
3.1.3.10 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
ASPECTO A EVALUAR
Uso obligatorio del casco en forma correcta en todas las áreas
Uso de la protección auditiva en todas aquellas zonas que presenten niveles de ruido por
Uso de la protección auditiva en todas aquellas zonas que presenten niveles de ruido por
encima de los 85 decibeles.
Dar cumplimiento a los señalamientos indicados en los avisos y señales de protección (ruido,
facial, mascarillas etc.).
Uso de gafas de protección ultravioleta y antigolpes en las áreas en donde se lleven a cabo
labores de mantenimiento
Exigencia y uso de la protección respiratoria de acuerdo a la afectación presente(polvos,
vapores orgánicos, humos metálicos, químicos)
Correcto mantenimiento y manejo de los elementos de protección en especial mascarillas, gafas,
casco y guantes.
Contribuir a la observación de la buena utilización de los elementos de protección personal del
personal ajeno a la compañía.
Contribuir a la dotación, conservación y mantenimiento de las estaciones creadas para los
elementos de seguridad.
Ayudar al control de los stocks mínimos y distribución de los elementos de seguridad
Total
1, ORDEN YASEO
10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
0
2.
0
6.
9, PARTICIPACION EN ELANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS .0 3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO
10
6,
7, REPORTE
USO DE LADE
DOTACION
ACCIDENTES E INCIDENTES
10, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 2, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
0
2.
0
6.
9, PARTICIPACION EN ELANALISIS DE RIESGOS POR OFICIOS .0 3, EJECUCION DE ACTIVIDADES CON ORDEN DE TRABAJO
10
6,
7, REPORTE
USO DE LADE
DOTACION
ACCIDENTES E INCIDENTES
E RIESGOS
PUNTAJE ADMON
1 0
2 2
2 0
1 1
2 2
2 2
10 7
PUNTAJE ADMON
2 2
2
2
2 2
1 1
2 2
1 1
10 10
PUNTAJE ADMON
2 3
3 4
3 3
8
PUNTAJE ADMON
4 4
4 4
3 3
1 1
2 2
10
PUNTAJE ADMON
3 3
2 2
4 4
1 1
10
PUNTAJE ADMON
2 2
2 2
2 2
4
4
10
PUNTAJE ADMON
2 2
1 1
2 3
1 1
3 3
9
PUNTAJE ADMON
1 2
2 4
2 4
5
PUNTAJE ADMON
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10
Calificación
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
10.0
9.0
5.0
10.0
82.0
UIPOS
BESTANDAR
UIPOS
BESTANDAR
OBSERVACIÓN EVALUACION DE RIESGOS
NOMBRE DEL EVALUADO:
CENTRAL :
FECHA:
1 Orden y Aseo
10 Uso de elementos de protección personal 2 Manejo de herramientas
-2
-6
9 Participación análisis de riesgos 0 3 Ejecución de actividades con orden de trabajo
-1