CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para que las materias primas, productos en proceso, plantas
terminadas e instaladas cumplan los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios así como
los definidos por la organización

2. ALCANCE

Aplica desde la recepción de la materia prima hasta el arranque de las plantas en los sitios designados
por el cliente

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Gerente General: Brindar las facilidades y recursos para el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente documento.

3.2. Laboratorista, Jefe de Producción y Jefe de Operaciones: Asegurar el cumplimiento de

lo dispuesto en el presente procedimiento.

3.3. Bodega y Auxiliares de Bodega: Inspección del materias primas antes del ingreso a
bodega conforme al plan de calidad y reportar a calidad la recepción de aquellos productos que
requieren un análisis técnico de laboratorio

3.4. Operadores: Inspección al 100% sus operaciones en diferentes etapas del proceso y
reportan a Jefe de Producción y laboratorista para evaluación aleatoria por muestreo del
cumplimiento de los requisitos de calidad conforme al plan de calidad

3.5. Técnico Instalador: Responsable de la verificación de apariencia y funcionamiento de las

plantas instaladas y reporte a gestión de operaciones de cualquier inconveniente suscitado para su
reparación o solución inmediata

3.6. Laboratorista: Responsable del arranque de las plantas y verificación técnica de materias
primas, producto en proceso, ensamble conforme a los planes de control

4. DEFINICIONES

4.1. No conformidad: Incumplimiento de un requisito

4.2. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso
siguiente

4.3. Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo
conforme con los requisitos

4.4. Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista

4.5. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme
con los requisitos especificados
5. DESARROLLO

5.1. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EN RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La recepción y verificación de los ítems que llegan a la organización se realiza conforme a lo

descrito en Plan de Control de Calidad de Gestión de Suministros y se deja constancia en el
Registro de Inspección de Materias Primas (cuando el caso aplique)

El Bodeguero y/o auxiliar de bodega son los responsables de realizar la inspección de todos los
productos así como de comunicar vía correo a Laboratorio cuando el caso lo amerite para la
inspección técnica

Para aquellas Materia Primas que no cumplen los requisitos de calidad deben ser identificadas con
la tarjeta roja “PRODUCTO NO CONFORME” y su concesión estará a cargo de Laboratorista y
Jefe de Producción
 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Bodeguero debe informar al proveedor a través de un correo en el que se detalle el producto no
conforme, cantidad y defecto encontrado con el fin de que pueda tomar los correctivos necesarios,
hacer el cambio del producto que no cumple las especificaciones y mejorar su actividad para
próximas entregas

5.2. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCTO EN PROCESO,

TERMINADO Y ENSAMBLADO

Los operadores de cada proceso son los responsables de inspeccionar al 100% el resultado de sus
operaciones y reportar al jefe de producción cualquier anomalía con el fin de solventar el
inconveniente de manera inmediata

Las actividades de inspección van desde el granallado hasta el ensamble de la planta en

producción

Los operadores deben comunicar a laboratorista para que se proceda con la evaluación aleatoria
por muestreo del cumplimiento de los requisitos de calidad conforme al plan de calidad en las
diferentes etapas

Por la naturaleza de nuestro proceso productivo, los productos que no cumplen las
especificaciones técnicas no requieren identificación física pero deben ser sometidos a
REPROCESOS inmediatos y posteriormente se vuelve a inspeccionar hasta que el producto
cumpla las especificaciones solicitadas

El jefe de producción y/o laboratorista son responsable de liberar las plantas dejando constancia en
Verificación del producto en proceso, terminado y ensamblado

5.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EN INSTALACION DE PLANTAS

El Jefe de Operaciones es el responsable de coordinar la instalación de las plantas en los sitios

destinados, el técnico instalador designado es el responsable de coordinar la instalación y verificar
el funcionamiento y apariencia de las plantas dejando constancia en un informe

Las plantas que no cumplan las especificaciones técnicas deben ser sometidas a REPARACIONES
hasta que se obtengan los resultados previstos

La liberación del funcionamiento de la planta es otorgada por el Laboratorista en el arranque de la

misma el cual se deja constancia en el informe respectivo

6. FORMATOS

Planes de Control de Calidad

Reporte de acciones correctivas, riesgos y oportunidades de mejora
Verificación del producto en proceso, terminado y ensamblado
Inspección de materiales
Informes de Instalación y de Arranque de Plantas

7. DOCUMENTOS REFERENCIALES

Gestión de Compras
Procedimiento verificación soldadura
Método de inspección de sueldas
Procedimiento de inspección de rugosidades
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME