FICHAS DE PROCESO

DE EMPRE,S.A.
 ÍNDICE DE PROCESOS

ÍNDICE pág. 1

FP-001 PROCESO COMERCIAL pág. 2

FP-002 PROCESO COMPRAS pág. 3

FP-003 PROCESO PRODUCCIÓN pág. 4

FP-004 PROCESO LOGÍSTICO pág. 5

FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS pág. 6

FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO pág. 7

FP-007 PROCESO CALIDAD pág. 8

FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE pág. 9

FP-009 PROCESO INGENIERÍA pág. 10

FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA pág. 11

1
 CÓDIGO: FP-001
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Comercial
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P003

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS
Excel Evaluación satisfacción
Encuesta
Valoración global sobre 5 Anual cliente
satisfacción cliente
Revisión anual del Sistema
Excel Evaluación satisfacción
% Cumplimiento (nº entregas en plazo/nº
Mensual cliente
plazos total entregas)x100
Revisión trimestral indicadores
Excel Evaluación satisfacción
% Devoluciones de (nº piezas devueltas/nº
Mensual cliente
cliente piezas entregadas)x100
Revisión trimestral indicadores
(Coste piezas Excel Evaluación satisfacción
% Coste de no
devueltas/Total facturado al Mensual cliente
calidad
cliente)x100 Revisión trimestral indicadores
Resultado global Excel Evaluación satisfacción
satisfacción cliente Nivel A, B, C Anual cliente
ABC Revisión anual del Sistema

INPUTS PROCESO:
- Requisitos de cliente
- Objetivos proceso mejora continua
- Plan de formación

OUTPUTS PROCESO:
- Estudios de factibilidad/ Oferta
- Programación de entregas a cliente
Pág 1/1

2
 CÓDIGO: FP-002
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Compras
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P005

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

Evaluación inicial Cuestionario evaluación Excel Seguimiento proveedores

Anual
proveedores proveedor Revisión anual del Sistema

(nº unidades devueltas/nº

Excel Seguimiento Proveedores
ppm de devolución unidades Mensual
Revisión trimestral indicadores
entregadas)x1000000

% Incumplimiento (nº entregas fuera plazo/nº Excel Seguimiento Proveedores

Mensual
plazos total entregas)x100 Revisión trimestral indicadores

(Nº reclamaciones
% Incidencias Excel Seguimiento Proveedores
proveedor/Nº Mensual
entregas Revisión trimestral indicadores
entregas)x100
Resultado global
Nivel A, B, C de Excel Seguimiento Proveedores
índice calidad Mensual
proveedores Revisión trimestral indicadores
proveedor ABC

INPUTS PROCESO:
- Programación de entregas a cliente
- Certificados Sistema Calidad Proveedores
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formación

OUTPUTS PROCESO:
- Pedidos a Proveedores
- Cuestionario Evaluación Proveedores Pág. 1/1

3
 CÓDIGO: FP-003
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Producción
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Producción
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

(nº unidades rechazadas/nº Excel de Rechazo Interno

% Rechazo interno por O.F
unidades producidas)x100 Revisión trimestral indicadores

Diagrama de pareto Excel de Rechazo Interno

% de defectos por O.F
de defectos Revisión trimestral indicadores

INPUTS PROCESO:
- Programación de entregas a cliente
- Planes de formación
- Planes de Mantenimiento
- Planes e Instrucciones de Calidad
- Planes e Instrucciones Medioambientales
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
- Órdenes de fabricación
- Registros de Producción
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4
 CÓDIGO: FP-004
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Logística
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Logística
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P014

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

Excel Evaluación satisfacción

% Cumplimiento (nº entregas en plazo/nº
Mensual cliente
plazos a cliente total entregas)x100
Revisión trimestral indicadores

Nº de transportes
Nº de suplementos extraordinarios entre Excel control suplemento de fletes
Mensual
de fletes proveedores y Empre,s.a. y Revisión trimestral indicadores
entre Empre,s.a. y cliente

INPUTS PROCESO:
- Programación de entregas a cliente
- Planes de Mantenimiento
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formación
- Planes e Instrucciones de calidad
- Planes e Instrucciones de Medioambiente
- Albaranes de entrada

OUTPUTS PROCESO:
-Albaranes de salida
- Auditoría de almacén Pág. 1/1

5
 CÓDIGO: FP-005
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Recursos Humanos

PROPIETARIO PROCESO: Responsable RRHH
TIPO PROCESO: Apoyo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P021

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS
Encuesta Excel Encuesta Satisfacción
Nivel de 0 a 5 de
Satisfacción Anual Personal
satisfacción del personal
Personal Revisión anual Sistema

Matriz de Nivel I L U O de
Mensual Excel matriz de polivalencia
Polivalencia I L U O conocimientos

INPUTS PROCESO:
- Necesidades de formación
- Diplomas personal
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
- Ficha datos personales
- Planes de formación
- Registros de formación
- Tabla ILUO
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6
 CÓDIGO: FP-006
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Mantenimiento
PROPIETARIO PROCESO: Encargado Mantenimiento
TIPO PROCESO: Apoyo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P009

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

Nº averías en componentes Excel informe averías

Informe averías Mensual
del equipo Revisión trimestral indicadores

Suma de total de horas de

Horas paro de
paro de máquina por Mensual Excel registro mantenimiento
máquina
avería/mes

INPUTS PROCESO:
- Planes de formación
- Análisis excel de averías
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
-Planes de mantenimiento de moldes y de máquinas
- Lista de equipos clave y recambios
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7
 CÓDIGO: FP-007
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Calidad
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Calidad
TIPO PROCESO: Estratégico
MÉTODO PROCESO: Procedimientos P002, P004, P007, P010, P011, P012, P013, P015,
P016, P017, P018
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS
Encuesta Excel Evaluación satisfacción cliente
Valoración global sobre 5 Anual
satisfacción cliente Revisión anual del Sistema

% Cumplimiento (nº entregas en plazo/nº total Excel Evaluación satisfacción cliente

Mensual
plazos entregas)x1000000 Revisión trimestral indicadores

ppm devoluciones
(nº piezas devueltas/nº piezas Excel Evaluación satisfacción cliente
por cliente y por Mensual
entregadas)x1000000 Revisión trimestral indicadores
pieza
% Coste de no (Coste piezas devueltas/Total Excel Evaluación satisfacción cliente
Mensual
calidad externa facturado al cliente)x100 Revisión trimestral indicadores

Nº incidencias por Nº incidencias en entregas a Excel Evaluación satisfacción cliente

Mensual
cliente y proyecto cliente por proyecto Revisión trimestral indicadores
Resultado global
Excel Evaluación satisfacción cliente
satisfacción cliente Nivel A, B, C Anual
Revisión anual del Sistema
ABC
Evaluación inicial Cuestionario evaluación Excel Seguimiento proveedores
Anual
proveedores proveedor Revisión anual del Sistema
(nº unidades devueltas/nº
ppm de devolución Excel Seguimiento Proveedores
unidades Mensual
por proveedor Revisión trimestral indicadores
entregadas)x1000000
% Incumplimiento (nº entregas fuera plazo/nº Excel Seguimiento Proveedores
Mensual
plazos total entregas)x100 Revisión trimestral indicadores

Nº Incidencias por nº incidencias en entregas por Excel Seguimiento Proveedores

Mensual
proveedor proveedor Revisión trimestral indicadores
Resultado global
Excel Seguimiento Proveedores
índice calidad Nivel A, B, C de proveedores Mensual
Revisión trimestral indicadores
proveedor ABC

ppm rechazo interno (nº piezas rechazadas/nº Excel Seguimiento Rechazo interno
por OF
por pieza piezas producidas)x1000000 Revisión trimestral indicadores
(Coste piezas rechazadas
% Coste de no Excel Seguimento Rechazo interno
internamente/ Total facturado) Trimestral
calidad interna Revisión trimestral indicadores
x100

INPUTS PROCESO: - Requisitos de cliente

- Objetivos proceso mejora continua
- Requisitos normativa y reglamentación
- Documentos externos de calidad
OUTPUTS PROCESO: - Planes e instrucciones de calidad
- Registros de calidad
- Documentos internos de calidad
- Planes e informes de auditoría Pág. 1/1

8
 CÓDIGO: FP-008
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Medioambiente
PROPIETARIO PROCESO: Dirección Industrial
TIPO PROCESO: Estratégico
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P023

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

INPUTS PROCESO:
- Normativa y legislación medioambiental

OUTPUTS PROCESO:
- Planes e instrucciones medioambientales
- Declaració Anual de residus
- "Fulls de seguiment de residus"
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9
 CÓDIGO: FP-009
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Ingeniería
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Ingeniería
TIPO PROCESO: Estratégico
MÉTODO PROCESO: Procedimientos P006, P022

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

Valoración encuesta Excel Evaluación satisfacción

Encuesta
preguntas Anual cliente
satisfacción cliente
Revisión anual del Sistema

INPUTS PROCESO:
- Especificaciones cliente

OUTPUTS PROCESO:
- D.A.Q (Dosier Aseguramiento Calidad)
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 CÓDIGO: FP-010
FICHA DE PROCESO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Mejora continua

PROPIETARIO PROCESO: Gerente
TIPO PROCESO: Estratégico
MÉTODO PROCESO: Procedimientos P001, P019

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FÓRMULA
DATOS ANÁLISIS

Nº equipos de Nº equipos de Mejora Excel Equipo de Mejora

Anual
mejora creados Continua Revisión anual del Sistema

Nº de transportes
Nº de Excel control suplemento de
extraordinarios entre
suplementos de Mensual fletes
proveedores y Empre,s.a. y
fletes entre Empre,s.a. y cliente Revisión trimestral indicadores

Cumplimiento
Total ingresos ventas Mensual Revisión anual del Sistema
facturación anual

Consecución de Comparar objetivos año

Según cada objetivo Revisión anual del Sistema
objetivos anterior con actual

Resultados de Resultado global de la Encuesta y análisis auditoría

auditorias auditoría de segunda Anual de segunda parte
segunda parte parte Revisión anual del sistema

Resultados de la
Encuesta impacto Encuesta QFD
encuesta QFD ( quality Anual
mercado QFD Revisión anual del sistema
function deployment)

INPUTS PROCESO:
- Datos para realizar la Revisión del Sistema por la
Dirección

OUTPUTS PROCESO:
- Informe Revisión Sistema
- Plan de Gestión
- Objetivos proceso Mejora Continua
- Equipos de Mejora Continua
Pág. 1/1

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