NO CONFORMIDADES MAYORES (HALLAZGOS N° 00)

NO CONFORMIDADES MENORES (HALLAZGOS N°09 )

HALLAZGO N° 01
Se ha verificado que la gestión de riesgos presenta las siguientes inconsistencias:
· Se ha confirmado que las matrices de IPERC generadas por puesto de trabajo no se encuentran publicadas en un lugar visible en el área geográfica de la
organización, ello incumple el Art. 32 del D.S. 005-2012-TR
· Los controles definidos por la organización no presentan jerarquía de controles (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP),
ello requerido en el Art. 50 de la Ley 29783
· El procedimiento de IPERC no describe los criterios a tomar en cuenta en caso la evaluación de riesgos determine un riesgo intolerable

HALLAZGO N° 02
La organización no ha generado y por ende publicado un mapa de riesgos, ello incumple el Art. 32 del D.S. 005-2012-TR

HALLAZGO N° 03
· El procedimiento de requisitos legales no ha establecido criterios para la evaluación de cumplimiento legal, así como las acciones a tomar en caso de
incumplimiento legal
· Se ha verificado que la matriz de identificación de requisitos legales no se encuentra actualizada ya que no ha incluido los siguientes requisitos aplicables: o D.S.
016-2017-TR – Modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. o D.S. 013-2017-
TR – Reglamento de la Ley 30119 derecho de licencia del trabajador
para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad

HALLAZGO N° 04
· No se evidencia actas del comité de SST en donde se realice el seguimiento de cumplimiento de los objetivos de SST para el año 2017, ello requerido en el Art. 42
Inciso T del D.S. 005-2012-Tr
· Se ha verificado que la organización no presenta actualizado el cuadro de seguimiento de los indicadores de cumplimiento de los objetivos de SST trazados
para el año 2017

HALLAZGO N° 05
Se ha verificado que hasta la fecha no se han realizado los monitoreos de higiene ocupacional aplicables (agentes físicos, químicos, biológicos, dis-ergonómicos y
psicosociales), ello requerido por el Art. 33 del D.S. 005-2012-TR
HALLAZGO N° 06
· No se cuenta con un manual de organización y funciones
· La organización no cuenta con perfiles de puesto en donde se especifique los criterios para determinar los perfiles de puesto, así como los niveles de educación,
formación y experiencia, ello de acuerdo al Art. 27 de la Ley 29783.
· El organigrama no detalla los diferentes puestos de trabajo asociados a los operarios de la organización.

HALLAZGO N° 07
· No se evidencia el certificado de habilitación vigente del médico ocupacional, ello requerido por el R.M. N° 312-2011/MINSA, en el punto 6.6.1
· No se ha presentado el informe anual (2016) a DIGESA del médico ocupacional, ello de acuerdo a lo requerido por el R.M. N° 312-2011/MINSA, en el punto 6.4.10
· No se evidencia la aprobación del Programa Anual de Salud Ocupacional por parte del comité de SST, ello requerido en el Art. 42 del D.S. 005-2012-TR
· No se evidencia registro de entrega de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales por parte del médico ocupacional, ello requerido por el Art. 102 del
D.S. 005-2012-TR

HALLAZGO N° 08
· No se evidencia que a cada miembro del comité de SST se le entregue copia del acta de reunión, así como a la gerencia, ello incumple el Art. 71 del D.S. 005-2012-
TR
· Se ha confirmado que no se ha reportado a la Gerencia General los informes trimestrales de estadísticas y actividades del comité de SST, ello incumple el Art. 42 del
D.S. 005-012-TR
· No se evidencia registros de capacitación a los miembros del comité de SST, relacionados a sus funciones y responsabilidades, ello incumple el Art. 66 del D.S. 005-
2012-TR

HALLAZGO N° 09
No se describe los criterios para la selección de brigadistas y no se ha establecido el perfil de brigadista en donde se considere que tiene que estar apto tanto en
forma mental y física, ello en contra de la NFPA 600, en el punto 3-2.3.3
· El plan de contingencias no describe los criterios a tomar en cuenta en caso de rescate en espacio confinado, personal suspendido en altura y atención de
mitigación ante la presencia de un derrame de MATPEL.
· Se evidencia que el simulacro de derrame de MATPEL programado para el mes de setiembre no fue realizado, no se comunicó al comité de SST y no existe fecha de
reprogramación.
· A pesar que se cuenta con luces de emergencia no existen registros de inspección mensual sobre las mismas.

OBSERVACIONES (HALLAZGOS N°04)

HALLAZGO N° 01
Se ha evidenciado que la organización no presenta evidencia de que la política de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra disponible a las partes interesadas
que lo requieran, ello requerido por el Art. 22 incido D de la Ley 29783.

HALLAZGO N° 02
· El programa de capacitación, no establece los criterios a tomar en cuenta cuando un personal no asistió al curso programado y debe llevar el mismo.
· El programa descrito, no detalla los criterios a tener en cuenta en caso un curso programado en un fecha determinada no se haya realizado.
· Se ha verificado que algunos cursos programados en el año 2017, no se han realizado en la fecha programada, en tal sentido no se ha indicado las razones del
incumplimiento y su respectiva reprogramación. Ejemplo: Riesgo Cardio Vascular, programado para setiembre del 2017.

HALLAZGO N° 03
Al inspeccionar la zona de oficinas de la organización se evidenciaron las siguientes inconsistencias:
· En la oficina de gerencia y recursos humanos se encuentran estantes no anclados a la pared, ello para prevenir lesiones en caso de posibles sismos
· Se verificó que la luz de emergencia de la zona de recursos humanos se encuentra inoperativa
· Ausencia de orden y limpieza en la zona de almacén

HALLAZGO N° 04
No se evidencia la implementación de un buzón de sugerencias y quejas a fin de garantizar que las sugerencias se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
(Art. 37 inc. C del DS. 005-2012-TR).