SECCION 6 PROTECCION AMBIENTAL REFERENCIAS Y

NOTAS

ELEMENTO ISTEC 6.13 CONTROL Y

REGISTROS OPERATIVOS PUNTOS REAL
Es necesario desarrollar
un plan para minimizar los
 ¿Se ha empleado una tabla u otro medio de evalua- impactos ambientales
ción para cruzar las tareas/operaciones con los generados por las
posibles impactos ambientales? [10] [ 7 ] operaciones de Planta
 ¿Se han identificado las tareas/operaciones que Concentradora.. Tomando
pueden originar impactos ambientales adversos? [10] como base la matriz de
[ 7 ] impactos ambientales
 ¿Se ha evaluado el significado de cada uno de presentada.
esos impactos? [10] [ 6]
 ¿Se dispone de procedimientos escritos para todas
las tareas que pueden originar un impacto ambien-
tal negativo si no existieran? [10] [ 4 ]

 ¿Se están registrando e investigando todos los in-

cidentes ambientales o el incumplimiento de los
estándares ambientales, con una recomendación
de acción correctiva y prevención futura?
[10] [ 8 ]
50 %
Total [50] [ 32 ]
Puntaje = 64 %
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NOTAS

ELEMENTO ISTEC 6.30 MANEJO DEL AGUA

6.50.1SISTEMAS DE AGUA DULCE

PUNTOS REAL
Dentro de la Inspecciòn
 ¿Podría la ampliación propuesta o instalación visual se pudo observar
actual tener un impacto significativo o ser obs- que existen fugas de agua
taculizada por cualquiera de los siguientes: en la bombas, es
necesario la correccìòn de
 Corrientes o canales de ríos, flujo de ríos, estos puntos de fuga.
Sistemas de drenaje natural
[10]
[ 6 ]
 El nivel del acuífero, los escurrimientos producto
del endurecimiento de las superficies, o pérdida
del efecto de esponja de la vegetación.
[10]
[ 6]
 Amenazas al funcionamiento hidrológico a través
de la existencia o alteración de: polución, turbidez,
salinidad, procesos químicos, cambios en el flujo 30 %
de sedimentos y tasas de asentamiento, canaliza-
ción, construcción de represas, extracción de agua. [10]
[ 6]
Puntaje = 60 %
Total [30]
[ 18 ]

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GUIA DEL AUDITOR
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NOTAS
ELEMENTO ISTEC 6.50 MATERIALES
PELIGROSOS

6.50.1 MATERIALES PELIGROSOS Y RESPONSABILIDADES Planta Concentradora

cuenta con el inventario
PUNTOS REAL de los materiales
peligrosos, es necesario
 ¿Están todos los materiales peligrosos inventariados que este documento se
en una lista ordenada para cada área operativa? [10] encuentre en cada áreas
[ 5 ] que maneja materiales
peligrosos, Esta
 ¿Se ha asignado responsabilidad por el manejo de documentación debe ser
los materiales peligrosos en cada área pertinente? uniforme y con
[10] [ 7 ] conocimiento de todo el
 ¿Están las Hojas de Información de Seguridad de personal involucrado.
Materiales para todos los materiales peligrosos,
disponibles para todo el personal en las áreas
pertinentes? [10] [ 5 ]

 ¿Se han definido los procedimientos de manipu-

leo, almacenamiento y transporte para todos los
materiales peligrosos y se cumple con éllos? [10]
[ 5 ]

 ¿Existe en la Empresa el compromiso de reducir

el uso de materiales tóxicos, si es que se usan
tales materiales? [10] [ 10 ]

6.50.2 DESCONTAMINACION Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS

PELIGROSOS

 ¿Hay una lista de desechos peligrosos que se

están arrojando? [10] [ 7 ] 90 %
 ¿Los lugares de disposición de desechos tóxicos
fuera de la planta tienen los permisos requeridos? [10]
[ 7 ]
 ¿Están debidamente entrenados los manipuladores
de desechos tóxicos? [10] [ 5 ]
 ¿Los contratistas de remoción de desechos tóxicos
entregan certificados de remoción? [10] [ NA –10 ]
Puntaje = 67.8 %
Total [90]
[ 61 ]

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NOTAS

ELEMENTO ISTEC 6.60 MANEJO DE LOS

DESECHOS

6.60.1 DESECHOS PUNTOS REAL

Planta Concentradora
Cuenta Con un Inventario
 ¿Hay un inventario disponible de todos los desechos pe-
de Desechos
ligrosos y no peligrosos generados, tratados y dispues-
(Pasivos Ambientales )
tos en el lugar? [10] [ 7 ]
y un inventario de
desechos que generan sus
 ¿Se han hecho esfuerzos para determinar qué desechos
actividades operativas,
pueden ser:
faltando desarrollar
re-utilizados
registros de manejo de
reciclados
estos desechos, Fechas de
evitados
disposiciòn, Volúmenes y
reducidos en volumen
Lugar de disposiciòn.
reducidos en toxicidad?
[10] [ 6 ]

 ¿Está bien organizado el sistema de manejo de dese-

chos, y toma en cuenta las oportunidades de minimi-
zar los desechos, según sea adecuado? [10] [ 8 ]

6.60.2 DESECHOS PELIGROSOS

 ¿Están clasificados los desechos peligrosos de Es necesario dar mayor

acuerdo al código aceptado internacionalmente? [10] importancia ha este punto
[ 1 ] por tener alta importancia
y evitar posibles
 ¿Se transportan y disponen los desechos peligro- problemas de manejo de
sos de manera que cumplan con la legislación Desechos Peligrosos.
pertinente? [10] [ 1 ]

 ¿Hay evidencia documental de la disposición

adecuada de cada carga de desecho peligroso
generado? [10] [ 1 ]

Total [70] Puntaje 34 %

[ 24 ]

70 %

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TABLA DE MEJORAS DEL PROAUDIT – HOJA DE PUNTAJE

NIVEL Y PERCENTAJE
SECCION 6 PROTECCION AMBIENTAL MUY NIVEL
INICIAL REGULAR PROMEDIO BUENO 3 BUENO 4 EXCELENTE MUNDIAL
(0-39) 1 (40+) 2 (50+) (60+) (70+) 5 (80+) 6
(90+)
6.13 64
Control y registros operativos
6.30 60
Manejo del agua
6.50 67.8
Materiales peligrosos
6.60 34 %
Manejo de los desechos
TOTAL