“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

San Ignacio, 10 de Septiembre del 2018.

C A RT A N O T A R I A L

SUMILIA: SOLICITO PAGO DE DEUDA

SR: ING. MAURO CÓRDOVA LÓPEZ

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN JOSÉ DE LOURDES”.

Presente:

De mi especial consideración.

LIDIA ESTELA ARANDA VDA DE PESANTES, identificada

con DNI N° 27824614, representante legal de las empresas
DISTRIBUIDORA “SAN IGNACIO” y TRANSPORTES
“CHOLO PAPÁ”, con domicilio real en el Jirón Bolognesi N°
298 Distrito y Provincia de San Ignacio; a usted mediante la
presente que por CONDUCTO NOTARIAL se le hará llegar
con el fin de expresar lo siguiente:

Que, mí representada en el año 2010, ha atendido a su institución (Municipalidad Distrital de

San José de Lourdes), con mercadería, alquiler de maquinaria; según facturas que a continuación detallo:

N° FECHA N° FACTURA DESCRIPCIÓN O GLOSA U. TOTAL(en

UNITARIO soles)
01 15-01-10 004-006108 Calamina (100 Unid) 22.00 2,200.00
02 04-05-10 004-006196 Cemento Portland, clavo, fierro, alambre 969.00
03 15-05- 004-006144 Cemento Portland ( 26 bolsas) 26.00 676.00
10.
04 28-05-10 004-006142 Productos varios 583.00
05 21-06-10 004-006172 Triplay(30 unid) 35.00 1,050.00
06 21-06-10 004-006168 Esmalte, lija, clavo, etc. 42.75
07 21-06-10 004-006170 pintura 902.00
08 21-06-10 004-006171 Pintura, esmalte, etc. 35.75
09 21-06-10 004-006169 Triplay (15 unid.) 35.00 525.00
10 04-08-18 004-006190 Calamina y clavo 990.00
11 04-08-10 004-006193 Cemento, alambre, etc. 1,058.00
12 04-08-10 004-006192 Productos varios 204.00
13 14-10-18 004-006119 Alambre, clavo, etc. 1,560.00
14 19-10-10 004-006211 Alambre, clavo, fierro. 1,108.00
15 19-10-10 004-006213 Cemento Pacasmayo x 42.5kg(50 bolsas) 27.50 1,375.00
16 19-10-10 004-006220 Cemento Pacasmayo, etc. 1,105.00
17 10-11-10 004-006227 Cemento Portland, etc. 3,230.60
18 10-11-10 004-006228 Cable sólido (08 rollos) 120.00 960.00
19 15-11-10 004-006946 Cemento, etc. 1,518.00
20 12-11-10 001-002529 Alquiler de cargador frontal(10 horas) 140.00 1,400.00
21 26-11-18 001-002540 Alquiler de volquete 2,500.00 5,000.00
22 26-11-18 001-002542 Alquiler de retroexcavadora(16 horas) 112.50 1,800.00
23 29-11-18 001-002544 Alquiler de retroexcavadora(16 horas) 112.50 1,800.00
24 14-12-18 001-002555 Alquiler de volquete(118 horas) 68.75 8,112.50
TOTAL TOTAL S/
34,970.00

Mercadería y servicios que han sido debidamente entregados por mi parte, recepcionada y
reconocidas por su representada (Municipalidad Distrital de San José de Lourdes), según documentos que obran
en mi poder como facturas, guías de remisión y Resolución de Alcaldía. Y que adjunto a la presente en calidad
de medios probatorios; sin que hasta la fecha se me haya hecho el pago correspondiente, pese a los múltiples
requerimientos verbales que le he hecho.

Por lo que recurro ante su despacho, a fin de que ordene a quien corresponda, se me cancele
el íntegro de la presente deuda, toda vez que su retraso me viene generando un gran perjuicio económico,
concediéndole un plazo prudencial e improrrogable de 48 horas, después de recibida la presente.

De no hacerse efectivo el pago, estaré recurriendo ante las instancias correspondientes a fin
de hacer prevalecer mis derechos constitucionales que me asisten.

Sin otro particular me despido, esperando su inmediata atención a la presente, por ser de
justicia la que espero alcanzar.

Adjunto:

1. Copia de mi DNI.
2. Copias de las Veinticuatro (24) facturas con su respectiva guía de remisión.
3. Copia de la Resolución de Alcaldía N° 146-2010-MDSJL-A. De fecha 30.12.200.

Atentamente: